LEMBAR VERIFIKASI

DOKUMEN KELENGKAPAN SPP MAKAN DAN MINUM (RAPAT & KEGIATAN)

No. SPP / SPM :
SPJ Diterima Tanggal :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Sumber Dana :
CV :
Pengadaan :
Nilai ( Rp ) :
Bidang / Puskesmas / RSUD :
Tidak
NO URAIAN Lengkap
Lengkap
1 NPD: ttd Pejabat Teknis BLUD + Pimpinan BLUD (KPA)

2 Rekap realisasi SPJ: ttd Pimpinan BLUD (KPA) + Pejabat Teknis BLUD

3 PK-19: ttd Bendahara BLUD + Pejabat Teknis BLUD

4 PK-18 / Rekap: ttd Pejabat Teknis BLUD

5 Kwitansi: ttd Pimpinan BLUD (KPA) + Pejabat Teknis BLUD + Penerima

6 Nota/Faktur: dikeluarkan oleh toko/penyedia

7 E-Billing Pajak

8 PHR 10 %

9 Daftar Hadir
10 Notulen
11 Undangan
12 Foto Kegiatan dan Foto Makanan
13 Surat Pesanan : dari e-katalog
14 Laporan Hasil Kegiatan
15 Cetak Detail Pesanan : dari e-katalog
16 KAK

HASIL KOREKSI SPJ

1
2
3
4
5
6
7
Sampang,
Mengetahui Petugas Verifikasi
PPTK

HERU SISWANTO, S.Kep.Ns

NIP. 19770713 200012 1 002