----NAMA PERUSAHAAN------

…….ALAMAT…………….

SOP PEMERIKSAAN PEMASOK

No Kegiatan Tindakan Waktu PIC

1 Memeriksa 1. Memeriksa kebenaran Sebelum Petugas
pemasok / suplyer nama perusahaan dilaksanakan pemeriksa
kontrak supply
2 Memeriksa 2. Memeriksa kebenaran Sebelum Petugas
pemasok / suplyer identitas suplyer (nama, dilaksanakan pemeriksa
no ktp, alamat) dengan kontrak supply
pemasok
3 Memeriksa 3. Memeriksa asal bahan Sebelum Petugas
pemasok / suplyer baku dilaksanakan pemeriksa
kontrak supply
4 Memeriksa 4. Memeriksa izin usaha Sebelum Petugas
pemasok / suplyer dilaksanakan pemeriksa
kontrak supply
5 Memeriksa 5. Petugas pemeriksa Sebelum Petugas
pemasok / suplyer menuliskan hasil dilaksanakan pemeriksa
pemeriksaan dalam kontrak supply
laporan pemeriksaan
pemasok
6 Memeriksa 6. Petugas pemeriksa Sebelum Petugas
pemasok / suplyer menandatangani laporan dilaksanakan pemeriksa
pemeriksaan supplyer dan kontrak supply
menyerahkan ke bagian
administrasi

Sleman ,…………………………………

TTD

Manajemen