Makna warna dalam kolom

= Kolom yang harus diisi oleh unit APIP

= Kolom yang harus diisi oleh Tim Pemetaan (BPKP)
= Kolom yang otomatis akan terisi apabila unit APIP atau Tim Pemetaan telah mengisi seluruh kolom sesuai dengan petunjuk pengisian
= Nilai akhir dan predikat pemetaan pengelolaan JFA (tidak perlu diisi)

Unit APIP
1 Unit APIP akan mendapat file excel yang didalamnya terdapat sheet "Pemetaan Pengelolaan JFA" , "Skor Hasil" , "Lap Rinci", dan "Lap Simpulan"
2 Sheet yang harus diisi hanya Pemetaan Pengelolaan JFA
3 Kolom dengan warna merupakan kolom yang harus diisi oleh unit APIP
4 Selain kolom yang berwarna tersebut, tidak diperkenankan untuk diisi apapun

Tim Pemetaan (BPKP)

1 Tim Pemetaan akan mendapat file excel yang telah dilakukan penilaian mandiri dari unit APIP
2 Sheet yang harus diisi hanya Pemetaan Pengelolaan JFA
3 Kolom dengan warna merupakan kolom yang harus diisi oleh Tim Pemetaan
4 Selain kolom yang berwarna tersebut, tidak diperkenankan untuk diisi apapun
Apabila seluruh proses telah dilaksanakan, copy/salin kolom berwarna kuning "nilai pemetaan" pada sheet Skor Hasil, selanjutnya paste/tempel "nilai
5
tersebut pada link google sheet yang akan diinformasikan kemudian
 Terdapat beberapa kolom yang di protect
untuk menghindari malfungsi rumus
ai dengan petunjuk pengisian

asil" , "Lap Rinci", dan "Lap Simpulan"

Skor Hasil, selanjutnya paste/tempel "nilai pemetaan"

BPKP Perwakilan : ACEH
Nama Unit APIP : INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA
Periode Pemetaan :

Komponen Kepatuhan Komponen Hasil

Pengelolaan JFA menurut APIP K/L/D Catatan Validasi
Sub Aspek Kriteria Dokumen yang Dibutuhkan Bukti Pendukung (sertakan link No Jenjang Jabatan Existing Bezetting Selisih % Skor
Bobot Ya/Tidak Skor Keterangan % Skor Keterangan
gdrive)
1.1 Perencanaan 1.1.1 APIP menyusun Analisis Jabatan dan Analisis 2.00 100% 2.00 0.00% 0.00 1 Auditor Ahli Utama 1 0 -1 #DIV/0!
Kebutuhan JFA Kebutuhan JFAmemiliki Analisis Jabatan JFA Dokumen analisis jabatan (ANJAB)
A APIP telah https://drive.google.com/drive/
Auditor folders/
0.50 Ya 0.50 Anjab Auditor beserta ABK 0.00 2 Auditor Ahli Madya 6 4 -2 150.00%
1PRPZ7EbLhVRYwJMEit_i3OZAl
nmVI_9A?usp=drive_link
B APIP telah memiliki Analisis Beban Kerja Dokumen Analisis Beban Kerja dalam https://drive.google.com/drive/
JFA rangka perhitungan formasi JFA folders/
(PermenpanRB 1/2020) 1.50 Ya 1.50 Anjab Auditor beserta ABK 0.00 3 Auditor Ahli Muda 6 4 -2 150.00%
1PRPZ7EbLhVRYwJMEit_i3OZAl
nmVI_9A?usp=drive_link
1.1.2 APIP menyampaikan Surat Rekomendasi 1.50 100% 1.50 0.00% 0.00 4 Auditor Ahli Pertama 6 2 -4 300.00% 221.43%
Kebutuhan JFAmenyampaikan
A APIP telah kepada BPKP Surat Surat Usulan kebutuhan (formasi) https://drive.google.com/drive/
Rekomendasi Kebutuhan JFA kepada JFA ke BPKP untuk diverifikasi dan Lampiran Usulan Kebutuhan folders/
BPKP divalidasi 1.50 Ya 1.50 0.00 5 Auditor Penyelia 4 0 -4 #DIV/0!
Auditor 2021 16xT54yluLNWEVkGPZviY89H_
pemPn7S4?usp=drive_link
1.1.3 APIP menyampaikan Usulan penetapan 1.50 100% 1.50 0.00% 0.00 6 Auditor Mahir 4 2 -2 200.00%
Formasi JFApenetapan
A Usulan kepada Kemenpan RB telah
Formasi JFA Surat Usulan Penetapan Formasi https://drive.google.com/drive/
disampaikan kepada Kemenpan RB (dari kepada KemenpanRB Surat Penyampaian Usulan
folders/
APIP/Pengelola Kepegawaian) 1.00 Ya 1.00 Kebutuhan JFA 2023 dan 0.00 7 Auditor Terampil 4 2 -2 200.00%
1JWvVXmf841jeXN4hYZXeAEL8
Lampiran
Yk5L6pMB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/
B APIP telah menerima Surat Penetapan Surat Penetapan Formasi Kebutuhan folders/
0.50 Ya 0.50 0.00 Total 31 14
Formasi JFA dari Kemenpan RB JFA dari Kemenpan RB 1JWvVXmf841jeXN4hYZXeAEL8
1.2 Pengangkatan 1.2.1 Pengangkatan auditor ke dalam JFA sesuai 5.00 80% 4.00 Yk5L6pMB?usp=drive_link 0.00% 0.00 Jumlah Aspek Pengadaan Auditor 221.43% 15.50
ke Dalam JFA ketentuan
A Pengangkatan JFA melalui Perpindahan Contoh SK Pengangkatan dalam JFA
dan Perlakuan Khusus (Inpassing) https://drive.google.com/drive/
periode tahun 2019-2022 telah Tidak ada Inpassing selama folders/
1.00 Tidak 0.00 0.00
mendapatkan Rekomendasi dari Instansi 2019-2022 1uBjGWXzgk9zCJ_YVApXVYfAp
Pembina (Kepala BPKP) rG_gyzD6?usp=drive_link

B Auditor diangkat ke dalam JFA sesuai Contoh SK Pengangkatan dalam JFA https://drive.google.com/drive/
dengan Jenjang Jabatan pada SK Jabatan Auditor Muda an. folders/
Rekomendasi Pengangkatan BPKP 1.00 Ya 1.00 0.00
Farah Dyna Kamal 1uBjGWXzgk9zCJ_YVApXVYfAp
rG_gyzD6?usp=drive_link
C Auditor diangkat ke dalam JFA sesuai Contoh SK Pengangkatan dalam JFA https://drive.google.com/drive/
jangka waktu yang ditetapkan dalam SK Jabatan Auditor Muda an. folders/
Rekomendasi Pengangkatan BPKP 1.00 Ya 1.00 0.00
Juseva 1uBjGWXzgk9zCJ_YVApXVYfAp
rG_gyzD6?usp=drive_link
D Auditor yang diangkat ke dalam JFA Contoh BA Pelantikan untuk
periode setelah tahun 2019 telah menduduki dan kenaikan Jabatan https://drive.google.com/drive/
dilakukan pelantikan folders/
1.00 Ya 1.00 BA Kenaikan Jabatan Auditor 0.00
(Khusus pengangkatan kembali tidak 1uBjGWXzgk9zCJ_YVApXVYfAp
perlu dilakukan pelantikan) rG_gyzD6?usp=drive_link

E Auditor yang diangkat ke dalam JFA Contoh PAK Awal (diterbitkan oleh
periode setelah Tahun 2019, telah APIP setempat berdasarkan Pertek) https://drive.google.com/drive/
diterbitkan PAK Awal sesuai yang folders/
ditetapkan dalam Surat Rekomendasi 1.00 Ya 1.00 PAK Awal an. Juseva 0.00
1uBjGWXzgk9zCJ_YVApXVYfAp
Pengangkatan (selain auditor madya Gol rG_gyzD6?usp=drive_link
IV/b ke atas)

10.00 90% 9.00 0.00% 0.00 * Tidak Baik

Pengelolaan JFA menurut APIP K/L/D Catatan Validasi

Kriteria Dokumen yang Dibutuhkan Bukti Pendukung (sertakan link
Bobot % Skor Keterangan % Skor Keterangan Survei Auditor Survei Pimpinan APIP Survei Stakeholder
gdrive) No Pertanyaan
1.1 2 1.1.1 APIP memiliki profil kompetensi auditor 1.00 100% 1.00 0.00% 0.00 Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
A APIP memiliki profil kompetensi Auditor Screen Shoot aplikasi sistem https://drive.google.com/drive/
informasi kepegawaian atau folders/ APIP telah memfasilitasi pengembangan
Kumpulan Informasi Pegawai berisi 0.50 Ya 0.50 Screenshot tampilan SIASN 0.00 1
1SVBnhqPWXq0_8xnGBNC8dPl kompetensi auditor
Profil Pegawai JyxDXQWFL?usp=drive_link
B Profil kompetensi seluruh Auditor telah Screen Shoot aplikasi sistem
update secara berkala informasi kepegawaian atau https://drive.google.com/drive/
Kumpulan Informasi Pegawai berisi folders/ Auditor telah memiliki hak dan kesempatan yang
0.50 Ya 0.50 Screenshot tampilan SIASN 0.00 2
Profil Pegawai posisi update terakhir 1SVBnhqPWXq0_8xnGBNC8dPl sama dalam pengembangan kompetensi
JyxDXQWFL?usp=drive_link

1.1.2 APIP melaksanakan analisis kesenjangan

kompetensi (gap kompetensi)
A APIP telah menetapkan kebutuhan
kompetensi auditor sesuai Standar
Kompetensi auditor dan bidang tugas unit (data terbaru)
kerja Auditor
B Kompetensi Auditor telah diassess/dinilai Laporan Hasil Penilaian Kompetensi
oleh assesor atau atasan langsung
C APIP telah memiliki Data Hasil Analisis
Kesenjangan Kompetensi Auditor
1.1.3 APIP menyusun rencana pengembangan
kompetensi
A APIP memiliki anggaran pengembangan
kompetensi
B APIP mengusulkan pengembangan
kompetensi untuk masing-masing Auditor kompetensi (klasikal dan/atau non-
1.2 Pelaksanaan 1.2.1 APIP telah melaksanakan rencana
Pengembangan pengembangan kompetensi
Kompetensi
A Seluruh auditor telah memenuhi
Pengembangan Kompetensi 20 jam/tahun Pelaksanaan Pengembangan
Kegiatan pengembangan kompetensi (pemilihan
jenis kegiatan, materi dan penyedia pelatihan
4.00 100% 4.00 0.00% 0.00 3
pengembangan kompetensi) telah sesuai
dengan kebutuhan kompetensi
#DIV/0! #DIV/0!
Data analisis kebutuhan Laporan Perencanaan
pengembangan kompetensi Auditor Pengembangan Profesi dalam
https://drive.google.com/drive/
Bidang Pengawasan Tahun 2023
folders/ Auditor telah dapat memahami materi
1.00 Ya 1.00 (Laporan Rencana Diklat) & SK 0.00 4
1rLzynp2QUywO7Gjt5XUBA1vyf pengembangan kompetensi
Inspektur Upaya Pemenuhan
LyyBkH5?usp=drive_link
Kompetensi Auditor &
Kompetensi Tim
https://drive.google.com/drive/
dari Assesor atau atasan langsung Auditor telah dapat mengimplementasikan
folders/
atau dokumen pendukung lainnya 1.50 Ya 1.50 Form Penilaian Auditor 0.00 5 materi yang diperoleh dari pengembangan
1rLzynp2QUywO7Gjt5XUBA1vyf
kompetensi dalam kegiatan pengawasan
LyyBkH5?usp=drive_link
Data Hasil Analisis Kesenjangan https://drive.google.com/drive/
Peta kompetensi JFA
Kompetensi Auditor folders/ Kegiatan pengembangan kompetensi dapat
1.50 Ya 1.50 (Kompetensi yang dibutuhkan & 0.00 6
1rLzynp2QUywO7Gjt5XUBA1vyf meningkatkan kinerja auditor
Diklat yang telahdiikuti)
LyyBkH5?usp=drive_link
Auditor telah memiliki kompetensi dalam
mengidentifikasi objek pengawasan (contoh:
3.00 100% 3.00 0.00% 0.00 7
memahami proses bisnis unit kerja dan
mengidentifikasi kelemahan pengendalian)
dokumen anggaran Auditor telah memiliki kompetensi teknis yang
(DIPA/DPA/lainnya) yang memuat https://drive.google.com/drive/
sesuai dengan jenis penugasan pada APIP
rencana kegiatan pengembangan DPA Rinci Pendidikan dan folders/
1.00 Ya 1.00 0.00 8 (contoh kegiatan consultancy (Bimtek) dan
kompetensi auditor Pelatihan Pegawai 1aqCOvsYX7IeHMyPn1cofp2wn-
assurance (audit, reviu, evaluasi, dan
e4uGGVN?usp=drive_link
pemantauan))
Dokumen rencana pengembangan Laporan Perencanaan https://drive.google.com/drive/
Auditor telah memiliki kompetensi problem
Pengembangan Profesi dalam folders/
klasikal) 2.00 Ya 2.00 0.00 9 solving (kemampuan memberikan solusi
Bidang Pengawasan Tahun 2023 1aqCOvsYX7IeHMyPn1cofp2wn-
pemecahan masalah)
(Laporan Rencana Diklat) e4uGGVN?usp=drive_link #DIV/0!
Auditor telah memiliki kompetensi untuk menjadi
strategic partner (kemampuan untuk memberikan
4.00 100% 4.00 0.00% 0.00 10 keyakinan (assure), nasihat strategis (advising),
dan peringatan dini (anticipating) bagi
organisasi)
Dokumen Laporan Rekapitulasi
Kompetensi Auditor (berisi Nama https://drive.google.com/drive/
Laporan Realiasasi
Auditor dan Jam Pelatihan yang folders/ Auditor telah memiliki kompetensi komunikasi
4.00 Ya 4.00 Pengembangan Profesi Individu 0.00 11
diikuti) tahun 2022 atau data yang 1tR9dE7JoaDlPq_76_9zGJd6l3P yang memadai
Auditor (Laporan Realisasi Diklat)
menunjukan keikutsertaan TtiZqF?usp=drive_link
pengembangan kompetensi

1.2.2 APIP berpartisipasi dalam organisasi 2.00 100% 2.00 0.00% 0.00
profesi/asosiasi
A Auditor telah berpartisipasi aktif (sebagai SK, Sertifikat atau tanda mengikuti https://drive.google.com/drive/
pengurus atau mengikuti kegiatan) di kegiatan lainnya folders/1lEbpLdAn-
organisasi profesi/asosiasi (contoh: IAI, 2.00 Ya 2.00 Sertifikat Webinar AAIPI 0.00
AGCX_8Jhu1IFDpnyuEN0Emm?
AAIPI, ISACA, dll) usp=drive_link
1.3 Evaluasi 1.3.1 APIP melaksanakan evaluasi atas realisasi 6.00 50% 3.00 0.00% 0.00
Pengembangan dan efektivitas pengembangan
A Instansi/APIP kompetensi
telah melakukan Evaluasi Laporan evaluasi realisasi
Kompetensi Kesesuaian Rencana dan Pelaksanaan pelaksanaan pengembangan https://drive.google.com/drive/
Laporan Realiasasi
pengembangan kompetensi kompetensi yang memuat informasi folders/
3.00 Ya 3.00 Pengembangan Profesi Individu 0.00
kesesuaian realisasi dengan rencana 1WJvq5aofaJl5F0LIQOSfq85oDH
Auditor (Laporan Realisasi Diklat)
XECY7f?usp=drive_link

B Instansi/APIP telah melakukan Evaluasi Laporan evaluasi efektivitas kegiatan

efektivitas kegiatan pengembangan
kompetensi (kebermanfaatan seluruh
kegiatan pengembangan kompetensi bagi
auditor maupun organisasi)
pengembangan kompetensi https://drive.google.com/drive/
Laporan Realiasasi
folders/
3.00 Tidak 0.00 Pengembangan Profesi Individu 0.00
1WJvq5aofaJl5F0LIQOSfq85oDH
Auditor (Laporan Realisasi Diklat)
XECY7f?usp=drive_link

20.00 85% 17.00 0.00% 0.00 * Tidak Baik Jumlah Aspek Pengembangan Kompetensi Auditor #DIV/0! #DIV/0!

Pengelolaan JFA menurut APIP K/L/D Catatan Validasi Survei Auditor Survei Pimpinan APIP Survei Stakeholder
Bukti Pendukung (sertakan link No Pertanyaan
Kriteria Dokumen yang Dibutuhkan Bobot % Skor Keterangan % Skor Keterangan Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
gdrive)
APIP telah memfasilitasi untuk
APIP melaksanakan evaluasi atas realisasi
1.1.1 6.00 67% 4.00 0.00% 0.00 1 mengimplementasikan etika, integritas dan
dan efektivitas pengembangan kompetensi
aturan perilaku Auditor
https://drive.google.com/drive/
APIP telah memiliki aturan kode etik dan Aturan kode etik dan aturan perilaku Perbup No. 37 Tahun 2018 folders/ Para auditor telah mencerminkan perilaku yang
A 1 Ya 1.00 0.00 2
aturan perilaku Auditor Auditor tentang Kode Etik APIP 1A7Y1O75Mio2oG0vIfcRZdIls5_ sesuai dengan etika dan aturan perilaku
CNiFgh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/
APIP telah melakukan internalisasi atas Bukti internalisasi atas penegakan
folders/ Para pimpinan APIP telah mengimplementasikan
B penegakan kode etik dan aturan perilaku kode etik (sosialisasi, notulen, 1 Ya 1.00 0.00 3
1A7Y1O75Mio2oG0vIfcRZdIls5_ etika dan aturan perilaku secara konsisten
Implementasi auditor secara berkala undangan sosialisasi, banner, dsb)
1.1 CNiFgh?usp=drive_link
Kode Etik
APIP memiliki mekanisme penegakan dan Bukti mekanisme penegakan dan https://drive.google.com/drive/
Kebijakan dan imlementasi ketentuan pada APIP
penerapan kode etik dan aturan perilaku penerapan (peraturan, SOP, aplikasi, folders/
C 2 Ya 2.00 0.00 4 telah menjamin Auditor dapat bekerja secara
(whistleblower system, penegakan Laporan pemantauan gratifikasi, 1A7Y1O75Mio2oG0vIfcRZdIls5_
independen (bebas intervensi)
integritas, larangan menerima gratifikasi) whistleblower system, dll) CNiFgh?usp=drive_link

Laporan penegakan / laporan
APIP telah membuat Laporan
pemantauan penerapan kode etik
D penegakan / laporan pemantauan
secara berkala atau dokumen lainnya
penerapan kode etik secara berkala
yang dipersamakan
https://drive.google.com/drive/ Kebijakan dan imlementasi ketentuan pada APIP
folders/ terkait identifikasi dan penanganan benturan
2 Tidak 0.00 0.00 5
1A7Y1O75Mio2oG0vIfcRZdIls5_ kepentingan telah menjamin Auditor dapat
CNiFgh?usp=drive_link bekerja secara objektif

APIP mengimplementasikan standar atribut Kebijakan dan implementasi ketentuan pada

audit intern pemerintah Indonesia APIP terkait kendali mutu
1.2.1 7.00 100% 7.00 0.00% 0.00 6
(Independensi auditor, objektivitas auditor, (PKE/KKE/supervisi/dsb) telah menjamin Auditor #DIV/0! #DIV/0!
kecermatan profesional) dapat bekerja dengan kecermatan profesional

Pemeranan Auditor telah sesuai dengan jenjang

Piagam Audit atau pernyataan https://drive.google.com/drive/
sertifikasi (contoh: Auditor Madya diperankan
APIP telah mendapatkan dukungan dari dukungan lain dari Pimpinan K/L/D folders/1Yr1HyqRkH_SJ-
A 1 Ya 1.00 0.00 7 sebagai Pengendali Teknis, Auditor Muda
Pimpinan K/L/D (independen) sesuai paragraf 1110, SAIPI 2021 16Uc4EpZcuA_cwgsv4a?
diperankan sebagai Ketua Tim, Auditor Pertama
usp=drive_link
dan Terampil diperankan sebagai Anggota Tim)

Kebijakan yang mengatur objektivitas https://drive.google.com/drive/

APIP telah memiliki kebijakan mengenai auditor (SOP atau peraturan terkait folders/1Yr1HyqRkH_SJ- Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai
Implementasi B 1 Ya 1.00 0.00 8
1.2 objektivitas auditor benturan kepentingan dan/atau 16Uc4EpZcuA_cwgsv4a? tambah untuk peningkatan kinerja Stakeholder
SAIPI gratifikasi dan/atau reviu berjenjang) usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/
Laporan terkait benturan kepentingan Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai
APIP memiliki bukti implementasi folders/1Yr1HyqRkH_SJ-
C dan/atau gratifikasi), dan/atau bukti 2 Ya 2.00 0.00 9 tambah untuk peningkatan kualitas SPIP
kebijakan objektivitas auditor 16Uc4EpZcuA_cwgsv4a?
reviu berjenjang Stakeholder
usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/
Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai
APIP telah memiliki kebijakan mengenai Pedoman Kendali mutu, Pedoman folders/1Yr1HyqRkH_SJ-
D 1 Ya 1.00 0.00 10 tambah untuk peningkatan kualitas sistem
kecermatan profesional auditor Pengawasan 16Uc4EpZcuA_cwgsv4a?
pencegahan korupsi Stakeholder
usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/
Dokumen Kendali mutu, Program
APIP memiliki bukti implementasi folders/1Yr1HyqRkH_SJ- Auditor telah menunjukkan perilaku yang sesuai
E Kerja Pengawasan, Kertas Kerja 2 Ya 2.00 0.00 11
kebijakan kecermatan profesional auditor 16Uc4EpZcuA_cwgsv4a? dengan etika dan aturan perilaku
Pengawasan, Reviu berjenjang
usp=drive_link
Pimpinan APIP telah mengimplementasikan
1.3.1 Pemeranan Auditor sesuai jenjang jabatannya 2.00 100% 2.00 0.00% 0.00 12
etika dan aturan perilaku secara konsisten
https://drive.google.com/drive/
Dokumen penugasan apabila terjadi
Auditor diperankan sesuai jenjang folders/ Auditor telah bekerja secara independen (bebas
A tugas limpah keatas dan/atau 2 Ya 2.00 0.00 13
jabatannya 1Mnw6IgroJKzTcsGTLIsIHWoQFj intervensi) dari pihak manapun
kebawah
N_6tQd?usp=drive_link
Auditor telah bekerja secara objektif
Auditor mencapai target kinerja yang
1.3.2 3.00 67% 2.00 0.00% 0.00 14 (mengidentifikasi dan menangani benturan
ditetapkan
kepentingan)
https://drive.google.com/drive/ #DIV/0!
Apakah seluruh auditor telah mencapai Rekap atau Daftar Hasil capaian SKP folders/
Peran Auditor A 2 Ya 2.00 0.00 15 Auditor telah bekerja secara cermat
target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 Tahun 2022 1FY9tUURuLbZB9LcPVZDpgenn
1.3 mendukung 6VFTDH39?usp=drive_link
kinerja APIP
https://drive.google.com/drive/
Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai
APIP telah memiliki Analisis Kesenjangan Data Hasil Analisis Kesenjangan folders/
B 1 Tidak 0.00 0.00 16 tambah untuk peningkatan kinerja di unit kerja
Kinerja Kinerja Auditor 1FY9tUURuLbZB9LcPVZDpgenn
anda
6VFTDH39?usp=drive_link
Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai
1.3.3 Penghargaan Auditor 2.00 100% 2.00 0.00% 0.00 17 tambah untuk peningkatan kualitas Sistem
Pengendalian Intern di unit kerja anda
APIP telah memiliki mekanisme Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai
SK tim penilai, Sertifikat penghargaan
A pemberian penghargaan atas pencapaian 2 Ya 2.00 https://drive.google.com/drive/folders/1X4jdxV-Rd1yBJDkDF9L1S1KiR3otZufS?usp=drive_link
0.00 18 tambah untuk peningkatan kualitas sistem
Tim dan Individu
kinerja individu maupun tim pencegahan korupsi di unit kerja anda
20.00 85% 17.00 0.00% 0.00 * Tidak Baik Jumlah Aspek Manajemen Kinerja Auditor #DIV/0! #DIV/0!

Pengelolaan JFA menurut APIP K/L/D Catatan Validasi Survei Auditor Survei Pimpinan APIP Survei Stakeholder
Kriteria Dokumen yang Dibutuhkan Bukti Pendukung (sertakan link No Pertanyaan
Bobot % Skor Keterangan % Skor Keterangan Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
gdrive)
1.1 Penetapan 1.1.1 APIP menetapkan kelas jabatan auditor APIP telah memiliki ketentuan mengenai pola
2.00 100% 2.00 0.00% 0.00 1
kelas jabatan sesuai ketentuan karir (promosi, mutasi dan rotasi) Auditor
A Apakah Kelas Jabatan Auditor telah Dokumen Penetapan Kelas Jabatan https://drive.google.com/drive/
disesuaikan dan ditetapkan sesuai Surat dari PPK Ketentuan pola karir (promosi, mutasi dan rotasi)
folders/
Kepala BPKP Nomor S-81/K/JF/2022 2.00 Ya 2.00 0.00 2 Auditor telah disosialisasikan dan
1Eo0pE1g7lTrPgHW5c93yhA1Tv
diimplementasikan secara konsisten
B_MEBx-?usp=drive_link
1.2 Kenaikan 1.2.1 APIP mengimplementasikan pola karir Auditor Implementasi pola karir Auditor memenuhi
Pangkat dan prinsip kepastian (Pola Karier harus
Jabatan menggambarkan kepastian tentang arah alur
6.00 100% 6.00 0.00% 0.00 3
karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan)

#DIV/0! #DIV/0!
 1.2 Kenaikan
Pangkat dan
Jabatan

A APIP telah memiliki pola karir Regulasi pola karir yang https://drive.google.com/drive/ Implementasi pola karir Auditor memenuhi
ditandatangani PPK sesuai folders/ prinsip Profesionalisme (Pola Karier harus dapat
Permenpan 22/2021 3.00 Ya 3.00 0.00 4
1HTa3uHuDmcOFXXm0sfK8md3 mendorong peningkatan kompetensi dan
z_xbKbpBQ?usp=drive_link prestasi kerja PNS)
B Terdapat kriteria untuk implementasi Pola Contoh SK Mutasi, Promosi dan Implementasi pola karir Auditor memenuhi
Karir (Mutasi, Promosi, dan Rotasi) Rotasi https://drive.google.com/drive/ prinsip Transparan (Pola Karier harus diketahui #DIV/0! #DIV/0!
Auditor folders/ oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang
3.00 Ya 3.00 0.00 5
1HTa3uHuDmcOFXXm0sfK8md3 sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat
z_xbKbpBQ?usp=drive_link yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan)
1.3 Pemberhentian 1.3.1 Pemberhentian dari Auditor sesuai dengan Implementasi pola karir Auditor memenuhi
dari Auditor ketentuan prinsip Integritas (Karier seseorang dapat
2.00 100% 2.00 0.00% 0.00 6
meningkat jika mempunyai rekam jejak yang
baik)
A Auditor yang diberhentikan dari JFA telah SK Pemberhentian & PAK Implementasi pola karir Auditor memenuhi
dibuatkan SK Pemberhentian & PAK Pemberhentian 4 tahun terakhir https://drive.google.com/drive/
prinsip Keadilan (Memberikan kesempatan
Pemberhentian folders/
2.00 Ya 2.00 0.00 7 kepada PNS yang memenuhi Standar
1huOgRo_6s92ECXtVHLdKVMG
Kompetensi ASN untuk menduduki Jabatan yang
hmptyYOCA?usp=drive_link
lebih tinggi)
Implementasi pola karir Auditor memenuhi
prinsip Rasional (Sesuai kebutuhan masing-
8
Jumlah Aspek Manajemen Karir Auditor 10.00 100% 10.00 0.00% 0.00 * Tidak Baik masing instansi untuk mencapai visi yang telah
ditetapkan)
Jumlah Aspek Manajemen Karir Auditor #DIV/0! #DIV/0!
Bobot Validasi Skor Validasi Skor Bobot Validasi Skor
Total Nilai Keseluruhan Komponen Kepatuhan Total Nilai Keseluruhan Komponen Hasil
60.00 88.33% 53.00 0.00% 0.00 40.00 #DIV/0! #DIV/0!
Total Nilai Keseluruhan (Komponen Kepatuhan + Komponen Hasil) 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Keterangan:
* Kategori per Aspek diambil dari % Komponen Kepatuhan Saja
** Skor Hasil Pemetaan Pengelolaan JFA merupakan gabungan Komponen Kepatuhan dan Komponen Hasil
Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya

Komponen Kepatuhan Komponen Hasil Skor Akhir

No. Aspek Bobot % Skor Bobot % Skor Bobot % Skor Kategori
1 2 3 4 5=3x4 6 7 8=6x7 9=3+6 10 11=9x10
1 Pengadaan Auditor 10 0.00% 0.00 7 221.43% 15.50 17 91.18% 15.50 * Tidak Baik
2 Pengembangan Kompetensi 20 0.00% 0.00 13 #DIV/0! #DIV/0! 33 #DIV/0! #DIV/0! * Tidak Baik
3 Auditor
Manajemen Kinerja Auditor 20 0.00% 0 13 #DIV/0! #DIV/0! 33 #DIV/0! #DIV/0! * Tidak Baik
4 Manajemen Karir Auditor 10 0.00% 0.00 7 #DIV/0! #DIV/0! 17 #DIV/0! #DIV/0! * Tidak Baik
Jumlah 60 0.00% 0.00 40 #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Keterangan:
* Kategori per Aspek diambil dari % Komponen Kepatuhan Saja
** Skor Hasil Pemetaan Pengelolaan JFA merupakan gabungan Komponen Kepatuhan dan Komponen Hasil
 APIP
APIP APIP
menyampaika
menyusun menyampaika
n Usulan
Analisis n Surat Perencanaan
Perwakilan penetapan
Nama APIP Jabatan dan Rekomendasi Kebutuhan
BPKP Formasi JFA
Analisis Kebutuhan JFA
kepada
Kebutuhan JFA kepada
Kemenpan
JFA BPKP
RB

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

INSPEKTORAT
ACEH KABUPATEN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PIDIE JAYA

Untuk Validator (BPKP), Salin kolom berwarna kuning tersebut ke sheet kompilasi pada link yang akan diinform
 APIP
Jumlah
Pengangkata APIP memiliki melaksanaka
Komponen Kategori
n auditor ke Pengangkata profil n analisis
Kepatuhan Aspek
dalam JFA n ke Dalam kompetensi kesenjangan
Aspek Pengadaan
sesuai JFA auditor kompetensi
Pengadaan Auditor
ketentuan (gap
Auditor
kompetensi)

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

0.00% 0.00% 0.00% * Tidak Baik 0.00% 0.00%

ilasi pada link yang akan diinformasikan kemudian

 APIP
APIP
APIP APIP telah melaksanakan
berpartisipasi
menyusun Perencanaan melaksanakan Pelaksanaan evaluasi atas
dalam
rencana Pengembanga rencana Pengembanga realisasi dan
organisasi
pengembangan n Kompetensi pengembangan n Kompetensi efektivitas
profesi/asosias
kompetensi kompetensi pengembanga
i
n kompetensi

(13) (14) (15) (16) (17) (18)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 APIP
mengimpleme
ntasikan
standar
Jumlah
APIP atribut audit
Komponen Kategori
mengimpleme intern
Evaluasi Kepatuhan Aspek
ntasikan kode Implementasi pemerintah
Pengembanga Aspek Pengembanga
etik dan Kode Etik Indonesia
n Kompetensi Pengembanga n Kompetensi
aturan (Independens
n Kompetensi Auditor
perilaku i auditor,
Auditor
objektivitas
auditor,
kecermatan
profesional)

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

0.00% 0.00% * Tidak Baik 0.00% 0.00% 0.00%

 Jumlah
Pemeranan Auditor Komponen Kategori
Auditor mencapai Peran Auditor Kepatuhan Aspek
Implementasi Penghargaan
sesuai target kinerja mendukung Aspek Manajemen
SAIPI Auditor
jenjang yang kinerja APIP Manajemen Kinerja
jabatannya ditetapkan Kinerja Auditor
Auditor

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% * Tidak Baik

 APIP Jumlah
Pemberhentia
menetapkan APIP Komponen
Kenaikan n dari Auditor
kelas jabatan Penetapan mengimpleme Pemberhentia Kepatuhan
Pangkat dan sesuai
auditor kelas jabatan ntasikan pola n dari Auditor Aspek
Jabatan dengan
sesuai karir Auditor Manajemen
ketentuan
ketentuan Karir Auditor

(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 Kategori Total Nilai
Auditor Ahli Auditor Ahli Auditor Ahli Auditor Ahli Auditor
Aspek Keseluruhan
Utama Madya Muda Pertama Penyelia
Manajemen Komponen
Existing Existing Existing Existing Existing
Karir Auditor Kepatuhan

(39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

* Tidak Baik 0.00% 1 6 6 6 4

 Auditor Auditor Ahli Auditor Ahli Auditor Ahli Auditor Ahli
Auditor Mahir Total Auditor
Terampil Utama Madya Muda Pertama
Existing Existing
Existing Bezetting Bezetting Bezetting Bezetting

(46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)

4 4 31 0 4 4 4
 Jumlah
Auditor Auditor Komponen Survei
Auditor Mahir Total Auditor Survei
Penyelia Terampil Hasil Aspek Pimpinan
Bezetting Bezetting Auditor
Bezetting Bezetting Pengadaan APIP
Auditor

(53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)

1 2 3 14 221.43% #DIV/0! #DIV/0!

 Jumlah Jumlah
Komponen Komponen
Survei
Survei Hasil Aspek Survei Survei Hasil Aspek Survei
Pimpinan
Stakeholder Pengembang Auditor Stakeholder Manajemen Auditor
APIP
an Kinerja
Kompetensi Auditor

(60) (61) (62) (63) (64) (65) (66)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Skor
Jumlah Skor Skor Skor
Total Nilai Pemetaan
Survei Komponen Pemetaan Pemetaan Pemetaan
Keseluruhan Aspek
Pimpinan Hasil Aspek Aspek Aspek Aspek
Komponen Pengembang
APIP Manajemen Pengadaan Manajemen Manajemen
Hasil an
Karir Auditor Auditor Kinerja Karir
Kompetensi

(67) (68) (69) (70) (71) (72) (73)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91.18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Kategori Skor
Akhir
Total Skor
Pemetaan
Akhir
Pengelolaan
JFA

(74) (75)

#DIV/0! #DIV/0!
Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya
Pengelolaan JFA
Hasil Validasi
No Aspek/Komponen/Sub Aspek Bobot menurut APIP
% Skor % Skor
1 ASPEK PENGADAAN AUDITOR 17.00 52.94% 9.00 91.18% 15.50
1.1 Kepatuhan terhadap Implementasi atas 10.00 90.00% 9.00 0.00% 0.00
Peraturan/Ketentuan JFA
1.1.1 Perencanaan Kebutuhan JFA 5.00 100.00% 5.00 0.00% 0.00
1.1.2 Pengangkatan ke dalam JFA 5.00 80.00% 4.00 0.00% 0.00
1.2 Hasil Implementasi atas 7.00 0.00% 0.00 221.43% 15.50
Peraturan/Ketentuan JFA
1.2.1 Pemenuhan jumlah auditor sesuai kebutuhan 7.00 0.00% 0.00 221.43% 15.50
APIP
2 ASPEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI 33.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AUDITOR
2.1 Kepatuhan terhadap Implementasi atas 20.00 85.00% 17.00 0.00% 0.00
Peraturan/Ketentuan JFA
2.1.1 Perencanaan Pengembangan Kompetensi 8.00 100.00% 8.00 0.00% 0.00
2.1.2 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 6.00 100.00% 6.00 0.00% 0.00
2.1.3 Evaluasi Pengembangan Kompetensi 6.00 50.00% 3.00 0.00% 0.00
2.2 Hasil Implementasi atas 13.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Peraturan/Ketentuan JFA
2.2.1 Efektivitas Pengembangan Kompetensi 13.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Auditor
3 ASPEK MANAJEMEN KINERJA AUDITOR 33.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3.1 Kepatuhan terhadap Implementasi atas 20.00 85.00% 17.00 0.00% 0.00
Peraturan/Ketentuan JFA
3.1.1 Implementasi Kode Etik 6.00 66.67% 4.00 0.00% 0.00
3.1.2 Implementasi SAIPI 7.00 100.00% 7.00 0.00% 0.00
3.1.3 Peran Auditor mendukung kinerja APIP 7.00 85.71% 6.00 0.00% 0.00
3.2 Hasil Implementasi atas 13.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Peraturan/Ketentuan JFA
3.2.1 Efektivitas Manajemen Kinerja Auditor 13.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 ASPEK MANAJEMEN KARIR AUDITOR 17.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4.1 Kepatuhan terhadap Implementasi atas 10.00 100.00% 10.00 0.00% 0.00
Peraturan/Ketentuan JFA
4.1.1 Penetapan kelas jabatan 2.00 100.00% 2.00 0.00% 0.00
4.1.2 Kenaikan Pangkat dan Jabatan 6.00 100.00% 6.00 0.00% 0.00
4.1.3 Pemberhentian dari Auditor 2.00 100.00% 2.00 0.00% 0.00
4.2 Hasil Implementasi atas 7.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Peraturan/Ketentuan JFA
4.2.1 Efektivitas Manajemen Karir Auditor 7.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH SKOR 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!