Area Penguatan Akuntabilitas Filkom LKE 2023 (Pemenuhan)

Penilaian Bobot
A. PENGUNGKIT 60
I. PEMENUHAN 30
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 4
i. Penyusunan Tim Kerja 0.5
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui

prosedur/mekanisme yang jelas
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 1

a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target

prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan WBK/WBBM
iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1

a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan
sesuai dengan rencana
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5

a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
b. Sudah ditetapkan agen perubahan
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan

organisasi
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona
2 PENATAAN TATALAKSANA 3.5

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2

a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan
teknologi informasi
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan
teknologi informasi
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan

teknologi informasi
d Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik
iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.5

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah
diterapkan
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan 0.25
Organisasi
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk
masing-masing jabatan
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per
jabatan
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit kerja
ii. Pola Mutasi Internal 0.5

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.25
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi
pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak

untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit

kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja
iv. Penetapan Kinerja Individu 2

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan
perjanjian kinerja organisasi
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan

indikator kinerja individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.75

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.25

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5
i. Keterlibatan Pimpinan 2.5
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung
pada saat penyusunan perencanaan
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat

penyusunan penetapan kinerja
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5

a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang

kinerja
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
h Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM

yang menangangi akuntabilitas kinerja
5 PENGUATAN PENGAWASAN 7.5

i. Pengendalian Gratifikasi 1.5
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian
gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
iii. Pengaduan Masyarakat 1.5

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

telah ditindaklanjuti
iv. Whistle-Blowing System 1.5

a. Whistle Blowing System telah diterapkan
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

System
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.5

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5

i. Standar Pelayanan 1
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan

maklumat pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima 1

a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan
dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya
pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui

berbagai media
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi
bagi petugas pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada

penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
f. Terdapat inovasi pelayanan
iii. Pengelolaan Pengaduan 1

a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan
yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi

pelayanan
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

keluhan/masukan dan konsultasi
iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1

a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara
terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan

masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1

a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan
c. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

II. REFORM 30
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 4
i. Komitmen dalam perubahan 2
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret
di Instansi (dalam 1 tahun)
- Jumlah Agen Perubahan

- Jumlah Perubahan yang dibuat
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi
dalam sistem manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat

- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam
sistem manajemen
ii. Komitmen Pimpinan 1
- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian
reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
iii. Membangun Budaya Kerja 1

- Instansi membangun budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari
2 PENATAAN TATALAKSANA 3.5

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5
- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya
penyederhanaan jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 1

aTerintegrasi
Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih
cepat dan efisien
b Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu

mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi
yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2

a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama
telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja
secara optimal
b. Transformasi digital pada bidang administrasi

pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah
mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara
optimal
3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5

i. Kinerja Individu 1.5
a Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome)
sesuai pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 1.5

a Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk
mutasi dan pengembangan karir pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 2

a Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

- Jumlah pelanggaran tahun ini
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan
sanksi/hukuman
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5
i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2
- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja

- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
ii. Pemberian Reward and Punishment 1.5
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and
punishment bagi organisasi
iii. Kerangka Logis Kinerja 1.5

- Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis
Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
5 PENGUATAN PENGAWASAN 7.5

i. Mekanisme Pengendalian 2.5
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara
berjenjang
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 3

- Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus

ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti
iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN) 1
- Persentase penyampaian LHKPN
- Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala satuan kerja
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
- Lainnya
- Jumlah yang sudah melaporkan
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) 1
- Persentase penyampaian LHKASN
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
- Pejabat administrator (eselon III)

- Pejabat Penawas (eselon IV)
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
- Jumlah yang sudah melaporkan
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.5
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan
pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah

dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2.5
- Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui
berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung
jawab
Penjelasan Pilihan Jawaban
Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
Ya/Tidak
a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili

seluruh unsur dalam unit kerja
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian
besar unsur dalam unit kerja A/B/C
c. Jika tidak di seleksi.
Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.

Ya/Tidak
a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan

tujuanpembangunan WBK/WBBM
b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM A/B/C
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang

efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal
dan stakeholder secara berkala
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara A/B/C
terbatas dan tidak secara berkala
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan
a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai

dengan rencana
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana A/B/C/D
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai
dengan rencana
a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan
secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak
secara berkala
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak
secara berkala
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pembangunan zona integritas
A/B/C/D
a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring
danevaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan
kegiatanUnit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit A/B/C/D
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM
belum ditindaklanjuti
ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.

Ya/Tidak
a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi
terhadap perubahan pada unit kerjanya
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum
berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya
c. Jika belum terdapat agen perubahan
A/B/C
a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola

pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola
pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola
pikir
A/B/C
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota
diakomodasikan dalam keputusan
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona
A/B/C/D
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga
melakukan inovasi yang selaras
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis
A/B/C/D
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan
organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan
organisasi
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan
organisasi
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan
organisasi
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan
organisasi
A/B/C/D/E
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti
berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum
ditindaklanjuti
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
e. Jika SOP belum pernah dievaluasi
A/B/C/D/E
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-

sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-
sakip) yang menggunakan teknologi informasi A/B/C
c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-
sakip) yang menggunakan teknologi informasi
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi secara terpusat
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam
operasionalisasi manajemen SDM
A/B/C
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan

menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan
terdapat inovasi
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi secara terpusat A/B/C
c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara
berkala
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi
tidak secara berkala
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
A/B/C
a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara
mutakhir dan lengkap
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi
yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi
publik
A/B/C
a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti
b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti
c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik belum dilakukan
A/B/C
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan.
Ya/Tidak
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per
jabatan
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
jabatan
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
jabatan
d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
A/B/C/D
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja.
Ya/Tidak
Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai.
Ya/Tidak
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan

kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan
pertimbangan terkait hal ini
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
ditetapkan organisasi
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan organisasi
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah A/B/C/D/E
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan organisasi
e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan
ditetapkan organisasi
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan Ya/Tidak
kinerja.
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk

pengembangan kompetensi. Ya/Tidak
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai A/B/C/D
d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% - A/B/C/D
75%
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kompetensi lainnya
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kompetensi lainnya
d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A/B/C/D
kompetensi lainnya
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

kepada seluruh pegawai
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada sebagian besar pegawai
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada sebagian kecil pegawai
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
A/B/C/D
a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah
dilakukan secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah
dilakukan namun tidak secara berkala A/B/C
c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum
dilakukan
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja

organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja
pegawai (SKP)
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan
kinerja organisasi
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan
kinerja organisasi
d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi
A/B/C/D
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian

dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta
menggambarkan logic model
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki A/B/C/D
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan A/B/C/D/E
e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan
Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu,
atau penghargaan)
Ya/Tidak
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
A/B/C/D
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh

pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh
pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan
A/B/C
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan
perencanaan
b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan
perencanaan A/B/C
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan
perencanaan (hanya menandatangani)
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan

perjanjian kinerja
b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan
perjanjian kinerja A/B/C
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan
perjanjian kinerja
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan

pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan
b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan
pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan
c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan
pencapaian kinerja A/B/C/D
d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan
pencapaian kinerja
ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap
Ya/Tidak
ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
Ya/Tidak
ya, jika unit kerja memiliki IKU
Ya/Tidak
a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART

b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART
d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART A/B/C/D
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
Ya/Tidak
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi

tentang kinerja
b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi
tentang kinerja A/B/C
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi
tentang kinerja
ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
Ya/Tidak
a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten

b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten
c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang
kompeten A/B/C
a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Jika belum dilakukan public campaign
A/B/C
a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi
telahmenjadi bagian dari prosedur
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi
telah mulai dilakukan
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum
terdapat prosedur pengendalian
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi
A/B/C/D
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian A/B/C/D/E
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko
A/B/C/D/E
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko
A/B/C
a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
sebagian pihak terkait
c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak
terkait
A/B/C
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan
A/B/C
ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti
Ya/Tidak
a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan

evaluasi secara berkala
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan
evaluasi tetapi tidak secara berkala
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring
dan evaluasi
A/B/C
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah

ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum
ditindaklanjuti
A/B/C
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing
System A/B/C
a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan

evaluasi secara berkala
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan
evaluasi tidak secara berkala A/B/C
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan
evaluasi
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja A/B/C
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum
ditindaklanjuti
a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada

seluruh tugas fungsi utama
b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi
pada sebagian besar tugas fungsi utama
c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi
pada sebagian kecil tugas fungsi utama A/B/C/D
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan
A/B/C/D
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
seluruh layanan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian besar layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian kecil layanan A/B/C/D
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
diimplementasikan ke seluruh layanan
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala

oleh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak
secara berkala oleh unit kerja
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh
unit kerja
A/B/C
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja A/B/C
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis

pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan
publik yang berlaku
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan
publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis
pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar
pelayanan publik yang berlaku A/B/C/D/E
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar
pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan
a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis

pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar
jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil
jenis pelayanan dan belum dipublikasikan A/B/C/D
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis
pelayanan dan belum dipublikasikan
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders A/B/C/D
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun
dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat

pelayanan
Ya/Tidak
a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara

berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana
layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta
telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan
petugas/pelaksana layanan
b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan
seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan
tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun A/B/C/D/E
secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana
layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan
seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan jenis layanan
a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online

(website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem
informasi pelayanan publik nasional A/B/C/D
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat
diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara
rutin/berkelanjutan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara
rutin/berkelanjutan A/B/C/D
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja,
dan hasil penilaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak

sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis
layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis
layanan A/B/C/D
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar
a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara

terpadu/terintegrasi
b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara
c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu/terintegrasi A/B/C/D
d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda

dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan
masyarakat serta telah direplikasi
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda
dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan
masyarakat
c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan
pengembangan dari inovasi yang sudah ada A/B/C/D/E
d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan
pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi
dengan SP4N-LAPOR!
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum
terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani A/B/C/D/E
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan
a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan,

serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau
surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun
unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di
level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di A/B/C
level unit kerja
a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

dilakukan secara berkala
b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
dilakukan tidak berkala A/B/C
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi
a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan

minimal 4 kali dalam setahun
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan A/B/C/D/E
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online
(website, media sosial, dll) dan offline
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara
offline di tempat layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
A/B/C
a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan

masyarakat
b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei
kepuasan masyarakat
c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei
kepuasan masyarakat
d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat
A/B/C/D
a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada

seluruh proses pemberian layanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada
sebagian besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada
sebagian kecil proses pemberian layanan A/B/C/D
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi
informasi pada proses pemberian pelayanan
Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi
Ya/Tidak
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus

b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan
A/B/C
Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase
diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah
Agen Perubahan
%
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen

perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah
tercapai
b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah
tercapai
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih A/B/C/D/E
dalam tahap pembangunan)
e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan
unit kerja
a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke

seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke
seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas A/B/C/D
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun
belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi
a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi
penyederhanaan seluruh jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi
penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi
penyederhanaan jabatan
A/B/C/D
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum
terintegrasi (parsial) A/B/C
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan
publik yang lebih cepat dan efisien
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong

pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan
efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun
belum terintegrasi (parsial) A/B/C
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan
internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan
dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses
bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi
serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak A/B/C/D/E
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan

dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi
dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan,
didefinisikan, dan ditetapkan
dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan
evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah
transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak A/B/C/D/E
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
transformasi digital pada bidang pelayanan publik
pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan
a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome)

sesuai pada levelnya
b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada levelnya A/B/C
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil
(outcome)
a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan

pengembangan kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai A/B/C
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari
Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah
pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran
tahun sebelumnya
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai

100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah
Jumlah
a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur

dalam pemberian reward and punishment
b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja)
merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian
kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and
punishment
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam
pemberian reward and punishment
A/B/C/D
a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja
utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh
pegawai
b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja
utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran
kinerja seluruh pegawai
c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja A/B/C/D
utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja
seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada
a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem

mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring,
dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit
kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja
baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem
mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring,
dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit
kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem
mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, A/B/C/D/E
dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak
tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi
%
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan
masyarakat yang harus diselesaikan
%
Jumlah
Jumlah
Jumlah
%
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta
kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Penyampaian LHKASN diatur dalam:

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 %
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong
perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan
mudah)
b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya
memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima
(Cepat dan mudah)
c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
d. Belum ada inovasi A/B/C/D
Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah

dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang
terdata/terdaftar
%
Jumlah
Jumlah
a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan

cepat melalui berbagai kanal/media
b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan
cepat melalui kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
berbagai kanal/media A/B/C/D
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
kanal/media terbatas
Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
#DIV/0! #DIV/0!
26.47 0.88233333
2.76166667 0.69041667
0.25 0.5
Telah dibentuk TIM ZI Fakultas Ilmu Komputer
melalui KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
KOMPUTER NOMOR 578 TAHUN 2023
Ya 1
Belum ada prosedur seleksi untuk pemilihan

anggota dari TIM ZI.
C 0
0.83333333 0.83333333
Terdapat rencana kerja penbangunan ZI, namun
Ya 1 dokumen rencana kerja masih disusun.
Target pembanguna WBK/WBBM yang telah

terlaksana diantaranya dengan dibentukknya
agen perubahan yang telah melaksanakan
B 0.5 tugasnya pada periode Juli-Desember 2023
(bukti terlampir)
FILKOM UB telah memiliki media sosial aktif

(website, instagram, facebook, telegram) yang
secara berkala mensosialisasikan pembangunan
A 1 ZI kepada internal dan stakeholder.
0.55333333 0.55333333
Salah satu pembangunan oleh Agen Perubahan
telah terlkasana dan terevaluasi pada periode
Juli-Desember 2023 (bukti terlampir)
C 0.33
Rapat evaluasi oleh TIM ZI yang dihadiri oleh
pimpinan (Dekan) FILKOM bulan Oktober 2023.
A 1
Catatan terkait pembangunan ZI pada evaluasi

bulan Oktober 2023 telah sebagian dievaluasi
dan ditindaklanjuti, diantaranya: penyelesaian
rencana perubahan oleh agen perubahan,
sosialisasi ZI di lingkungan FILKOM,
pembentukan tim pengendalian gratifikasi
tingkat fakultas.
C 0.33
1.125 0.75
Belum ada SK Role Model pemimpin
Tidak 0 (Dekan/Wakil Dekan) untuk saat ini.
- Sudah terdapat SK Pengangkatan Agen
Perubahan berdasarkan KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER NOMOR 579 TAHUN
2023.
- Agen Perubahan yang teridiri dari Dosen dan
Tendik telah berkontribusi terhadap perubahan
pada unit kerjanya seperti yang tertera pada
BUKU INOVASI AGEN PERUBAHAN 2023.
A 1
FILKOM UB memiliki program DOSEN DAN

TENAGA PENDIDIK PENGGERAK sebagai upaya
pembangunan budaya kerja dan pola pikir.
Dimana Penghargaan atas DOSEN DAN TENAGA
PENDIDIK PENGGERAK dituangkan dalam SK
Dekan tiap periode 1 tahun.
A 1
Semua anggota TIM ZI dan pimpinan Fakultas
(Dekan dan Wakil Dekan) terlibat dalam
pembangunan ZI.
A 1
3.5 1
1 1
https://drive.google.com/file/d/
1dRPjCXoeUuGYrCVot39HdsCPXIvfl9bV/view?
usp=sharing
A 1
A 1
A 1
2 1
A 1
A 1
A 1
A 1
0.5 1
A 1
A 1
3.54333333 0.70866667
0.25 1
Lampiran Peja Jabatan Tahun 2021
https://drive.google.com/file/d/
1lZTDfMGNxgjKshKhztNqzerg7T8BjeV2/view?
Ya 1 usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/
1mpRUowTsL-WT00A1EMH5_zUhRbBTtVv9?
usp=drive_link
A 1
Link SKP 2023 Tendik

1Iar4_4g3BP-SJ19fpFr4-fNyCyMReChr?
usp=drive_link
Ya 1
Link SKP 2023 Dosen
https://drive.google.com/drive/folders/1b-
lNuJGM5KmKF7K3DLQj7ef_8OYo2iBI
0.33333333 0.66666667
1nD3yI2th46Ar8extfRwAp92lweKMUkhZ
Ya 1
1j_MvI_MKeL5Jb9usrmB1ppWBfRHqgXKV?
usp=drive_link
A 1
Tidak 0
0.6625 0.53
Tidak 0
B 0.67
B 0.67
B 0.67
B 0.67
B 0.5
1.545 0.7725
Link SKP 2023 Tendik
1Iar4_4g3BP-SJ19fpFr4-fNyCyMReChr?
usp=drive_link
Link SKP 2023 Dosen

https://drive.google.com/drive/folders/1b-
lNuJGM5KmKF7K3DLQj7ef_8OYo2iBI
B 0.67
B 0.67
B 0.75
Ya 1
0.5025 0.67
B 0.67
0.25 1
A 1
4.725 0.945
2.225 0.89
"Renstra FILKOM
Daftar hadir rapim membahas renstra
Notulensi
A 1 Foto"
"Dok. Perjanjian Kinerja (PK)/ Kontrak Kinerja;

Foto proses penandatanganan PK;
Daftar hadir
A 1 Notulensi;"
"Dok. Monev kinerja;

Daftar hadir rapim monev
kinerja, Foto dan Notulensi"
B 0.67
2.5 1
Dok Renstra dan Dok Renja unit kerja
Ya 1
Indikator kinerja dalam Renstra telah

berorientasi hasil (outcome), berorientasi pada
IKU Universitas
Ya 1
IKU dalam Renstra ditetapkan dalam SK Dekan,

Manual Indikator, Perjanjian Kinerja
Ya 1
SK Dekan tentang IKU Fakultas yang dilengkapi

dengan Definisi Operasional dan rumus
perhitungan pencapaian IKU. Manual Indikator
A 1
Bukti pengiriman laporan kinerja dengan surat
pengantar; Screenshot
Ya 1
Laporan SAKIP Fakultas ; Hasil Penilaian SAKIP

Fak oleh SAK Ub;
A 1
Screenshot aplikasi SAKIP UB; SOP penilaian

SAKIP Fakultas;
Ya 1
Surat Tugas Tim SAKIP Fakultas; Sertifikat

Pelatihan tim Sakip
A 1
7.5 1
1.5 1
Fakultas ilmu Komputer Universitas Brawijaya
Telah mendeklarasikan Zona Integritas, Menuju
Perubahan Nyata pada tanggal 9 Oktober 2023
dan telah mencanangkan sebagai Wilayah Bebas
Korupsi dengan memasang spanduk di berbagai
tempat strategis
A 1
Pengendalian Gratifikasi di Filkom telah
diimplemantasikan dengan membentuk Tim
Zona Integritas dari FIlkom SK Dekan no 578
tahun 2023. Filkom mengadopsi dari
Pengendalian Gratifikasi dari Universitas
Brawijaya PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BRAWIJAYA NOMOR 31 TAHUN 2020. Filkom
telah menyediakan lemari yang dikhususkan
untuk menyimpan barang gratifikasi serta
pengaduan bila ada gratifikasi dapat melalui UB
Care atau Halo Filkom
A 1
1.5 1
Universitas Brawijaya telah membangun
lingkungan pengendalian seperti yang
disampaikan pada PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH dan
telah dilakukan Audit Internal Rutin oleh SPI UB
pada FILKOM UBdan telah melaksanakan
kewajiban sesuai dengan yang ditentukan oleh
SPI UB
A 1
Telah dilakukan penilaian resiko atas
pelaksanaan kebijakan pengaduan masyarakat
sesuai dengan PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
30 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER
DAN PENGADUAN MASYARAKAT termasuk
didalamnya pengendalian Gratifikasi dengan
dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan dan
Pengendalian Gratifikasi yang
selanjutnya disingkat TP3G adalah tim yang
A 1 menerima pengaduan dari Masyarakat dan
mengendalikan gratifikasi pada masing-masing
Unit Kerja. Serta didukung dengan menerapkan
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN dengan
ditunjuknya SPI UB sebagai unit pengawas bila
terjadi benturan kepentingan
Unit SPI UB yang telah di tunjuk sebagai

pengawas, telah menyampaikan hasil AUDIT dari
masing-masing Fakultas dan Unit kerja di UB
dengan hasil berupa Laporan AUDIT Internal.
Dan sebagai inovasi telah dibutkan aplikasi
pengaduan melalui UB Care untuk Universitas
dan Inovasi Halo Filkom khusus untuk FILKOM UB
A 1
Unit SPI sebagai Unit Pengawas telah dikuatkan
posisinya dan disampaikan ke seluruh civitas UB
termasuk FILKOM melalui PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
dan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BRAWIJAYA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN . Secara berkala SPI
menyampaikan laporan Audit kepada semua
fakultas dan unit terkait di UB.
A 1
1.5 1
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan sesuai dengan PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 50
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN,
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
30 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN
PENGADUAN WHISTLEBLOWER
DAN PENGADUAN MASYARAKAT, dan
NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN melalui UB Care dan
Halo Filkom khusus Filkom
A 1
Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan
pengembangan aplikasi UB Care ditingkat
Universitas dan Halo Filkom di tingkat FILKOM
UB
Ya 1
Divisi Informasi dan Kehumasan Universitas

Brawijaya (DIK UB) menyelenggarakan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Umpan
Balik UB Care dan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM). Kegiatan ini diselenggarakan selama dua
hari, Selasa-Rabu (13-14/06/2023) di Batu, dan
A 1 dihadiri segenap pimpinan, dekan fakultas, ketua
lembaga, direktur unit kerja di lingkungan UB,
serta staf operator UB Care.
Selama tahun 2022 didapatkan 403 laporan dan

terselesaikan sebanyak 99,8 persen. Jumlah
laporan terselesaikan paling banyak pada
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (39 umpan
balik), serta Direktorat Administrasi dan Layanan
Akademik/DALA (60 umpan balik).
Sedangkan untuk Data UB Care tahun 2023

Januari s/d Mei, didapatkan 99,1 persen keluhan
telah direspon, di mana jumlah terbanyak adalah
A 1 DALA (32 laporan), dan Fakultas Hukum (15
laporan). Kecepatan respon umpan balik pada
tahun 2023 ini adalah 1 hari (61 persen), 2 hari (9
persen), 3 hari (4 persen), 4 hari (3 persen), 5
hari (2 persen), dan lebih dari 5 hari (21 persen).
1.5 1
Whistle Blowing System telah diterapkan telah di
terapkan di Universitas Brawijaya dan telah
dilaksanakan oleh Filkom sesuai dengan aturan
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2020
A 1 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN
MASYARAKAT
UB telah menyediakan aplikasi pelaporan

Whistle Blowing System melalui wbs.ub.ac.id
sebagai satu kesatuan pelaporan seluruh UB
A 1
Monitoring dan evaluasi dilakukan menjadi satu

dengan UB Care Selama tahun 2022 didapatkan
403 laporan dan terselesaikan sebanyak 99,8
A 1 persen
1.5 1
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama melalui
pembentukan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BRAWIJAYA NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN
A 1 menunjukkan pentingnya pengaturan akan
benturan kepentingan di UB
Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan/internalisasi melalui PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 32
TAHUN 2020 TENTANG BENTURAN
KEPENTINGAN tanggal pada tanggal 16 Juni 2020
A 1
Penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan melalui satu wadah UB Care
yang menampung segala pengaduan masyarakat
A 1
Divisi Informasi dan Kehumasan Universitas

Brawijaya (DIK UB) menyelenggarakan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Umpan
Balik UB Care termasuk di dalamnya Benturan
Kepentingan dan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM). Kegiatan ini diselenggarakan selama dua
A 1 hari, Selasa-Rabu (13-14/06/2023) di Batu, dan
dihadiri segenap pimpinan, dekan fakultas, ketua
lembaga, direktur unit kerja di lingkungan UB,
serta staf operator UB Care.
Monitoring dan evaluasi dilakukan menjadi satu

dengan UB Care Selama tahun 2022 didapatkan
403 laporan dan terselesaikan sebanyak 99,8
A 1 persen
4.44 0.888
0.855 0.855
B 0.75
B 0.67
A 1
Ya 1
0.585 0.585
B 0.75
B 0.67
B 0.67
D 0
B 0.67
B 0.75
1 1
A 1
A 1
A 1
1 1
A 1
A 1
A 1
1 1
A 1
Ya 1
A 1
#DIV/0! #DIV/0!
3.25 0.8125
2 1
Agen perubahan telah membuat perubahan yang
konkret dengan prosentase 100%.
1 1
2
3
Perubahan yang dibuat oleh agen perubahan
telah diintegrasikan dalam manajemen
kepegawaian dan iklim pendidikan (aktivitas
1 1 Dosen dan Mahasiswa).
2
3
0.25 0.25
target pembangunan zona integritas masih
dalam pembangunan.
D 0.25
1 1
Telah adanya iklim pembangunan positif dengan
dengan adanya program DOSEN DAN TENAGA
PENDIDIK PENGGERAK LAYANAN di lingkungan
FILKOM.
A 1
3.5 1
0.5 1
A 1
1 1
A 1
A 1
2 1
A 1
A 1
A 1
4.25 0.85
1.5 1
A 1
0.75 0.5
B 0.5
2 1
1 1
2
0
2
3.67666667
1.66666667 0.83333333
"Surat dari SAK kepada Fakultas. Dihitung
capaiannya (TW4 2023)
0.833333333333333 0.83333333 Dok Renstra Fakultas; SK Penetapan IKU

Fakultas; Laporan SAKIP Fakultas"
On Going
30
25
1.005 0.67
"Pertor ttg Remunerasi (yang didalamnya
menyebutkan komponen Perjanjian kinerja
sebagai unsur pemberian remun); atau bukti lain
yang membuktikan bahwa PK menjadi
unsur pemberian reward and punishment
Reward Dosen dan Tendik Penggerak, Sertifikat

dan SK nya.
Reward jumlah mahasiswa outbound

B 0.67
Reward Girafe ?
Foto dan penyerahan hadiah
Punishment?"
1.005 0.67
"Dok Renstra Fakultas (Bab yang menunjukkan
Cascading Kinerja: Visi-Misi,
Tujuan-Sasaran, dan IKU)
Matrik peran hasil"

B 0.67
#DIV/0! #DIV/0!
2.5 1
Audit Internal Mutu (AIM) merupakan bentuk
komitmen Universitas Brawijaya dalam upaya
peningkatan mutu secara
berkelanjutan ,sekaligus juga dalam rangka
memenuhi persyaratan Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME), Kegiatan audit internal harus
dapat memenuhi siklus PPEPP (Penetapan
Standar –Pelaksanaan Standar – Evaluasi Standar
– Pengendalian Standar – Peningkatan Standar)
A 1
2.98385857 0.99461952
Pengaduan ini didapatkan dari sistem pengaduan
masyarakat halofilkom yang dimiliki FILKOM UB
0.994619523443505 0.99461952
7806
42
7764
#DIV/0! #DIV/0!
1
1 1
6
1
5
0
6
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
0
0
4.5875 0.9175
2.0875 0.835
B 0.67
1 1
24
24
2.5 1
A 1
Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Tautan Bukti Dukung setiap pertanyaan
1. https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/zona-integritas/2023-539/dok
i.a. - 578 Th 2023 SK Dekan FILKOM Tim Zona
Integritas
iv.b.2 - BUKU INOVASI AGEN PERUBAHAN
ii.c.1 - Sosialisasi Zona Integritas Filkom_reduced
1. 1.
iii.b.1SK F15 3784 Undangan Koordinasi Tim Zona https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Integritas FILKOM zona-integritas/2023-539/dokumen/iii.b.1SK F15
3784 Undangan Koordinasi Tim Zona Integritas
2. FILKOM?file=539-universitas-brawijaya/530-
iii.b.2Notulensi Rapat Koordinasi Penyusunan LKE fakultas-ilmu-komputer/1700816646.pdf
3. 2.
iii.b.3 - Rapat Evaluasi Pembanguan ZI https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/
iii.b.2Notulensi Rapat Koordinasi Penyusunan
LKE?file=539-universitas-brawijaya/530-fakultas-
ilmu-komputer/1700816668.pdf
3.
https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/iii.b.3 -
Rapat Evaluasi Pembanguan ZI?file=539-
universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
komputer/1700816830.pdf
1. 1.
iv.b.1 - 579 Th 2023 SK Dekan FILKOM Agen https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Perubahan zona-integritas/2023-539/dokumen/iv.b.1 - 579
Th 2023 SK Dekan FILKOM Agen Perubahan?
2. file=539-universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
iv.b.2 - BUKU INOVASI AGEN PERUBAHAN komputer/1700521415.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/iv.b.2 -
BUKU INOVASI AGEN PERUBAHAN?file=539-
1. 1.
iv.c.1 - 133 Th 2023 SK Dekan Dosen dan Tendik https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Penggerak Layanan 2022 zona-integritas/2023-539/dokumen/iv.c.1 - 133
Th 2023 SK Dekan Dosen dan Tendik Penggerak
2. Layanan
17 Th 2022 SK Dekan Dosen dan Tendik 2022?file=539-universitas-brawijaya/530-
Penggerak Layanan fakultas-ilmu-komputer/1700521704.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/17 Th 2022
SK Dekan Dosen dan Tendik Penggerak Layanan?
file=539-universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
1. 1.
Daftar hadir sosialiasi ZI Zona Integritas 6 Okt https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
2023_reduced zona-integritas/2023-539/dokumen/Daftar hadir
sosialiasi ZI Zona Integritas 6 Okt 2023_reduced?
1383) SM F15 10946 Undangan Sosialisasi komputer/1700817688.pdf
Implementasi Zona Integritas
2.
3. https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
843) SM F15 6844 Sosialisasi Pembangunan Zona zona-integritas/2023-539/dokumen/1383) SM
Integritas Menuju WBK dan WBBM F15 10946 Undangan Sosialisasi Implementasi
Zona
4. Integritas?file=539-universitas-brawijaya/530-
SK F15 3789 Undangan Narasumber Zona fakultas-ilmu-komputer/1700817723.pdf
Integritas_Ketua Satuan RB_Ngesti
3.
iii.b.3 - Rapat Evaluasi Pembanguan ZI zona-integritas/2023-539/dokumen/843) SM F15
6844 Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM?file=539-universitas-
brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700817
737.pdf
4.
zona-integritas/2023-539/dokumen/SK F15 3789
Undangan Narasumber Zona Integritas_Ketua
Satuan RB_Ngesti?file=539-universitas-
brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/
1700817756.pdf
5.
zona-integritas/2023-539/dokumen/iii.b.3 -
Rapat Evaluasi Pembanguan ZI?file=539-
1. 1.
03 Rekap SOP FILKOM 2023_compressed https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/03 Rekap
2. SOP FILKOM 2023_compressed?file=539-
02 Rekap SOP FILKOM 2018_compressed universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/02 Rekap
SOP FILKOM 2018_compressed?file=539-
1. 1.
01 REKAP PUBLIKASI INFORMASI di WEBSITE https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
FILKOM TERKAIT PERUBAHAN LAYANAN SECARA zona-integritas/2023-539/dokumen/01 REKAP
DARING PUBLIKASI INFORMASI di WEBSITE FILKOM
TERKAIT PERUBAHAN LAYANAN SECARA
2. DARING?file=539-universitas-brawijaya/530-
03 Disposisi_Surat Permohonan Bantuan Dana fakultas-ilmu-komputer/1700614074.pdf
ANFORCOM 2023 an Alexander_Ra
2.
03 Disposisi_Surat Permohonan Bantuan Dana zona-integritas/2023-539/dokumen/03
ANFORCOM 2023 an Alexander_Ra_compressed Disposisi_Surat Permohonan Bantuan Dana
ANFORCOM 2023 an Alexander_Ra?file=539-
4. universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
05 Disposisi acc Proposal Kegiatan Celebrating komputer/1700614089.pdf
Open Source Movement with POROS (COSMOS)
2023 TTE_compressed 3.
5. zona-integritas/2023-539/dokumen/03
04 Disposisi PROPOSAL PERMOHONAN DANA Disposisi_Surat Permohonan Bantuan Dana
BUSINESS EXPO FOR ENTREPRENEUR HMDTIF ANFORCOM 2023 an
DAN KBMDSI TTE_compressed Alexander_Ra_compressed?file=539-universitas-
1700614232.pdf
4.
zona-integritas/2023-539/dokumen/05 Disposisi
acc Proposal Kegiatan Celebrating Open Source
Movement with POROS (COSMOS) 2023
TTE_compressed?file=539-universitas-
1700614588.pdf
5.
1. 1.
02 Laporan Kegiatan Perbaikan Standar https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Operasional Prosedur (SOP) SAKIP FILKOM Tahun zona-integritas/2023-539/dokumen/02 Laporan
2023 (1) Kegiatan Perbaikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) SAKIP FILKOM Tahun 2023 (1)?
02 Laporan Kegiatan Perbaikan Standar komputer/1700614752.pdf
Operasional Prosedur (SOP) SAKIP FILKOM Tahun
2023 2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/02 Laporan
Kegiatan Perbaikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) SAKIP FILKOM Tahun 2023?
Tampilan esakip
1. 1.
03 Disposisi_Surat Permohonan Bantuan Dana https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
ANFORCOM 2023 an Alexander_Ra (1) zona-integritas/2023-539/dokumen/03
Disposisi_Surat Permohonan Bantuan Dana
2. ANFORCOM 2023 an Alexander_Ra (1)?file=539-
02 Bukti Respon Pengajuan Layanan universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
Kemahasiswaan PORSKI online (1) komputer/1700615127.pdf
3. 2.
01 REKAP PUBLIKASI INFORMASI di WEBSITE https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
FILKOM TERKAIT PERUBAHAN LAYANAN SECARA zona-integritas/2023-539/dokumen/02 Bukti
DARING (1) Respon Pengajuan Layanan Kemahasiswaan
PORSKI online (1)?file=539-universitas-
4. brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700615
04 Disposisi PROPOSAL PERMOHONAN DANA 137.pdf
BUSINESS EXPO FOR ENTREPRENEUR HMDTIF
DAN KBMDSI TTE (1)_compressed 3.
zona-integritas/2023-539/dokumen/01 REKAP
PUBLIKASI INFORMASI di WEBSITE FILKOM
TERKAIT PERUBAHAN LAYANAN SECARA DARING
(1)?file=539-universitas-brawijaya/530-fakultas-
ilmu-komputer/1700615151.pdf
4.
PROPOSAL PERMOHONAN DANA BUSINESS EXPO
FOR ENTREPRENEUR HMDTIF DAN KBMDSI TTE
(1)_compressed?file=539-universitas-
1700616134.pdf
PORTAL LAYANAN FILKOM UB all
1. 1.
4 SK F15 2581 Undangan Rapim Kebutuhan https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Tugas Belajar PNS Dosen & Tendik Tahun 2024 - zona-integritas/2023-539/dokumen/4 SK F15
2028 2581 Undangan Rapim Kebutuhan Tugas Belajar
PNS Dosen & Tendik Tahun 2024 - 2028?
5 SK F15 3805 Undangan Rapat Monitoring dan komputer/1700616402.pdf
Evaluasi Penjaga Gedung FILKOM
2.
3 SK F15 1030 Undangan Rapim pembahasan zona-integritas/2023-539/dokumen/5 SK F15
kinerja Laboratorium Filkom 3805 Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Penjaga Gedung FILKOM?file=539-universitas-
4. brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700616
1. Surat pengantar penilaian TW III 2023 437.pdf
3.
zona-integritas/2023-539/dokumen/3 SK F15
1030 Undangan Rapim pembahasan kinerja
Laboratorium Filkom ?file=539-universitas-
464.pdf
4.
zona-integritas/2023-539/dokumen/1. Surat
pengantar penilaian TW III 2023?file=539-
1. 1.
05 SK Ketua PTIIK ttg Pengangkatan Pengelola https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
PSIK PTIIK UB zona-integritas/2023-539/dokumen/05 SK Ketua
PTIIK ttg Pengangkatan Pengelola PSIK PTIIK UB?
04 SK Ketua PTIIK ttg Stuktur Organisasi komputer/1700616710.pdf
Pengelola PSIK PTIIK UB
2.
02 Per Rektor No 20 Tahun 2016 tentang zona-integritas/2023-539/dokumen/04 SK Ketua
Susunan Organisasi dan Tata Kerja PTIIK ttg Stuktur Organisasi Pengelola PSIK PTIIK
UB?file=539-universitas-brawijaya/530-fakultas-
4. ilmu-komputer/1700616722.pdf
03 Tampilan Informasi Publik yang Tersedia
FILKOM UB 3.
5. zona-integritas/2023-539/dokumen/02 Per
01 Per Rektor No 41 Tahun 2015 tentang Rektor No 20 Tahun 2016 tentang Susunan
Struktur Organisasi PPID Organisasi dan Tata Kerja?file=539-universitas-
737.pdf
4.
zona-integritas/2023-539/dokumen/03 Tampilan
Informasi Publik yang Tersedia FILKOM UB?
5.
zona-integritas/2023-539/dokumen/01 Per
Rektor No 41 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi
PPID?file=539-universitas-brawijaya/530-
fakultas-ilmu-komputer/1700616783.pdf
1. 1.
04 Rekap e-Complaint 2019 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/04 Rekap e-
2. Complaint
05 Rekap e-Complaint 2020 2019?file=539-universitas-brawijaya/530-
3.
03 Rekap e-Complaint 2018 2.
4. zona-integritas/2023-539/dokumen/05 Rekap e-
02 Rekap e-Complaint 2017 Complaint
2020?file=539-universitas-brawijaya/530-
5. fakultas-ilmu-komputer/1700616886.pdf
01 Rekap e-Complaint 2016
3.
Complaint
4.
Complaint
5.
Complaint
3. Peta Jabatan 2021
1. 1.
Hasil CPNS Filkom 2021 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Hasil CPNS
2. Filkom 2021?file=539-universitas-brawijaya/530-
Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran CPNS fakultas-ilmu-komputer/1700618044.pdf
Kemenristekdikti
2.
1a. Surat pengantar Formasi Dosen 2022 Dekan zona-integritas/2023-539/dokumen/
ALL Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran CPNS
Kemenristekdikti?file=539-universitas-
4. brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/
SK CPNS Agung Setia 1700618053.pdf
5. 3.
SK CPNS Edita https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/1a. Surat
6. pengantar Formasi Dosen 2022 Dekan ALL?
SK CPNS Eko Setiawan file=539-universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
4.
zona-integritas/2023-539/dokumen/SK CPNS
Agung Setia?file=539-universitas-brawijaya/530-
5.
zona-integritas/2023-539/dokumen/SK CPNS
Edita?file=539-universitas-brawijaya/530-
6.
zona-integritas/2023-539/dokumen/SK CPNS Eko
Setiawan?file=539-universitas-brawijaya/530-
SKP Dosen Filkom Tahun 2023
1. 1.
SUSUNAN TENDIK 2022 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/SUSUNAN
2. TENDIK
Revisi SK HOMEBASE PENEMAPATAN PRODI 2022?file=539-universitas-brawijaya/530-
FILKOM NO 328 Th 2022 fakultas-ilmu-komputer/1700619509.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Revisi SK
HOMEBASE PENEMAPATAN PRODI FILKOM NO
328 Th 2022?file=539-universitas-brawijaya/530-
SUSUNAN TENDIK 2022
1a. Surat pengantar Formasi Dosen 2022 Dekan
ALL
1. 1.
surat penawaran https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/surat
2. penawaran?file=539-universitas-brawijaya/530-
Sertifikasi Microsoft Office Specialist fakultas-ilmu-komputer/1700667032.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Sertifikasi
Microsoft Office Specialist?file=539-universitas-
1700668149.pdf
1. 1.
surat penawaran-1_merged https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/surat
2. penawaran-1_merged?file=539-universitas-
Sertifikat Pelatihan Kearsipan Linda brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/
1700710392.pdf
3.
Sertifikat Pelatihan an. Fransiscus Priharsono, 2.
S.Kom. https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Sertifikat
Pelatihan Kearsipan Linda?file=539-universitas-
469.pdf
3.
Pelatihan an. Fransiscus Priharsono, S.Kom.?
1. 1.
SKP DOSEN https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/SKP DOSEN?
Perjanjian Kinerja Dekan Filkom dengan Rektor komputer/1700710646.pdf
UB Tahun 2023 (1)
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Perjanjian
Kinerja Dekan Filkom dengan Rektor UB Tahun
2023 (1)?file=539-universitas-brawijaya/530-
Perjanjian Kinerja Dekan Filkom dengan Rektor
UB Tahun 2023-1
Laporan kinerja triwulan pambayun
1. 1.
Screenshot Remunerasi https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Screenshot
2. Remunerasi?file=539-universitas-brawijaya/530-
6.a2. Pertor No 5 Tahun 2022 tentang fakultas-ilmu-komputer/1700800945.pdf
Remunerasi Pegawai - Helmy Adam
2.
Pertor 35 Tahun 2023 PENGHITUNGAN zona-integritas/2023-539/dokumen/6.a2. Pertor
REMUNERASI No 5 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pegawai -
Helmy
Adam?file=539-universitas-brawijaya/530-
3.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Pertor 35
Tahun 2023 PENGHITUNGAN REMUNERASI?
1. 1.
Berkas BINAP Mbak Indah st https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Berkas
2. BINAP Mbak Indah st?file=539-universitas-
Berkas BINAP Pak Rendra st-1 brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700623
598.pdf
3.
Perpres Nomor 102 Tahun 2022 2.
4. zona-integritas/2023-539/dokumen/Berkas
Perpres Nomor 102 Tahun 2022 BINAP Pak Rendra st-1?file=539-universitas-
610.pdf
3.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Perpres
Nomor 102 Tahun 2022?file=539-universitas-
877.pdf
4.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Perpres
Nomor 102 Tahun 2022?file=539-universitas-
968.pdf
1. 1.
DUK Dosen 06092023 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/DUK Dosen
2. 06092023?file=539-universitas-brawijaya/530-
Update Data Kepegawaian fakultas-ilmu-komputer/1700621192.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Update Data
Kepegawaian?file=539-universitas-brawijaya/530
-fakultas-ilmu-komputer/1700622279.pdf
4.I.4.i.a. Renstra-FILKOM-2021-2025-Revisi-
v.1.rev-cover
513) SM F15 2459 Kontrak Kinerja Dekan Filkom
i.c. Keterlibatan Pimpinan_compressed
v.1.rev-cover
v.1.rev-cover
c 2023 01 31 Perjanjian Kinerja Dekan Filkom
dengan Rektor UB Tahun 2023
2023-Manual-Indikator-Kinerja-UB-Cetakan-ke-
1_compressed
Tepat Waktu
LAKIN-UB-2022_resized_4.6mb
panduan app sakip
SK Penjunjang SAKIP Unit Kerja 2022
1. 1.
Spanduk Zona Integritas https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Spanduk
2. Zona
FILKOM UB Deklarasikan Zona Integritas, Menuju Integritas?file=539-universitas-brawijaya/530-
Perubahan Nyata - Fakultas Ilmu Komputer _ fakultas-ilmu-komputer/1700624179.pdf
Universitas Brawijaya
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/FILKOM UB
Deklarasikan Zona Integritas, Menuju Perubahan
Nyata - Fakultas Ilmu Komputer _ Universitas
Brawijaya?file=539-universitas-brawijaya/530-
1. 1.
SK ZI filkom 2023 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/SK ZI filkom
2. 2023?file=539-universitas-brawijaya/530-
578 Th 2023 SK Dekan FILKOM Tim Zona fakultas-ilmu-komputer/1700626167.pdf
Integritas
2.
Lemari Gratifikasi zona-integritas/2023-539/dokumen/578 Th 2023
SK Dekan FILKOM Tim Zona Integritas?file=539-
Pengendalian gratifikasi UB komputer/1700626715.pdf
5. 3.
UB Care https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Lemari
6. Gratifikasi?file=539-universitas-brawijaya/530-
Halo FILKOM fakultas-ilmu-komputer/1700626726.pdf
4.
Pengendalian gratifikasi UB?file=539-universitas-
078.pdf
5.
zona-integritas/2023-539/dokumen/UB Care?
6.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Halo
FILKOM?file=539-universitas-brawijaya/530-
1. 1.
pertor no 29 tahun 2020 ttg SPIP https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/pertor no 29
2. tahun 2020 ttg SPIP?file=539-universitas-
Laporan-Pelaksanaan-AIM-Siklus-21-2022- brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700628
compressed 113.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Laporan-
Pelaksanaan-AIM-Siklus-21-2022-compressed?
1. 1.
pertor no -46 tahun 2022 ttg-WBS UB https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/pertor no -
2. 46 tahun 2022 ttg-WBS UB?file=539-universitas-
per 2020-32-Benturan Kepentingan brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700628
999.pdf
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/per 2020-
32-Benturan Kepentingan?file=539-universitas-
1700629011.pdf
1. 1.
Laporan-Pelaksanaan-AIM-Siklus-21-2022- https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
compressed zona-integritas/2023-539/dokumen/Laporan-
per 2020-32-Benturan Kepentingan komputer/1700630022.pdf
3. 2.
Halo FILKOM https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
1700630061.pdf
3.
1. 1.
pertor no 29 tahun 2020 ttg SPIP https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/pertor no 29
2. tahun 2020 ttg SPIP?file=539-universitas-
per 2020-32-Benturan Kepentingan brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700630
385.pdf
3.
Laporan-Pelaksanaan-AIM-Siklus-21-2022- 2.
compressed https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
1700630401.pdf
3.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Laporan-
1. 1.
Pertor no 50 th 2020 ttg Standart Layanan (1) https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Pertor no 50
2. th 2020 ttg Standart Layanan (1)?file=539-
per 2020-32-Benturan Kepentingan universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
3.
pertor no -46 tahun 2022 ttg-WBS UB 2.
1700630751.pdf
3.
zona-integritas/2023-539/dokumen/pertor no -
46 tahun 2022 ttg-WBS UB?file=539-universitas-
767.pdf
1. 1.
UB Care https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Halo FILKOM komputer/1700631486.pdf
2.
Tingkatkan Kualitas Layanan, UB Adakan Monev
UB Care dan SKM – PPID UB
pertor no -46 tahun 2022 ttg-WBS UB
Lapor WBS UB
per 2020-32-Benturan Kepentingan
1. 1.
per 2020-32-Benturan Kepentingan https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
2. 32-Benturan Kepentingan?file=539-universitas-
UB Care brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/
1700633393.pdf
2.
UB Care
per 50-2020-Standar Pelayanan
janji layanan (1)
545) SM F15 Laporan SKM UB 2022-draft-review
dar - Fix1
janji layanan (1)
1. 1.
Sertifikat Pelatihan an. Fransiscus Priharsono, https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
S.Kom. zona-integritas/2023-539/dokumen/Sertifikat
Pelatihan an. Fransiscus Priharsono, S.Kom.?
Sertifikat Pelatihan Kearsipan Linda komputer/1700723356.pdf
2.
Pelatihan Kearsipan Linda?file=539-universitas-
362.pdf
Aplikasi UB Care
133 Th 2023 SK Dekan Dosen dan Tendik
Penggerak Layanan 2022
Aplikasi UB Care
Keptor 32 Tahun 2023 Pengangkatan Operator
UB Care
Penanganan Keluhan UB Care
Laporan_SKM_UB_Jan-Jun 2023-rev1
1. 1.
Laporan_SKM_UB_Jan-Jun 2023-rev1 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
2. Laporan_SKM_UB_Jan-Jun 2023-rev1?file=539-
hasil SKM universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/hasil SKM?
1. 1.
Laporan_SKM_UB_Jan-Jun 2023-rev1 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
2. Laporan_SKM_UB_Jan-Jun 2023-rev1?file=539-
hasil SKM universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
2.
zona-integritas/2023-539/dokumen/hasil SKM?
PORTAL LAYANAN FILKOM UB all (1)
iv.c.1 - 133 Th 2023 SK Dekan Dosen dan Tendik
Penggerak Layanan 2022
1. 1.
Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2022 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu zona-integritas/2023-539/dokumen/Peraturan
Komputer (OTK FILKOM) Rektor Nomor 29 Tahun 2022 Organisasi dan
Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (OTK
2. FILKOM)?file=539-universitas-brawijaya/530-
Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor fakultas-ilmu-komputer/1700617140.pdf
12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor 2.
3. zona-integritas/2023-539/dokumen/Peraturan
Peraturan Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022 Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun
tentang SOTK unsur yang berada dibwah Rektor 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur
Yang Berada Di Bawah Rektor?file=539-
Peraturan Rektor UB Nomor 93 Tahun 2021 komputer/1700617173.pdf
tentang OTK Unsur di bawah Rektor
3.
Lampiran 4 - Peraturan Rektor Universitas zona-integritas/2023-539/dokumen/Peraturan
Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOTK
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja unsur yang berada dibwah Rektor?file=539-
6. komputer/1700617221.pdf
Lampiran 3 - Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun
2022 Ketentuan Umum Pelaksanaan Tugas Akhir 4.
Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/Peraturan
7. Rektor UB Nomor 93 Tahun 2021 tentang OTK
Lampiran 2 - Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun Unsur di bawah Rektor?file=539-universitas-
2021 Susunan Organisasi dan Tata Kerja di brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700617
Bawah Rektor 274.pdf
5.
zona-integritas/2023-539/dokumen/Lampiran 4 -
Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor
update siakad dan siado untuk si-remunerasi
update siakad dan siado untuk si-remunerasi
C_Transformasi Digital pada bidang pelayanan
Publik telah mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal
a_Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pelayanan Publik di FILKOM UB
2023_compressed
a_Transformasi digital pada bidang proses bisnis
utama telah mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal_compressed
Perjanjian Kinerja Dekan Filkom dengan Rektor
UB Tahun 2023 (1)
1. 1.
Berkas BINAP Mbak Indah st (1) https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
2. BINAP Mbak Indah st (1)?file=539-universitas-
Berkas BINAP Pak Rendra st (2) brawijaya/530-fakultas-ilmu-komputer/1700802
662.pdf
2.
BINAP Pak Rendra st (2)?file=539-universitas-
670.pdf
Renstra-FILKOM-2021-2025-Revisi-v.1.rev-cover
ii.a. Pemberian Reward and
Punishment_combine&compressed
Renstra-FILKOM-2021-2025-Revisi-v.1.rev-cover
Laporan-Pelaksanaan-AIM-Siklus-21-2022-
compressed
Halofilkom 2023
1. 1.
70) SM F15 4 Pelaporan LHKPN Tahun 2022https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
zona-integritas/2023-539/dokumen/70) SM F15
2. 4 Pelaporan LHKPN Tahun 2022?file=539-
Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_657982 universitas-brawijaya/530-fakultas-ilmu-
_Dekan komputer/1700639152.pdf
3. 2.
Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_811695 https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/unitku/
_WD3 zona-integritas/2023-539/dokumen/
Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_657982
4. _Dekan?file=539-universitas-brawijaya/530-
Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_669637 fakultas-ilmu-komputer/1700639179.pdf
_WD2
3.
_WD3?file=539-universitas-brawijaya/530-
4.
_WD2?file=539-universitas-brawijaya/530-
Jumlah layanan
Jumlah layanan
Halofilkom
TP PTN/LLDIKTI
Bobot Pilihan Jawaban Jawaban Nilai %
60 #DIV/0! #DIV/0!
30 19.861625 0.66205417
4 1.3125 0.328125
0.5 0.25 0.5
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C C 0
1 0.16666667 0.16666667
Ya/Tidak Tidak 0
A/B/C C 0
A/B/C B 0.5
1 0.33333333 0.33333333
A/B/C/D C 0.33
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D D 0
1.5 0.5625 0.375

Ya/Tidak Tidak 0
A/B/C A 1
A/B/C B 0.5
A/B/C/D D 0
3.5 2.55666667 0.73047619

1 0.80666667 0.80666667
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D/E A 1
A/B/C/D/E B 0.75
2 1.5 0.75
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C B 0.5
A/B/C B 0.5
0.5 0.25 0.5

A/B/C B 0.5
A/B/C B 0.5
5 3.25125 0.65025
0.25 0.25 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D A 1
Ya/Tidak Ya 1
0.5 0.25 0.5

Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D/E C 0.5
Ya/Tidak Tidak 0
1.25 0.20625 0.165

Ya/Tidak Tidak 0
A/B/C/D C 0.33
A/B/C/D D 0
A/B/C/D C 0.33
A/B/C/D C 0.33
A/B/C C 0
2 1.545 0.7725
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D/E B 0.75
Ya/Tidak Ya 1
0.75 0.75 1
A/B/C/D A 1
0.25 0.25 1
A/B/C A 1
5 3.03645833 0.60729167
2.5 1.10833333 0.44333333
A/B/C B 0.5
A/B/C B 0.5
A/B/C/D C 0.33
2.5 1.928125 0.77125
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C/D B 0.67
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C C 0
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C B 0.5
7.5 6.80725 0.90763333

1.5 1.5 1
A/B/C A 1
A/B/C/D A 1
1.5 1.40625 0.9375
A/B/C/D/E A 1
A/B/C/D/E B 0.75
A/B/C A 1
A/B/C A 1
1.5 1.5 1
A/B/C A 1
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
1.5 1 0.66666667
A/B/C A 1
A/B/C B 0.5
A/B/C B 0.5
1.5 1.401 0.934
A/B/C/D A 1
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
5 2.8975 0.5795
1 0.5625 0.5625
A/B/C/D/E D 0.25
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D C 0.33
Ya/Tidak Ya 1
1 0.50166667 0.50166667
A/B/C/D/E D 0.25
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D D 0
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D/E B 0.75
1 0.66666667 0.66666667
A/B/C/D/E A 1
A/B/C B 0.5
A/B/C B 0.5
1 0.44333333 0.44333333
A/B/C/D/E C 0.5
A/B/C B 0.5
A/B/C/D C 0.33
1 0.72333333 0.72333333
A/B/C/D B 0.67
Ya/Tidak Ya 1
A/B/C B 0.5
30 #DIV/0! #DIV/0!
4 2.33 0.5825
2 2 1
% 1 1
Jumlah 2
Jumlah 2
% 1 1
Jumlah 2
Jumlah 2
1 0 0
A/B/C/D/E E 0
1 0.33 0.33
A/B/C/D C 0.33
3.5 1.99833333 0.57095238

0.5 0.165 0.33
A/B/C/D C 0.33
1 0.5 0.5
A/B/C B 0.5
A/B/C B 0.5
2 1.33333333 0.66666667
A/B/C/D/E C 0.5
A/B/C/D/E B 0.75
A/B/C/D/E B 0.75
5 2.75 0.55
1.5 0.75 0.5
A/B/C B 0.5
1.5 0 0
A/B/C C 0
2 2 1
% 1 1
Jumlah 2
Jumlah 0
Jumlah 2
5 2.51
2 0.5 0.25
% 0.25 0.25
Jumlah 8
Jumlah 2
1.5 1.005 0.67
A/B/C/D B 0.67
1.5 1.005 0.67

A/B/C/D B 0.67
7.5 #DIV/0! #DIV/0!

2.5 2.5 1
A/B/C/D/E A 1
3 % 2.98385857 0.99461952
% 0.994619523443505 0.99461952
Jumlah 7806
Jumlah 42
Jumlah 7764
2 % #DIV/0! #DIV/0!
1
1
% 1 1
Jumlah 6
Jumlah 1
Jumlah 5
Jumlah 0
Jumlah 6
1
#DIV/0!
% #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
5 3.7625 0.7525
2.5 2.0875 0.835
A/B/C/D B 0.67
% 1 1
Jumlah 3
Jumlah 3
2.5 1.675 0.67
A/B/C/D B 0.67
KTI
Catatan/Keterangan/Penjelasan Bobot Pilihan Jawaban
60
30
4
0.5
Perlu dilengkapi dengan data dukung antara lain:
a. Undangan pembentukan tim kerja
b. Dokumen laporan pelaksanaan pembentukan
tim kerja Ya/Tidak
A/B/C
1
tidak terdapat data dukung yang relevan
Ya/Tidak
tidak terdapat data dukung yang relevan
A/B/C
kegiatan perlu dilakukan secara berkala
A/B/C
A/B/C/D
perlu dilengkapi dengan data dukung antara lain:
a. Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat
yang terlihat keterlibatan pimpinan
b. Dokumen laporan berkala hasil monitoring
dan evaluasi secara bulanan
A/B/C/D
data dukung tidak relevan
A/B/C/D
1.5
Ya/Tidak
perlu dilengkapi dengan data dukung antara lain:
a. Undangan rapat
b. Dokumen laporan pelaksanaan penetapan
agen perubahan.
c. Dokumen laporan evaluasi aksi agen
perubahan
d. Dokumen kontribusi agen perubahan terhadap
peningkatan
kualitas layanan/penguatan integritas
A/B/C
Tahapan kegiatan yang perlu dilakukan:

1. Menerapkan budaya kerja sebagaimana
tertuang dalam kode etik dan perilaku
2. Berikan reward and punishment
3. Membuat laporan kegiatan pembangunan
budaya kerja dan pola pikir
4. Mengevaluasi dampak pembangunan budaya
kerja dan pola pikir terhadap berkurangnya
resistensi atas perubahan
A/B/C
data dukung tidak relevan.
Tahapan kegiatan yang perlu dilakukan:
a. Penandatanganan pakta integritas kepada
seluruh pegawai secara berjenjang (melibatkan
seluruh lapisan)
b. Penerapan tata nilai dan kode etik
c. Apel pagi dan apel sore
d. Menempatkan program RBI pada background
desktop computer dan laptop masing-masing
pegawai.
e. Jum’at olahraga
f. Kegiatan rohani
g. Coffee morning
h. Membuat laporan Hasil Kegiatan
A/B/C/D
3.5
1
A/B/C/D
A/B/C/D/E
A/B/C/D/E
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
0.5
A/B/C
A/B/C
5
0.25
Ya/Tidak
Dokumen telah sesuai
A/B/C/D
Link tidak dapat di akses
Ya/Tidak
0.5
Di Tambahkan keterangan pegawai yang
dilakukan mutasi
Ya/Tidak
data dukung proses mutasi masih kurang, Link

tdak dapat di akses
A/B/C/D/E
Tidak ada data dukung

Ya/Tidak
1.25
Ya/Tidak
Jika tidak ada need analysis maka rencana
pengembangan kompetensi dilakukan secara
tidak terencana
A/B/C/D
tidak ada data dukung
A/B/C/D
hanya sebagian kecil yang dilakukan

pengembangan
A/B/C/D
Hanya sebagian kecil yang mengikuti diklat
A/B/C/D
tidak ada data dukung
A/B/C
2
Perlu contoh Perjanjian Kinerja Individu Dosen
dan Tendik
A/B/C/D
dimasukkan PK Dekan dengan WD, Kadep
A/B/C/D
Laporan kinerja triwulanan
A/B/C/D/E
Ya/Tidak
0.75
A/B/C/D
0.25
ditambahkan contoh implementasi update
pegawai setiap saat
A/B/C
5
2.5
Bukti dukung tidak menunjukkan pimpinan
terlibat dalam penyusunan dok perencanaan;
Dok Perencanaan yang dimaksud adalah Renstra
dan Rencana Kerja (Proker tahunan); A/B/C
Bukti dukung tidak menunjukkan pimpinan

terlibat dalam pembahasan dan
penandatanganan PK Unit Kerja dibawah
Dekaan; A/B/C
Bukti dukung tidak relevan. Poin penilaian ini

ditekankan pada pimpinan terlibat dalam proses
monev yang "BERKALA", dan "Tindak Lanjut"
perbaikan atas temuan monev;
A/B/C/D
2.5
Perlu ditambahkan: Rencana Kerja (Proker
tahunan);
Ya/Tidak
Sasaran Kinerja telah berorientasi hasil, namun

Indikator Kinerja belum berorientasi hasil dan
memiliki target (sumber: Renstra FILKOM)
Ya/Tidak
IKU yang tertera pada Rensra - PK - Laporan

Kinerja adalah IKU yang sama (direncanakan,
diperjanjikan, dilaporkan); Lebih baik, indikator
yang menjadi IKU ditetapkan dalam SK Dekan
tersediri dan dilengkapi dengan definisi Ya/Tidak
operasional, formula, dan penanggungjawab;
Indikator Kinerja belum berorientasi hasil dan

memiliki target (sesuai yang tertera pada
renstra); indikator yang menjadi IKU ditetapkan
dalam SK Dekan tersediri dan dilengkapi dengan A/B/C/D
definisi operasional, formula, dan
penanggungjawab;
-
Ya/Tidak
Bukti dukung tidak relevan
A/B/C
Ya/Tidak
Perlu ditambahkan bukti dukung sertifikan

pelatihan sakip bagi tim sakip;
A/B/C
7.5
1.5
perlu ditambah laporan berkala
A/B/C
perlu laporan pelaksanaan
A/B/C/D
1.5
A/B/C/D/E
dokumen pemetaan resiko di fakultas perlu
ditambahkan dan laporan pelaksanaan
A/B/C/D/E
A/B/C
A/B/C
1.5
A/B/C
Ya/Tidak
A/B/C
A/B/C
1.5
A/B/C
Bukti laporan monev belum tersedia
A/B/C
dokumen Tindak lanjut dari temuan WBS perlu

ada
A/B/C
1.5
bukti data pemetaan perlu dilampirkan
A/B/C/D
bukti media, notulensi sosialisasi peraturan blm

ada
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C
5
1
A/B/C/D/E
A/B/C/D
A/B/C/D
Ya/Tidak
1
Pelatihan baru dilaksanakan untuk sebagian kecil
petugas
Data dukung yang perlu dilengkapi: undangan
pelatihan, surat tugas pelatihan,
dokumentasi/foto kegiatan, materi pelatihan,
sertifikat pelatihan.
A/B/C/D/E
Data dukung kurang lengkap karena belum ada

publikasi di website/medsos fakultas
A/B/C/D
Data dukung terkait pemberian disiplin pegawai
belum ada. Bukti bahwa pemberian sangsi dan
disiplin secara rutin belum ada.
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D/E
1
Perlu dibuatkan surat tugas Dekan untuk petugas
sebagai subnarahubung SP4N Lapor
A/B/C/D/E
Surat tugas khusus pengelola pengaduan di

FILKOM belum ada
A/B/C
Bukti jika dilakukan secara berkala belum ada
A/B/C
A/B/C/D/E
A/B/C
Data dukung kurang relevan karena tindak lanjut

di tingkat fakultas belum ditampilkan
A/B/C/D
1
Data dukung yang menunjukkan penerapan pada
seluruh layanan di Filkom belum ada.
A/B/C/D
Ya/Tidak
Data dukung yang menunjukkan laporan

perbaikan secara terus-menerus belum ada
A/B/C
30
4
2
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
1
tidak ada dokumen data dukung yang relevan
A/B/C/D/E
A/B/C/D
3.5
0.5
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C
2
A/B/C/D/E
A/B/C/D/E
A/B/C/D/E
5
1.5
ditambahkan Turunan PK Dekan hingga PK
Individu
A/B/C
1.5
A/B/C
2
Data dukung telah sesuai
Jumlah
Jumlah
Jumlah
5
2
Bukti dukung tidak relevan;
Jumlah
Jumlah
1.5
Perlu dilengkapi dengan Pertor terkait
remunerasi
A/B/C/D
1.5
Bukti dukung kurang relevan;
Kerangka Logis (logical framework) pencapaian

kinerja seharusnya nampak dalam renstra,
berbentuk Cascading Kinerja yang diturunkan
berjenjang mulai dari Pimpinan Tertinggi Fakultas
(Dekan) hingga unit kerja dibawahnya (WD, A/B/C/D
Departemen, Prodi, Laboratorium, Pusat
Studi/Kajian, termasuk unit kerja manajerial).
7.5
2.5
A/B/C/D/E
3 %
Jumlah
Jumlah
Jumlah
2 %
1
%
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
1
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
5
2.5
A/B/C/D
Ada 3 layanan online
Jumlah
Jumlah
2.5
Data dukung hanya 1
A/B/C/D
TPSK
Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi
TPI
Bobot Pilihan Jawaban Jawaban Nilai %
60 #DIV/0! #DIV/0!
30 #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0!
0.5 #DIV/0! #DIV/0!
Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!

Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
3.5 #DIV/0! #DIV/0!

1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C/D/E Blm Diisi
A/B/C/D/E Blm Diisi
2 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi

A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi

A/B/C Blm Diisi
0.5 #DIV/0! #DIV/0!

A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
5 #DIV/0! #DIV/0!
0.25 #DIV/0! #DIV/0!
Ya/Tidak Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
0.5 #DIV/0! #DIV/0!

Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C/D/E Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
1.25 #DIV/0! #DIV/0!

Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C Blm Diisi
2 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D/E Blm Diisi

Ya/Tidak Blm Diisi
0.75 #DIV/0! #DIV/0!

A/B/C/D Blm Diisi
0.25 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi
5 #DIV/0! #DIV/0!
2.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
2.5 #DIV/0! #DIV/0!
Ya/Tidak Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi

Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
7.5 #DIV/0! #DIV/0!

1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi

A/B/C/D/E Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi

A/B/C Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi

Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!

A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
5 #DIV/0! #DIV/0!
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi

A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
A/B/C/D/E Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi

A/B/C Blm Diisi
A/B/C/D Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
Ya/Tidak Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi

30 #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0!
% Blm Diisi Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
3.5 #DIV/0! #DIV/0!

0.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
1 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi
A/B/C Blm Diisi
2 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi
A/B/C/D/E Blm Diisi

A/B/C/D/E Blm Diisi
5 #DIV/0! #DIV/0!
1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C Blm Diisi
2 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
5 #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
1.5 #DIV/0! #DIV/0!

A/B/C/D Blm Diisi
7.5 #DIV/0! #DIV/0!

2.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D/E Blm Diisi
3 % #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
2 % #DIV/0! #DIV/0!
1
#DIV/0!
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
1
#DIV/0!
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi
5 #DIV/0! #DIV/0!
2.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi
Jumlah Blm Diisi

Jumlah Blm Diisi
2.5 #DIV/0! #DIV/0!
A/B/C/D Blm Diisi

Catatan/Keterangan/Penjelasan

Area Penguatan Akuntabilitas Filkom LKE 2023 (Pemenuhan)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Area Penguatan Akuntabilitas Filkom LKE 2023 (Pemenuhan)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penilaian Bobot

b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui

ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 1

b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target

c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5

c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan

2 PENATAAN TATALAKSANA 3.5

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2

c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan

iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.5

3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5

c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

ii. Pola Mutasi Internal 0.5

b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit

iv. Penetapan Kinerja Individu 2

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.75

vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.25

b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5

b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang

g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

h Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM

5 PENGUATAN PENGAWASAN 7.5

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk

iii. Pengaduan Masyarakat 1.5

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

iv. Whistle-Blowing System 1.5

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.5

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan

ii. Budaya Pelayanan Prima 1

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui

d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada

e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

f. Terdapat inovasi pelayanan

iii. Pengelolaan Pengaduan 1

b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi

c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1

c. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi

b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

- Jumlah Agen Perubahan