LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (LTKP)

No. LTKP :
Sumber :
Pengusul/Auditor : Ayu Lestari 1. Internal audit
2. Keluhan Pelanggan
3. Tinjauan Management
Ditujukan /Auditee : Anas 4. Program improvement
Tanggal : 13-Sep-23 5. lain lain

Temuan/ Ketidaksesuaian/ Masalah Potensial Diterima PIC /Auditee

Uraian : Tidak terdapat lebel halal pada bahan
baku berupa lima karton tepung bumbu Divisi Gudang

Nama : Anas
Bukti : Tidak terdaftar merk DEF pada website Tanggal : 13 September 2023
BPJPH dan LPPOM MUI.

Rencana Tgl. Penyelesaian :

27-Sep-23
Lokasi : Divisi gudang bahan

Referensi : 5.2 Bahan (SJPH)

Akar Penyebab
1. Tepung bumbu SASA yang telah tersertikasi halal mengalami kenaikan harga

Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

1. Konsisten dalam menggunakan bahan baku 1. Melakukan pengusulan perubahan /
SASA sesuai dalam pedoman SJPH penambahan bahan baku pada daftar pedoman
SJPH
2. Membuat SOP Pembelian bahan 2. Mensosialisakan SOP Pembelian bahan
terhadap karyawan
3. Merevisi dokumen SJPH 3. Mensosialisasikan daftar perubahan bahan

Verifikasi Status : Diverifikasi oleh :

Tanggal : 27-Sep-23 Pengusul/ Auditor :
Komentar: Ayu Lestari

1. Bukti kwitansi pembelian bahan Mengetahui, Penyelia Halal :

2. SOP list bahan (SOP terlampir) Pimpinan Divisi
3. Dokument SJPH yang telah
diperbaharui (terlampir)
4. Sosialisasi SOP kepada karyawan
(Foto dan daftar hadir terlampir)
5. Sosialiasi Daftar perubahan
bahan (foto dan daftar hadir
(Anas) (Citra Fathia Palembang)
terlampir)
Form No: Efektif Tgl:
 LAPORAN AUDIT INTERNAL
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Departemen : Restorant ayam goreng ABG

Tanggal Audit : 13 September 2023
Auditee :
Auditor : Ayu Lestari

No LAPORAN AUDIT
1 Uraian temuan:
Dua karyawan pada bagian gudang bahan baku tidak memahami bahwa
restoran tersebut telah menerapkan sistem jaminan halal

Bukti:
Kedua nama peserta tidak tercatat sebagai peserta pelathan di bagian HRGA.

Lokasi: Gudang bahan baku

Referensi: 5.1 Komitmen dan tanggung jawab (SJPH)/Sesuai Ruang Lingkup
2 Uraian temuan:
Tidak terdapat lebel halal pada bahan baku berupa lima karton tepung bumbu
instan dengan merk "DEF"

Bukti:
Tidak terdaftar merk DEF pada website BPJPH dan LPPOM MUI.

Lokasi: Gudang bahan baku

Referensi: 5.2 Bahan (SJPH)

Form No: Efektif Tgl:

 LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (LTKP)

No. LTKP :
Sumber :
Pengusul/Auditor : Ayu Lestari 1. Internal audit
2. Keluhan Pelanggan
3. Tinjauan Management
Ditujukan /Auditee : Anas 4. Program improvement
Tanggal : 13-Sep-23 5. lain lain

Temuan/ Ketidaksesuaian/ Masalah Potensial Diterima PIC /Auditee

Uraian : Dua karyawan pada bagian gudang bahan baku
tidak mendapatkan sosialisasi sistem jaminan halal telah Divisi Gudang
menerapkan

Nama : Anas
Bukti : Nama kedua penanggung jawab tidak tercatat di Tanggal : 13 September 2023
dibagian HRGA

Rencana Tgl. Penyelesaian :

27-Sep-23
Lokasi : Divisi gudang bahan
5.1 Komitmen dan tanggung jawab (SJPH)/Sesuai Ruang
Referensi : Lingkup
Akar Penyebab
1. Pimpinan HRGA belum sempat melakukan sosialisasi kepada karyawan baru

Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

1. Melakukan sosialisasi kepada kedua 1. Sosialisasi SOP kepada karyawan
karyawan baru tersebut 2. Menempelkan poster kebijakan halal
2. Menyusun SOP penerimaan karyawan baru di lingkungan perusahaan

Verifikasi Status : Diverifikasi oleh :

Tanggal : 27-Sep-23 Pengusul/ Auditor :
Komentar: Ayu Lestari

1. Telah dilakukan sosialisasi Mengetahui, Penyelia Halal :

kepada kedua karyawan (foto dan Pimpinan Divisi
daftar hadir terlampir)
2. Telah disusun SOP penerimaan
karyawan (SOP terlampir)
3. Telah dilakukan sosialisasi SOP
terhadap HRGA (Foto dan daftar
hadir terlampir)
4. Telah ditempel poster kebijakan
(Foto poster terlampir)
(Anas) (Citra Fathia Palembang)
Form No: Efektif Tgl: