PENILAIAN MANDIRI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Oleh
INSPEKTUR

INSPEKTORAT KOTA PASURUAN

1
KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI

PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG

KEBIJAKAN GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2010-2025
NASIONAL
REFORMASI
PERMENPAN-RB NO. 20 TAHUN 2010
BIROKRASI
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2010-2014

SETIAP TUJUAN:
KEMENTERIAN/ MEWUJUDKAN TATA KELOLA
LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
PEMDA WAJIB (GOOD GOVERNANCE) DAN
MELAKSANAKAN APARATUR PEMERINTAH YG BERSIH
REFORMASI (CLEAN GOVERNMENT)
BIROKRASI

2
 1. MANAJEMEN PERUBAHAN;
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
DELAPAN
UNDANGAN;
PROGRAM
POKOK 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI;
REFORMASI 4. PENATAAN TATALAKSANA;
BIROKRASI
5. PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR;
6. PENGUATAN PENGAWASAN INTERN;
7. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA;
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

MASING-MASING PROGAM
REFORMASI BIROKRASI DIURAIKAN
DALAM SEJUMLAH KEGIATAN
YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH
SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH 3
 DASAR

Permenpan R&B 1 Tahun 2012

Ttg
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

4
 TUJUAN

a. Memudahkan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam

menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan upaya – upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang bersangkutan;

b. menyediakan data/informasi bagi Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional
pelaksanaan reformasi birokrasi

5
 A. Manajemen Perubahan
1. Tim Reformasi Birokrasi
1.a Tim Reformasi Birokrasi a.
telah dibentuk b.
c.
1.b Tim Reformasi Birokrasi a.
telah melaksanakan tugas
sesuai rencana kerja Tim b.
Reformasi Birokrasi
c.
d.
1.c Tim Reformasi Birokrasi a.
telah melakukan
monitoring dan evaluasi b.
rencana kerja, dan hasil
evaluasi telah c.
ditindaklanjuti
d.
Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi
Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan
organisasi
Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi
Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan
rencana kerja
Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai
dengan rencana kerja
Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai
dengan rencana kerja
Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan
rencana kerja
Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan evaluasi, dan hasil evaluasi telah
ditindaklanjuti
Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan evaluasi, dan hasil evaluasi
telah ditindaklanjuti
Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan evaluasi, dan hasil evaluasi
telah ditindaklanjuti
Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan evaluasi 6
2. Road Map Reformasi Birokrasi

2.a Road Map telah disusun Ya Tidak

dan diformalkan

2.b Road Map telah a. 4 area atau lebih

mencakup 8 area b. 1-3 area
perubahan c. tidak ada

2.c Road Map telah a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu
mencakup "quick win" cepat
b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan
dalam waktu cepat
c. Belum ada quick win

2.d Penyusunan Road Map a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
telah melibatkan seluruh b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
unit organisasi c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map

7
2.e Telah terdapat sosialisasi dan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
internalisasi Road Map Road Map
kepada anggota organisasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan
internalisasi Road Map
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan
internalisasi Road Map
d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
Road Map

8
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

3.a PMPRB telah a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
direncanakan dan b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
diorganisasikan dengan c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

3.b Aktivitas PMPRB telah a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
dikomunikasikan pada b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
masing-masing unit kerja c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan

3.c Telah dilakukan pelatihan a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
yang cukup bagi Tim b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
Asessor PMPRB c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan

9
3.d Pelaksanaan PMPRB a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai
dilakukan oleh Asesor asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal
sesuai dengan ketentuan hingga akhir proses PMPRB.
yang berlaku b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB,
tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain
d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.

3.e Apakah koordinator a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja
asesor PMPRB sebelum menyusun kertas kerja instansi
melakukan reviu b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja
terhadap kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi
asesor sebelum c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun
menyusun kertas kerja kertas kerja instansi
instansi?

10
3.f Apakah para asesor a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria
mencapai konsensus atas dibahas
pengisian kertas kerja b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh
sebelum menetapkan kriteria dibahas;
nilai PMPRB instansi? c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor

3.g Rencana aksi tindak a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan
lanjut (RATL) telah dan dilaksanakan
dikomunikasikan dan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum
dilaksanakan dikomunikasikan dan dilaksanakan
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

11
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
4.a Terdapat keterlibatan a.
pimpinan tertinggi secara
aktif dan berkelanjutan b.
dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi c.
d.
4.b Terdapat media a.
komunikasi secara reguler
untuk menyoalisasikan b.
tentang reformasi
birokrasi yang sedang dan c.
akan dilakukan d.
e.
Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan
pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala
Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan
pemangku kepentingan terkait
Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai
Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan
tertentu
Tidak ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi
birokrasi
12
4.c Terdapat upaya untuk a.
menggerakkan organisasi
dalam melakukan
perubahan melalui b.
pembentukan agent of
change ataupun role model c.
d.
Sudah terdapat pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai
ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam
perubahan
Sudah terdapat pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai
ukuran organisasi
Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal
belum dilakukan
Tidak ada upaya untuk membentuk Agent of Change
13
 B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1. Harmonisasi
1.a Telah dilakukan a.
identifikasi peraturan
perundang-undangan b.
yang tidak harmonis
/tidak sinkron c.
1.b Telah dilakukan revisi a.
peraturan perundang-
undangan yang tidak
harmonis /tidak sinkron b.
c.
Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinron
telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-
undangan yang tidak harmonis
Upaya revisi atas peraturan perundang-undagan yang tidak harmonis / tidak
sinron telah dilakukan, namun belum selesai
Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak
harmonis / tidak sinkron
14
 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

2.a Adanya Sistem pengendalian a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan

penyusunan peraturan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan
perundangan yang c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan
mensyaratkan adanya Rapat d. Belum ada persyaratan tersebut
Koordinasi, Naskah
Akademis/kajian/policy paper,
dan Paraf Koordinasi

2.b Telah dilakukan evaluasi atas a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan
pelaksanaan sistem perundang-undangan dilakukan secara berkala
pengendalian penyusunan b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan
peraturan perundang-undangan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala
c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan

15
 C. Penataan Dan Penguatan Organisasi
1. Evaluasi

1.a Telah dilakukan a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
evaluasi yang bertujuan organisasi kepada seluruh unit organisasi
untuk menilai ketepatan b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
fungsi dan ketepatan organisasi kepada sebagian unit organisasi
ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi kepada unit organsiasi

1.b Telah dilakukan a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit
evaluasi yang mengukur organisasi
jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit
organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi

1.c Telah dilakukan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada
evaluasi yang seluruh unit kerja
menganalisis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada
kemungkinan duplikasi sebagian unit kerja
fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada
unit kerja
16
1.d Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis satuan organisasi
yang berbeda tujuan namun
ditempatkan dalam satu
kelompok
1.e Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemungkinan
adanya pejabat yang melapor
kepada lebih dari seorang atasan b.
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang
berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh
unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang
berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada
sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang
berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit
kerja
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh
unit kerja
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian
unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja
17
1.f Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang
akan dihasilkan
1.g Telah dilakukan evaluasi atas
kesesuaian struktur organisasi
dengan mandat
1.h Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemungkinan
tumpang tindih fungsi dengan
instansi lain
1.i Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemampuan struktur
organisasi untuk adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit
kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja
a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat kepada seluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat kepada sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat kepada unit kerja
Ya Tidak
Ya Tidak
18
2. Penataan

2.a Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
dengan mengajukan perubahan perubahan organisasi
organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
perubahan organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
perubahan organisasi
d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan
perubahan organisasi

19
 D. Penataan Tatalaksana
1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

1.a Telah memiliki peta proses a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan
bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi
c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi
d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi

1.b Peta proses bisnis sudah a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
dijabarkan ke dalam b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
prosedur operasional tetap c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
(SOP) d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP

20
1.c Prosedur operasional a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
tetap (SOP) telah b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
diterapkan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

1.d Peta proses bisnis dan a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
Prosedur operasional secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
telah dievaluasi dan b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
disesuaikan dengan secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
perkembangan c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses
tuntutan efisiensi, dan bisnis dan SOP
efektivitas birokrasi d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan
prosedur operasional

21
2. E-Government
2.a Sudah memiliki rencana
pengembangan e-government
di lingkungan instansi
2.b Sudah dilakukan a.
pengembangan e-government b.
di lingkungan internal dalam
rangka mendukung proses c.
birokrasi (misal: intranet,
sistem perencanaan dan d.
penganggaran, sistem data base
SDM, dll)
2.c Sudah dilakukan a.
pengembangan e-government b.
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat c.
(misal: website untuk
penyediaan informasi kepada d.
masyarakat, sistem pengaduan)
Ya Tidak
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
terintegrasi
Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan
implementasi
pengembangan dan implementasi e-government
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
terintegrasi
Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan
implementasi
Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
22
2.c Sudah dilakukan a.
pengembangan e-government
untuk meningkatkan kualitas b.
pelayanan kepada
masyarakat (misal: website c.
untuk penyediaan informasi
kepada masyarakat, sistem d.
pengaduan)
2.d Sudah dilakukan a.
pengembangan e-government
untuk meningkatkan kualitas b.
pelayanan kepada
masyarakat dalam tingkatan c.
transaksional (masyarakat
dapat mengajukan perijinan d.
melalui website, melakukan
pembayaran, dll)
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
terintegrasi
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
terintegrasi
Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan
implementasi
Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
terintegrasi
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
terintegrasi
Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan
implementasi
Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
23
3. Keterbukaan Informasi Publik
3.a Adanya kebijakan
pimpinan tentang
keterbukaan informasi
publik (identifikasi
informasi yang dapat
diketahui oleh publik dan
mekanisme penyampaian)
3.b Menerapkan kebijakan a.
keterbukaan informasi b.
publik c.
d.
3.c Melakukan monitoring a.
dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan b.
informasi publik
c.
Ya Tidak
Seluruh informasi publik telah dapat diakses
Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses
Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses
Seluruh informasi publik belum dapat diakses
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
dilakukan secara berkala
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
dilakukan tidak berkala
Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik
24
 E. Penataan Sistem Manajamen SDM
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1.a Analisis jabatan dan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan
analisis beban kerja telah b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar
dilakukan jabatan\
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil
jabatan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan

1.b Perhitungan kebutuhan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi
pegawai telah dilakukan b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit
organisasi
c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit
organisasi
d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

1.c Rencana redistribusi a. Ya

pegawai telah disusun b. Tidak
dan diformalkan

25
1.d Proyeksi kebutuhan 5 a. Ya
tahun telah disusun b. Tidak
dan diformalkan

1.e Perhitungan formasi a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
jabatan yang dan diformalkan pada seluruh unit organisasi
menunjang kinerja b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
utama instansi telah dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi
dihitung c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi
d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
dan diformalkan belum dilakukan

26
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN

2.a Pengumuman penerimaan a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website,
diinformasikan secara luas jejaring sosial, dsb)
kepada masyarakat b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal:
papan pengumuman di kantor)
c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan

2.b Pendaftaran dapat a. Ya

dilakukan dengan mudah, b. Tidak
cepat dan pasti (online)

2.c Persyaratan jelas, tidak a. Ya

diskriminatif b. Tidak
2.d Proses seleksi transparan, a. Ya
objektif, adil, akuntabel b. Tidak
dan bebas KKN

2.e Pengumuman hasil seleksi a. Ya

diinformasikan secara b. Tidak
terbuka

27
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

3.a Telah ada standar a. Ya

kompetensi jabatan b. Tidak

3.b Telah dilakukan a. Telah dilakukan assessment kepada seluruh pegawai

assessment pegawai b. Telah dilakukan assessment kepada sebagian besar pegawai
c. Telah dilakukan assessment kepada sebagian kecil pegawai
d. Belum dilakukan assessment pegawai

3.c Telah diidentifikasi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
kebutuhan pengembangan b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar
kompetensi pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil
pegawai
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

3.d Telah disusun rencana a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan
pengembangan dukungan anggaran yang mencukupi
kompetensi dengan b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan
dukungan anggaran yang dukungan anggaran yang mencukupi
mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan
dukungan anggaran yang mencukupi
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai

28
3.e Telah dilakukan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai
pengembangan pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
berbasis kompetensi sesuai b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar
dengan rencana dan pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
kebutuhan pengembangan c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil
kompetensi pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi

3.f Telah dilakukan a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
monitoring dan evaluasi kompetensi secara berkala
pengembangan pegawai b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
berbasis kompetensi secara kompetensi secara tidak berkala
berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi

29
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka

4.a Kebijakan promosi a. Ya

terbuka telah ditetapkan b. Tidak

4.b Promosi terbuka a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan
pengisian jabatan melalui promosi terbuka secara nasional
pimpinan tinggi telah b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan
dilaksanakan melalui promosi terbuka secara terbatas
c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan
tinggi pratama
d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

4.c Promosi terbuka a. Ya

dilakukan secara b. Tidak
kompetitif dan obyektif

4.d Promosi terbuka a. Ya

dilakukan oleh panitia b. Tidak
seleksi yang independen

4.e Hasil setiap tahapan a. Ya

seleksi diumumkan secara b. Tidak
terbuka
30
5. Penetapan kinerja individu

5.a Penetapan kinerja a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
individu b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar
pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil
pegawai
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan
5.b Terdapat sistem a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan
penilaian kinerja kinerja organisasi
individu yang terkait b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja dengan kinerja organisasi
organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi

5.c Ukuran kinerja individu a.
telah memiliki
kesesuaian dengan b.
indikator kinerja
individu level diatasnya c.
Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya
Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya
Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya
d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya 31
5.d Pengukuran kinerja a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
individu dilakukan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
secara periodik c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

5.e Telah dilakukan a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala
monitoring dan b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala
evaluasi atas c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu
pencapaian kinerja
individu.

5.f Hasil penilaian kinerja a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu telah individu terhadap seluruh pegawai
dijadikan dasar untuk b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai
individu c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu terhadap sebagian kecil pegawai
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu terhadap seluruh pegawai

32
5.g Capaian kinerja a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
individu telah kepada seluruh pegawai
dijadikan dasar untuk b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
pemberian tunjangan kepada sebagian besar pegawai
kinerja c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
kepada sebagian kecil pegawai
d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
kepada seluruh pegawai

33
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
6.a Aturan disiplin/kode a.
etik/kode perilaku b.
instansi telah ditetapkan
6.b Aturan disiplin/kode a.
etik/kode perilaku
instansi telah b.
diimplementasikan
c.
d.
6.c Adanya monitoring dan a.
evaluasi atas
pelaksanaan aturan b.
disiplin/kode etik/kode
perilaku instansi c.
Ya
Tidak
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
seluruh unit organisasi
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
sebagian besar unit organisasi
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
sebagian kecil unit organisasi
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada
seluruh unit organisasi
Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
secara berkala
Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
tidak berkala
Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
instansi
34
6.d Adanya pemberian a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi
sanksi dan imbalan b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit
(reward) organisasi
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit
organisasi
d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi

35
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan

7.a Informasi faktor jabatan a. Ya

telah disusun b. Tidak

7.b Peta jabatan telah a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
ditetapkan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan

7.c Kelas jabatan telah a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
ditetapkan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan

36
8. Sistem Informasi Kepegawaian

8.a Sistem informasi a. Ya

kepegawaian telah b. Tidak
dibangun sesuai kebutuhan

8.b Sistem informasi a. Ya

kepegawaian dapat diakses b. Tidak
oleh pegawai

8.c Sistem informasi a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
kepegawaian terus b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi
dimutakhirkan Kepegawaian
c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi
Kepegawaian
d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

8.d Sistem informasi a. Ya

kepegawaian digunakan b. Tidak
sebagai pendukung
pengambilan kebijakan
manajemen SDM

37
 F. Penguatan Akuntabilitas
1. Keterlibatan pimpinan

1.a Apakah pimpinan terlibat a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
secara langsung pada saat b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
d.Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

1.b Apakah pimpinan terlibat a. seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
secara langsung pada saat Kinerja
penyusunan Penetapan b. sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja Kinerja
c. sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja
d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja

38
1.c Apakah pimpinan a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
memantau pencapaian b. sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
kinerja secara berkala c. sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala

39
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

2.a Apakah terdapat upaya a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja
SDM yang menangani b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
akuntabilitas kinerja menangani akuntabilitas kinerja
c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja

2.b Apakah pedoman a. Ya

akuntabilitas kinerja telah b. Tidak
disusun

2.c Sistem Pengukuran a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan
Kinerja telah dirancang terintegrasi
berbasis elektronik b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum
terintegrasi
c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum
implementasi
d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

40
2.d Sistem Pengukuran a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi
Kinerja dapat diakses b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi
oleh seluruh unit c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi
d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi

2.e Pemutakhiran data a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan bulanan

kinerja dilakukan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan triwulan
secara berkala c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan smesteran
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan tahunan
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

41
 G. Penguatan Pengawasan
1. Gratifikasi

1.a Telah terdapat kebijakan a. Ya

penanganan gratifikasi b. Tidak

1.b Telah dilakukan public a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
campaign b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
1.c Penanganan gratifikasi telah a. Ya
diimplementasikan b. Tidak

1.d Telah dilakukan evaluasi a. Ya

atas kebijakan penanganan b. Tidak
gratifikasi

1.e Hasil evaluasi atas a. Ya

penanganan gratifikasi telah b. Tidak
ditindaklanjuti
42
2. Penerapan SPIP
2.a Telah terdapat peraturan a.
Pimpinan organisasi b.
tentang SPIP
2.b Telah dibangun a.
lingkungan pengendalian b.
c.
2.c Telah dilakukan penilaian a.
risiko atas organisasi b.
c.
d.
2.d Telah dilakukan kegiatan a.
pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang b.
telah diidentifikasi
c.
d.
Ya
Tidak
Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian
Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko
Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi
Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi
43
2.e SPI telah a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
diinformasikan dan b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait
dikomunikasikan c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait
kepada seluruh pihak d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai
terkait SPI

2.f Telah dilakukan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala
pemantauan b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
pengendalian intern c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern

44
3. Pengaduan Masyarakat

3.a Telah disusun kebijakan a. Ya

pengaduan masyarakat b. Tidak

3.b Penanganan pengaduan a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan

masyrakat telah masyarakat
diimplementasikan b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan
masyarakat
c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan Penanganan pengaduan
masyrakat
d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan
masyarakat
3.c Hasil penanganan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti

45
3.d Telah dilakukan a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
evaluasi atas b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara
penanganan pengaduan berkala
masyarakat c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan evaluasi

3.e Hasil evaluasi atas a. Ya

penanganan pengaduan b. Tidak
masyarakat telah
ditindaklanjuti

46
4. Whistle-Blowing System

4.a Telah terdapat Whistle a. Ya

Blowing System b. Tidak

4.b Whistle Blowing System a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi
telah disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi

4.c Whistle Blowing System a. Ya

telah diimplementasikan b. Tidak

4.d Telah dilakukan evaluasi a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
atas Whistle Blowing b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
System c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

4.e Hasil evaluasi atas Whistle a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Blowing System telah b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti
d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti
47
5. Penanganan Benturan Kepentingan

5.a Telah terdapat a. Ya

Penanganan Benturan b. Tidak
Kepentingan

5.b Penanganan Benturan a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
Kepentingan telah b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi
disosialisasikan c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi

5.c Penanganan Benturan a. Ya

Kepentingan telah b. Tidak
diimplementasikan

48
5.d Telah dilakukan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
evaluasi atas b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara
Penanganan Benturan berkala
Kepentingan c. Penanganan Benturan Kepentingan Belum dimonitoring dan dievaluasi

5.e Hasil evaluasi atas a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
Penanganan Benturan ditindaklanjuti
Kepentingan telah b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
d. d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum
ditindaklanjuti

49
6. Pembangunan Zona Integritas

6.a Telah dilakukan a. Ya

pencanangan zona integritas b. Tidak

6.b Telah ditetapkan unit yang a. Ya

akan dikembangkan b. Tidak
menjadi zona integritas

6.c Telah dilakukan a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif

pembangunan zona b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif
integritas c. Belum ada pembangunan zona integritas

6.d Telah dilakukan evaluasi a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
atas zona integritas yang b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara
telah ditentukan berkala
c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi

6.e Telah terdapat unit kerja a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM
yang ditetapkan sebagai b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
"menuju Wilayah Bebas c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
dari Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani 50
WBBM)"
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

7.a Rekomendasi APIP a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti
didukung dengan dalam 2 tahun terakhir
komitmen pimpinan b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti
dalam 2 tahun terakhir
c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di
tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti
dalam 2 tahun terakhir

7.b APIP didukung dengan a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik
SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas
secara kualitas dan b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten
kuantitas. baik secara kuantitas maupun kualitas
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten
baik secara kuantitas maupun kualitas
d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten
baik secara kuantitas maupun kualitas

51
7.c APIP didukung dengan a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran
anggaran yang b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran
memadai c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran
d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

7.d APIP berfokus pada a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
client dan audit b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis
berbasis risiko risiko
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis
risiko
d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis
risiko

52
 H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Standar Pelayanan

1.a Terdapat kebijakan standar a. Ya

pelayanan b. Tidak

1.b Standar pelayanan telah a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
dimaklumatkan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan

1.c Terdapat SOP bagi a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan
pelaksanaan standar b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis
pelayanan pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis
pelayanan
d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

53
1.d Dilakukan reviu dan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan
perbaikan atas standar dengan melibatkan stakeholders
pelayanan b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau
tidak dengan melibatkan stakeholders
c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

1.e Dilakukan reviu dan a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala
perbaikan atas SOP b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala
c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

54
2. Budaya Pelayanan Prima

2.a Telah dilakukan a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
sosialisasi/pelatihan pelayanan prima
dalam upaya penerapan b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
Budaya Pelayanan pelayanan prima
Prima (contoh: kode c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
etik, estetika, capacity pelayanan prima
building, pelayanan d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya
prima) pelayanan prima

2.b Informasi tentang a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan
pelayanan mudah pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
diakses melalui b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan
berbagai media pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

2.c Telah terdapat sistem a.
sanksi/reward bagi
pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi b.
kepada penerima
layanan bila layanan
tidak sesuai standar c.
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah
diimplementasikan
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun
belum diimplementasikan
Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
55
2.c Telah terdapat sistem a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
sanksi/reward bagi kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah
pelaksana layanan serta diimplementasikan
pemberian kompensasi b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kepada penerima kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun
layanan bila layanan belum diimplementasikan
tidak sesuai standar c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

2.d Telah terdapat sarana a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
layanan b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
terpadu/terintegrasi c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

2.e Terdapat inovasi a. Ya

pelayanan b. Tidak

56
3. Pengelolaan Pengaduan

3.a Terdapat media pengaduan a. Ya

pelayanan b. Tidak
3.b Terdapat SOP pengaduan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif
pelayanan b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya
c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

3.c Terdapat unit yang a. Ya

mengelola pengaduan b. Tidak
pelayanan

3.d Telah dilakukan tindak a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk
lanjut atas seluruh perbaikan kualitas pelayanan
pengaduan pelayanan untuk b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas perbaikan kualitas pelayanan
pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk
perbaikan kualitas pelayanan
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan unutk
perbaikan kualitas pelayanan

3.e Telah dilakukan evaluasi a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala
atas penanganan keluhan / b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala
masukan c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan/masukan
57
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

4.a Dilakukan survey a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
kepuasan masyarakat b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
terhadap pelayanan c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

4.b Hasil survey kepuasan a. Ya

masyarakat dapat diakses b. Tidak
secara terbuka

4.c Dilakukan tindak lanjut a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
atas hasil survey kepuasan b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

58
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

5.a Telah memiliki rencana a. Ya

penerapan teknologi b. Tidak
informasi dalam pemberian
pelayanan

5.b TERIMA KASIH

Telah menerapkan teknologi a.
informasi dalam memberikan
pelayanan b.
Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan
Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan
c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan
d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan

5.c Telah dilakukan perbaikan a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus

secara terus menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan

59