WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRAM KERJA
PSO Management

Periode 30 Apr – 04 Mei 2024

PT Pertamina (Persero)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Any use of this material without specific permission of PT PERTAMINA (Persero) is strictly prohibited. 1
PERFORMANCE DASHBOARD [1. Realisasi BBM JBT, JBKP, dan LPG vs Kuota]
Update: 04 Mei 2024

JBT Solar (Ribu KL) JBT Minyak Tanah (Ribu KL) JBKP Pertalite (Ribu KL) LPG Kuota APBN (Ribu MT)

-68,71% -0,41% -67,05% 4,87% -67,31% 4,05% -65,39% 0,62%

-0,81% -12,45% -2,74% -11,04%
17.802 524 31.605 8.030
5.594 5.571 165 173 9.930 10.332 2.762 2.779

195 193 6 5 345 336 102 91

Kuota Kuota YTD Kuota Real Real MTD Kuota Kuota Kuota Real Real MTD Kuota Kuota Kuota Real Real MTD Kuota Kuota Kuota Real Real MTD
2024 04 Mei 24 MTD YTD 04 04 Mei 24 2024 YTD 04 MTD YTD 04 04 Mei 24 2024 YTD 04 MTD YTD 04 04 Mei 24 2024 YTD 04 MTD YTD 04 04 Mei 24
04 Mei 24 Mei 24 Mei 24 04 Mei 24 Mei 24 Mei 24 04 Mei 24 Mei 24 Mei 24 04 Mei 24 Mei 24

Tabel Summary Kuota vs Realisasi

Kuota Real % Real YTD % Real MTD
% Real YTD
YTD MTD YTD MTD 04 Mei Vs 04 Mei vs
Realisasi < 95% Jenis BBM/LPG 04 Mei vs
NOTE: 2024
Kuota 2024
Kuota YTD 04 Kuota MTD
1 Jan- 04 Mei 04 Mei 1 Jan- 04 Mei 04 Mei Mei 2024 04 Mei
Realisasi 95% - 100%
Realisasi > 100% JBT Solar 17.802.291 5.593.616 194.561 5.570.743 192.994 31,29% 99,59% 99,19%
JBT Minyak Tanah 523.688 164.547 5.723 172.554 5.011 32,95% 104,87% 87,55%
JBKP Pertalite 31.604.602 9.930.408 345.405 10.332.438 335.944 32,69% 104,05% 97,26%
LPG Kuota APBN* 8.030.000 2.761.911 102.293 2.779.131 91.002 34,61% 100,62% 88,96%
Mengacu:
• SK BPH Migas SK Kepada BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023
• SK BPH Migas SK Kepala BPH Migas No. 95/P3JBKP/BPH MIGAs/KOM/2023
• *) SK Penugasan Resmi Kepmen ESDM LPG 3 Kg tanpa adanya saving Kuota
• Sumber Data SAP BI download 05 Mei 2024

2
EXCEPTION SIGNAL PERFORMANCE
Update: YTD 04 Mei 2024
Target Lingkup data signal yang akan dimonitor dalam performce
Base : min 85% Sub Item KPI Tindak Lanjut Atas Exception Signal di SPBU :
Stretch: min 90%
Jml Ticket Jml Ticket Performance Except Code Except Name
MOR
Issued Closed (%)
1 5.829 5.247 90,02 PICCST022 Transaksi Solar tidak wajar > 200 liter
2 1.844 1.670 90,56 Transaksi Solar berulang pada no polisi sama di hari
3 6.015 4.738 78,77 PICCST023
yang sama > 200 liter
4 5.585 3.879 69,45
5 5.564 4.341 78,02 PICCST024 Transaksi Solar Nopol dan NIK Kosong Post Purchase
6 921 671 72,86
7 2.853 2.380 83,42 Transaksi Solar BBM > 50 Liter dan No Pol Tidak
PICCST025
Lengkap
8 104 81 77,88
All 28.715 23.007 80,12 PICCST028 Transaksi Pertalite tidak wajar > 100 liter

Realisasi > 85 % Keterangan :

NOTE:
Realisasi = 85 % a. Signal PICCST022, PICCST023, PICCST024, PICCST025 terkait dengan
Realisasi < 85 % produk JBT Solar;
Jacuan KPI tahun 2024 b. Signal PICCST028 terkait dengan produk JBKP Pertalite
Source Data : IEDCC Dashboard Inovasi X OMNI, download data 05 Mei 2024. Performance yang belum optimal dikarenakan masih dalam proses penyesuaian
database SBM sesuai organisasi baru

3
SUMMARY PROGRAM KERJA GOVERNMENT PROGRAM MANAGEMENT [PSO Management]
Update: 04 Mei 2024

Target
No Program Kerja Kategori Status Progress Tindak Lanjut
Waktu
Monitoring ❑ Policy Setting On Track Ditjen Migas menyampaikan: 1. PT Pertamina Patra Niaga agar 6 Mei 24
Pemanfaatan Horeka ❑ PSO Planning a. Menindaklanjuti arahan Menteri ESDM bahwa Ditjen Migas diminta untuk melakukan klarifikasi terhadap
❑ PSO Monitoring melakukan monitoring penggunaan energi di Hotel, Retoran dan Café penyalur resmi LPG NPSO yang
& Verification (HOREKA); dalam kegiatan Sidak HOREKA
❑ PSO Stakeholder ditemukan kwitansi penyalur dalam
b. Berdasarkan hasil monitoring di Horeka di Jakarta, Jawa Barat dan Bali di
Mgt kegiatan tersebut paling lambat
temukan pembelian dengan harga yang tidak wajar (dibawah harga pasar)
❑ Management senin, 6 Mei 2024;
oleh para pelaku usaha HOREKA. Kegiatan pembelian dilakukan ke penyalur
Instruction 2. PT Pertamina Patra Niaga agar
resmi maupun tidak resmi sehingga patut diduga LPG tersebut berasal dari
kegiatan pemindahan isi gas LPG Tabung 3 Kg ke Non Subsidi; melakukan pengecekan terhadap
supplier ke HOREKA selain penyalur
c. Ditjen Migas akan menindaklanjuti hasil HOREKA dengan mengirimkan surat
resmi PT Pertamina Patra Niaga
ke Aparat Penegak Hukum
merupakan sub penyalur
PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan: resmi/outlet resmi paling lambat
a. PT Pertamina Patra Niaga akan menyiapkan sistem distribusi sampai dengan senin, 6 Mei 2024;
tingkat konsumen baik untuk LPG PSO dan NPSO (Penyalur Non PSO juga harus
membuat laporan penjualan);
b. Seluruh Tim Pertamina agar menyiapkan data yang diperlukan untuk tindak
lanjut hasil HOREKA;
c. Perlu dilakukan pengecekan penjualan LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh
kompetitior pertamina untuk menguatkan justifikasi;
d. SBM di lapangan perlu melakukan pengecekan penjualan penyalur resmi PT
Pertamina dengan pembelian ke PT Pertamina
e. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku HOREKA tentang penyalur resmi PT
Pertamina dan harga resmi yang dikeluarkan
4
NASIONAL : Realisasi vs Kuota Harian – JBT Solar, JBKP Pertalite, & LPG 3 Kg
per tgl. 04 Mei 2024

JBT Solar (KL) Kuota Realisasi Rata-rata harianYTD

60.000
50.000 48.640

07 Apr 2024

14 Apr 2024

21 Apr 2024

28 Apr 2024
40.000 44.566
30.000
20.000
0
1-Apr-24 8-Apr-24 15-Apr-24 22-Apr-24 29-Apr-24 6-May-24
JBKP Pertalite (KL) Kuota Realisasi Rata-rata harianYTD
120.000
88.942

21 Apr 2024

28 Apr 2024
07 Apr 2024

14 Apr 2024
100.000
90.000 82.660
80.000

0
1-Apr-24 8-Apr-24 15-Apr-24 22-Apr-24 29-Apr-24 6-May-24
LPG 3 Kg (MT)
35.000 Kuota Realisasi

30.000 25.559

21 Apr 2024

28 Apr 2024
07 Apr 2024

14 Apr 2024

10.000

0
1-Apr-24 8-Apr-24 15-Apr-24 22-Apr-24 29-Apr-24 6-May-24
Notes: data realisasi ref. data SAPBI download per tgl 05 Mei 2024
Terima Kasih