I. LATAR BELAKANG
II. TUJUAN
B. Tujuan khusus:
1. Meningkatkan mutu pelayanan klinis
2. Meningkatkan mutu manajemen
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan UKM
4. Meningkatkan pemenuhan sasaran keselamatan pasien
5. Mengurangi resiko dengan manajemen resiko di puskesmas
6. Mengelola keluhan, komplain dan saran dari masyarakat dan
menghitung survey tingkat kepuasan masyarakat
BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU, KESELAMATAN PASIEN
DAN KINERJA BULAN JANUARI SAMPAI MARET
A. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
4. Program kegiatan
peningkatan mutu
UKM
Pengumpulan data, a).pengumpulan data Sudah dilaksanakan
analisis dan tindak indikator kinerja UKM
lanjut penilaian b).analisis data
indicator kinerja c).pelaporan hasil penilaian
UKM kinerja
d).tindaklanjut hasil
penilaian kinerja
Pelaksanaan PDCA a)identifikas masalah Sudah dilaksanakan
pada tiap-tiap b)analisis masalah
program UKM c)menyusun rencana
perbaikan
d)melaksanakan
perbaikan
e)melakukan evaluasi hasil
perbaikan
f)tindaklanjut thd hasil
evaluasi perbaikan
Menindak lanjuti Menganalisa hasil temuan Sudah dilaksanakan
temuan audit tim audit internal di bidang
Internal yang belum UKM dan melaksanakan
terselesaikan di rekomendasi hasil RTM
UKM yang menjadi
rekomendasi di
rapat tinjauan
manajemen bulan
Januari 2019
5. Program kegiatan
peningkatan mutu
UKP
Penilaian kinerja Memilih dan menetapkan Sudah dilaksanakan
pelayanan klinis indicator mutu pelayanan
klinis, Sasaran
Keselamatan Pasien dan
menyusun profil indicator
Mencatat data melalui Sudah dilaksanakan
sensus harian
Melaksanakan penilaian Sudah dilaksanakan
kinerja pelayana klinis
Melakukan analisis kinerja Sudah dilaksanakan
pelayanan klinis
Melaksanakan tindak lanjut Sudah dilaksanakan
hasil analisis kinerja
pelayanan klinis
Belum ada Analisa Segera dibuat Sudah dibuatkan dokumen Sudah ada dokumen Sudah terlengkapi
Kepegawaian kompetensi sdm di standart kompetensi SDM standart kompetensi
pemenuhan standar jumlah
2 (temuan Audit puskesmas SDM
dan kompetensi di
Internal)
puskesmas
Kepegawaian Pegawai baru / pelaksana Segera Dibuat sudah di buatkan dokumen sudah ada dokumen Sudah terlengkapi
3 (temuan Audit kegiatan baru belum ada orientasi pegawai baru orientasi pegawai baru
Dokumen Orientasi
Internal) dokumen rorientasi
Segera Di Buat sudah Di Buat Pembuatan sudah ada Buat Sudah terlengkapi
Pembuatan Sop Dan Sop Dan Pembagian Pembuatan Sop Dan
Keuangan
Belum adanya sop terkait Pembagian Tugas Tugas Pembuatan Sop Pembagian Tugas
4 (temuan Audit Pembuatan Sop Tentang Keuangan Pembuatan Sop Tentang
keuangan
Internal) Tentang Keuangan Keuangan
Keuangan Segera di buat laporan Sudah di buat laporan 3 Sudah ada laporan 3 Di evaluasi laporan
Belum Terpenuhinya target realisasi tribulan 4 bulan bulan 3 bulan
5 (temuan Audit penyerapan tiap bulan
Internal)
tim pengelola sistem Sudah di usulkan untuk Petugas belum Segera
informasi puskesmas belum melakukan pelatihan diberangkatkan pelatihan memberangkatkan
sistem informasi terlatih dan mempunyai Perencanaan pelatihan dengan anggaran BLUD pengelolaan system petugas bila ada
6 puskesmas (temuan pedoman eksternal untuk tim pengelola informasi pelatihan yang
Audit Internal) pengelolaan sip sistem informasi sesuai
Pengajuan ke Dinas Sudah mengajukan usulan Sudah ada Bukti surat Berkoordinasi
Promosi Kesehatan kesehatan untuk permintaan 5 kit usulan ke dinas dengan bagian
8 Ketersediaan kit penyuluhan permintaan 5 KIT penyuluhan ke dinas sarpras untuk
(temuan Audit
penyuluhan mengevaluasi
Internal)
progress usulan
Kompetensi tenaga Sudah di usulkan untuk Bukti RUK Tim Mutu Segera
Program TB Perencanaan
paramedis terlatih tb : ijazah melakukan pelatihan diberangkatkan bila
10 (temuan Audit : d3 / s1, pelatihan tbc Pelatihan TBC untuk dengan anggaran BLUD ada penawaran
Internal) pemegang program TB pelatihan TB
Program HIV/AIDS Memotivasi Sudah dibuat panduan Bukti foto panduan Sudah terlengkapi
Kelengkapan panduan pemenggang program program hiv/aids program hiv/aids
11 (temuan Audit program hiv/aids HIV untuk membuat
Internal) Panduan program HIV
Sudah di usulkan untuk Bukti Dokumen rencana Berkoordinasi
penambahan anggaran Peningkatan Mutu dan dengan pj ukm
Program HIV/AIDS Penambahan rencana
Anak sekolah smp/sma yang penyuluhan HIV/AIDS keselamatan Pasien untuk pelaksanaan
anggaran yang akan
12 (temuan Audit sudah dijangkau penyuluhan dengan anggran BOK penyuluhan
dilaksanakan
Internal) hiv/aids
penyuluhan HIV AIDS
ada kesalahan identifikasi Melakukan identifikasi Sudah dilakukan Angka KTD kesalahan Melakukan
15 Manajemen Resiko pasien secara identifikasi pasien secara identifikasi menurun monitoring
pasien di unit pendaftaran
berulang berulang identifikasi pasien
nama,umur,alamat dan nama,umur,alamat dan secara berulang
poli yang akan dituju poli yang akan dituju menggunakan
ceklist
berkooardinasi
dengan PJ UKP
Pertolongan persalinan tidak Pengusulan pengadaan Bukti Dokumen rencana Belum pengadaan
menggunakan APD lengkap Perencanaan sepatu boot Peningkatan Mutu dan sepatu boot untuk
18 Manajemen Resiko (ukuran APD sepatu boot pembelian APD sepatu keselamatan Pasien petugas Poned
terlallu kecil) boot
Sudah dilakukan Semua pasien yang Pada saat bayi yang
pemisahan rekam medis melahirkan di PONED dilahirkan di
Kesulitan mencari rekam Puskesmas bayi nya puskesmas Blooto
Pemisahan rekam kontrol imunisasi
19 Manajemen Resiko medis pada saat bayi baru harus dibuatkan rekam
medis ibu dan bayi rekam medis harus
lahir kontrol imunisasi medis sendiri
sudah ada
Pemakaian alat single Persediaan alkes untuk Bukti foto stock selang Koordinasi dengan
Alat kesehatan single use use tidak boleh dipakai sekali pakai sudah nebul di Gudang obat penanggung jawab
dipakai berulanmg kali pada lagi (sekali pakai mencukupi dan sudah puskesmas UGD berkaitan
21 Manajemen Resiko buang. Contoh : dilakukan selang nebul dengan alkes sekali
pasien berbeda (selang
nebul) masker nebul) untuk sekali pakai pakai
- Monitoring penggunaan - Mengajukan sarana Memasukkan alat habis Monitoring penggunaan Mengevaluasi
APD belum mencapai yang belum ada dan pakai untuk APD sesuai APD setiap bulan sesuai capaian
target dikarenakan: mendistribusi sarana kebutuhan di RKO 2019 jadual pelaksanaaan
1. Sarana APD belum yang belum dan mengadakan monitoring
28 KPP/PPI lengkap atau ada tapi terdistribusi kalakarya penggunaan penggunaan APD di
belum terdistribusi ke unit APD rapat tim KPP/PPI
pelayanan. (Masker,
kacamata Google,Jas,
Apron dan cap rambut)
- Belum ada pelatihan
penggunaan APD
- Melaksanakan
Pelatihan
penggunaan APD Belum dilaksanakan kalakarya pelatihan Bulan mei pada saat
secara kalakarya kalakarya pelatihan penggunaan APD harus lokmin dijadwalkan
penggunaan APD segera dilaksanakan untuk pelatihan
kalakarya
penggunaan APD
Insiden rate phlebitis 14% Dilakukan analisa Sudah dilaksanakan Capaian monitoring Capaian monitoring
34 KPP/PPI dalam setahun ini secepatnya surveilens phlebitis Insiden rate phlebitis Insiden rate
dibahas dan dievaluasi phlebitis dibahas
Analisa masih dalam proses Tetap melakukan tiap bulan dirapat dan dievaluasi tiap
surveilens phlebitis KPP/PPI tim mutu tiap
tahun 2019 triwulan
Pembuatan ICRA Sudah dibuat ICRA Bukti foto dokumen ICRA
Pembuatn ICRA belum
harus dibuat tahun
35 KPP/PPI terlaksana
2019
Penyelesaian buku
dan penyerahan buku
ke klinisi
Pembuatan buku
Monitoring
36 KPP/PPI Pelaksanaan Antibiotik yang
penggunaan antibiotik
bijak masih dalam proses
pada anak diare dan
common cold
bekerjasama dengan
farmasi
Rencna Pembuatan Sudah dibuatkan poster Monitoring apakah ada Evaluasi bila ada
Poster atau stiker himbauan anak tidak boleh insiden serupa kejadian serupa
KTC (Agustus 2018) Px himbauan anak tidak naik tangga
anak jatuh di tangga yang boleh naik tangga
37 KPP/PPI tempat dekat ramah anak
(orang tua kurang berhati-
hati)
- Segera mengganti Pemberian ceklist telaah Monitoring apakah ada Evaluasi bila ada
Rekam medis Resep di unit Farmasi insiden serupa kejadian serupa
dengan rekam untuk mengidentifikasi
KNC (Desember 2018) medis yng benar kesesuaian pasien dan
Paisen salah rekam medis - seluruh petugas resep obatnya
tapi ketahuan sehingga tidak medis untuk
salah pemberian obat, Px melakukan
38 KPP/PPI
dari BP dg HT emergensi identifikasi dengan
dirujuk ke IGD (Px dg nama nama lengkap dan
smaran (Muji) RM (Muji alamat sebelum
Royani) memberikan
pelayan, tindakan,
maupun obat
Membuat informasi Papan informasi tarif Papan informasi tarif Evaluasi bila ada
tarif pelayanan sesuai sudah dipasang dipasang di tempat keluhan serupa
Tidak puas dengan biaya PERDA agar yang strategis mudah
39 PKPKP pengobatan di PKM Blooto masyarakat paham dibaca oleh
dan mengetahui tarif pengunjung
pelayanan di puskesmas
puskesmas
Penambahan kursi Sudah ada penambahan Kursi tunggu diberi tanda Evaluasi bila ada
Tidak puas terhadap tunggu kursi tunggu dan sudah prioritas keluhan serupa
kenyamanan fasilitas disediakan air minum
40 PKPKP Disediakan air untuk pasien
minum untuk pasien Cek ketersediaan air
minum
Melakukan koordinasi Belum dilaksanakan masih Segera ditempelkan Evaluasi bila ada
dengan petugas loket dalam proses pemesanan tulisan tersebut bila keluhan serupa
untuk mendahulukan sudah jadi
pendaftaran pasien
poli gigi
Pelayanan poli GIGI lambat
41 PKPKP
Membuat tulisan di
pintu bahwa
pemeriksaan gigi perlu
waktu yang cukup
lama
Melakukan koordinasi Belum dilaksanakan masih Segera ditempelkan Evaluasi bila ada
Pelayanan di KIA lama dalam dengan petugas loket dalam proses pemesanan tulisan tersebut bila keluhan serupa
4 jam belum diperiksa untuk mendahulukan sudah jadi
43 PKPKP pendaftaran pasien
KIA
Membuat tulisan di
pintu bahwa
pemeriksaan KIA perlu
waktu yang cukup
lama
Pemasangan stiker Sudah masuk usulan Bukti foto stiker jendela Evaluasi bila ada
pada jendela kamar pengadaan stiker untuk keluhan serupa
Korden Rawat inap kotor
44 PKPKP inap sebagai menutup jendela
23/10/18 pengganti korden
1. Membuat papan Sudah masuk dalam Foto bukti usulan Pemasangan papan
informasi tentang usulan pengadaan alur pengadaan dan uraian alur dan
alur/ prosedur dan prosedur,papan tugas prosedur,papan
2. Membuat papan ketesedian tempat ketesedian tempat
alur tempat pelayanan sering
denah rawat inap tidur,pemeliharaan sarana tidur bila sudah jadi
berubah sehingga pasien
46 PKPKP 3. Membuat papan sudah masuk dalam uraian
bingung ketersediaan tugas,pemeriharaan
tempat tidur sarana berat sudah masuk
4. Membuat papan usulan untuk di kerjakan
fasilitas kamar
rekanan
rawat inap
di bentuk pelaksana Sudah ditunjuk 1 orang Monitoring pemeliharaan Evaluasi bila ada
pemeliharaan sarana sebagai pemeliharaan sarana keluhan serupa
yang akan di sarana (SK UPS)
masukkan di uraian
tugas
Pelaksanaan Jumat
perbaikan sarana bersih dilaksanakan
dengan pekerjaan minggu ke 4 tiap bulannya
sarana (wastafel,tembok) berat akan
47 PKPKP
rusak dilaksananan oleh cv
didampingi dengan
konsultan Wastafel dan tembok yang
Kegiatan Jumat bersih rusak sudah dperbaiki
akan di arahkan ke
perbaikan kecil
• Kebersihan di UGD Sudah dilakasanakan Sampah sudah tidak lagi Evaluasi bila ada
pengambilan pengambilan sampah 2x menumpuk saat hari libur keluhan serupa
sampah akan di sehari pada hari libur
lakukan 2x sehari
Pada hari sabtu dan hari lbur agar sampah tidak
50 PKPKP sampah di UGD selalu menumpuk
numpuk
Map rekam Medis yang baru Cetakan rekam medis Sudah dicetak dengan Bukti foto cetakan map Evaluasi bila ada
51 PKPKP tidak ada kolom untuk akan kembali mamakai indentitas pasien rekam medis terlampir keluhan serupa
mengisi identitas pasien, hal memakai identitas
ini mempersulit petugas pasien untuk
dalam pengambilan rekam memudahkan
medis harus membaliknya pencarian rekam
dulu. medis
Nomor antrian pasien Sudah di golong kan Bukti foto no antrian Evaluasi bila ada
akan di bagi beberapa menjadi 3 pendaftaran dengan menggolongkan keluhan serupa
golongan, lansia akan umum,lanisa dan gigi/kia jenis pasien
didahulukan dalam
Pasien Lansia menunggu
52 PKPKP pemanggilan
lama di bagian pendaftaran
antriannya
akan di pasang karpet Karpet anti licin sudah Monitoring keamanan Evaluasi bila ada
anti licin terpasang karpet anti licin kejadian serupa
Adanya kejadian pasien jatuh
53 KPP/PPI
di tangga dekat UPU
Membuat jadual Jadual laundry linen sudah Monitoring kebersihan Evaluasi bila ada
penglaundyran pada ada linen kejadian serupa
unit di rawat jalan
sebulan sekali
Unit yang
mendapatkan jadual
laundry harus
menyetor linen
kotornya tiap hari
sabtu setelah
pelayanan ke bak
laundry yang
sebelumnya di
masukkan ke kresek
Linen di rawat jalan tidak terlebih dulu
55 KPP/PPI
pernah diganti dan di cuci Kresek hitam untuk
non infeksius
Kresek kuning untuk
yang infeksius
Diluar kresek diberi
tulisan dari unit mana
dan isinya apa saja
Semua alat alkes Stericide sudah di Bukti barang keluar dari Berkoordinasi
sebelum digunakan distribusikan ke unit Gudang farmasi dengan PJ ukp
harus di lap dengan pelayanan puskesmas untuk evaluasi
Dekontaminasi alat stericide, semua poli dekontaminasi alat
(stetoskop, tensi, harus punya, sebelum pelayanan
56 KPP/PPI thermometer) sebelum pendistribusian
pelayanan hasil monitoring stericide masuk ke tim
capaian rendah PPI kemudian
dropping ke unit.
Tulisan dokter jelek sehingga Tulisan dokter sudah menegur dokter memonitoring tulisan Evaluasi bila ada
salah identifikasi pasien harus lebih agar tulisan di perjelas dokter kejadian serupa
59 Manajemen resiko diperjelas lagi
(salah panggil) di agar bisa terbaca
laboratorium
Butuh kompesor baru untuk Koordinasi dengan Sudah dipasang Pelayanan poli gigi lancar Evaluasi bila ada
pelayanan di poli gigi, koordinator Sarpras kompresor baru di poli gigi dengan penggantian kejadian serupa
60 Manajemen resiko kompressor lama sering kompessor baru
macet
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadual
kegiatan, dengan pelaporan hasil-hasil yang dicapai pada bulan tersebut
Sensus harian indikator mutu prioritas di monitoring dan di evaluasi oleh tim audit
internal dan hasil capaian di bawa ke rapat tim mutu untuk dibuat RTL dan evaluasi
tindak lanjut bagi yang tidak tercapai targetnya. Untuk indikator non prioritas di
monitoring dan di evaluasi tiap bulan oleh Koordinator mutu Admen, UkM dan UKP
pada saat rapat pra lokmin, dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dengan
tembusan ketua tim manajemen mutu dan didistribusikan kepada unit-unit terkait
untuk ditindak lanjut. Hasil dari evaluasi dilaporkan ke dinas kesehatan Kota
Mojokerto.
Mengetahui
Kepala Puskesmas Blooto Ketua Tim Manajemen Mutu