Rencana Aksi RB 2021 Diperta KP Prov. Jatim

Penilaian Bobot
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.00
1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 0.50
a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
b. Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja
c. telah ditetapkan
Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas
sesuai rencana kerja Timtelah
d. Tim Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
melakukan monitoring
dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah
2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 0.50
a. Road Map telah disusun dan diformalkan
b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan
c. Road Map telah mencakup "quick win"
d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit
e. organisasi
Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map
f. kepada
Rencanaanggota organisasiBirokrasi unit kerja telah
Kerja Reformasi
g. disusun
Rencanadan Kerjadiformalkan
Reformasi Birokrasi unit kerja selaras
dengan Road Map
h. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Rencana Kerja
Reformasidan
3 Pemantauan Birokrasi unitReformasi
Evaluasi kerja kepada anggota
Birokrasi (2) 1.00
a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan
b. dengan
Aktivitasbaik
PMPRB telah dikomunikasikan pada
c. Telah dilakukanunit
masing-masing kerja yang cukup bagi Tim
pelatihan
d. Asessor PMPRB
Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai
e. Apakah koordinatoryang
dengan ketentuan berlaku
asesor PMPRB melakukan reviu
f. Apakah para asesor mencapaisebelum
terhadap kertas kerja asesor konsensus menyusun
atas
kertas kerja
pengisian instansi?
kertas kerja sebelum menetapkan nilai
g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah
PMPRB instansi?
h. dikomunikasikan
Penanggungjawabdan RB dilaksanakan
internal unit kerja telah
melakukan pemantauan
4 Perubahan pola pikir dan budaya dan evaluasi
kinerjapelaksanaan
(1) 0.50
rencana kerja.
a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif
b. dan berkelanjutan
Terdapat dalam pelaksanaan
media komunikasi reformasi
secara reguler untuk
birokrasi
menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi
sedang dan akan dilakukan
d. dalam
Terdapatmelakukan perubahan
keterlibatan pimpinan melalui pembentukan
unit kerja secara
agent of change ataupun role model
e. aktif dan berkelanjutan
Terdapat dalam pelaksanaan
upaya untuk menggerakkan reformasi
unit kerja
birokrasi
dalam melakukanPERUNDANG-UNDANGAN
perubahan melalui pembentukan
II. PENATAAN PERATURAN (5) 5.00
agent of change ataupun role model
1 Harmonisasi (2,5) 1.25
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan
b. terhadap peraturan
Telah dilakukan revisiperundang-undangan
peraturan perundang- yang tidak
harmonis/sinkron
c. undangan yang tidak
Unit Kerja telah harmonis
melakukan / tidak sinkron
identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap peraturan perundang-
d. Unit kerja telah melakukan penyusunan peraturan
undangan/kebijakan
perundang-undangan yang
sesuaiakan direvisi/dihapus
hasil pemetaan
2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan 2.50
perundang-undangan (2,5)
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan
b. perundangan
Telah dilakukan yang mensyaratkan
evaluasi adanya Rapat
atas pelaksanaan sistem
Koordinasi,
pengendalian Naskah Akademis/kajian/policy
penyusunan peraturan paper,
perundang-
III. PENATAAN
dan DAN
ParafPENGUATAN
Koordinasi ORGANISASI (6) 6.00
undangan
1. Evaluasi (3) 1.50
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk
menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang
c. organisasi
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
d. kemungkinan
Telah dilakukan duplikasi
evaluasifungsi
yang menganalisis satuan
organisasi yang berbeda tujuan
e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis namun ditempatkan
dalam satu kelompok
f. kemungkinan
Telah dilakukan adanya pejabat
evaluasi yang yang melapor kepada
menganalisis
lebih dari seorang atasan
g. kesesuaian
Telah dilakukanstruktur organisasi
evaluasi dengan kinerja
atas kesesuaian yang
struktur
akan dihasilkan
h. organisasi dengan
Telah dilakukan mandat
evaluasi yang menganalisis
i. Telah dilakukan evaluasi yang fungsi
kemungkinan tumpang tindih dengan instansi
menganalisis
lain
j. kemampuan
Telah dilakukan struktur organisasi
evaluasi untuk adaptif
yang menganalisis
terhadap perubahan lingkungan strategis
k. kesesuaian
Hasil assesmentstruktur unit
telah kerjaoleh
direviu dengan kinerja yang
unit/bagian
akan dihasilkan
organisasi
2. Penataan (3) 3.00
a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan
IV. PENATAAN TATALAKSANA perubahan(5) organisasi 5.00
1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.625
kegiatan
a. Telah utama
memiliki (1,5)
peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi
b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam
c. prosedur operasional tetap
Prosedur operasional tetap (SOP)
(SOP) telah diterapkan
d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah
e. dievaluasi dan disesuaikan
Telah memiliki peta proses dengan
bisnis yangperkembangan
sesuai dengan
tuntutan
tugas dan efisiensi,
fungsi dan
dan efektivitas
selaras denganbirokrasi
Kinerja
f. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam
Organisasioperasional
secara berjenjang
g. prosedur
Prosedur operasional tetap tetap (SOP)
(SOP) telah diterapkan
h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah
dievaluasi dan
2 E-Government (2) disesuaikan dengan perkembangan 0.75
tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-
b. government
Sudah dilakukan di lingkungan
pengembangan instansi e-government di
lingkungan internal dalam rangka
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government mendukung proses
birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan
d. untuk
Sudah meningkatkan
dilakukansistem
penganggaran,
kualitas pelayanan
pengembangan
data base
kepada
e-government
SDM, dll)
masyarakat (misal: website
untuk meningkatkan kualitas untuk penyediaan
pelayanan kepada
3 Keterbukaan
informasi Informasi
kepada Publik
masyarakat, (1,5)sistem pengaduan) 0.625
masyarakat dalam tingkatan transaksional
a. Adanya kebijakan
(masyarakat dapatpimpinan
mengajukan tentang keterbukaan
perijinan melalui
informasi publik (identifikasi informasi
b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi yang dapat
publik
diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan
4 Kualitas keterbukaan
Pengelolaan Arsipinformasi publik 1.00
a. Hasil Pengawasan Kearsipan
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.00

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 0.50
kebutuhan organisasi (1)
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah
b. dilakukan
Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan
c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan
d. diformalkan
Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan
e. diformalkan
Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja
f. utama
Analisisinstansi
jabatantelah dihitungbeban
dan analisis dan diformalkan
kerja telah
g. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dan
dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja selaras
dilakukan
dengan
sesuai kinerja utama
kebutuhan unit kerja
2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, 2.00
akuntabel dan bebas KKN (2)
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara
luas kepada masyarakat
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat
c. dan pasti (online)
Persyaratan jelas, tidak diskriminatif
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel
e. dan bebas KKNhasil seleksi diinformasikan secara
Pengumuman
3 terbuka
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 0.50
a. Telah ada standar kompetensi jabatan
b. Telah dilakukan asessment pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
d. kompetensi
Telah disusun rencana pengembangan kompetensi
e. dengan dukungan
Telah dilakukan anggaran yangpegawai
pengembangan mencukupiberbasis
kompetensi sesuai dengan rencana
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan kebutuhan
pengembangan kompetensi
g, pengembangan pegawai
Telah diidentifikasi berbasis
kebutuhan kompetensi secara
pengembangan
berkala
h. kompetensi
Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis
4 kompetensi
Promosi jabatansesuai dengan
dilakukan rencana
secara dan(6)
terbuka kebutuhan 6.00
a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi
c. telah dilaksanakan
Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan
obyektif
d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang
e. independen
Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara
5 terbuka kinerja individu (2)
Penetapan 1.00
a. Penerapan Penetapan kinerja individu
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait
c. dengan kinerja individu
Ukuran kinerja organisasi telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja
d. Pengukuran kinerja individu individu level secara
dilakukan diatasnya
e. periodik
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas
f. pencapaian kinerja
Hasil penilaian individu.
kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pengembangan
g. Capaian kinerja individu karir
telahindividu
dijadikan dasar untuk
pemberian tunjangan kinerja
h. Penerapan Penetapan kinerja individu terkait dengan
i. kinerja
Terdapatorganisasi
penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
j. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja
k. Telah dilakukan evaluasi atas individu level diatasnya
pencapaian kinerja
individu.
l. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
6 untuk pengembangan
Penegakan karir individu
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 0.50
pegawai (1)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
b. telah ditetapkan
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
telah diimplementasikan
c. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
d. aturan
Adanyadisiplin/kode etik/kode
pemberian sanksi perilaku (reward)
dan imbalan instansi
e. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
f, telah
Adanyadiimplementasikan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
aturan disiplin/kode
g. Adanya pemberian sanksi etik/kode perilaku (reward)
dan imbalan instansi
7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 0.50
a. Informasi faktor jabatan telah disusun
b. Peta jabatan telah ditetapkan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan
Unit kerja telah mengimplementasikan Standar
Kompetensi Jabatan
Unit kerja telah (SKJ)
melaksanakan evaluasi jabatan
berdasarkan SKJ
8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 0.50
a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai
b. kebutuhan
Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh
c. pegawai
Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai
VI. PENGUATANpendukung pengambilan
AKUNTABILITAS (6)kebijakan manajemen SDM 6.00
1 Keterlibatan pimpinan (2) 1.00
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat
b. penyusunan Renstra
Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
c. Apakah pimpinan memantau Kinerja
pencapaian kinerja
secara berkala
d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang
e. harus dicapai
Pimpinan unitdalam jangka menengah
kerja memahami kinerja yang
diperjanjikan di setiap tahun
f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja
secara berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 2.00
a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM
b. yang
Apakahmenangani
pedomanakuntabilitas
akuntabilitaskinerja
kinerja telah disusun
c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis
d. elektronik
Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh
e. seluruh unit data kinerja dilakukan secara berkala
Pemutakhiran
f. Unit kerja telah berupaya meningkakan kapasitas
g. SDM yang telah
Unit kerja menangani akuntabilitas
memanfaatkan kinerja
sistem Pengukuran
Kinerja berbasis elektronik
h. Unit kerja telah melaksanakan pemutakhiran data
kinerjaPENGAWASAN
VII. PENGUATAN secara berkala(12) 12.00
1 Gratifikasi (1,5) 0.75
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi
b. Telah dilakukan public campaign
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan
e. gratifikasi
Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah
f. ditindaklanjuti
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
a. Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga
- Eselon I/II
- Lainnya
b. Jumlah yang sudah melaporkan
g. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
a. Jumlah yang harus melaporkan
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
- Jumlah Fungsional Golongan IV
2 Penerapan SPIP (1,5) 0.75
a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi
b. tentang SPIP lingkungan pengendalian
Telah dibangun
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
e. meminimalisir risiko yangdan
SPI telah diinformasikan telah diidentifikasi
dikomunikasikan
f. kepada seluruh pihak
Telah dilakukan terkait pengendalian intern
pemantauan
g. Maturitas SPIP
h. Telah dibangun lingkungan pengendalian
i. Unit kerja telah melakukan identifikasi dan penilaian
j. risiko
Unit kerja telah melalukan kegiatan pengendalian
k. untuk meminimalisir
Unit kerja risiko yang telah
telah menginformasikan dandiidentifikasi
l. mengkomunikasikan hasil dari
Unit kerja telah melakukan implementasi
evaluasi Sistem
atas Penerapan
Pengendalian
SPI Intern (SPI) kepada seluruh pihak
3 Pengaduan
terkait Masyarakat (2) 1.00
a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat
b. Penanganan pengaduan masyrakat telah
c. diimplementasikan
Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
d. ditindaklanjuti
Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus
ditindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang
diproses
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
e. ditindaklanjuti
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan
f. pengaduan
Hasil evaluasimasyarakat
atas penanganan pengaduan
4 masyarakat telah
Whistle-Blowing System ditindaklanjuti
(1,5) 0.75
a. Telah terdapat Whistle Blowing System
b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan
c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System
e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah
f. ditindaklanjuti
Unit kerja telah melaksanakan sosialisasi Whistle
5 Blowing System
Penanganan Benturan(WBS) kepada seluruh
Kepentingan (1,5) pegawai 0.75
a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
c. disosialisasikan
Penanganan Benturan Kepentingan telah
d. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan
e. Kepentingan
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
6 KepentinganZona
Pembangunan telahIntegritas
ditindaklanjuti
(2,5) 1.25
a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas
b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan
c. menjadi zona integritas
Telah dilakukan pembangunan zona integritas
d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang
e. telah
Telah ditentukan
terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai
“menuju WBK/WBBM”
Telah dilakukan pembangunan zona integritas
7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5) 1.50
a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen
b. pimpinan
APIP didukung dengan SDM yang memadai secara
c. kualitas dan kuantitas.
APIP didukung dengan anggaran yang memadai
d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko
e. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 6.00
1 Standar Pelayanan (1) 0.50
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
e. pelayanan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (1) 0.50
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
b. penerapan Budayapelayanan
Informasi tentang Pelayananmudah
Prima (contoh: kode
diakses melalui
etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
c. berbagai mediasistem punishment(sanksi)/reward
Telah terdapat
bagi pelaksana layananlayanan
d. Telah terdapat sarana serta pemberian kompensasi
terpadu/terintegrasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
e. standar
Terdapat inovasi pelayanan
f. Unit kerja menerapkan sistem pemberian
g. kompensasi kepadasarana
Unit kerja memiliki penerima layanan bila layanan
layanan
tidak sesuai standar
terpadu/terintegrasi
3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 0.75
a. Terdapat media pengaduan pelayanan
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan
c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan
e. pelayanan untukevaluasi
Telah dilakukan perbaikan
ataskualitas pelayanan
penanganan keluhan /
masukan
f. Unit kerja mengelola pengaduan pelayanan
g. Unit kerja memiliki SOP pengaduan pelayanan
h. Unit kerja memiliki media pengaduan pelayanan
4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 0.75
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
b. pelayanan
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses
c. secara terbuka
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakatTeknologi Informasi (1)
5 Pemanfaatan 0.50
a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi
b. informasi dalam pemberian
Telah menerapkan teknologipelayanan
informasi dalam
memberikan pelayanan
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
TOTAL PENGUNGKIT
B.HASIL (40)
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 20.00
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) 14.00
2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6) 6.00
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) 7.00
2. Opini BPK (3) 3.00
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10) 10.00
TOTAL HASIL 40.00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00

Penjelasan
a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi

b. Telah dibentuk
a. Telah membentuk Tim Reformasi
penanggung jawabBirokrasi namun
Reformasi belum
Birokrasi sesuaiketetapan
dengan kebutuhan organisasi
formal
b. Telah dibentuk
a. Seluruh penanggung
tugas telah jawaboleh
dilaksanakan Reformasi Birokrasi
Tim Reformasi namun sesuai
Birokrasi tanpa ketetapan formalkerja
dengan rencana
b. Sebagianrencana
a. Seluruh besar tugas
kerjatelah
telahdilaksanakan
dimonitoringoleh
dan Tim Reformasi
di evaluasi, danBirokrasi sesuaitelah
hasil evaluasi dengan rencana kerja
ditindaklanjuti
b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah
Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

a.
a. 4 areawin
Quick atauada
lebih
sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat
b. 1-3 area
b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat
c.
a. Belum
Seluruhada
unitquick win telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
organisasi
b. Sebagian besar unit organisasi
a. Seluruh anggota organisasi telah
telah dilibatkan dalam
mendapatkan penyusunan
sosialisasi Road Map
dan internalisasi Road Map
b. Sebagian
Ya/Tidak besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map
a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah
diformalkan serta telah
a. Seluruh anggota selaras
unit kerja dengan
telah Road Mapsosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja
mendapatkan
b. Sebagian besar anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja
a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
b. Sebagianaktivitas
a. Seluruh besar PMPRB
PMPRBtelahtelahdirencanakan dan diorganisasikan
dikomunikasikan dengan
pada masing-masing baik
unit organisasi
b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan
a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan pada masing-masing unit organisasi
b. Sebagian penunjukan
a. Terdapat besar Tim Asessor PMPRB telah
keikutsertaan mendapatkan
pejabat pelatihan
struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang
bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga
a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertasakhir proseskerja
PMPRB.
sebelum menyusun
kertas kerja instansi
a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas
b.Terdapat
a. Tidak seluruh koordinator
Rencana Aksi dan assessor mencapai
Tindak Lanjut (RATL)konsensus
yang telahdan/atau tidak seluruh
dikomunikasikan dan kriteria dibahas;
dilaksanakan
b.Seluruh
a. Terdapat Rencana
rencana Aksitelah
kerja dan dimonitoring
Tindak Lanjutdan(RATL) namun belum
di evaluasi, dikomunikasikan
dan hasil evaluasi telah dan dilaksanakan
ditindaklanjuti
b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah
ditindaklanjuti
a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan
Reformasi
a. Ada mediaBirokrasi
komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan
terkait serta dilaksanakan secara berkalaAgent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi,
a. Sudah terdapat upaya pembentukan
dan sudahjajaran
a. seluruh mengikuti pelatihan
pimpinan unitsebagai
terlibatrole model
secara aktifdalam perubahan dalam pelaksanaan Reformasi
dan berkelanjutan
Birokrasi
a. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi
perubahan
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-
undangan yang
a. Revisi atas tidak harmonis/sinkron
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai
dilakukan, atau tidak ditemukan adanyadan
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, peraturan perundangan-undangan
pemetaan yang tidak
terhadap seluruh peraturan harmonis
perundang-
undangan/kebijakan yang
a. Revisi atas peraturan akan diriviu/dihapusyang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai
perundang-undangan
dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis
a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan
b. Ada persyaratan
a. Evaluasi tersebut namun
atas pelaksanaan baru sebagianpenyusunan
sistem pengendalian diimplementasikan
peraturan perundang-undangan
dilakukan secara berkala
a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada
seluruh unit organisasi
a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi
b. Telah dilakukan
a. Telah dilakukan evaluasi
evaluasi yang
yang menganalisis
mengukur jenjang organisasi
kemungkinan kepada fungsi
duplikasi sebagian unit organisasi
kepada seluruh unit kerja
b.
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuansebagian
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada namun unit
kerja
ditempatkan dalamevaluasi
satu kelompok kepada seluruh unit kerjaadanya pejabat yang melapor kepada
a. Telah dilakukan yang menganalisis kemungkinan
lebih daridilakukan
a. Telah seorang atasan
evaluasikepada seluruh unit kesesuaian
yang menganalisis kerja struktur organisasi dengan kinerja yang akan
dihasilkan kepada seluruh unit kerja
a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit
kerja
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan
instansi laintelah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif
Ya, apabila
terhadap perubahan
a. Telah dilakukan lingkungan
evaluasi strategis
yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan
dihasilkan
Ya/Tidak seluruh fungsi unit kerja
a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
b. Sebagianpeta
a. Seluruh besar unit organisasi
proses bisnis telahtelah memiliki
dijabarkan petaSOP
dalam proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan
fungsi
b. Sebagianunit
besar peta proses
a. Seluruh organisasi telahbisnis telah dijabarkan
menerapkan Prosedurdalam SOP tetap (SOP)
operasional
b. Sebagian evaluasi
a. Terdapat besar unit organisasi
terhadap telah menerapkan
efisiensi Prosedur
dan efektivitas operasional
peta proses tetap
bisnis dan SOP(SOP)
secara berkala dan
seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
a. Seluruh tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis
b. Sebagianpeta
a. Seluruh besar tugasbisnis
proses dan fungsi telah dipetakan
telah dijabarkan dalamdalam
SOP Peta proses bisnis
b. SebagianProsedur
a. Seluruh besar peta proses bisnis
operasional tetaptelah dijabarkan
(SOP) dalam SOP
telah diterapkan
b. Sebagian evaluasi
a. Terdapat besar Prosedur
terhadap operasional tetap
efisiensi dan (SOP) telah
efektivitas petaditerapkan
proses bisnis dan SOP secara berkala dan
seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
b. Sudahdilakukan
a. Sudah dilakukanimplementasi
implementasipengembangan
pengembangane-government
e-governmentsecara
namunterintegrasi
belum terintegrasi
b. Sudah dilakukan
a. Sudah dilakukan implementasi
implementasi pengembangan
pengembangan e-government
e-government secara
namunterintegrasi
belum terintegrasi
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi
Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses
b. Sebagian besar
a. Monitoring dan informasi publik telah kebijakan
evaluasi pelaksanaan dapat diakses
keterbukaan informasi publik dilakukan secara
berkala
Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan
b. Analisis jabatan
a. Perhitungan dan analisis
kebutuhan beban
pegawai kerja
telah telah dilakukan
dilakukan kepada kepada
seluruh sebagian besar jabatan
unit organisasi
b.
ya,Perhitungan kebutuhan
apabila terdapat pegawai
dokumen telah
rencana dilakukan pegawai
redistribusi kepada sebagian besar unit organisasi
ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun
a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan
pada seluruh
a. Analisis unit organisasi
jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan sesuai kinerja yang
dihasilkan
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi
a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial,
dsb)
Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi
mengenai
Ya, apabilakepastian status pendaftaran.
terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan
kesempatan luas kepada masyarakat.
Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan

a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai
b. Telah diidentifikasi
a. Telah dilakukan asessment kepada
kebutuhan sebagian besar
pengembangan pegawaikepada seluruh pegawai
kompetensi
b. Telah disusun
a. Telah diidentifikasi kebutuhan
rencana pengembangan
kompetensi seluruh kepada
pegawaisebagian besar pegawai
dengan dukungan anggaran
yang mencukupi
a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan
rencana dan kebutuhan
a. Telah dilakukan pengembangan
monitoring kompetensi
dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara
berkala
a. Kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai telah diidentifikasikan sesuai kebutuhan
organisasi
a. Pengembangan berbasis kompetensi telah dilakukan kepada seluruh pegawai sesuai dengan
rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan
a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi
terbuka secara
Ya, apabila nasional promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara
pelaksanaan
obyektif
Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen
Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb
a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai

b. Penerapan
a. Seluruh penetapan
pegawai kinerja individu
telah melakukan telah kinerja
penilaian dilakukan terhadap
individu yangsebagian besar pegawai
terkait dengan kinerja organisasi
b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait
a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerjadengan kinerja
organisasi
individu diatasnya
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja
a. telah dilakukan monevindividu dilakukan secara
atas pencapaian kinerjatriwulanan
individu secara berkala
b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar individu secara
untuk tidak berkala
pengembangan karir individu terhadap
seluruh pegawai
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh
pegawai
a. Penetapan kinerja individu telah diterapkan kepada seluruh pegawai sesuai/terkait dengan kinerja
organisasi
a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
b. Seluruh pegawai
a. Seluruh pegawaitelah
telahmemiliki
melakukan penilaian
ukuran kinerja
kinerja individu
individu yang namun belum terkait
sesuai dengan dengan
indikator kinerja
kinerja
organisasi
individu diatasnya
a. evaluasi telah dilakukan secara berkala
b. evaluasi dilakukan belum
a. Hasil penilaian kinerja secara
individu berkala
telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap
seluruh pegawai
ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit
organisasi
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala
b. Adanya pemberian
a. Adanya monev atassanksi
pelaksanaan aturan(reward)
dan imbalan disiplin/kode etik/kode
kepada perilaku
seluruh unit instansi tidak berkala
organisasi
b. Adanyadisiplin/kode
a. Aturan pemberian sanksi dan imbalan
etik/kode perilaku(reward) kepada
instansi telah sebagian besar unit
diimplementasikan organisasi
kepada seluruh pegawai
sesuai kebutuhan unit kerja
a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam
implementasi aturan disiplin/kode
a. Adanya pemberian sanksi kepadaetik/kode
pegawai perilaku
yang melanggar disiplin/kode etik/kode perilaku dan
imbalan (reward) kepada pegawai berprestasi
Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan
a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
b. Sebagianunit
organisasi telah menetapkan
telah menetapkan peta jabatan
kelas jabatan
b. Sebagian
a. Unit kerjabesar
telah unit organisasi telah menetapkan
mengimplementasikan kelas jabatan
SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan
a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ danpusat
telah memberikan
dampak pengembangan SDM
Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan
Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian
a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
b.
Ya,Sebagian besar unit
apabila sistem organisasi
informasi terus memutakhirkan
kepegawaian Sistrmpendukung
digunakan sebagai Informasi Kepegawaian
pengambilan kebijakan
manajemen SDM
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

b. Sebagianpimpinan
a. Seluruh besar pimpinan
terlibat terlibat secara langsung
secara langsung pada
pada saat saat penyusunan
penyusunan Renstra
Penetapan Kinerja
b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada
a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala saat penyusunan Penetapan Kinerja
b. Sebagian besar
a. Pimpinan pimpinan
unit kerja memantau
memahami pencapaian
kinerja kinerja
serta strategi secara berkala
pencapaiannya dalam jangka menengah
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses
a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun penyusunan dan atau revisi
dokumen
b. perencanaan
Pimpinan unit
unit kerja jangka menengah
kerja menindaklanjuti
terlibat secara langsung dalam setiap prosesaksi
penyusunan dan atau revisi
a. Pimpinan hasil pemantauan rencana secara berkala
dokumen perencanaan kinerja tahunan
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala
a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja
a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi
b. Sistem Pengukuran
a. Sistem Pengukuran Kinerja
Kinerja dapat
berbasis elektronik
diakses sudah terimplementasi
oleh seluruh unit organisasi tapi belum terintegrasi
b. Sistem Pengukuran
a. Pemutakhiran Kinerja dilakukan
data kinerja dapat diakses oleh
secara sebagian besar organisasi
bulanan
b. Pemutakhiran
a. Seluruh pegawai data kinerja
unit kerja dilakukan secara akuntabilitas
yang menangani triwulanan kinerja telah memahami tentang
akuntabilitas kinerja
a. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik
sesuai dengan kebutuhan
a. Unit kerja telah memutakhirkan seluruh data kinerja secara berkala
b. Unit kerja telah memutakhirkan seluruh data kinerja namun tidak berkala
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b.
Ya,Public campaign
apabila dilakukansecara
UPG melaporkan tidak secara berkala
berkala tentang praktik gratifikasi
Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Penyampaian LHKASN diatur dalam:

4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP

a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
b. Sebagianorganisasi
a. Seluruh besar organisasi telah melaksanakan
telah melakukan penilaian risiko
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
b. SPI telah
a. Sistem diinformasikan
pengendalian dandimonitoring
intern dikomunikasikan kepada sebagian
dan evaluasi besar pihak terkait
secara berkala
b. Sistem menggunakan
Penilaian pengendalian intern dimonitoring
instrumen dan evaluasi
tentang Pedoman tidak secara
Penilaian berkalaPeningkatan Maturitas
dan Strategi
SPIP (Perkakegiatan
a. Seluruh BPKP Nomor
utama4/2016)
unit kerja telah dibangun lingkungan pengendalian
b.
a. Unit kerja telah melakukanunit
Sebagian kegiatan utama kerja telah
identifikasi dandibangun
pemetaanlingkungan pengendalian
risiko pada seluruh lingkungan pengendalian
yang telah terpetakan sesuai proses bisnis
a. Risiko telah diminimalisir dengan mengimplementasikan pengendalian risiko yang telah dipetakan
b. Implementasi
a. SPI atas pengendalian
telah diinformasikan risiko telah dilaksanakan,
dan dikomunikasikan kepada seluruhnamun belum
pihak dapat meminimalisisr
terkait
risiko
b. yang telah dipetakan
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secarakepada
berkalasebagian pihak terkait
serta memberikan perbaikan dalam
penerapan SPI
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan
a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
b. Sebagianhasil
penanganan mengimplementasikan
pengaduan penanganan pengaduan masyarakat
masyarakat ditindaklanjuti
b. Sebagian
Penilaian inibesar Hasil penanganan
menghitung pengaduanpengaduan
realisasi penanganan masyarakatmasyarakat
ditindaklanjuti
yang harus diselesaikan
a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala

b.
Ya,Penanganan pengaduan
apabila terdapat laporanmasyarakat dimonitoring
hasil evaluasi atas tindakdan evaluasi
lanjut tidak secara
penanganan berkalamasyarakat
pengaduan
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System

a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi
b.
Ya,Whistle
apabilablowing system
kebijakan disosialisasikan
whistle blowing systemke telah
sebagian besar organisasi
diimplementasikan
a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Whistle Hasil
a. Seluruh Blowing System
evaluasi dimonitoring
atas dan evaluasi
Whistle Blowing System tidak
telah secara berkala
ditindaklanjuti
b. Sebagian
a. WBS telahbesar Hasil evaluasi
disosialisasikan atas seluruh
kepada Whistle pegawai
Blowing System telah ditindaklanjuti
di unit kerja
b. WBS hanya disosialisasikan kepada sebagian pegawai di unit kerja
Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
b.
Ya,Penanganan BenturanBenturan
apabila Penanganan Kepentingan disosialiasikan
Kepentingan ke sebagian besar unit organisasi
a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Penanganan
a. Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas dimonitoring
Penanganan Benturan dan evaluasi tidak
Kepentingan telah secara berkala
ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan
Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan
a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif
b. Pembangunan
a.Zona zona telah
integritas yang integritas dilakikan
ditentukan tidak secaradan
dimonitoring intensif
evaluasi secara berkala
b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring
a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM dan evaluasi tidak secara berkala
b. Telah terdapat zona
a. Pembangunan unit kerja yang dilakukan
integritas berpredikat menuju
secara WBK
intensif
b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif
a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun
terakhir
a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas
maupun
a. Seluruhkualitas
kebutuhan didukung oleh anggaran
b. Sebagian besarpengawasan
a. Seluruh fungsi kebutuhan didukung oleh anggaran
internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis pada Peningkatan
client dan audit berbasisAPIP
Kapabilitas risiko(Perka
BPKP Nomor 16/2015)
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu,
persyaratan perijinan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
a. Standar pelayanan
b. Standar pelayanan
a. Terdapat telah dimaklumatkan
SOP bagi pelaksanaan pada sebagian
standar pelayanan padabesar jenis
seluruh pelayanan
jenis pelayanan
b.
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala danjenis
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar pelayanan
dilakukan dengan
melibatkan stakeholders
a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala
b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar
a. Informasi sosialisasi/pelatihan
pelayanan telah dilakukan
dapat diakses melalui berbagai dalam
media upaya
(misal:penerapan budaya pelayanan
papan pengumuman, website,
prima
media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima
a. Apabila layanan bila layanansudah
seluruh pelayanan tidakdilakukan
sesuai standar
secaradan sudah diimplementasikan
terpadu
b.
Ya,Apabila
apabilasebagian
terdapatbesar
bukti pelayanan sudah dilakukan
inovasi pelayanan secara terpadu
yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima
pelayanan
Ya/Tidak
a. Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
b. Sebagian besar pelayanan dilakukan secara terpadu/terintegrasi
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka
a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif
b.
ya,Terdapat SOP pengaduan
apabila telah pelayanan
ditetapkan unit namun
pengelola belum seluruhnya
pengaduan
a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas
pelayanan
a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala
b. Evaluasi
a. Unit atas penanganan
pengelola pengaduan keluhan / masukan
pelayanan dilakukan
telah ditetapkan tidakformal
secara berkaladan mengelola pengaduan
sesuai standar
a. Terdapat SOPdan prosedur pelayanan
pengaduan yang telahsecara
ditetapkan
formal dan komprehensif
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum formal
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan ataujelas
secara belum
danatas seluruh pelayanan yang
terbuka
diberikan
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

b.
Ya,Survey
apabilakepuasan
tersedia masyarakat
media untukterhadap pelayanan
mengakses tidak
data hasil berkala
survey dengan mudah
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
b. Sebagian besar
a. Perbaikan pelayanan
dilakukan secaratelah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

Pilihan
Instansi Pilihan
Unit
Jawaban Nilai % Bobot Jawaban Nilai %
Jawaban Jawaban
2.50 50.00% 2.50 50.00%

0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
1.00 100.00% 1.00 1.00 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D/E A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
3.75 75.00% 1.25 25.00%
1.25 100.00% 1.25 1.25 100.00%
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
2.50 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
4.50 75.00% 1.50 25.00%
1.50 100.00% 1.50 1.50 100.00%
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
Ya/Tidak Ya 1
3.00 100.00%
A/B/C/D A 1
3.00 60.00% 2.00 40.00%
0.625 100.00% 0.625 0.625 62.50%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
0.75 100.00% 0.75 0.75 75.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1 A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
0.625 100.00% 0.625 0.625 62.50%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1 A/B/C A 1
1.00 100.00%
Indeks
100 1
(0-100)
11.50 76.67% 3.50 23.33%

0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
2.000 2.00 100.00%
A/B/C A 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
0.500 0.50 100.00% 0.50 0.50 50.00%
Ya/Tidak Ya 1 Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
6.000 6.00 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
1.00 100.00% 1.00 1.00 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D/E A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
0.50 100.00% 0.50 0.50 50.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
0.50 100.00% 0.50 0.50 50.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D/E A 1
0.500 0.50 100.00% 0.50 0.50 50.00%
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
3.00 50.00% 3.00 50.00%
1.00 100.00% 1.00 1.00 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
2.00 100.00% 2.00 2.00 100.00%
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D/E A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
6.75 56.25% 5.25 43.75%
0.75 100.00% 0.75 0.75 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1 A/B/C A 1
% 100.00% 1.00 % 100.00% 1.00
Jumlah 107 Jumlah 107

Jumlah 2 Jumlah 2
Jumlah 5 Jumlah 5
% 100.00% 1.00 % 100.00% 1.00
Jumlah 20 Jumlah 20
Jumlah 40 Jumlah 40
0.75 100.00% 0.75 0.75 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
Skor
5 1.00
(Skala 5)
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
1.00 100.00% 1.00 1.00 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
% 100.00% 1.00 % 100.00% 1.00
Jumlah 0 Jumlah 0
A/B/C A 1 A/B/C A 1
0.75 100.00% 0.75 0.75 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
0.75 100.00% 0.75 0.75 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
1.25 100.00% 1.25 1.25 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
1.50 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
Level
5 1.00
(Skala 5)
3.00 50.00% 3.00 50.00%
0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
A/B/C A 1 A/B/C A 1
A/B/C A 1 A/B/C A 1
0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
A/B/C A 1 A/B/C A 1
A/B/C A 1 A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
0.75 100.00% 0.75 0.75 75.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1 A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
Ya/Tidak Ya 1
0.75 100.00% 0.75 0.75 100.00%
A/B/C A 1 A/B/C A 1
0.50 100.00% 0.50 0.50 100.00%
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1 A/B/C A 1
38.00 22.00
0.00 0.00%
0-100 0.00 0.00%
0-5 0.00 0.00%
0.00 0.00%
WTP/WTP-
0-4 0.00 0.00%
DPP/WDP/
Blm Diisi #VALUE!
TMP/TW/Tidak
Ada Laporan
0.00 0.00%
0-4 0.00 0.00%
0.00 0.00%
38.00 38.00%
TOTAL Catatan/Keterangan/ Penjelasan Bobot
5.00 5.00
1.00
1.00
2.00
1.00
5.00 5.00
2.50
2.50
6.00 6.00
3.00
3.00
5.00 5.00
1.25
1.50
1.25
1.00
15.00 15.00
1.00
2.00
1.00
6.00
2.00
1.00
1.00
1.00
6.00 6.00
2.00
4.00
12.00 12.00
1.50
1.50
2.00
1.50
1.50
2.50
1.50
6.00 6.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
60.00
20.00
14.00
6.00
10.00
7.00
3.00
10.00
10.00
40.00
100.00
RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2021
PENANGGUNG
8 (delapan) Area Perubahan RENCANA PELAKSANAAN AKSI OUTPUT
JAWAB
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Reformasi Birokrasi
a. Menyusun SK Tim Reformasi Birokrasi √ Menetapkan nama-nama yang SK Tim Reformasi Birokrasi Sekretaris
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab ditunjuk sebagai
Pelaksanaan aksianggota
kegiatantim Laporan pelaksanaan Masing-masing
Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas Pelaksana Reformasi
masing-masing Pokja Birokrasi
8 Area kegiatan Reformasi anggota pokja 8
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Perubahan Birokrasi area perubahan
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab √ √ Monitoring dan evaluasi Laporan hasil evaluasi Kepala Dinas
Reformasi
2 Road Birokrasi
Map Reformasi telah melakukan monitoring
Birokrasi dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan Reformasi
dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah semester Birokrasi per semester
a. ditindaklanjuti
Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah √ Rapat Koordinasi penyusunan Dokumen Rencana Aksi Ketua Pokja
b. disusun dan diformalkan
Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road √ Rencana
SosialisasiAksi
road map reformasi Ketua Tim RB
c. Map/Rencana
Rencana KerjaKerja Reformasi
Reformasi Birokrasi
Birokrasi unit kerja
unit kerja selaras √ birokrasi
Sinkronisasi Rencana Kerja Setda Prov Jatim
kepada
dengan anggota
Road Maporganisasi
3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi dengan Road
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai √ √ Map Refeormasi
Pengisian AplikasiBirokrasi
PMPRB Predikat Nilai capaian Sekretaris Tim
dengan ketentuan
b. Apakah para asesor yang berlakukonsensus atas
mencapai √ √ PMPRB
pengisianaksi
c. Rencana kertas kerjalanjut
tindak sebelum menetapkan
(RATL) telah nilai √ √ Rapat Koordinasi dan evaluasi Rencana Tindak Lanjut Tim RB
PMPRB instansi?dan
dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RBdilaksanakan
internal unit kerja telah √ √ semester 1dan
Monitoring danevaluasi
2 Laporan hasil evaluasi Kepala Dinas
melakukan
4 Perubahan pemantauan
pola dan evaluasi
pikir dan budaya pelaksanaan
kinerja dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan Reformasi
rencana kerja.
a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ semester
Pembentukan Tim Budaya Kerja Birokrasi per semester
unit kerja upaya
b. Terdapat secarauntuk
aktif dan berkelanjutan
menggerakkan dalam
organisasi/unit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dinas Pertanian
Penunjukan dan dan Ketahanan
penetapan nama- SK penetapan agent of Kepala Dinas
pelaksanaan
c. kerja dalam
Memiliki reformasi
melakukan
Kelompok birokrasi
Budayaperubahan melalui
Kerja (KBK) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pangan
nama Provinsi
pegawai
Pelaksanaan JawaKerja
sebagai
Budaya Timur
agent of change
Terciptanya Budaya Kerja Sekretaris Dinas,
pembentukan
II. PENATAAN PERATURANagent of change ataupun role model
PERUNDANG-UNDANGAN chenge CETTAR Kepala Bidang, dan
1 Harmonisasi Kepala UPT
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
terhadap
b. Telah peraturan
dilakukan perundang-undangan
revisi peraturan perundang- yang tidak
harmonis/sinkron
undangan yangharmonis
yang tidak akan direvisi/dihapus
/ tidak sinkron √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Evaluasi
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
kesesuaian
b. Hasil struktur
assesment organisasi/unit
telah kerja dengan
direviu oleh unit/bagian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Reviu oleh Bagian Tata Laksana Biro Organisasi
kinerjaTATALAKSANA
yang akan dihasilkan
organisasi
IV. PENATAAN Biro Organisasi Setda Prov. Jatim
1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
kegiatan utamabisnis sudah dijabarkan ke dalam
a. Peta proses √ Penyusunan SOP Dokumen SOP Kasubbag dan
b. prosedur
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Kepala Seksi
c. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah Penyusunan Proses Bisnis telah Peta Proses Bisnis
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
2 E-Government dilaksanakan sebelum usulan
tuntutandilakukan
a. Sudah efisiensi,pengembangan
dan efektivitas birokrasi
e-government √ √ perubahan Pergub
Pengelolaan diajukan
Web dan Mediapada Akun Website dan Tim IT PPID
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Triwulan 2 Tahun 2019
Sosial Instagram Instagram
b. Sudah dilakukan pengembangan e-government √ √
masyarakat
untuk (misal: website
meningkatkan
3 Keterbukaan Informasi Publikuntuk
kualitas penyediaan
pelayanan kepada
informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)
a. masyarakat
Menerapkandalam tingkatan
kebijakan transaksional
keterbukaan informasi publik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pengelolaan Informasi Publik oleh Akses Keterbukaan Tim PPID
(masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui Tim PPIDoleh Assesor Informasi Publik kepada
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi
kebijakan
V. PENATAAN keterbukaan
SISTEM MANAJEMEN informasiSDMpublik masyarakat
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah √ Analisis Jabatan dilakukan 5 tahun
b. dilakukan
Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan √ sekali selama
sudah tidak
dilakukan ada perubahan
sesuai permintaan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah √ SOTK
anjab Dinas,
BKD Prov.Jatim,
dan ABK Analisis
sudah Beban
kebutuhan Kerja
tahun
ada, namun
sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan (ABK)
2022
belum untuk
sudah Dinas
ada sudah
d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan √ Sudah selaras, ditindak
ada, terakhir lanjuti
Tahun 2020
kinerja utama pegawai
sesuai kebutuhan
2 Pengembangan unit kerja
berbasis kompetensi dengan perhitungan kebutuhan
pegawai
a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan sudah diidentifikasi
b. kompetensi
Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis sudah dilakukan pengajuan usulan
kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan diklat fungsional pada instansi
pengembangan kompetensi terkait
3 Penetapan kinerja individu

a. Penerapan Penetapan kinerja individu √ sudah ada di emaster pegawai seluruh ASN
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ sudah ada di emaster pegawai
dengan kinerja
c. Ukuran kinerja individu
organisasi
telah memiliki kesesuaian sudah sesuai dengan tupoksi
dengan indikator kinerja individu level diatasnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ sudah ada laporan SKP bulanan di Atasan Langsung
periodik
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ emaster
sudah ada monitoring dan evaluasi Atasan Langsung
pencapaian
f. Hasil kinerja
penilaian individu.
kinerja individu telah dijadikan dasar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ dari atasan
kinerja pegawai langsung
menjadi salah satu capaian pada SKP dijadikan Subbag TU
untuk pengembangan
4 Penegakan karir individu/pemberian
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku masing-masingterkait
pertimbangan pegawai setiap dasar penentuan besaran
reward and punishment lainnya
pegawai bulan
pengembangan karir pegawai, Tunjangan Kinerja yang
sudah ada surat peringatan (SP) diberikan
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
b. diimplementasikan
Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
aturan disiplin/kode
5 Pelaksanaan evaluasietik/kode
jabatan perilaku instansi
a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar √ √ √ Anjab dan ABK Dokumen Anjab dan ABK
Kompetensi
b. Unit Jabatan
kerja telah (SKJ)
melaksanakan evaluasi jabatan √ √ √ Anjab dan ABK Dokumen Anjab dan ABK
berdasarkan
6. Sistem Informasi SKJKepegawaian
Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Aplikasi e-Master BKD
pegawaiAKUNTABILITAS
VI. PENGUATAN
1 Keterlibatan pimpinan
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Proses penyusunan Renstra
penyusunan
b. Apakah Renstra
pimpinan terlibat secara langsung pada saat √ √ Perubahan 2020-2024
Dilaksanakan pada saat penetapan
penyusunan
c. Apakah Penetapan
pimpinan memantauKinerja
pencapaian kinerja √ √ √ kinerja
EvaluasidiTriwulanan
dalam Renstra dokumen evaluasi
secara berkala
d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Perubahan 2020-2024 triwulanan
harus dicapai
e. Pimpinan unit dalam jangka menengah
kerja memahami kinerja yang √ Penyusunan Perjanjian Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja
diperjanjikan
f. Pimpinan unitdikerja
setiap tahun pencapaian kinerja
memantau √ √ √ √ Evaluasi Triwulanan
secara berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM √ Brainstorming pada saat Rapat
yang menangani
b. Pemutakhiran data akuntabilitas kinerjasecara berkala
kinerja dilakukan √ Koordinasi Pokja Reformasi
c. Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran √ Birokrasi
Pengisian e-SKP pada Aplikasi e-
d. Kinerja
Predikatberbasis elektronikDaerah
SAKIP Perangkat Master
Penguatan Implementasi SAKIP Predikat nilai A
VII. PENGUATAN PENGAWASAN
1 Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign √ bertambahnya pengetahuan Sekretaris Dinas,
b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan dan pemahaman ASN Kepala Bidang, dan
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan mengenai gratifikasi Kepala UPT
d. gratifikasi
Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah
e. ditindaklanjuti
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara
a. Jumlah(LHKPN)
yang harus melaporkan
- Eselon I/II pengisian LHKPN telah
- Lainnya dilaksanakan pada Tahun 2019
f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Telah dilakukan sosialisasi dan
Sipil
a. Negara
Jumlah (LHKASN)
yang harus melaporkan simulasi pengisian LHKASN
kepada Pejabat Eselon III dan IV
- Jumlah Eselon III
serta Pejabat Fungsional Golongan
- Jumlah Eselon IV
2 Penerapan SPIP
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir
d. SPI risiko yangdan
telah diinformasikan telah diidentifikasi
dikomunikasikan
e. kepada seluruh pihak
Telah dilakukan terkait pengendalian intern
pemantauan
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan
SPI
3 Pengaduan Masyarakat
a. Penanganan pengaduan masyarakat telah √ Pengaduan masyarakat akan
diimplementasikan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah √ dikelola oleh Tim PPID
c. ditindaklanjuti
Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus √
ditindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang √
diproses
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai √
d. ditindaklanjuti
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan √
pengaduan
e. Hasil masyarakat
evaluasi atas penanganan pengaduan √
masyarakat telah
4 Whistle-Blowing ditindaklanjuti
System
Whistle Blowing System telah disosialisasikan √
5 Penanganan Benturan Kepentingan
a. Penanganan Benturan Kepentingan telah √
disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah √
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan √
d. Kepentingan
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan √
Kepentingan Zona
6 Pembangunan telah ditindaklanjuti
Integritas
Telah dilakukan pembangunan zona integritas Telah diusulkan kepada
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2
UPT yang akan dijadikan rintisan
1 Standar Pelayanan ZI
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan √ Membuat kebijakan standar
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan √ pelayanan UPT PSBTPH
Membuat maklumat & UPT
pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan √ PSHP
Menyusun SOP standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar Pelaksanaan reviu dan perbaikan
e. pelayanan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP atas standar pelayanan
Pelaksanaan reviu dan perbaikan
2 Budaya Pelayanan Prima atas SOP
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya Sertifikasi Prima 1, Prima 2, dan UPT telah mengantongi
penerapantentang
b. Informasi Budayapelayanan
Pelayanan Primadiakses
mudah (contoh:melalui
kode Prima 3 Sertifikat Prima 1, Prima 2,
etik, estetika,
berbagai
c. Telah media
terdapat capacity building, pelayanan prima)
sistem punishment(sanksi)/reward dan Prima 3
d. bagi
Telahpelaksana layanan
terdapat sarana serta pemberian
layanan terpadu/terintegrasi
e. kompensasi kepada
Terdapat inovasi penerima layanan bila layanan
pelayanan
tidak sesuai standar
f. Mengusulkan inovasi pelayanan publik pada Tahun
berjalan Pengaduan
3 Pengelolaan
a. Terdapat media pengaduan pelayanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ terintegrasi dengan layanan PPID
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
pengaduan
e. Telah pelayanan
dilakukan untuk
evaluasi atasperbaikan
penanganankualitas
keluhan / √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
pelayanan
masukan
4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap √ SKM dilaksanakan di setiap akhir Laporan Survey Kepuasan
b. pelayanan
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses √ tahun
akan diupload di website resmi Masyarakat
c. secara terbuka
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan √
masyarakatTeknologi Informasi
5 Pemanfaatan
a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
b. informasi dalam pemberian
Telah menerapkan teknologipelayanan
informasi dalam √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
c. memberikan
Telah dilakukanpelayanan
perbaikan secara terus menerus √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SASARAN
MENINGKATNYA INTEGRITAS
DAN PROFESIONALISME
APARATUR
MENINGKATNYA KUALITAS
REGULASI YANG BERPIHAK
KEPADA MASYARAKAT DAN
TIDAK TUMPANG TINDIH
TERCIPTANYA
MENINGKATNYA SISTEM,
KETEPATAN
PROSES DAN PROSEDUR
FUNGSI ORGANISASI
KERJA YANG JELAS,
EFEKTIF, EFISIEN, CEPAT,
TERUKUR, TRANSPARAN,
DAN PARTISIPATIF YANG
BERBASIS e-GOEVERNMENT
MENINGKATNYA
PROFESIONALISME SDM
APARATUR
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS KINERJA
DAN KEUANGAN
1. TERWUJUDNYA
BIROKRASI YANG BERSIH
DARI KKN;
2. MENINGKATNYA
PREDIKAT PENILAIAN BPK;
3. MENINGKATNYA EFISIENSI
PENYELENGGARAAN
BIROKRASI
MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK YANG
SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
8 (delapan) Area Perubahan Penjelasan
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Reformasi Birokrasi
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk a. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai b.
a. Telah dibentuk
Seluruh penanggung
tugas telah jawaboleh
dilaksanakan Reformasi BirokrasiBirokrasi/Penanggung
Tim Reformasi namun tanpa ketetapan formal
jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan
c. rencana kerja Tim
Tim Reformasi Reformasi Birokrasijawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan
Birokrasi/Penanggung rencana kerja
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
evaluasi
2 Road rencana kerja,
Map Reformasi dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
Birokrasi b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
a. Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja a. Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja
kepada anggota
c. Rencana organisasiBirokrasi unit kerja selaras dengan Road Map
Kerja Reformasi b. Rencana
a. Sebagian Kerja
besartelah
anggota unit kerja
menyajikan telah mendapatkan
prioritas sosialisasi
perbaikan, target waktu,dan internalisasi Rencana
penanggungjawab, Kerja
dan telah diformalkan serta telah
3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi selaras dengan Road Map
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat
b. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai sepenuhnya
a. Mayoritas sejak tahap assessor
koordinator awal hingga akhir proses
mencapai PMPRB.
konsensus dan seluruh kriteria dibahas
PMPRB instansi?
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b.Terdapat
a. Tidak seluruh koordinator
Rencana Aksi danassessor mencapai
Tindak Lanjut konsensus
(RATL) dan/atau
yang telah tidak seluruh
dikomunikasikan dankriteria dibahas;
dilaksanakan
d. Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan b.Seluruh
a. Terdapat Rencana
rencana Aksi
kerja dandimonitoring
telah Tindak Lanjut
dan(RATL) namundan
di evaluasi, belum
hasildikomunikasikan dan dilaksanakan
evaluasi telah ditindaklanjuti
rencana kerja.
4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam a. seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pelaksanaan
b. Terdapat reformasi
upaya birokrasi
untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui b. Telah
a. sebagian besarAgent
terdapat pimpinan unit terlibat
of Change yangsecara aktif
dibentuk dan berkelanjutan
secara dalam
formal dan telah pelaksanaan
memberikan Reformasi
kontribusi Birokrasi
perubahan
c. pembentukan agentBudaya
Memiliki Kelompok of change ataupun
Kerja (KBK)role model terhadap
a. unitdari
Ada lebih kerja
1 dan aktif
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN b. Ada tapi tidak aktif
Harmonisasi
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan
b. tidak
Telahharmonis/sinkron yang akanperundang-undangan
dilakukan revisi peraturan direvisi/dihapus yang tidak harmonis / tidak sinkron diriviu/dihapus
a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis
Evaluasi
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan seluruh
b. yang
Hasil akan dihasilkan
assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi fungsi unit kerja
Ya/Tidak
IV. PENATAAN TATALAKSANA
1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
a. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Seluruh
a. SebagianProsedur
besar peta proses bisnis
operasional tetaptelah
(SOP) dijabarkan dalam SOP
telah diterapkan
c. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan b.
a. Sebagian besar Prosedur
Terdapat evaluasi terhadapoperasional tetap
efisiensi dan (SOP) telah
efektivitas peta diterapkan
proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah
perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
2 E-Government ditindaklanjuti
a. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
masyarakat
b. Sudah (misal:
dilakukan website untuk e-government
pengembangan penyediaan informasi kepada masyarakat,
untuk meningkatkan kualitas sistem pengaduan)
pelayanan kepada b. Sudah
a. Sudah dilakukan
dilakukan implementasi
implementasi pengembangan
pengembangan e-government
e-government secara
namun terintegrasi
belum terintegrasi
masyarakatInformasi
3 Keterbukaan dalam tingkatan
Publik transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi
melakukan pembayaran, dll)
a. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses
b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses
c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses
d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan b.
a. Analisis jabatan
Perhitungan dan analisis
kebutuhan beban
pegawai kerja
dilakukan kepada unit
kepada seluruh sebagian besar jabatan
organisasi
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan b.
a. Perhitungan kebutuhan
Analisis jabatan pegawai
dan analisis telah
beban dilakukan
kerja kepada
telah sesuai sebagian
kinerja yang besar unit organisasi
dihasilkan
d. kinerja utamakebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
Perhitungan b. Perhitungan
a. Analisis jabatan dan analisis
kebutuhan beban
pegawai kerja
dilakukan kepada seluruh
sesuai kebutuhan jabatan namun belum sesuai kinerja yang
organisasi
dihasilkan
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi
2 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan b.
a. Telah
Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
dilakukan pengembangan kompetensi
berbasis kompetensi kepada
kepada sebagian
seluruh besar
pegawai pegawai
sesuai dengan rencana dan kebutuhan
kebutuhan
3 Penetapan pengembangan
kinerja individu kompetensi pengembangan kompetensi
a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b.
a. Penerapan penetapan
Seluruh pegawai kinerja individu
telah melakukan telah dilakukan
penilaian terhadap
kinerja individu yangsebagian besar pegawai
terkait dengan kinerja organisasi
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya b. Seluruh
a. Sebagianpegawai
besar pegawai telah melakukan
telah memiliki penilaian
ukuran kinerja kinerja
individu yangindividu yang terkait
sesuai dengan dengan
indikator kinerja
kinerja organisasi
individu diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik b. Pengukuran
a. Sebagian besar pegawai
kinerja telah
individu memilikisecara
dilakukan ukuranbulanan
kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala
f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian b. Hasil
a. telah penilaian
dilakukankinerja
monevindividu
atas pencapaian kinerja
telah dijadikan individu
dasar untuksecara tidak berkala
pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh
reward and punishment lainnya pegawai
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap sebagian
besar pegawai
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap sebagian
kecil pegawai
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh
pegawai
4 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi b.
a. Aturan
Adanyadisiplin/kode
monev atas etik/kode perilaku
pelaksanaan instansi
aturan telah diimplementasikan
disiplin/kode etik/kode perilakukepada
instansisebagian besar unit organisasi
secara berkala
5 Pelaksanaan evaluasi jabatan b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala
a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ b.
a. Unit kerjajabatan
Evaluasi mengimplementasikan SKJ
telah dilaksanakan pada
pada seluruh
seluruh jabatan
jabatan sesuai kebijakan
berdasarkan SKJ danpusat
telah memberikan dampak
6. Sistem Informasi Kepegawaian pengembangan SDM
b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan pimpinan
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b.
a. Sebagian besar pimpinan
Seluruh pimpinan terlibatlangsung
terlibat secara secara langsung
pada saatpada saat penyusunan
penyusunan Renstra
Penetapan Kinerja
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Seluruh
a. Sebagianpimpinan
besar pimpinan
memantau terlibat secara langsung
pencapaian pada saat
kinerja secara penyusunan Penetapan Kinerja
berkala
d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah b. Pimpinan
a. Sebagian unit
besar pimpinan
kerja memantau
memahami pencapaian
kinerja kinerja
serta strategi secara berkala
pencapaiannya dalam jangka menengah
e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun b.
a. Pimpinan
Pimpinan unit
unit kerja
kerja terlibat
memahamisecara langsung
kinerja yangdalam
harus setiap
dicapaiproses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan
setiap tahun
jangka
b. menengahkerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan
f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Pimpinan
Pimpinan unit
unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala
kinerja tahunan
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala b.
a. Sebagian besar
Pemutakhiran unitkinerja
data organisasi berupaya
dilakukan meningkatkan
secara bulanan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
c. Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik b.
a. Pemutakhiran
Unit kerja telahdata kinerja dilakukan
memanfaatkan secarasecara triwulanan
optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan
d. Predikat SAKIP Perangkat Daerah b. Unit
A. AA kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik yang disediakan oleh pusat
VII. PENGUATAN PENGAWASAN B. A
1 Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan b.
Ya,Public campaign
apabila dilakukan tidak
UPG melaporkan secara
secara berkala
berkala tentang praktik gratifikasi
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut
e. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
a. Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
- Eselon I/II 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
- Lainnya 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
b. Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Penyampaian LHKASN diatur dalam:
a. Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
- Jumlah Eselon III 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
2 Penerapan SPIP
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI
a. Sebagian besar organisasi
telah diinformasikan telah
dan melakukan kegiatan
dikomunikasikan kepadapengendalian
seluruh pihakuntuk
terkaitmeminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern b.
a. SPI telah
Sistem diinformasikan
pengendalian dandimonitoring
intern dikomunikasikan kepada secara
dan evaluasi sebagian besar pihak terkait
berkala
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
3 Pengaduan Masyarakat b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
a. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Seluruh
a. Sebagianhasil
besar unit organisasi
penanganan mengimplementasikan
pengaduan penanganan pengaduan masyarakat
masyarakat ditindaklanjuti
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat b. Sebagian
Penilaian ini besar Hasil penanganan
menghitung pengaduan
realisasi penanganan masyarakat
pengaduan ditindaklanjuti
masyarakat yang harus diselesaikan
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b.
Ya,Penanganan pengaduan
apabila terdapat laporanmasyarakat dimonitoring
hasil evaluasi dan
atas tindak evaluasi
lanjut tidak secara
penanganan berkala masyarakat
pengaduan
4 Whistle-Blowing System
a. Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja
5 Penanganan Benturan Kepentingan b. WBS hanya disosialisasikan kepada sebagian pegawai di unit kerja
a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan b.
Ya,Penanganan BenturanBenturan
apabila Penanganan Kepentingan disosialiasikan
Kepentingan ke sebagian besar unit organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Seluruh
a. Penanganan
HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas dimonitoring
Penanganan Benturandan evaluasi tidak
Kepentingan telahsecara berkala
ditindaklanjuti
6 Pembangunan Zona Integritas b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
a. Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif
1 Standar Pelayanan
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan b. Terdapat
a. Standar pelayanan
SOP bagi telah dimaklumatkan
pelaksanaan standarpada sebagian
pelayanan padabesar jenisjenis
seluruh pelayanan
pelayanan
b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan
d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders
b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders
c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala
b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala
c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
b. kode etik, tentang
Informasi estetika,pelayanan
capacity building, pelayanan
mudah diakses prima)
melalui berbagai media b. Informasi
a. Sebagian pelayanan
besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan
dapat diakses melalui dalam (misal:
berbagai media upaya penerapan budaya pelayanan
papan pengumuman, website,prima
media sosial, media
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian cetak, media
a. Telah televisi,
terdapat radio
sistem dsb)
sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila
d. kompensasi
Telah terdapat kepada
saranapenerima
layananlayanan bila layanan tidak sesuai standar
terpadu/terintegrasi layanan tidak
a. Apabila sesuai
seluruh standar dan
pelayanan sudahsudah diimplementasikan
dilakukan secara terpadu
e. Terdapat inovasi pelayanan b. Apabila
Ya, apabilasebagian
terdapatbesar pelayanan
bukti inovasi sudah dilakukan
pelayanan secara dan
yang diciptakan terpadu
bermanfaat bagi penerima pelayanan
f. Mengusulkan inovasi pelayanan publik pada Tahun berjalan A. Mengusulkan lebih dari 1 (satu) inovasi dan berhasil mendapat predikat TOP 45
3 Pengelolaan Pengaduan B. Mengusulkan lebih dari 1 (satu) inovasi
a. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif
c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan b.
ya,Terdapat SOP ditetapkan
apabila telah pengaduanunit
pelayanan namun
pengelola belum seluruhnya
pengaduan
d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan b.
a. Telah dilakukan
Evaluasi tindak lanjut
atas penanganan atas sebagian
keluhan besar
/ masukan pengaduan
dilakukan pelayanan
secara berkala untuk perbaikan kualitas pelayanan
4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka b.
Ya,Survey kepuasan
apabila tersedia masyarakat
media untukterhadap pelayanan
mengakses tidak
data hasil berkala
survey dengan mudah
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus b.
a. Sebagian
Perbaikanbesar pelayanan
dilakukan secaratelah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
Pilihan Jawaban Jawaban Keterangan
A/B/C A
A/B/C/D B
A/B/C/D B
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D B
A/B/C A
A/B/C/D B
A/B/C/D A
A/B/C/D B
A/B/C/D B
A/B/C/D B
A/B/C/D B
A/B/C A
A/B/C A
A/B/C A
A/B/C A
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D B
A/B/C/D B
A/B/C/D B
A/B/C/D A
A/B/C A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C A
A/B/C/D A
A/B/C/D B
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C A
A/B/C/D A
A/B/C/D/E A
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D B
A/B/C/D B
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C/D/E B
A/B/C B
Ya/Tidak Tidak
Ya/Tidak Tidak
Ya/Tidak Tidak
% 100.00%
Jumlah 1
Jumlah 1
Jumlah 0
Jumlah 1
% 100.00%
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
A/B/C B
A/B/C B
A/B/C B
A/B/C A
A/B/C B
A/B/C/D B
A/B/C/D A
A/B/C/D A
% 100.00%
Jumlah 1
Jumlah 0
Jumlah 1
A/B/C
Ya/Tidak Ya
A/B/C B
A/B/C/D B
Ya/Tidak Ya
A/B/C B
A/B/C/D B
A/B/C B
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D A
A/B/C/D A
A/B/C A
A/B/C B
A/B/C/D B
A/B/C A
A/B/C B
A/B/C/D B
Ya/Tidak Ya
A/B/C B
Ya/Tidak Ya
A/B/C A
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D A
A/B/C B
A/B/C A
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D A
Ya/Tidak Ya
A/B/C/D A
A/B/C A
MONITORING RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INSTANSI : xxxxxxxxxxxxxxxxx
TAHUN 2021
URAIAN OUTPUT YANG DIHARAPKAN RENCANA PELAKS
A. PROSES (60) Jan Feb Mar Apr Mei

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Tim Kerja (1)
a. Tim Pembangunan ZI
b. Penentuan prosedur/mekanisme
pemilihan
2 Dokumen anggotaPembangunan
Rencana Tim (selain pimpinan)
Zona
Integritas (1) dokumen rencana kerja
a. Penyusunan
pembangunan Zona Integritasprioritas
b. Penentuan target-target menuju yang
c. relevan
Penentuandengan tujuan pembangunan
mekanisme atau media untuk
mensosialisasikan
3 Pemantauan pembangunan
dan Evaluasi Pembangunan
WBK/WBBM
a. Penyusunan (2)jadwal kesesuaian dengan
Rencana Aksi
b. Terdapat monitoring dan evaluasi
c. terhadap
Tindak lanjutpembangunan Zona Integritas
hasil Monitoring dan
Evaluasi pola pikir dan budaya kerja (1)
4 Perubahan
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role
b. model dalamdan
Pemilihan pelaksanaan Pembangunan
penetapan agen
perubahan
c. Penyusunan media internalisasi ZI (yel-
II. PENATAANyel,TATALAKSANA
banner, dll) bersama(5) dengan seluruh
anggota tim
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan
utama
a. Reviu(1,5)
SOP mengacu pada peta proses
bisnis
b. Prosedurinstansi
operasional tetap (SOP) telah
diterapkan
c. Evaluasi terhadap Prosedur operasional
tetap (SOP)
2 E-Office (2)
a. Penggunaan teknologi informasi pada
sistem pengukuran
b. Operasionalisasi kinerja SDM sudah
manajemen
menggunakan
c. Pemberian teknologi
pelayanan informasi
kepada publik
sudah menggunakan teknologi informasi
d Monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

a. Kebijakan tentang keterbukaan
b. informasi
Melakukan publik telah diterapkan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN keterbukaan
SDM (15)
informasi publik
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan
a. Kebutuhan organisasi
pegawai (2)
yang disusun oleh
unit kerja mengacu kepada peta jabatan
dan hasil analisis beban kerja untuk
masing-masing jabatan
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen

murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan
c. Monitoring dan dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan dalam
organisasi telah memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja
2 Pola Mutasi Internal (2)

a. Pelaksanaan mutasi pegawai antar
b. jabatan
Pelaksanaan mutasi pegawai antar
c. jabatan
Monitoringtelah
danmemperhatikan
evaluasi terhadapkompetensi
3 jabatan dan
kegiatan mutasi
Pengembangan mengikuti pola
yang telah
pegawai mutasi yang
dilakukan
berbasis
telah ditetapkan
a. dalam
Trainingkaitannya
kompetensi dengan perbaikan
(3) Analysis
Need
kinerja
b. Penyusunan rencana pengembangan
c. kompetensi pegawai mempertimbangkan
Persentase kesenjangan kompetensi
hasil
d. Pegawaipengelolaan
pegawai di yang
Unit ada kinerja
dengan
Kerja pegawai
telahstandar
memperoleh
kompetensi yang ditetapkan
kesempatan/hak untuk mengikuti untuk diklat
masing-masing jabatan
maupun pengembangan kompetensi
lainnya.
e. Melaksanakan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, dll)
f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja
4 Penetapan kinerja individu (4)

a. Terdapat penetapan kinerja individu
b. yang
Ukuranterkait dengan
kinerja kinerja
individu organisasi
telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan
d. individu
secara level diatasnya
periodik
Hasil penilaian kinerja individu telah
5. Penegakan aturan untuk
dijadikan dasar pemberian reward
disiplin/kode
(pengembangan
etik/kode karir
perilaku pegawai
a. Aturan disiplin/kode individu,
(3) perilaku
etik/kode
penghargaan
telahInformasi dll).
dilaksanakan/diimplementasikan
6. Sistem Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja
telahAKUNTABILITAS
IV. PENGUATAN dimutakhirkan secara (10) berkala.
1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Keterlibatan secara langsung pada saat
penyusunan pimpinan
b. Keterlibatan Perencanaan secara langsung
pada saat memantau
c. Pimpinan penyusunan Penetapankinerja
pencapaian
Kinerja/
secara Perjanjian
berkala Kinerja
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Dokumen perencanaan sudah ada
b. Dokumen perencanaan telah berorientasi
c. hasil
Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. Indikator kinerja telah SMART
e. Laporan kinerja telah disusun tepat
f. waktu
Pelaporan kinerja telah memberikan
g. informasi tentang kinerja
Upaya peningkatan kapasitas SDM yang
h Pengelolaan akuntabilitaskinerja
menangani akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan
2 Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas
pelaksanaan
c. Telah kebijakan
dilakukan kegiatan pengendalian
untuk
d. SPI meminimalisir
telah risiko
diinformasikan danyang telah
diidentifikasi
dikomunikasikan
3 Pengaduan Masyarakatkepada
(3) seluruh pihak
terkait
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
b. diimplementasikan
Hasil penanganan pengaduan
c. masyarakat telahmonitoring
Telah dilakukan ditindaklanjuti
dan evaluasi
atas penanganan pengaduan
d. Hasil evaluasi atas penanganan masyarakat
4 pengaduan masyarakat
Whistle-Blowing System (3) telah
ditindaklanjuti
a. Internalisasi Whistle Blowing System Buku pedoman
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
d. System
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle
5 Blowing System
Penanganan telah ditindaklanjuti
Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah
d. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan
e. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan
Benturan
VI. PENINGKATAN Kepentingan
KUALITAS telah
PELAYANAN PUBLIK (10)
ditindaklanjuti
1 Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar
d. pelayanan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas
2 standar
Budaya pelayanan
Pelayanan dan (3)
Prima SOP
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem
d. punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana
Telah terdapat sarana layanan
layanan serta pemberian kompensasi kepada
e. terpadu/terintegrasi
Terdapat inovasi
penerima layanan pelayanan
bila layanan tidak sesuai
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
(4)
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat
b. terhadap pelayanan
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat
diakses secara
c. Dilakukan tindak terbuka
lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT
B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan
(Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti (5)
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
TOTAL HASIL
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

ANGUNAN ZONA INTEGRITAS
xxxxxxxxxxx
021
PENANGGUNG
RENCANA PELAKSANAAN REALISASI OUTPUT
JAWAB
Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des

Rencana Aksi RB 2021 Diperta KP Prov. Jatim

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Aksi RB 2021 Diperta KP Prov. Jatim

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penilaian Bobot

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.00

a. Jumlah yang harus melaporkan

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00

a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan

a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi

Penyampaian LHKASN diatur dalam:

Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP

a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala

Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

2.50 50.00% 2.50 50.00%

11.50 76.67% 3.50 23.33%

% 100.00% 1.00 % 100.00% 1.00

Jumlah 107 Jumlah 107

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3 Penetapan kinerja individu

8 (delapan) Area Perubahan Penjelasan

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

4 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

2 Budaya Pelayanan Prima

URAIAN OUTPUT YANG DIHARAPKAN RENCANA PELAKS

A. PROSES (60) Jan Feb Mar Apr Mei

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen

c. Monitoring dan dan evaluasi terhadap

2 Pola Mutasi Internal (2)

f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil

4 Penetapan kinerja individu (4)

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Anda mungkin juga menyukai