Monitoring dan Evaluasi

Serta Reviu Kesiapan PMPRB 2020

 Manajemen Perubahan (1/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Tim Reformasi Birokrasi
a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk V A Surat Keputusan tentang Tim RB
b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja V B Laporan monev pelaksanaan rencana aksi
c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana V B Laporan monev pelaksanaan rencana aksi
kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti termasuk didalamnya tindak lanjut hasil
evaluasi
ii. Road Map Reformasi Birokrasi
a. Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan V Ya Dokumen Road Map (lama & draft baru)
b. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang V B Dokumen Road Map (lama & draft baru)
terintegrasi
c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup "quick win" V A Dokumen Road Map (lama & draft baru)
d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah melibatkan seluruh unit V A Notula penyusunan road map
organisasi
e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi V A Dokumentasi sosialisasi (undangan, notula,
kepada anggota organisasi daftar hadir)
iii.Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik V A Dokumentasi rapat persiapan PMPRB
(undangan, notula, foto)
b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja V A Dokumentasi pelaksanaan validasi PMRB
(undangan, notula, foto)
c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB V A Dokumentasi rapat persiapan PMPRB
(undangan, notula)
d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang V B Dokumentasi pelaksanaan PMPRB
berlaku (undangan, notula)
 Manajemen Perubahan (2/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
iii.Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor V A Notula pelaksanaan PMPRB
sebelum menyusun kertas kerja instansi
f. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum V A Notula pelaksanaan PMPRB
menetapkan nilai PMPRB instansi
g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan V B Notula pelaksanaan PMPRB
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan V B Dokumentasi keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (foto, notula)
b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang V A Dokumentasisosialisasi melalui berbagai
reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan media (undangan, foto, notula)
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan V B Surat Keputusan tentang Agen
perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model – Perubahan dan Laporan Pelaksanaan
memberikan kontribusi terhadap unit kerja Rencana Aksi Agen Perubahan
1.69
Total Nilai
(2.00)
Deregulasi Kebijakan (1/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Harmonisasi
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan V A Laporan Harmonisasi Peraturan PerUU,
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat Daftar Status PerMen atas seluruh unit
yang akan direvisi/dihapus kerja, Laporan Identifikasi Kebijakan
terkait Inspektorat
b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak V B Matriks Status PerMen seluruh unit
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat kerja, Daftar PerMen yang direvisi,
Laporan Identifikasi Kebijakan terkait
Inspektorat
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang V A Laporan sistem pengendalian
mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy penyusunan PerUU 2018, Dokumentasi
paper, dan Paraf Koordinasi KemenPANRB sudah terintegrasi
dengan JDIHN, Dokumentasi
SILAHKAN yang mengakomodir
persyaratan, Matriks sistem
pengendalian penyusunan perUU
berupa daftar rincian PerUU, Dokumen
Policy Notes dan Naskah Akademik, SK
Program Legislasi KemenPANRB 2019
dengan paraf koordinasi
Deregulasi Kebijakan (2/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian V A Laporan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan penyusunan PerUU 2018, Dokumentasi
SMART terintegrasi dengan JDIH dan
SILAHKAN, Dokumentasi Silahkan pada
User dan Admin, Laporan
penyempurnaan SILAHKAN, Manual
book SILAHKAN, Undangan Rapat
terkait SILAHKAN 2018&2019 – perlu
laporan system pengendalian
penyusunan PerUU 2019

1.75
Total Nilai
(2.00)
Penataan dan Penguatan Organisasi (1/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Penataan Organisasi
a. Telah disusun desain organisasi sesuai rencana strategis V A Renstra, PK, Probis
b. Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi V A Permenpan 25/2019
Telah dirumuskan mekanisme hubungan JPT dengan Kelompok JF yang
c. V A Pemenpan 27/2019
ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Instansi
Dokumentasi pelntikan, SK
d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional sesuai kriteria V A
Pengangkatan
Daftar pengangkatan dan peralihan ke
e. Telah disusun Kelompok JF sesuai tugas fungsi unit organisasi V A
JF
ii. Evaluasi Kelembagaan
a. Telah dilakukan evaluasi menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi V A Laporan Evaluasi Kelembagaan 2019
b. Evaluasi mengukur jenjang organisasi V A idem
c. Evaluasi menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi V A idem
Evaluasi analisis satuan organisasi beda tujuan, namun dalam satu
d. V A idem
kelompok
e. Analisis kemungkinan ada pejabat melapor lebih dari satu orang atasan V A idem
idem
f. Evaluasi kesesuaian tugas fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi V A
g. Analisis rentang kendali terhadap struktur yg langsung ada di bawahnya V A idem
h. Analisis kesesuaian struktur dengan kinerja yg akan dihasilkan V A idem
i. Kesesuaian struktur dengan mandat V A idem
j. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dgn instansi lain V A idem
k. Kemungkinan struktur untuk adaptif terhadap lingkungan strategis V A idem
Penataan dan Penguatan Organisasi (2/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
iii Tindak Lanjut Evaluasi
Hasil evauasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
A V A Permen 25/2019 dan 27/2019
organisasi
B Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi V A Permen 25/2019 dan 27/2019
3,00
Total Nilai
(3,00)
Penataan Tata Laksana (1/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman V A Kepmen PANRB 12/2020 tentang
penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Proses Bisnis Kementerian PANRB
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi V A Kepmen PANRB 12/2020 tentang
Proses Bisnis Kementerian PANRB
c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana V A Kepmen PANRB 12/2020 tentang
strategis dan rencana kerja organisasi Proses Bisnis Kementerian PANRB
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan V A Kepmen PANRB 12/2020 tentang
selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang Proses Bisnis Kementerian PANRB
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap V B Dokumen Penjabaran Peta Proses
(SOP) Bisnis ke dalam SOP
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP V B Dokumen penjabaran Peta Lintas
Fungsi (Peta Level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan V B
h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan V C Dokumen Evaluasi Peta Proses
disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas Bisnisdan SOP
birokrasi
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan V C Dokumen Evaluasi Peta Proses
efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja Bisnisdan SOP
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
Penataan Tata Laksana (2/2)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE V E
b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE V E
c. Tim Koordinasi SPBE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah V B Dokumen Laporan TIM Koordinasi SPBE
melaksanakan tugas dan program kerjanya
d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen V B Kumpulan SOP Manajemen Layanan SPBE
Layanan SPBE
e. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian V A ScereenShoot Aplikasi ASIK
Berbasis Elektronik
f. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan V A ScereenShoot Aplikasi Kearsipan
Berbasis Elektronik
g. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan, V A ScereenShoot Aplikasi SIPEBE
Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik
h. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik V A ScereenShoot Aplikasi Lapor
Berbasis Elektronik
iii. Keterbukaan Informasi Publik
a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik V Ya PermenPANRB No. 45 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Layanan Informasi dan
Dokumentasi Di Kementerian PANRB
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan V B Laporan Uji Konsukuensi dan laporan
informasi publik monev tahunan
1,75
Total Nilai
(2,50)
Penataan Sistem Manajemen SDMA (1/4)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Perencanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan V Ya Keputusan/Surat Menteri/Dokumen
tentang Redistribusi Pegawai 2020
b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan V Ya Peraturan/Keputusan/Surat
Menteri/Dokumen tentang proyeksi
kebutuhan pegawai
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah V A Keputusan Menteri tentang Peta
dihitung dan diformalkan Jabatan, Peraturan/Keputusan/Surat
Menteri/Dokumen tentang proyeksi
kebutuhan pegawai, screenshot e-
formasi
d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan V A Dokumen ABK (contoh), Keputusan
organisasi Menteri PANRB tentang Peta Jabatan,
Nodin penyampaian Anjab dan ABK
(jika ada)
Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas
ii.
KKN
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat V A Infografis Media Sosial, Sreenshot
pengumuman website KemenPANRB,
JDIH (Pengumuman)
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) V Ya Screenshot website pendaftaran
(SSCN)
c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif V Ya Pengumuman
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN V Ya Laporan pelaksanaan seleksi
e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka V Ya Screenshot artikel website
KemenPANRB
Penataan Sistem Manajemen SDMA (1/4)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Perencanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan V Ya Keputusan/Surat Menteri/Dokumen
tentang Redistribusi Pegawai 2020
b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan V Ya Peraturan/Keputusan/Surat
Menteri/Dokumen tentang proyeksi
kebutuhan pegawai
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah V A Keputusan Menteri tentang Peta
dihitung dan diformalkan Jabatan, Peraturan/Keputusan/Surat
Menteri/Dokumen tentang proyeksi
kebutuhan pegawai, screenshot e-
formasi
d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan V A Dokumen ABK (contoh), Keputusan
organisasi Menteri PANRB tentang Peta Jabatan,
Nodin penyampaian Anjab dan ABK
(jika ada)
Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas
ii.
KKN
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat V A Infografis Media Sosial, Sreenshot
pengumuman website KemenPANRB,
JDIH (Pengumuman)
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) V Ya Screenshot website pendaftaran
(SSCN)
c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif V Ya Pengumuman
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN V Ya Laporan pelaksanaan seleksi
e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka V Ya Screenshot artikel website
KemenPANRB
Penataan Sistem Manajemen SDMA (2/4)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Telah ada standar kompetensi jabatan V Ya Peraturan/Keputusan Menteri/Dokumen
tentang Standar Kompetensi Jabatan
b. Telah dilakukan asessment pegawai V B Laporan pelaksanaan asessment
c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan X D Dokumen formal rencana
anggaran yang mencukupi pengembangan kompetensi
d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai X D Laporan pelaksanaan pengembangan
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi kompetensi pegawai
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis V C Laporan monitoring dan evaluasi
kompetensi secara berkala pengembangan kompetensi pegawai
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka
a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan V Ya Pengumuman seleksi terbuka
b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan V A Laporan pelaksanaan promosi terbuka,
screenshot artikel website
KemenPANRB.
c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif V Ya Keputusan menteri tentang
pembentukan pansel, laporan
pelaksanaan promosi terbuka
d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen V Ya Keputusan menteri tentang
pembentukan pansel
e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka V Ya Screenshot pengumuman di website
KemenPANRB, Pengumuman
Penataan Sistem Manajemen SDMA (3/4)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
v. Penetapan Kinerja Individu
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan X D Laporan penilaian kinerja pegawai
kinerja (SKP)
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja V A Laporan penilaian kinerja pegawai
individu level di atasnya (SKP) – perlu dokumen cascading
indikator kinerja
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik V D Laporan penilaian kinerja pegawai
(SKP)
d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. V B Laporan monitoring dan evaluasi
penilaian kinerja pegawai (SKP)
e. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan X C Laporan penilaian kinerja pegawai
karier individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya (SKP), surat hasil penilaian kinerja
pegawai (SKP), laporan pemberian
penghargaan dan sanksi pegawai
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan V Ya Peraturan/keputusan menteri tentang
disiplin, kode etik, kode perilaku
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode V B Laporan monitoring dan evaluasi
etik/kode perilaku instansi disiplin,kode etik, kode prilaku,
laporan/surat sanksi pegawai
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) V B Laporan pemberian penghargaan dan
sanksi pegawai
Penataan Sistem Manajemen SDMA (4/4)
Kesiapan Nilai
Penilaian, Perkiraa Bukti Dukung
V X
n
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
a. Informasi faktor jabatan telah disusun V Ya Dokumen IJF
b. Peta jabatan telah ditetapkan V A Keputusan menteri tentang peta jabatan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan V A Keputusan menteri tentang kelas jabatan
d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ V B Laporan/surat hasil evaluasi jabatan
viii. Sistem Informasi Kepegawaian
a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan V Ya Screenshot website (ASIK)
b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan V B Laporan pembaruan website
c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan V Ya Screenshot website (ASIK), contoh
kebijakan manajemen SDM kebijakan/laporan yang menggunakan
data SIMPEG
d. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai V Ya Screenshot website (ASIK)

2.57
Total Nilai
(3.00)
Penguatan Akuntabilitas (1/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Keterlibatan pimpinan
a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra Undangan, daftar hadir, foto, dan bahan
papapran saat penyusunan awal
Resntra tanggal 11 Oktober 2018; - perlu
V A dokumentasi (undangan/notulen,
foto/daftar hadir) acara renstra pada
tahun 2019 dan bukti paraf koordinasi
pada renstra
b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Undangan, daftar hadir penyusunan PK
Kinerja setiap unit kerja 7-11 Januari 2019,
undangan dan rundown acara
R18&R19 31 Januari 2019, dokumen PK
V B
Eselon 1 tahun 2019; - perlu
dokumentasi (undangan/notulen,
foto/daftar hadir) penyusunan PK 2020,
dokumentasi acara R19&R20
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Undangan dan daftar hadir monev TW I
tahun 2019; - perlu
dokumentasi(undangan/notulen,
V B
foto/daftar hadir) monev TW II, III dan IV
2019 serta TW 1 Tahun 2020 yang
dihadiri Es. 1 dan 2
Penguatan Akuntabilitas (2/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Keterlibatan pimpinan
d. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka Matriks Renstra 2015-2019, Undangan
menengah – sebelumnya hanya pada unit rapat pembahasan PK dan rencana aksi
2019, foto rapat capaian PK dan
Renstra, - Perlu dokumentasi
V B (undangan/notulen, foto/daftar hadir)
penyusunan PK, rencana aksi 2019 &
2020, pembahasan capaian PK 2019
yang dihadiri Es. 1 dan 2, matriks
Renstra 2020-2024
e. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun – Dokumen PK dan rencana aksi 2019
sebelumnya hanya pada unit (belum seluruh unit), ND Tindak Lanjut
Rancangan Awal Renja 2019 - perlu
V B
dokumentasi (undangan/notulen,
foto/daftar hadir) penyusunan Renja
2019 & 2020 yang dihadiri Es. 1 dan 2
f. Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara berkala X B Perlu dokumentasi (undangan/notulen,
foto/daftar hadir) monev rencana aksi
2019
Penguatan Akuntabilitas (3/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas V B Daftar hadir sosialisasi Sipebe 28 Maret
kinerja 2010 di Grand Kemang, foto sosialisasi
Sipebe di Hotel Century – dapat
ditambahkan dokumentasi pertemuan
lainnya terkait SiPebe yang dihadiri oleh
seluruh perwakilan unit kerja
b. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun X Tidak Belum dilakukan penetapan
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala – sebelumnya hanya V B Capaian Es. 2,3, dan 4 secara
pada unit triwulanan (belum seluruh unit), foto
aplikasi e-monev bappenas yang
diupdate Jan-Mar 2019 – perlu capaian
PK seluruh unit secara triwulanan, foto
aplikasi e-monev bappenas yang
diupdate Jan-Des 2019 dan Jan-Apr
2020
1.44
Total Nilai
(2.50)
 Penguatan Pengawasan (1/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Gratifikasi
a. Terdapat kebijakan penanganan gratifikasi V Ya Permenpan 4/2015
Video youtube channel Inspektorat dan
b. Telah dilakukan public campign V A
banner gratifikasi
c. Penanganan gratifikasi diimplementasikan V Ya Laporan penerimaan gratifikasi
Laporan evaluasi kebijakan pengelolaan
d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi V Ya
gratifikasi
e. Hasil evaluasi penanganan gratifikasi ditindaklanjuti V Ya Laporan pemantauan tindak lanjut
ii. Penerapan SPIP
a. Terdapat peraturan pimpinan tentang SPIP V Ya Permenpan 10/2012
b. Telah dibangun lingkungan pengendalian V A SK Satgas SPIP
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi V A Seluruh unit membuat MR
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko V B Laporan MR Unit Kerja
e. Sistem Pengendalian Internal telah dikomunikasikan ke pihak terkait V A Laporan SPIP yang ditujukan ke Menteri
f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern X C
g. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan SPI V B
iii.Pengaduan Masyarakat
a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat V Ya Permenpan 64/2011
b. Penanganan dumas telah diimplementasikan Laporan Pengaduan Masyarakat per
V B
tahun
 Penguatan Pengawasan (2/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
iii.Pengaduan Masyarakat
c. Hasil penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti V B Laporan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat per tahun
d. Telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan V B Laporan Hasil Evaluasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat per tahun
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti X Tidak Laporan Tindak Lanjut atas Penanganan
Pengaduan Masyarakat per tahun
iv WBS
a. Terdapat whistle blowing system V Ya Permenpan 2/2013
b. WBS disosialisasikan V A Sosialisasi 21 Mei 2019 di Holding room
c. WBS diimplementasikan V Ya Laporan Pengelolaan Pengaduan WBS
per semester
d. Evaluasi atas WBS V A Laporan evaluasi berkala per semester
e. Evaluasi atas WBS ditindaklanjuti V B LAP-60/PI.05.03/2019 tanggal 31
Desember 2019 terdapat 1 pengaduan
masih dalam proses penanganan (per
tahun)
v Benturan Kepentingan
a. Terdapat penanganan benturan kepentingan V Ya Permenpan 8/2015
b. Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan V B
Penguatan Pengawasan (3/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
v Benturan Kepentingan
Identifikasi benturan kepentingan unit
c. Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan V Ya
kerja
Laporan evaluasi benturan kepentingan
d. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan V B
per tahun
Laporan tindak lanjut benturan
e. Hasil evaluasi atas benturan kepentingan telah ditindaklanjuti V B
kepentingan per tahun
vi Zona Integritas
a. Telah dilakukan pencanaganan ZI V Ya
b. Telah ditetapkan unit yang dikembangkan menjadi ZI V Ya
c. Telah dilakukan pembangunan ZI V B
Evaluasi ZI pada Dep Balaks dan Hukip,
d. Telah dilakukan evaluasi atas ZI yang ditentukan V B
namun blm berkala
e. Telah terdadap unit yang ditetaokan menjadi WBK/WBBM V B Ada 1 WBK blm ada WBBM
viiAPIP
Telah ada data rekomendasi, namun TL
a. Rekomendasi APIP didukung komitmen pimpinan V B
blm
b. APIP didukung SDM memadai kuantitas dan kualitas V B Kurang auditor senior
c. APIP didukung anggaran memadai V A
d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko V B
1,90
Total Nilai
(2,50)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
i. Standar Pelayanan
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan V A Dokumen kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan (sebelumnya hanya pada unit) V B Dokumentasi publikasi maklumat
standar pelayanan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan (sebelumnya hanya V B Dokumen reviu dan perbaikan standar
pada unit) pelayanan, dokumentasi pembahasan
reviu (undangan, notula, foto, daftar
hadir)
ii. Budaya Pelayanan Prima
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau V B Dokumentasi pelatihan budaya
kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima pelayanan prima (undangan, foto, daftar
hadir, materi)
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media V A Dokumentasi informasi pelayanan
melalui website dan SMART PANRB
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas V A Dokumen kebijakan pemberian
pemberi pelayanan (sebelumnya poin c dan d digabung) penghargaan dan sanksi, dokumen
penilaian penghargaan, dokumentasi
pemberian penghargaan (foto)
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila X D - Perlu Dokumen system pemberian
layanan tidak sesuai standar (sebelumnya poin c dan d digabung) kompensasi untuk seluruh layanan
e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi V B Dokumentasi layanan
terpadu/terintegrasi (foto website,
SMART PANRB)
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
ii. Budaya Pelayanan Prima
f. Telah terdapat inovasi pelayanan X C Dokumen inovasi pelayanan melalui
berbagai aplikasi – perlu Dokumentasi
pengakuan inovasi pelayanan secara
nasional/int., dokumentasi replikasi oleh
IP lain
iii.Pengelolaan Pengaduan
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan (sebelumnya hanya X A Dokumentasi media konsultasi online
pada unit) (Lapor!, whatsaap, email) – perlu
ditambahkan foto media center, SK
petugas
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan X A Foto Media Center – perlu ditambahkan
(sebelumnya hanya pada unit) SK petugas khusus
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk X A Laporan PPID , Laporan tindak lanjut
perbaikan kualitas pelayanan (sebelumnya hanya pada unit) pengaduan pelayanan Biro MKOK –
perlu ditambah laporan seluruh unit
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi X A Laporan evaluasi penanganan keluhan
dan konsultasi Biro MKOK – perlu
ditambah laporan seluruh unit
iv.Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (sebelumnya V A Dokumentasi sarpras SiSukma,
hanya pada unit) dokumen hasil survei
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3/3)
Kesiapan Nilai
Penilaian Bukti Dukung
V X Perkiraan
iv.Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka V A Dokumentasi hasil SiSukma pada
(sebelumnya hanya pada unit) website
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat (sebelumnya V B Dokumentasi pengembangan SiSukma
hanya pada unit) (notula, foto), Laporan Hasil Analisa dan
Tindak Lanjut SiSukma
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan X C Dokumen daftar aplikasi, dokumen
penerapan IT – perlu dokumen daftar
jenis pelayanan disandingkan dengan
jenis aplikasi agar terlihat berapa %
layanan yang telah menggunakan
aplikasi
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus V B Dokumentasi perbaikan aplikasi
SiSukma, SMART PANRB – perlu
ditambahkan perbaikan aplikasi lainnya
1.95
Total Nilai
(2.50)
Perolehan Nilai Pemenuhan dalam Pengungkit
Berdasakan Hasil Reviu
Nilai
Area Perubahan Bobot
Pusat
PEMENUHAN
I. MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 1.69
II. DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 1.75
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 3.00 3.00
IV. PENATAAN TATALAKSANA 2.50 1.75
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.00 2.57
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 1.44
VII. PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 1.90
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 1.95
Total 20.00 16.04
Terima Kasih