CEK LIST

LS PIHAK KETIGA
BELANJA BAHAN – BAHAN LAINNYA
UPTD PUSKESMAS KEMANGKON

 Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Ada/ Tidak

 Surat Pernyataan Pengajuan SP2D Ada/ Tidak

 Surat Perintah Membayar(SPM) Ada/ Tidak

 SPP 1, 2, 3 LS Ada/ Tidak

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Ada/ Tidak

Penatausahaan Keuangan

 Surat Pernyataan Verifikasi SPJ Ada/ Tidak

 Surat Pesanan Ada/ Tidak

 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Ada/ Tidak

 Berita Acara Penyerahan Barang Ada/ Tidak

 Surat Permohonan Pembayaran Ada / Tidak

 Berita Acara Pembayaran Ada/ Tidak

 Nota/Faktur Ada / Tidak

 FotoCopy NPWP Rekanan dan Rekening Tabungan Ada/ Tidak

 E Billing dan Bukti SSP Ada/ Tidak

Benar dan Lengkap

Mengetahui
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JANUAR ADI PRABOWO, Amd. Kep

NIP. 19870116 201001 1 008
 CEK LIST
LS PIHAK KETIGA
BELANJA OBAT - OBATAN
UPTD PUSKESMAS KEMANGKON

 Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Ada/ Tidak

 Surat Pernyataan Pengajuan SP2D Ada/ Tidak

 Surat Perintah Membayar(SPM) Ada/ Tidak

 SPP 1, 2, 3 LS Ada/ Tidak

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Ada/ Tidak

Penatausahaan Keuangan

 Surat Pernyataan Verifikasi SPJ Ada/ Tidak

 Surat Pesanan Ada/ Tidak

 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Ada/ Tidak

 Berita Acara Penyerahan Barang Ada/ Tidak

 Surat Permohonan Pembayaran Ada / Tidak

 Berita Acara Pembayaran Ada/ Tidak

 Nota/Faktur Ada / Tidak

 FotoCopy NPWP Rekanan dan Rekening Tabungan Ada/ Tidak

 E Billing dan Bukti SSP Ada/ Tidak

Benar dan Lengkap

Mengetahui
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JANUAR ADI PRABOWO, Amd. Kep

NIP. 19870116 201001 1 008
 CEK LIST
LS PIHAK KETIGA
BELANJA OBAT - OBATAN
UPTD PUSKESMAS KEMANGKON

 Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS DAK Ada/ Tidak

 Surat Pernyataan Pengajuan SP2D Ada/ Tidak

 Surat Perintah Membayar(SPM) Ada/ Tidak

 SPP 1, 2, 3 LS Ada/ Tidak

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Ada/ Tidak

Penatausahaan Keuangan

 Surat Pernyataan Verifikasi SPJ Ada/ Tidak

 Surat Pesanan Ada/ Tidak

 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Ada/ Tidak

 Berita Acara Penyerahan Barang Ada/ Tidak

 Surat Permohonan Pembayaran Ada / Tidak

 Berita Acara Pembayaran Ada/ Tidak

 Nota/Faktur Ada / Tidak

 FotoCopy NPWP Rekanan dan Rekening Tabungan Ada/ Tidak

 E Billing dan Bukti SSP Ada/ Tidak

Benar dan Lengkap

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SUHARNO, SKM
NIP. 19680312 198803 1 004