CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS

OLEH PENGUJI SPP/SPM

1. Berkas SPM Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan

Arsip Data Komputer/ADK
V Daftar Perhitungan Gaji Induk
V Lampiran-lampiran perubahan gaji induk
Daftar potongan sewa rumah dinas atau hutang
V (jika ada)
lainnya

Daftar perhitungan kekurangan gaji

Lampiran-lampiran kekurangan gaji

Daftar perhitungan gaji susulan

SKPP asli/tembusan/fotokopi
SK Pindah
V
Lampiran-lampiran usulan gaji lainnya
Surat Keterangan meninggal dunia
Surat Keterangan ahli waris
Blanko Visum (blanko KPG)
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat berwenang
V

2. Berkas SPM Lembur/Honor/Vakasi

SPP/SPM
Arsip data Komputer/ADK
SPK Lembur
Daftar hadir lembur&hadir kerja
Daftar perhitungan lembur yang telah
Daftar pemberi honor/vakasi
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat

3. Berkas SPM-LS Bendahara (Biaya Mutasi)

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Kuitansi yang telah disetujui PPK
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil
Surat Perjalanan Dinas
Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
 SK Mutasi/pindah
KP4
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
Rekening Pribadi

Surat Keterangan keluarga yang dibawa pindah yang diketahui

Sekretaris
PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM

4. Berkas SPM-LS Pihak Ketiga

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP

DRPP
Kuitansi yang telah disetujui PPK
SSP (Surat Setoran Pajak)
Faktur Pajak yang telah diisi&ditdtgni pjbt berwenang

Faktur Pembelian
Bukti Perjanjian Kontrak

Referensi bank yg menunjukkan nama & no.rek penyedia jasa

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
Berita Acara Pembayaran

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum

Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5. Berkas SPM-UP/TUP
SPM
Arsip Data Komputer/ADK
Surat Dispensasi UP/TUP
Surat Pernyataan UP/TUP
Rincian Penggunaan TUP
Rekening Koran Terakhir(Khusus TUP)
SPP
DRPP
SPBy
SSP
Kuitansi
Faktur Pajak
Faktur Pembelian
Tanda Terima Barang

6. Berkas SPM-LS Bendahara

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
 DRPP
Daftar Nominatif
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil

Surat Perjalanan Dinas

Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
Surat Tugas

Tempat,Tgl
Penguji Tagihan
dto

Yusliana, SH
 CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM
Kode Dokumen Tgl Pembuatan Tgl Revisi
FM/AS/23/02 9/4/2017

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS

OLEH PENGUJI SPP/SPM

1. Berkas SPM Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan

Arsip Data Komputer/ADK
Daftar Perhitungan Gaji Induk
Lampiran-lampiran perubahan gaji induk
Daftar potongan sewa rumah dinas atau hutang
lainnya (jika ada)

Daftar perhitungan kekurangan gaji

Lampiran-lampiran kekurangan gaji

Daftar perhitungan gaji susulan

SKPP asli/tembusan/fotokopi
SK Pindah

Lampiran-lampiran usulan gaji lainnya

Surat Keterangan meninggal dunia
Surat Keterangan ahli waris
Blanko Visum (blanko KPG)
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat berwenang

2. Berkas SPM Lembur/Honor/Vakasi

V SPP/SPM
Arsip data Komputer/ADK
SPK Lembur
Daftar hadir lembur&hadir kerja
Daftar perhitungan lembur yang telah
Daftar pemberi honor/vakasi
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat
V

3. Berkas SPM-LS Bendahara (Biaya Mutasi)

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Kuitansi yang telah disetujui PPK
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil
Surat Perjalanan Dinas
Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
SK Mutasi/pindah
 KP4
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
Rekening Pribadi

Surat Keterangan keluarga yang dibawa pindah yang diketahui

Sekretaris
H PENGUJI SPP/SPM
Tgl Efektif
9/4/2017

4. Berkas SPM-LS Pihak Ketiga

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP

DRPP
Kuitansi yang telah disetujui PPK
SSP (Surat Setoran Pajak)
Faktur Pajak yang telah diisi&ditdtgni pjbt berwenang

Faktur Pembelian
Bukti Perjanjian Kontrak

Referensi bank yg menunjukkan nama & no.rek penyedia jasa

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
Berita Acara Pembayaran

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum

Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5. Berkas SPM-UP/TUP
SPM
Arsip Data Komputer/ADK
Surat Dispensasi UP/TUP
Surat Pernyataan UP/TUP
Rincian Penggunaan TUP
Rekening Koran Terakhir(Khusus TUP)
SPP
DRPP
SPBy
SSP
Kuitansi
Faktur Pajak
Faktur Pembelian
Tanda Terima Barang

6. Berkas SPM-LS Bendahara

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
 Daftar Nominatif
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil

Surat Perjalanan Dinas

Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
Surat Tugas

Tempat,Tgl
Penguji Tagihan

dto
Khairu Zikri,SHI
 CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM
Kode Dokumen Tgl Pembuatan Tgl Revisi
FM/AS/23/03 9/4/2017

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS

OLEH PENGUJI SPP/SPM

1. Berkas SPM Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan

Arsip Data Komputer/ADK
Daftar Perhitungan Gaji Induk
Lampiran-lampiran perubahan gaji induk
Daftar potongan sewa rumah dinas atau hutang
lainnya (jika ada)

Daftar perhitungan kekurangan gaji

Lampiran-lampiran kekurangan gaji

Daftar perhitungan gaji susulan

SKPP asli/tembusan/fotokopi
SK Pindah

Lampiran-lampiran usulan gaji lainnya

Surat Keterangan meninggal dunia
Surat Keterangan ahli waris
Blanko Visum (blanko KPG)
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat berwenang

2. Berkas SPM Lembur/Honor/Vakasi

SPP/SPM
Arsip data Komputer/ADK
SPK Lembur
Daftar hadir lembur&hadir kerja
Daftar perhitungan lembur yang telah
Daftar pemberi honor/vakasi
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat

3. Berkas SPM-LS Bendahara (Biaya Mutasi)

V SPM
V Arsip Data Komputer/ADK
V SPP
DRPP
V
V Daftar Nominatif
V
V
V Kuitansi yang telah disetujui PPK
V Rincian Pengeluaran
V Pengeluaran Riil
V Surat Perjalanan Dinas
V Tiba Berangkat
V Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
V SK Mutasi/pindah
V KP4
V Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
V Rekening Pribadi

V Surat Keterangan keluarga yang dibawa pindah yang diketahui

Sekretaris
OLEH PENGUJI SPP/SPM
Tgl Efektif
9/4/2017

FM/AS/23/02

4. Berkas SPM-LS Pihak Ketiga

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP

DRPP
Kuitansi yang telah disetujui PPK
SSP (Surat Setoran Pajak)
Faktur Pajak yang telah diisi&ditdtgni pjbt berwenang

Faktur Pembelian
Bukti Perjanjian Kontrak

Referensi bank yg menunjukkan nama & no.rek penyedia jasa

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
Berita Acara Pembayaran

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum

Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5. Berkas SPM-UP/TUP
SPM
Arsip Data Komputer/ADK
Surat Dispensasi UP/TUP
Surat Pernyataan UP/TUP
Rincian Penggunaan TUP
Rekening Koran Terakhir(Khusus TUP)
SPP
DRPP
SPBy
SSP
Kuitansi
Faktur Pajak
Faktur Pembelian
 Tanda Terima Barang

6. Berkas SPM-LS Bendahara

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil

Surat Perjalanan Dinas

Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
Surat Tugas

Tempat,Tgl
Penguji Tagihan

dto
Khairu Zikri,SHI
 CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM
Kode Dokumen Tgl Pembuatan Tgl Revisi
FM/AS/23/02 9/4/2017

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS

OLEH PENGUJI SPP/SPM

1. Berkas SPM Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan

Arsip Data Komputer/ADK V
Daftar Perhitungan Gaji Induk
Lampiran-lampiran perubahan gaji induk V
Daftar potongan sewa rumah dinas atau hutang
lainnya (jika ada)

Daftar perhitungan kekurangan gaji V

Lampiran-lampiran kekurangan gaji V

Daftar perhitungan gaji susulan

V
SKPP asli/tembusan/fotokopi V
SK Pindah V

Lampiran-lampiran usulan gaji lainnya V

Surat Keterangan meninggal dunia V
Surat Keterangan ahli waris V
Blanko Visum (blanko KPG) V
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat berwenang
V
V
2. Berkas SPM Lembur/Honor/Vakasi
SPP/SPM
Arsip data Komputer/ADK
SPK Lembur
Daftar hadir lembur&hadir kerja
Daftar perhitungan lembur yang telah
Daftar pemberi honor/vakasi
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat

3. Berkas SPM-LS Bendahara (Biaya Mutasi)

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Kuitansi yang telah disetujui PPK
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil
Surat Perjalanan Dinas
Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
SK Mutasi/pindah
 KP4
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
Rekening Pribadi

Surat Keterangan keluarga yang dibawa pindah yang diketahui

Sekretaris
PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM
Tgl Efektif
9/4/2017

4. Berkas SPM-LS Pihak Ketiga

V SPM
Arsip Data Komputer/ADK
V SPP

DRPP
V Kuitansi yang telah disetujui PPK
V SSP (Surat Setoran Pajak)

V Faktur Pajak yang telah diisi&ditdtgni pjbt berwenang

V Faktur Pembelian
V Bukti Perjanjian Kontrak

V Referensi bank yg menunjukkan nama & no.rek penyedia jasa

V Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
V Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
V Berita Acara Pembayaran
V
Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum
V Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5. Berkas SPM-UP/TUP
SPM
Arsip Data Komputer/ADK
Surat Dispensasi UP/TUP
Surat Pernyataan UP/TUP
Rincian Penggunaan TUP
Rekening Koran Terakhir(Khusus TUP)
SPP
DRPP
SPBy
SSP
Kuitansi
Faktur Pajak
Faktur Pembelian
Tanda Terima Barang

6. Berkas SPM-LS Bendahara

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
 Daftar Nominatif
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil

Surat Perjalanan Dinas

Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
Surat Tugas

Tempat,Tgl
Penguji Tagihan

dto
Khairu Zikri,SHI
 CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS

OLEH PENGUJI SPP/SPM

1. Berkas SPM Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan

Arsip Data Komputer/ADK
Daftar Perhitungan Gaji Induk
Lampiran-lampiran perubahan gaji induk
Daftar potongan sewa rumah dinas atau hutang
lainnya (jika ada)

Daftar perhitungan kekurangan gaji

Lampiran-lampiran kekurangan gaji

Daftar perhitungan gaji susulan

SKPP asli/tembusan/fotokopi
SK Pindah

Lampiran-lampiran usulan gaji lainnya

Surat Keterangan meninggal dunia
Surat Keterangan ahli waris
Blanko Visum (blanko KPG)
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat berwenang

2. Berkas SPM Lembur/Honor/Vakasi

SPP/SPM
Arsip data Komputer/ADK
SPK Lembur
Daftar hadir lembur&hadir kerja
Daftar perhitungan lembur yang telah
Daftar pemberi honor/vakasi
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat

3. Berkas SPM-LS Bendahara (Biaya Mutasi)

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Kuitansi yang telah disetujui PPK
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil
Surat Perjalanan Dinas
Tiba Berangkat
 Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
SK Mutasi/pindah
KP4
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
Rekening Pribadi

Surat Keterangan keluarga yang dibawa pindah yang diketahui

Sekretaris
ENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM

4. Berkas SPM-LS Pihak Ketiga

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP

DRPP
Kuitansi yang telah disetujui PPK
SSP (Surat Setoran Pajak)
Faktur Pajak yang telah diisi&ditdtgni pjbt berwenang

Faktur Pembelian
Bukti Perjanjian Kontrak

Referensi bank yg menunjukkan nama & no.rek penyedia jasa

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
Berita Acara Pembayaran

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum

Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5. Berkas SPM-UP/TUP
V SPM
Arsip Data Komputer/ADK
Surat Dispensasi UP/TUP
Surat Pernyataan UP/TUP
Rincian Penggunaan TUP
Rekening Koran Terakhir(Khusus TUP)
V SPP
V DRPP
V SPBy
V SSP
V Kuitansi
V Faktur Pajak
V Faktur Pembelian
V Tanda Terima Barang

6. Berkas SPM-LS Bendahara

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
 SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil

Surat Perjalanan Dinas

Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
Surat Tugas

Tempat,Tgl
Penguji Tagihan

dto
Indra Nawawi, S.Ag, MA
 CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS OLEH PENGUJI SPP/SPM
Kode Dokumen Tgl Pembuatan Tgl Revisi
FM/AS/23/03 9/4/2017

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS

OLEH PENGUJI SPP/SPM

1. Berkas SPM Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan

Arsip Data Komputer/ADK
Daftar Perhitungan Gaji Induk
Lampiran-lampiran perubahan gaji induk
Daftar potongan sewa rumah dinas atau hutang
lainnya (jika ada)

Daftar perhitungan kekurangan gaji

Lampiran-lampiran kekurangan gaji

Daftar perhitungan gaji susulan

SKPP asli/tembusan/fotokopi
SK Pindah

Lampiran-lampiran usulan gaji lainnya

Surat Keterangan meninggal dunia
Surat Keterangan ahli waris
Blanko Visum (blanko KPG)
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat berwenang

2. Berkas SPM Lembur/Honor/Vakasi

SPP/SPM
Arsip data Komputer/ADK
SPK Lembur
Daftar hadir lembur&hadir kerja
Daftar perhitungan lembur yang telah
Daftar pemberi honor/vakasi
SSP yang telah diisi &ditandatangani pejabat

3. Berkas SPM-LS Bendahara (Biaya Mutasi)

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP
DRPP
Daftar Nominatif
Kuitansi yang telah disetujui PPK
Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil
V
 Surat Perjalanan Dinas V
Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada) V
SK Mutasi/pindah
KP4 V
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) V
Rekening Pribadi

Surat Keterangan keluarga yang dibawa pindah yang diketahui

Sekretaris
OLEH PENGUJI SPP/SPM
Tgl Efektif
9/4/2017

FM/AS/23/02

4. Berkas SPM-LS Pihak Ketiga

SPM
Arsip Data Komputer/ADK
SPP

DRPP
Kuitansi yang telah disetujui PPK
SSP (Surat Setoran Pajak)
Faktur Pajak yang telah diisi&ditdtgni pjbt berwenang

Faktur Pembelian
Bukti Perjanjian Kontrak

Referensi bank yg menunjukkan nama & no.rek penyedia jasa

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
Berita Acara Pembayaran

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum

Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5. Berkas SPM-UP/TUP
SPM
Arsip Data Komputer/ADK
Surat Dispensasi UP/TUP
Surat Pernyataan UP/TUP
Rincian Penggunaan TUP
Rekening Koran Terakhir(Khusus TUP)
SPP
DRPP
SPBy
SSP
Kuitansi
Faktur Pajak
Faktur Pembelian
Tanda Terima Barang

6. Berkas SPM-LS Bendahara

V
 V SPM
Arsip Data Komputer/ADK
V SPP
DRPP
V Daftar Nominatif
V Rincian Pengeluaran
Pengeluaran Riil

Surat Perjalanan Dinas

Tiba Berangkat
Tiket,boarding pass,bill hotel(jika ada)
Surat Tugas

Tempat,Tgl
Penguji Tagihan

dto
Khairu Zikri,SHI