PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp.
801201
B LITAR

Blitar, Januari 2016

Kepada
Nomor : X.790/ /409.207/2016 Yth. Sdr. KEPALA DPPKAD
Sifat : Sangat Penting KABUPATEN BLITAR
Lampiran : - di
Perihal : Permintaan Data B LITAR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur selama 25 hari mulai tanggal 1 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, maka dimohon
mengirimkan data-data sebagai berikut :
A. DPPKA
1. Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan
Akuntansi (apabila ada perubahan dibanding Periode sebelumnya);
2. APBD Induk dan Perubahan 2015 beserta penjabarannya;
3. DPAL-SKPD atas kegiatan tahun 2015 yang dilanjutkan ke Tahun 2016
4. Kertas kerja penyusunan Saldo awal Akun-akun Laporan Keuangan per 1 Januari 2015 yang
berbasis akrual (Soft Copy)
5. Daftarpenyesuaian (adjustment) saldo awal atas akun-akun laporan TA 2015 beserta dokumen
pendukungnya;
6. Fotocopy sertifikat deposito yang dimiliki yang telah disahkan bank ybs;
7. Buku Kas Umum Daerah (B.IX) (soft copyfile format excel);
8. Register SP2D (UP/GU/TU/LS) yang terbit mulai Januari s.d Desember Tahun 2015(soft
copyfile format excel);
9. Laporan rekonsiliasi bank yang dibuat BUD tiap bulan selama tahun 2015;
10. Daftar pajak yang telah dipungut dan disetor oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD)
11. Daftar KontraPos TA 2015;
12. Daftar kewajiban PFK yang belum diselesaikan tahun 2015;
13. Surat-surat Pemindah bukuan antar rekening Pemkab (manajemen kas) selamaTahun 2015
14. Surat Penetapan Kebijakan penggunaan dan pertanggungjawaban dana akhir tahun 2015;
15. SK Kepala Daerah tentang Pembukaan/Penetapan Rekening Kas Daerah Tahun 2015;
16. SK Kepala Daerah maupun Perda pembentukan Dana Cadangan (apabila ada);
17. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana dengan pihak bank yang berlaku di tahun
2015;
18. SK Kepala Daerah terkait Investasi daerah di tahun 2015;
19. Surat Perjanjian Pengelolaan asset dan kekayaan daerah yang berlaku di tahun 2015;
20. Hasil Evaluasi Provinsi terhadap APBD induk 2015danPerubahan APBD TA 2015;
21. Rekapitulasi sisa kas di bendahara pengeluaran (UUDP) Tahun 2015dan rekapitulasi
penyetorannya;
22. Daftar Investasi Daerah (hard copy)Tahun 2015;
23. Daftar Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan hingga akhir tahun 2015
(hard copy)Tahun 2015;
24. Laporan Keuangan PD/BUMD Tahun Buku 2015;
25. Hasil RUPS BUMD yang diadakan tahun 2015;
26. Bukti pembayaran deviden kepada Pemerintah Tahun 2015 (bila ada).
B. SKPD
1. Laporan keuangan SKPD TA 2015
2. Berita Acara penutupan kas 31 Desember 2015;
3. Print out rekening koran bendahara pengeluaran dan penerimaan sejak Nopember 2015 s.d 31
Januari 2016
4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD per 31 Desember 2015(Hard Copydan Soft
Copy)
5. Daftar pajak yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara dari seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2015 (Soft Copy)
6. SPJ Fungsional Pendapatan dan Belanja Bulan Desember Tahun 2015(final) setelah
pengesahan terakhir (Hard copy)
7. Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (lengkap dengan Nama WP/WR
serta nilai ketetapannya) yang diterbitkan selama Tahun 2015;
8. Daftar Piutang PAD (Soft Copy dan hard copy)Tahun 2015;
9. Daftar Aset SKPD s.d 2015 terdiri dari KIB A, B, C, D, E, F (Soft Copy)
10. Dokumen pendukung mutasi aset tetap khususnya penghapusan dan pemberian hibah selama
tahun 2015 (hard copy)
11. Berita Acara Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2015, Laporan mutasi Persediaan
setiap SKPDdanDaftar persediaan per 31 Desember 2015(Soft Copy).
12. Daftar Rekapitulasi penyaluran Hibah Daerah dan Rekapitulasi Nota Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) Tahun 2015 (Hard copy)
13. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten lain,instansi serta masyarakat lainnya serta
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan tersebut yang berlaku tahun 2015 (Hard copy)
14. Daftar Bezetting Pegawai beserta Gaji per bulan per SKPD tahun 2015 dan daftar pegawai
yang telah pensiun/meninggal/berhenti (Soft Copy)
15. Isian formulir Rekapitulasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah,
Rekapitulasi NTPN serta Rekapitulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang
sesuai format terlampir (Hard copy dan Soft Copy)
16. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2015;
17. Daftar Beban yang belum dibayar di Tahun 2015.

Data-data tersebut diatas dikirim paling lambat hari Senin Tanggal

1 Februari 2016 di Wisma Muradi.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19561128 198603 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp.
801201
B LITAR

Blitar, Januari 2016

Kepada
Nomor : X.790/ /409.207/2016 Yth. Sdr. KEPALA SKPD
Sifat : Sangat Penting Se - KABUPATEN BLITAR
Lampiran : - di
Perihal : Permintaan Data B LITAR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur selama 25 hari mulai tanggal 1 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, maka dimohon
mengirimkan data-data sebagai berikut :
1. Laporan keuangan SKPD TA 2015
2. Berita Acara penutupan kas 31 Desember 2015;
3. Print out rekening koran bendahara pengeluaran dan penerimaan sejak Nopember 2015 s.d 31
Januari 2016
4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD per 31 Desember 2015(Hard Copydan Soft
Copy)
5. Daftar pajak yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara dari seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2015 (Soft Copy)
6. SPJ Fungsional Pendapatan dan Belanja Bulan Desember Tahun 2015(final) setelah
pengesahan terakhir (Hard copy)
7. Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (lengkap dengan Nama WP/WR
serta nilai ketetapannya) yang diterbitkan selama Tahun 2015;
8. Daftar Piutang PAD (Soft Copy dan hard copy)Tahun 2015;
9. Daftar Aset SKPD s.d 2015 terdiri dari KIB A, B, C, D, E, F (Soft Copy)
10. Dokumen pendukung mutasi aset tetap khususnya penghapusan dan pemberian hibah selama
tahun 2015 (hard copy)
11. Berita Acara Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2015, Laporan mutasi Persediaan
setiap SKPDdanDaftar persediaan per 31 Desember 2015(Soft Copy).
12. Daftar Rekapitulasi penyaluran Hibah Daerah dan Rekapitulasi Nota Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) Tahun 2015 (Hard copy)
13. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten lain,instansi serta masyarakat lainnya serta
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan tersebut yang berlaku tahun 2015 (Hard copy)
14. Daftar Bezetting Pegawai beserta Gaji per bulan per SKPD tahun 2015 dan daftar pegawai
yang telah pensiun/meninggal/berhenti (Soft Copy)
15. Isian formulir Rekapitulasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah,
Rekapitulasi NTPN serta Rekapitulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang
sesuai format terlampir (Hard copy dan Soft Copy
16. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2015;
17. Daftar Beban yang belum dibayar di Tahun 2015.

Data-data tersebut diatas dikirim paling lambat hari Senin Tanggal

1 Februari 2016 di Wisma Muradi.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19561128 198603 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp.
801201
B LITAR

Blitar, Januari 2016

Kepada
Nomor : X.790/ /409.207/2016 Yth. Sdr. DIREKTUR RSUD ”Ngudi Waluyo”
Sifat : Sangat Penting KABUPATEN BLITAR
Lampiran : - di
Perihal : Permintaan Data B LITAR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur selama 25 hari mulai tanggal 1 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, maka dimohon
mengirimkan data-data sebagai berikut :
1. Laporan keuangan SKPD TA 2015
2. Berita Acara penutupan kas 31 Desember 2015;
3. Print out rekening koran bendahara pengeluaran dan penerimaan sejak Nopember 2015 s.d 31
Januari 2016
4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD per 31 Desember 2015(Hard Copydan Soft
Copy)
5. Daftar pajak yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara dari seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2015 (Soft Copy)
6. SPJ Fungsional Pendapatan dan Belanja Bulan Desember Tahun 2015(final) setelah
pengesahan terakhir (Hard copy)
7. Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (lengkap dengan Nama WP/WR
serta nilai ketetapannya) yang diterbitkan selama Tahun 2015;
8. Daftar Piutang PAD (Soft Copy dan hard copy)Tahun 2015;
9. Daftar Aset SKPD s.d 2015 terdiri dari KIB A, B, C, D, E, F (Soft Copy)
10. Dokumen pendukung mutasi aset tetap khususnya penghapusan dan pemberian hibah selama
tahun 2015 (hard copy)
11. Berita Acara Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2015, Laporan mutasi Persediaan
setiap SKPDdanDaftar persediaan per 31 Desember 2015(Soft Copy).
12. Daftar Rekapitulasi penyaluran Hibah Daerah dan Rekapitulasi Nota Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) Tahun 2015 (Hard copy)
13. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten lain,instansi serta masyarakat lainnya serta
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan tersebut yang berlaku tahun 2015 (Hard copy)
14. Daftar Bezetting Pegawai beserta Gaji per bulan per SKPD tahun 2015 dan daftar pegawai
yang telah pensiun/meninggal/berhenti (Soft Copy)
15. Isian formulir Rekapitulasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah,
Rekapitulasi NTPN serta Rekapitulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang
sesuai format terlampir (Hard copy dan Soft Copy
16. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2015;
17. Daftar Beban yang belum dibayar di Tahun 2015.
18. Peraturan mengenai pedoman/mekanisme pengelolaan keuangan BLUD;
19. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan RBA Perubahan BLUD TAhun 2015;
20. Laporan keuangan berdasarkan SAP tahun 2015;

Data-data tersebut diatas dikirim paling lambat hari Senin Tanggal

1 Februari 2016 di Wisma Muradi.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19561128 198603 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp.
801201
B LITAR

Blitar, Januari 2016

Kepada
Nomor : X.790/ /409.207/2016 Yth. Sdr. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Sifat : Sangat Penting KABUPATEN BLITAR
Lampiran : - di
Perihal : Permintaan Data B LITAR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur selama 25 hari mulai tanggal 1 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, maka dimohon
mengirimkan data-data sebagai berikut :
1. Laporan keuangan SKPD TA 2015
2. Berita Acara penutupan kas 31 Desember 2015;
3. Print out rekening koran bendahara pengeluaran dan penerimaan sejak Nopember 2015 s.d 31
Januari 2016
4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD per 31 Desember 2015(Hard Copydan Soft
Copy)
5. Daftar pajak yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara dari seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2015 (Soft Copy)
6. SPJ Fungsional Pendapatan dan Belanja Bulan Desember Tahun 2015(final) setelah
pengesahan terakhir (Hard copy)
7. Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (lengkap dengan Nama WP/WR
serta nilai ketetapannya) yang diterbitkan selama Tahun 2015;
8. Daftar Piutang PAD (Soft Copy dan hard copy)Tahun 2015;
9. Daftar Aset SKPD s.d 2015 terdiri dari KIB A, B, C, D, E, F (Soft Copy)
10. Dokumen pendukung mutasi aset tetap khususnya penghapusan dan pemberian hibah selama
tahun 2015 (hard copy)
11. Berita Acara Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2015, Laporan mutasi Persediaan
setiap SKPDdanDaftar persediaan per 31 Desember 2015(Soft Copy).
12. Daftar Rekapitulasi penyaluran Hibah Daerah dan Rekapitulasi Nota Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) Tahun 2015 (Hard copy)
13. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten lain,instansi serta masyarakat lainnya serta
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan tersebut yang berlaku tahun 2015 (Hard copy)
14. Daftar Bezetting Pegawai beserta Gaji per bulan per SKPD tahun 2015 dan daftar pegawai
yang telah pensiun/meninggal/berhenti (Soft Copy)
15. Isian formulir Rekapitulasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah,
Rekapitulasi NTPN serta Rekapitulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang
sesuai format terlampir (Hard copy dan Soft Copy
16. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2015;
17. Daftar Beban yang belum dibayar di Tahun 2015.
18. Rekening Koran penerimaan dana BOS Tahun 2015 dan 2016
19. Data penerimaan BOS per sekolah per triwulan
20. Data pengembalian sisa dana BOS per sekolah TA 2015
21. Laporan realisasi penggunaan dana BOS per sekolah TA 2015

Data-data tersebut diatas dikirim paling lambat hari Senin Tanggal

1 Februari 2016 di Wisma Muradi.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19561128 198603 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp.
801201
B LITAR

Blitar, Januari 2016

Kepada
Nomor : X.790/ /409.207/2016 Yth. Sdr. KEPALA BAKESBANGPOL
Sifat : Sangat Penting KABUPATEN BLITAR
Lampiran : - di
Perihal : Permintaan Data B LITAR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran
2015 mulai tanggal 1 Februari 2016 s/d 28 Februari 2016, maka dimohon mengirimkan data-data
sebagai berikut :
1. Bakesbangpol Kabupaten Blitar:
a. Copy SP2D pencairan yang diserahkan kepada masing-masing Partai Politik
selama Tahun 2015;
b. Copy Perda/peraturan/SK yang menyatakan besaran pembagian pemberian
Bantuan kepada masing-masing DPC.
c. Copy Keputusan KPU terkaitperolehansuaramasing-masingPartaiPolitik

2. Masing-Masing DPC di Kabupaten:

a. Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik tahun 2015
yang didukung dengan Bukti pendukung pengeluaran biaya-biaya tahun 2015;
b. Struktur Organisasi dan Akta Pendirian Organisasi Partai Politik;
c. Copy Buku simpanan bank yang digunakan menerima dan menyimpan dana bantuan
partai, sejak tanggal penerimaan bantuan dari Pemda sampai Februari 2016;
d. Buku Kas Umum (tempat mencatat pengeluaran dan penerimaan dana Bantuan Partai
Politik) Tahun 2015.

Data-data tersebut diatas dikirim paling lambat hari Senin Tanggal

1 Februari 2016 di Wisma Muradi.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19561128 198603 1 013