`

BAHAGIAN: ………………………………….

JURUAUDIT:
1. …………………………………………..

2. .………………………………………….

3. ………………………………………….

TARIKH: ………………………………………
BIL KRITERIA PENEMUAN ULASAN/ CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN)

A1) Dasar EKSA
1 Menyediakan garis panduan selaras
dengan Dasar EKSA agensi.

2 Menyebar Dasar dan Garis Panduan EKSA

serta memastikan semua warga kerja
memahaminya.

3 Memastikan EKSA diamalkan dan dipatuhi

oleh semua warga agensi.

4 Memastikan dokumentasi berkaitan

pelaksanaan EKSA disusun dengan
teratur dan sentiasa dikemas kini
termasuk perkara yang berikut:
i. Minit mesyuarat
ii. Surat lantikan
Jawatankuasa

iii. Laporan aktiviti

Jawatankuasa
BIL KRITERIA PENEMUAN ULASAN/ CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN)

5 Mewujudkan keseragaman pelaksanaan

EKSA seperti ketetapan agensi/garis
panduan yang dibangunkan oleh agensi.

6 a) Menyediakan dan memaparkan sudut

EKSA di tempat yang strategik (secara
maya atau fizikal) dan mengandungi
perkara seperti yang berikut:
i. Dasar EKSA agensi

ii. Carta organisasi

iii. Gambar aktiviti sebelum dan selepas
iv. Pelan lantai
v. Carta perbatuan semasa

vi. Informasi/hebahan

vii. Tarikh kemas kini sudut EKSA

b) Memastikan maklumat dan bahan yang

dipaparkan sentiasa dikemas kini dan
dalam keadaan baik.
 KRITERIA PENEMUAN ULASAN/ CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN)

A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA
7 a) Membentuk dan melantik Jawatankuasa
Pelaksana EKSA yang terdiri sekurang-
kurangnya tiga Jawatankuasa seperti yang
berikut:
i. Jawatankuasa Latihan

ii.Jawatankuasa Promosi

iii.Jawatankuasa Audit

b) Melantik fasilitator terlatih sebagai pakar

rujuk pelaksanaan EKSA.

8 Merancang dan melaksana

program/aktiviti EKSA secara berkala
seperti yang berikut:
i. Menyedia dan mengemas kini carta
perbatuan aktiviti
ii. Menyebar maklumat latihan, promosi
dan audit
iii. Melaksana program pengayaan ilmu
KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN
A
KEPERLUAN UTAMA AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
PELAKSANAAN ZON
A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA

i.

3
KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
PELAKSANAAN ZON
A3) Penglibatan Pengurusan Atasan

9 Melibatkan pengurusan
atasan sebagai
penaung/penasihat EKSA.

10 Melibatkan pengurusan
atasan dalam aktiviti EKSA
seperti program
kesedaran/pendedahan dan
lawatan.

11 Membentang dan
melaporkan pelaksanaan
aktiviti EKSA dalam
mesyuarat pengurusan.

4
KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA 1 2 3 4 5 AUDITAN MARKAH

PELAKSANAAN ZON
A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment)

12 Melaksana audit Audit Audit dalam Audit dalam

pematuhan/audit dalam secara dalam tidak dilaksanakan dilaksanakan
berterusan sama dilaksanakan sekali dalam satu mengikut jadual
ada oleh jawatankuasa tahun
dalaman atau agensi luar/lain
sekurang- kurangnya dua kali
setahun.
13 Menyebarkan hasil/laporan Hasil/laporan Hasil/laporan Hasil/laporan
audit dalam untuk makluman audit dalam tidak audit dalam audit dalam
dan tindakan susulan warga disebarkan disebarkan disebarkan
agensi. kepada kepada semua
sebahagian warga
warga

14 Mengemukakan Laporan Laporan Laporan Penilaian

Penilaian Kendiri kepada Penilaian Kendiri
MAMPU selepas setahun Kendiri tidak dikemukakan
menerima pensijilan (hanya dikemukakan kepada MAMPU
untuk pensijilan semula). kepada MAMPU

5
KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN
A
KEPERLUAN UTAMA
PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 MARKAH

A5) Pengiktirafan

15 Melaksanakan program
pengiktirafan EKSA di
peringkat agensi seperti
contoh anugerah yang
berikut:
i. Zon Terbaik
ii. Bilik Terbaik
iii. Bahagian Terbaik
iv. Ruang Kerja Terbaik
v. Tandas Terbaik
vi. Hasil Kreativiti Terbaik
vii. Anugerah Amalan
Hijau Terbaik

16 Menerima pengiktirafan dan

ditanda aras sama ada di
peringkat
jabatan/daerah/negeri/
kebangsaan atau lain-lain.

17 Menyebarkan dan
mempamerkan maklumat
mengenai program
pengiktirafan kepada semua
warga agensi.

6
KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
PELAKSANAAN ZON
A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi

18 Melaksanakan Program inovasi/ Program inovasi/

inovasi/amalan baik (best amalan baik (best amalan baik
practice) yang boleh practice) tidak (best practice)
meningkatkan produktiviti dilaksanakan dilaksanakan
dan kualiti kerja warga.

19 Melaksanakan program Program Program

kreativiti dan inovasi seperti kreativiti dan kreativiti dan
contoh yang berikut: inovasi tidak inovasi
i. Kreativiti dilaksanakan dilaksanakan
menggunakan
barangan terpakai
ii. Barang terpakai untuk
hiasan
iii. Hiasan/kegunaan EKSA

7
KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA AUDITAN

PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
A7) Tindakan Penjimatan/Go Green
20 a) Melaksanakan program
penjimatan tenaga/sumber
secara menyeluruh seperti
contoh- contoh berikut:
i. Notis/arahan
penjimatan tenaga
ii. Penggunaan
lampu/peralatan jimat
tenaga (save energy)
iii. Penetapan suhu
optimum
iv. Penjimatan kertas
v.Penjimatan air
vi.Kempen hijau

b) Melaksanakan
program/usaha kitar semula
peringkat agensi.

8
 c)Menyediakan Tiada analisis Analisis
analisis penjimatan, penjimatan penjimatan
contohnya: disediakan disediakan
i Kos
ii. Masa
iii. Tenaga Pekerja
iv. Ruang

JUMLAH SKOR (KOMPONEN

A)
Jumlah Markah : /*X 100% = %
( *Jumlah Markah Penuh = Bilangan soalan X 5 markah )
(Jumlah Markah Diperoleh Dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

9
 KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN

1 2 3 4 5
ZON MARKAH
FIZIKAL

B1) Lantai

1 Memastikan lantai Tidak bersih Bersih dan Bersih dan Bersih dan Bersih dan
memenuhi kriteria yang memenuhi memenuhi dua memenuhi memenuhi
berikut: satu kriteria kriteria tiga kriteria semua
kriteria
i. Selamat dan tidak licin
ii. Tiada kekotoran/sampah
di lantai
iii. Tidak berlubang/pecah
atau rosak
iv. Tong sampah disediakan
2 Menyediakan program Tiada Menyediakan Menyediakan
pemantauan dan program program program
memastikan jadual pemantauan pemantauan pemantauan
pembersihan dipatuhi. tetapi tidak dan dipatuhi
( Tandas) dipatuhi

B2) Dinding dan Siling

3 Memastikan dinding dan Dinding kotor Dinding Dinding

siling bersih daripada dan rosak dalam dalam
kekotoran dan dalam keadaan baik keadaan baik
keadaan baik. tetapi tidak dan bersih
bersih

10
 KOMPONEN
B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
4 Menyediakan hiasan yang Hiasan Hiasan Hiasan
bersesuaian dan selaras keterlaluan dan sederhana tetapi bersesuaian dan
dengan imej korporat. tidak tidak selaras selaras dengan
bersesuaian dengan imej imej korporat
korporat

B3) Lampu dan Soket

5 Ada lampu Semua lampu Semua lampu

yang rosak berfungsi bersih, berfungsi
dan dalam
keadaan baik

6 Soket elektrik Sebahagian Semua soket

tidak soket elektrik elektrik berfungsi
berfungsi berfungsi dan dan dalam
dalam keadaan keadaan baik
baik

KEPERLUAN UMUM

B4) Susun Atur Peralatan

7 Menyeragamkan susunan laci Susunan laci Sebahagian Semua susunan

meja/kekaki boleh gerak meja/ kekaki susunan laci laci meja/ kekaki
boleh gerak meja/ kekaki boleh gerak
(mobile boleh gerak (mobile pedestal)
pedestal) tidak (mobile seragam
seragam pedestal)
seragam

11
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
8 i. Semua Sebahagian Semua peralatan
peralatan tidak peralatan teratur teratur dan kemas
teratur dan tidak dan kemas
kemas

B5) Keadaan Peralatan

9 Alat tulis tidak Sebahagian alat Semua alat tulis

disusun tulis disusun disusun dengan
dengan kemas dengan kemas kemas dan
dan teratur dan teratur teratur

10 Semua Sebahagian Semua peralatan

peralatan tidak peralatan dalam dalam keadaan
dalam keadaan keadaan baik baik dan boleh
baik dan boleh digunakan
dan tidak digunakan
boleh
11 Tiada tanda/ Sebahagian Semua barang
label bagi barang yang yang disimpan
barang yang disimpan bertanda/
disimpan bertanda/ berlabel
berlabel

12
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
12 Semua Sebahagian Semua peralatan
peralatan peralatan tidak berdebu,
berdebu, tidak berdebu, tidak bersih dan kemas
bersih dan tidak bersih dan tidak
kemas kemas

13 Tiada Mempamerkan Mempamerkan

tatacara tatacara tatacara
penggunaan penggunaan penggunaan
dipamerkan pada sebahagian dengan jelas dan
peralatan guna mudah difahami
sama pada semua
peralatan guna
sama

14 Tiada arahan/ Arahan/notis Arahan/notis

notis dipamerkan dipamerkan dipamerkan di
di sebahagian semua tempat
tempat (yang (yang
bersesuaian) bersesuaian)

B6) Pelabelan dan Papan Tanda/Tanda Arah

15 Tiada tanda Sebahagian Semua bilik/

nama pada bilik/ kubikel kubikel
bilik/ kubikel memaparkan memaparkan
tanda nama tanda nama
pegawai pegawai yang
yang seragam
seragam
13
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
16 Tidak berlabel Label lengkap, Label lengkap,
jelas tetapi jelas dan
tidak seragam seragam

17 Saiz yang tidak Saiz yang Saiz yang sesuai

sesuai dan sesuai tetapi dan mudah
sukar dibaca sukar dibaca dibaca

18 Semua papan Sebahagian Semua papan

tanda pada papan tanda tanda pada
kedudukan pada kedudukan
tidak strategik kedudukan strategik dan
dan sukar strategik dan mudah dilihat
dilihat mudah dilihat
B7) Perhiasan

19 Hiasan yang Hiasan Hiasan minimum

keterlaluan minimum tetapi dan selaras
dan tidak tidak selaras dengan imej
berimej dengan imej korporat
korporat korporat
20 Perhiasan Sebahagian Perhiasan dalam
berdebu perhiasan keadaan baik,
dan usang dalam bersih dan tidak
keadaan baik berdebu
dan tidak
berdebu

14
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
B8) Keperluan Umum

21 Pelan lantai tidak Sebahagian Semua

disediakan bilik/ruang bilik/ruang
menyediakan menyediakan
pelan lantai yang pelan lantai
jelas difahami yang jelas
difahami
22 Pelan lampu Sebahagian Semua
tidak disediakan bilik/ruang bilik/ruang
menyediakan menyediaka
pelan lampu n pelan
yang jelas lampu yang
difahami jelas
difahami
23 KEW.PA-7 tidak Sebahagian Sebahagian Semua Semua
dipaparkan bilik/ruang bilik/ruang bilik/ruang bilik/ruang
menyediakan menyediakan menyediak menyediaka
KEW.PA-7 tetapi KEW.PA-7 an n KEW.PA-7
tidak dikemas dan dikemas KEW.PA-7 dan dikemas
kini kini tetapi tidak kini
dikemas
24 PIC tidak dilantik Sebahagian Sebahagian Semua Semua ruang/
bagi setiap ruang/bilik ruang/bilik ruang/ bilik bilik mempunyai
ruang/bilik mempunyai mempunyai PIC mempunyai PIC dan
PIC tetapi tidak dan mempunyai PIC tetapi nombor untuk
mempunyai nombor untuk tiada dihubungi
nombor untuk dihubungi nombor
dihubungi untuk
dihubungi

15
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
25 Etika/tatacar Etika/tatacara bilik Etika/tatacara
a bilik tidak disediakan tetapi bilik
disediakan tidak jelas disediakan
dengan jelas
26 Tiada inisiatif Merencanakan
inisiatif/tindakan
pembaikan
proaktif

RUANG KERJA

B9) Meja Kerja Warga/Kubikel Kerja

27 Meja kerja Sebahagian meja Semua meja

tidak kemas kerja kemas kerja kemas
dan peralatan dan peralatan dan
tidak disusun disusun dengan peralatan
dengan baik baik disusun
dengan baik
28 Hiasan yang Hiasan minimum Hiasan
keterlaluan tetapi tidak selaras minimum dan
dan tidak dengan imej selaras dengan
berimej korporat imej korporat
korporat

16
 KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
B10) Bilik Pegawai

29 Meja kerja Sebahagian meja Semua meja

tidak kemas kerja kemas kerja kemas
dan peralatan dan peralatan dan peralatan
tidak disusun disusun dengan disusun dengan
dengan baik baik baik

30 Perabot tidak Sebahagian Semua perabot

disusun perabot disusun disusun kemas
kemas kemas

31 Hiasan yang Hiasan minimum Hiasan minimum

keterlaluan tetapi tidak dan selaras
dan tidak selaras dengan dengan imej
berimej imej korporat korporat
korporat
B11) Stor Peralatan Pejabat

32 i. Tidak Memenuhi dua Memenuhi

memenuhi kriteria semua
kriteria kriteria

17
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
33 Tidak Sistem Sistem jelas
menyediakan kurang dan teratur
sistem jelas dan
tidak
teratur

34 Tiada label Sebahagia Semua ruang

n ruang letak barang/
letak bahan
barang/bah berlabel
an berlabel
35 Tidak Etika Etika
menyediakan penggunaan penggunaan
etika disediakan disediakan
penggunaan tetapi tidak dan
dipaparkan dipaparkan
kepada warga kepada warga
kerja kerja
36 Tidak Sebahagian Sebahagi Semua Semua
menyediakan barang sahaja an barang barang barang
kad inventori memaparkan memapar memaparkan memaparkan
kad inventori dan kan kad kad inventori kad inventori
tidak dikemas inventori tetapi tidak dan sentiasa
kini dan dikemas dikemas kini dikemas kini
kini

18
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
37 Terdapat Terdapat Tiada barang/
bahan/ bahan/ peralatan tidak
peralatan tidak peralatan tidak diperlukan
diperlukan diperlukan disimpan dalam
disimpan dan disimpan tetapi stor
tidak disusun disusun
dengan kemas dengan kemas
38 Tiada Penanda aras Penanda aras
penanda aras minimum minimum
minimum disediakan disediakan pada
pada semua barang
sebahagian
barang sahaja
B12) Bilik Fail

39 i. Tidak Memenuhi Memenuhi

memenuhi sebahagia kesemua kriteria
kriteria n kriteria

40 Tidak teratur, Sebahagian Semua peralatan,

tidak baik peralatan, kabinet dan rak
dan tidak kabinet dan rak dalam keadaan
kemas dalam keadaan teratur, baik dan
teratur, baik kemas
dan kemas

19
 KOMPONEN
B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
41 Fail berselerak Fail disusun Fail disusun
dan tidak kemas kemas dan
teratur. tetapi tidak teratur
teratur

42 Senarai indeks Senarai indeks

dan nombor fail dan nombor fail
tidak disediakan
disediakan
43 i. Tiada label Sebahagian Setiap fail/
sahaja dokumen
berlabel berlabel

44 Sistem Sistem Sistem kawalan

kawalan dan kawalan dan dan pergerakan
pergerakan fail pergerakan fail fail disediakan
tidak disediakan dan dikemas kini
disediakan tetapi tidak
dikemas kini

20
 KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
B13) Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi

45 i. Tidak memenuhi Hanya dua Hanya tiga Hanya Memenuhi

kriteria. kriteria kriteria dipenuhi empat kesemua kriteria
dipenuhi kriteria
dipenuhi

46 Tidak teratur, Sebahagian Semua peralatan,

tidak baik dan peralatan, kabinet dan rak
tidak kemas kabinet dan rak dalam keadaan
dalam keadaan teratur, baik dan
teratur, baik dan kemas
kemas

B14) Bilik Pemandu

47 Meja kerja Sebahagian Semua meja kerja

tidak kemas, meja kerja kemas, bersih dan
tidak bersih kemas, bersih peralatan disusun
dan peralatan dan peralatan dengan baik
tidak disusun disusun dengan
dengan baik baik

21
 KOMPONEN B

RUANG TEMPAT AUDITAN

KERJA/PEJABAT 1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
48 Hiasan yang Hiasan Hiasan minimum
keterlaluan dan minimum tetapi dan selaras
tidak berimej tidak selaras dengan imej
korporat dengan imej korporat
korporat

B15) Bilik Server/Terperingkat

49 i. Tidak memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

kriteria. satu kriteria dua kriteria tiga hingga kesemua kriteria
empat
kriteria

JUMLAH SKOR (KOMPONEN

B)
Jumlah Markah : /* X 100% = %
( *Jumlah Markah Penuh = Bilangan soalan X 5 markah )
(Jumlah Markah Diperoleh Dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

22
 KOMPONEN C

TEMPAT UMUM AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
C1) Lobi Utama/Ruang Hadapan ( Pintu masuk blok 8/ lobi utama TIC )

1 Memastikan persekitaran lobi Persekitaran Persekitaran lobi Persekitaran lobi

utama/ruang hadapan lobi kotor, bersih dan kemas bersih, kemas
sentiasa bersih, kemas, ceria tidak kemas, tetapi kurang ceria ceria selaras
dan selaras dengan imej tidak ceria dan dan tidak selaras dengan imej
korporat. tidak selaras dengan imej korporat korporat
dengan imej
korporat
2 Mempamerkan maklumat Tiada Sebahagian Semua maklumat
korporat berkaitan agensi maklumat maklumat yang yang dipaparkan
yang terkini seperti contoh dipaparkan dipaparkan dan dan terkini
yang berikut: terkini
i. Visi;
ii. Misi;
iii. Maklumat Pengurusan
Atasan;
iv. Moto; dan
v. Piagam Pelanggan

3 Menyediakan perkara seperti Tidak Menyediakan satu Menyediakan

yang berikut di lobi utama: menyediakan hingga tiga perkara semua perkara
i. Buku kedatangan semua yang disyorkan yang disyorkan
pelawat perkara yang
ii. Direktori pegawai disyorkan
iii. Sudut informasi
untuk pelanggan
iv. Perhiasan yang
bersesuaian dengan imej
korporat

23
 KOMPONEN C

TEMPAT UMUM AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
C2) Kaunter Utama

4 Memastikan kaunter utama Kaunter Kaunter Kaunter

berimej korporat dan menyediakan menyediakan menyediakan
memenuhi kriteria yang satu kriteria dua kriteria semua kriteria
berikut: yang disyorkan yang disyorkan yang disyorkan
i. Sistem maklum
balas pelanggan
ii. Direktori warga
agensi
iii. Borang borang/brosur
berkaitan
iv. Bahan
bacaan/informasi
v. Info mengenai
agensi/
piagam pelanggan
vi. Maklumat kadar bayaran
(sekiranya ada)

5 Memastikan kaunter Kaunter tidak Kaunter bersih Kaunter bersih,

sentiasa bersih, kemas dan bersih, tidak dan kemas kemas dan ceria
ceria. kemas dan tetapi tidak ceria
tidak ceria

6 Memastikan usaha-usaha Usaha-usaha Usaha-usaha

delighting the customer seperti delighting the delighting the
persekitaran yang kondusif customer tidak customer
dan kemudahan sokongan dilaksanakan dilaksanakan
dilaksanakan.

24
 KOMPONEN C

TEMPAT UMUM AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
7 Menyediakan perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan
yang mesra pelanggan. yang tidak yang mesra
mesra pelanggan
pelanggan
8 Menyedia dan memaparkan Tidak disediakan Carta aliran Carta aliran
carta aliran perkhidmatan yang perkhidmatan perkhidmatan
dikemas kini. disediakan disedia dan
tetapi tidak dikemas kini
dikemas
kini
C3) Ruang Menunggu

9 Menyedia dan memastikan Sofa/tempat Sofa/tempa Sofa/tempat

sofa/ tempat duduk dan bahan duduk dan t duduk duduk dan
bacaan dalam keadaan baik, bahan bacaan disediakan bahan bacaan
bersih, teratur dan ceria tidak tetapi tiada bersesuaian
selaras dengan imej korporat. disediakan bahan bacaan disediakan

10 Memastikan semua peralatan Semua Sebahagian Semua peralatan

dan hiasan dalam keadaan peralatan kotor, peralatan bersih, kemas
bersih, kemas dan teratur. tidak kemas bersih, kemas dan teratur
dan tidak teratur dan teratur

11 Menyediakan tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah

yang bersesuaian dan tidak disediakan yang bersesuaian
mencukupi. disediakan tetapi tidak dan mencukupi
bersesuaian dan disediakan
tidak mencukupi
25
 KOMPONEN
C
TEMPAT UMUM 1 2 3 4 5 AUDITAN MARKAH
ZON
C4) Laluan Utama/Koridor

12 Memastikan susunan Semua Sebahagian Semua susunan

peralatan atau hiasan susunan susunan peralatan atau
sepanjang laluan kemas, peralatan atau peralatan hiasan kemas,
bersih dan teratur. hiasan tidak atau hiasan bersih dan
kemas, tidak kemas, teratur
bersih dan bersih dan
berserabut teratur
13 Memastikan tiada Terdapat Terdapat Tiada halangan
halangan di semua laluan halangan di halangan di di semua laluan
dan pintu kecemasan. semua sebahagian dan pintu
laluan dan laluan dan kecemasan
pintu pintu
kecemasan kecemasan
C5) Bilik Mesyuarat

14 Memastikan semua peralatan Semua Sebahagian Semua peralatan

seperti kerusi, meja, mikrofon, peralatan tidak peralatan berfungsi dengan
skrin komputer, projektor berfungsi berfungsi baik
berada dalam keadaan baik. dengan
baik
15 Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran Persekitaran bilik
bilik mesyuarat bersih, bilik kotor, tidak bilik bersih bersih, kemas dan
kemas dan selamat. kemas dan dan kemas selamat
tidak selamat tetapi tidak
selamat

26
 KOMPONEN
C
TEMPAT UMUM AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
C6) Perpustakaan/Pusat Sumber/Sudut Bacaan

16 Memastikan ruang Ruang Ruang Ruang

perpustakaan/ pusat sumber/ perpustakaan perpustakaan perpustakaan
sudut bacaan bersih, kemas kotor, tidak bersih tetapi bersih, kemas
dan teratur. kemas dan tidak kemas dan teratur
tidak teratur dan tidak
teratur
17 Menyediakan sistem susunan/ Sistem Sistem Sistem susunan/
capaian/label bahan bacaan susunan/ susunan/ capaian/label
yang memudahkan pelanggan. capaian tidak capaian/label memudahkan
disediakan menyukarkan pelanggan
pelanggan
18 Menyediakan sistem rekod Tiada sistem Sistem rekod Sistem rekod
kawalan untuk rekod kawalan kawalan disedia
memudahkan pemantauan kawalan disedia, tetapi dan dikemas kini
bahan bacaan. tidak dikemas
kini
C7) Surau/Bilik Solat

19 Memastikan barang-barang/ Peralatan Sebahagian Semua

peralatan yang berikut dalam dalam keadaan peralatan peralatan dalam
keadaan baik, boleh tidak baik dan dalam keadaan keadaan baik
digunakan dan dalam tidak baik dan dan memenuhi
keadaan bersih: memenuhi memenuhi semua kriteria
kriteria yang kriteria yang yang disyorkan
P i. Telekung
disyorkan disyorkan
ea
la ii.
n Sejadah;
kd dan
sa
u
iii. Penyidai

27
 KOMPONEN C

TEMPAT UMUM AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
20 Menyediakan kemudahan Hanya satu Dua kemudahan Semua
berikut: kemudahan disediakan kemudahan
disediakan disediakan
i. Tanda arah kiblat
ii. Rak menyimpan al-
Quran dan bahan bacaan
iii. Tempat letak/rak kasut
iv. Selipar

21 Memastikan al-Quran/bahan al-Quran/bahan Sebahagian Semua al-Quran/

bacaan sentiasa kemas dan bacaan tidak al-Quran/bahan bahan bacaan kemas
dalam keadaan baik. kemas dan tidak bacaan kemas dan
dalam keadaan dan dalam dalam keadaan baik
baik keadaan baik

22 Memastikan surau/bilik solat Surau Surau Surau berkeadaan

sentiasa bersih, teratur, kemas berkeadaan tidak berkeadaan bersih, tidak
dan selesa. bersih, berdebu bersih, tidak berdebu dan
dan tidak selesa berdebu tetapi selesa
tidak selesa

23 Memastikan surau tidak berbau Bau surau tidak Bau surau

(bau yang menyenangkan) menyenangkan menyenangkan

28
 KOMPONEN
C

TEMPAT UMUM AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
24 Memastikan tempat wuduk Tempat Tempat wuduk
bersih. wuduk kotor bersih

C8) Lif (Jika Berkenaan)

25 Memastikan lif berada Lif rosak dan Sebahagian lif Semua lif dalam
dalam keadaan baik, kotor dalam keadaan baik
bersih dan berfungsi. keadaan baik dan bersih
dan bersih
26 Menyediakan maklumat Tiada maklumat Maklumat
pegawai untuk dihubungi pegawai pegawai ada
sekiranya berlaku kecemasan. disediakan disediakan

27 Memaparkan nama bahagian/ Tidak disediakan Disediakan Disediakan

seksyen bagi setiap aras tetapi kurang dengan jelas
dengan jelas. jelas

28 Memaparkan sijil Perakuan Tidak dipaparkan Dipaparkan

Keselamatan Mesin Angkat
yang mengesahkan
penyelenggaraan lif secara
berkala
C9) Pantri/Tempat Minum

29 Memastikan peralatan berada Peralatan tidak Sebahagian Semua

dalam keadaan baik, tersusun terurus dan peralatan peralatan dalam
dan boleh digunakan. tidak boleh dalam keadaan keadaan baik
digunakan baik dan boleh dan boleh
digunakan digunakan

29
 KOMPONEN C

TEMPAT UMUM AUDITAN

1 2 3 4 5 ZON MARKAH

30 Memastikan pantri bersih, Pantri dalam Pantri dalam Pantri dalam

tidak berdebu dan dalam keadaan tidak keadaan bersih, keadaan bersih,
keadaan terurus. bersih, berdebu tidak berdebu tidak berdebu dan
dan tidak tetapi tidak terurus terurus
terurus

C10) Tandas

31 Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran

tandas bersih dan kering. tandas kotor dan tandas bersih
basah dan kering

32 Memastikan bau Bau yang tidak Tidak berbau/bau

tandas menyenangkan menyenangkan
menyenangkan.

33 Memastikan peralatan Semua Sebahagian Semua peralatan

tandas berfungsi dengan peralatan tidak peralatan berfungsi dengan
baik. berfungsi berfungsi baik
dengan baik

34 Memastikan pengudaraan Pengudaraan Pengudaraan

tandas baik. tidak baik baik

35 Memaparkan pemakluman Tiada Sebahagian Semua

seperti jadual tugas, etika dan pemakluman pemakluman pemakluman
peraturan penggunaan tandas dipaparkan dipaparkan dipaparkan

30
 KOMPONEN C

TEMPAT UMUM 1 2 3 4 5 AUDITAN

MARKAH
ZON
36 Menyediakan peralatan Menyediakan Menyediakan Menyediakan Menyediakan Menyediakan
tambahan seperti yang berikut: satu peralatan dua peralatan tiga peralatan empat semua
yang yang yang peralatan yang peralatan yang
i. Cecair pencuci
disyorkan disyorkan disyorkan disyorkan disyorkan
tangan
ii. Tisu tangan
iii. Bakul sampah/Tong
sanitari
iv. Cermin muka
v. Bahan pewangi

37 Menyediakan tandas OKU Tiada tandas Tandas OKU Tandas OKU

dan berfungsi dengan baik. OKU disediakan disediakan
tetapi tidak dan
berfungsi berfungsi
dengan baik dengan baik
JUMLAH SKOR (KOMPONEN
C)
Jumlah Markah : /* X 100% = %
( *Jumlah Markah Penuh = Bilangan soalan X 5 markah )
(Jumlah Markah Diperoleh Dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

31
 KOMPONEN
D
KESELAMATAN PERSEKITARAN 1 2 3 4 5 AUDITAN
MARKAH
ZON
D1) Pelan Tindakan Kecemasan

1 Menyediakan Pelan Tindakan Tiada Pelan Pelan Pelan Tindakan Pelan Pelan Tindakan
Kecemasan yang mengandungi: Tindakan Tindakan Kecemasan Tindakan Kecemasan
Kecemasan Kecemasan mengandungi Kecemasan mengandungi
i. Arahan mengandungi tiga kriteria mengandungi kesemua
Keselamatan dua kriteria yang disyorkan empat kriteria kriteria yang
yang yang disyorkan
ii. Latihan disyorkan disyorkan
pengungsian
bangunan, Latihan
Kebakaran
(fire-drill)
iii. Tanda Amaran
iv. Pelan laluan kecemasan
dan tempat berkumpul
2 Menyediakan lampu Tiada lampu Ada lampu Ada lampu
kecemasan yang mudah kecemasan kecemasan kecemasan,
dilihat, berfungsi dengan baik dan berfungsi berfungsi dan
dan tiada halangan. tetapi tidak
terhalang terhalang
D2) Pendawaian/Kabel

3 Memastikan pendawaian Pendawaian Sebahagian Semua

elektrik/ telefon/kabel dalam keadaan pendawaian pendawaian
komputer/mesin/ peralatan tidak kemas, dalam dalam
dalam keadaan kemas, teratur tidak teratur keadaan keadaan
dan selamat. dan tidak kemas, kemas, teratur
selamat teratur dan dan selamat

32
 KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN 1 2 3 4 5 AUDITAN

MARKAH
ZON
4 Memastikan plag dilabelkan Plag tidak Plag dilabelkan
mengikut kesesuaian dilabelkan
peralatan elektrik yang
digunakan.
D3) Peralatan Pencegahan Kebakaran

5 Memastikan alat pemadam Tiada alat Alat Alat pemadam

api menepati kriteria yang pemadam api pemadam api api menepati
berikut: disediakan menepati kesemua
i. Penyelengaraan sebahagian kriteria yang
kriteria yang disyorkan
secara berkala
disyorkan
ii. Mempunyai
tatacara
penggunaan
iii. Berkeadaan bersih
iv. Diletakkan di tempat
yang sesuai dan mudah
dicapai
6 Memastikan gelung hos Tiada gelung Gelung hos Gelung hos
pemadam api disediakan dan hos pemadam pemadam api pemadam api
boleh digunakan. api disediakan disediakan disediakan dan
tetapi tidak boleh
boleh digunakan
digunakan
7 Memastikan pili bomba tidak Terdapat Tiada halangan
dihalang dan dalam keadaan halangan
baik

33
 KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
D4) Laluan/Tangga Kecemasan

8 Memastikan pintu rintangan Tidak ditutup Ditutup

api sentiasa ditutup

9 Memaparkan tanda arah Tiada tanda Sebahagian Semua tanda

KELUAR arah KELUAR tanda arah arah KELUAR
dengan jelas. yang jelas KELUAR dipaparkan
dipaparkan dengan jelas
dengan
jelas
10 Memastikan tiada halangan di Terdapat Tiada halangan di
laluan/tangga/pintu halangan di laluan/tangga
kecemasan. laluan/tangga kecemasan
kecemasan

D5) Kunci

11 Memastikan anak kunci Anak kunci Anak kunci Anak kunci

dilabelkan/ditandai dan tidak dilabelkan/ dilabelkan/
memenuhi tatacara dilabelkan/ ditandai tetapi ditandai dan
keselamatan. ditandai tidak memenuhi
memenuhi tatacara
tatacara keselamatan
keselamatan
12 Memastikan anak kunci Anak kunci Anak kunci
disimpan di dalam ruang tidak disimpan di
penyimpanan yang selamat. disimpan di dalam peti
dalam peti keselamatan
keselamatan

34
 KOMPONEN
D

KESELAMATAN PERSEKITARAN AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
13 Memastikan senarai anak Senarai Senarai anak
kunci disimpan dengan anak kunci kunci disimpan
selamat oleh pegawai tidak dengan
bertanggungjawab. disimpan selamat

14 Menyediakan buku log Buku log Buku log Buku log

peminjaman kunci dan peminjaman peminjaman peminjaman
dikemas kini. kunci tidak kunci kunci
disediakan disediakan disediakan dan
tetapi tidak dikemas kini
dikemas kini
JUMLAH SKOR (KOMPONEN D)

Jumlah Markah : /* X 100% = %

( *Jumlah Markah Penuh = Bilangan soalan X 5 markah )
(Jumlah Markah Diperoleh Dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

35
 KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)

KAWASAN PERSEKITARAN AUDITAN

JABATAN 1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
1 Menyediakan tempat Tiada tempat Tempat Tempat meletak
meletak kenderaan yang meletak meletak kenderaan
sesuai untuk pekerja, kenderaan kenderaan sesuai untuk
pelawat dan OKU. disediakan disediakan, pekerja, pelawat
untuk pekerja, tetapi tidak dan OKU
pelawat dan sesuai untuk
OKU pekerja,
pelawat dan
2 Menyediakan tanda/garisan Garisan di Sebahagian Semua garisan
yang jelas di antara lot-lot antara lot-lot garisan di di antara lot-lot
tempat letak kenderaan yang yang antara lot-lot yang
disediakan. disediakan tidak disediakan disediakan
jelas dengan jelas
jelas
3 Menyediakan tunjuk arah Tunjuk arah Tunjuk arah Tunjuk arah
laluan pelawat yang jelas. laluan pelawat laluan pelawat laluan
tidak disediakan pelawat
disediakan tetapi kurang disediakan
jelas dengan jelas
4 Memastikan kawasan Semua Sebahagian Semua kawasan
persekitaran dalam keadaan kawasan kawasan persekitaran
baik dan bersih. persekitaran persekitaran berada dalam
tidak berada berada dalam keadaan baik
dalam keadaan keadaan baik dan bersih
baik dan bersih dan bersih

5 Memastikan lampu jalan Lampu jalan Sebahagian Semua lampu

berfungsi dan dalam keadaan tidak lampu jalan jalan
baik. disediakan berfungsi dan berfungsi dan
dalam dalam
keadaan baik keadaan baik

36
 KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)

KAWASAN PERSEKITARAN AUDITAN

1 2 3 4 5 MARKAH
JABATAN ZON
6 Memastikan jalan tidak Jalan Jalan tidak
berlubang dan dalam keadaan berlubang dan berlubang dan
baik. tidak dalam dalam
keadaan baik keadaan baik

7 Menyediakan sistem Sistem Sistem kawalan Sistem

kawalan laluan yang kawalan keluar keluar masuk kawalan
berkesan. masuk tidak disediakan keluar masuk
disediakan tetapi tidak yang berkesan
berkesan disediakan
8 Memastikan tanaman/pokok Tanaman/poko Sebahagian Semua
dijaga rapi dan tiada pokok k tidak dijaga tanaman tanaman pokok
rosak / mati di sekitar kawasan. dengan rapi pokok dijaga dijaga dengan
dengan rapi rapi

9 Memastikan kawasan berumput Kawasan Sebahagian Kawasan

bersih dan rumput tidak padang kotor kawasan padang bersih
dibiarkan panjang. dan padang bersih dan rumput
rumput panjang dan rumput tidak
tidak dibiarkan
dibiarkan panjang
panjang

37
 KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)

KAWASAN PERSEKITARAN AUDITAN

JABATAN 1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
10 Menyediakan tong/bakul Tong/bakul Tong/bakul
sampah yang bersesuaian dan sampah tidak sampah
mencukupi . bersesuaian sesuai dan
dan tidak mencukupi
mencukupi
11 Memastikan kawasan/tong Kawasan/ Kawasan/tong
pengumpulan sampah tong pengumpulan
bersih, tidak berbau dan pengumpulan sampah
diuruskan dengan baik. sampah tidak bersih, tidak
bersih, berbau berbau dan
dan tidak diuruskan
diuruskan dengan baik
dengan baik
12 Memastikan pondok Pondok Pondok
pengawal dalam keadaan pengawal tidak pengawal dalam
baik dan bersih. kemas dan keadaan baik
kotor dan bersih

JUMLAH SKOR (KOMPONEN

E1)

Jumlah Markah : /* X 100% = %

( *Jumlah Markah Penuh = Bilangan soalan X 5 markah )
(Jumlah Markah Diperoleh Dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

38
 KOMPONEN
UMUM F (Umum)
AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
F1) BILIK MESYUARAT UTAMA
1 Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran Persekitaran
bilik bersih, kemas dan bilik tidak bersih, bilik bersih, bilik bersih,
selamat. tidak kemas dan kemas tetapi kemas dan
tidak selamat tidak selamat selamat

2 Memastikan semua Semua Sebahagian Semua

peralatan dilabelkan dengan peralatan peralatan peralatan
betul, disusun dengan tidak dilabelkan dilabelkan
kemas dan berada dalam dilabelkan dengan betul, dengan betul,
keadaan baik. dengan disusun dengan disusun dengan
betul, tidak kemas dan kemas dan
teratur dan berada dalam berada dalam
tidak berada keadaan baik keadaan baik
dalam
keadaan
baik

3 Memastikan maklumat yang Maklumat Sebahagian Semua

dipaparkan dalam keadaan yang maklumat yang maklumat yang
baik dan terkini. dipaparkan dipaparkan dipaparkan
tidak dalam dalam keadaan dalam keadaan
keadaan baik tetapi tidak baik dan terkini
baik dan terkini
tidak terkini

39
 KOMPONEN
UMUM F (Umum)

AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
F2) Dewan Makan/Kantin /Kafetaria

1 Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran Persekitaran

bilik bersih, kemas dan bilik tidak bersih, bilik bersih, bilik bersih,
selamat tidak kemas dan kemas tetapi kemas dan
tidak selamat tidak selamat selamat

2 Memastikan semua Semua Sebahagian Semua

peralatan dilabelkan dengan peralatan peralatan peralatan
betul, disusun dengan tidak dilabelkan dilabelkan
kemas dan berada dalam dilabelkan dengan betul, dengan betul,
keadaan baik dengan disusun dengan disusun dengan
betul, tidak kemas dan kemas dan
teratur dan berada dalam berada dalam
tidak berada keadaan baik keadaan baik
dalam
keadaan
baik

3 Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran Persekitaran

bilik bersih, kemas dan bilik tidak bilik bersih, bilik bersih,
selamat. bersih, tidak kemas tetapi kemas dan
kemas dan tidak selamat selamat
tidak
selamat

40
 KOMPONEN
UMUM F (Umum)
AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
F3) Garaj

1. Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran Persekitaran

garaj bersih, kemas dan garaj tidak garaj bersih, garaj bersih,
selamat. bersih, tidak kemas tetapi kemas dan
kemas dan tidak tidak selamat selamat
selamat

2. Memastikan tempat Garisan di Sebahagian Semua garisan

letak kenderaan antara lot-lot garisan di di antara lot- lot
disediakan. yang disediakan antara lot-lot disediakan
tidak jelas disediakan dengan jelas
dengan jelas

41
 KOMPONEN
UMUM F (Umum)
AUDITAN
1 2 3 4 5 MARKAH
ZON
F4) Makmal Komputer/ Bilik “Server”

1. Memastikan persekitaran Persekitaran Persekitaran bilik Persekitaran

bilik bersih, kemas dan bilik tidak bersih, bersih, kemas bilik bersih,
selamat. tidak kemas dan tetapi tidak kemas dan
tidak selamat selamat selamat

2. Memastikan semua peralatan Semua Sebahagian Semua

dilabelkan dengan betul, peralatan tidak peralatan peralatan
disusun dengan kemas dan dilabelkan dilabelkan dilabelkan
berada dalam keadaan baik. dengan betul, dengan betul, dengan betul,
tidak teratur dan disusun dengan disusun dengan
tidak berada kemas dan kemas dan
dalam keadaan berada dalam berada dalam
baik keadaan baik keadaan baik

3. Memastikan maklumat Maklumat Sebahagian Semua

yang berkaitan dipaparkan berkaitan yang maklumat maklumat
dalam keadaan baik dan dipaparkan tidak berkaitan yang berkaitan yang
terkini. dalam keadaan dipaparkan dipaparkan
baik dan tidak dalam keadaan dalam
terkini baik tetapi tidak keadaan baik
terkini dan terkini

4. Memastikan setiap Tiada nombor siri Sebahagian Semua

komputer mempunyai komputer komputer
nombor siri. mempunyai mempunyai
nombor siri nombor siri

42
 PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

Bil. KOMPONEN MARKAH

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

B. RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

C. TEMPAT UMUM

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN

E1. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

F. UMUM

PURATA MARKAH KESELURUHAN

Ulasan Keseluruhan:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

PENGESAHAN:

41
Tandatangan Juruaudit 1: Tandatangan Ketua Bahagian/Unit:

………………………… ……………………………………..
Tarikh: Nama: Jawatan: Tarikh:

Tandatangan Juruaudit 2:

…………………………
Tarikh: