LEMBAR KERJA EVALUASI CAPAIAN KELOM

PILIHAN JAWABAN
PENILAIAN
(A/B/C)
I MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Reformasi Birokrasi
a. Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) dengan A. Selesai
menentukan anggota tim yang terdiri dari delapan area
perubahan reformasi birokrasi.

b. Menyusun dokumen rencana program reformasi birokrasi A. Selesai

yang memuat target prioritas yang relevan.
c. Melakukan rapat koordinasi teknis terkait dengan kendala A. Selesai
dan rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

d. Melakukan Reviu dan Evaluasi Program Reformasi A. Selesai

Birokrasi.
2 Agen Perubahan
a. Pembentukan Agen Perubahan untuk menggerakkan A. Selesai
organisasi dalam melakukan perubahan secara
berkelanjutan.

b. Implementasi Pedoman Agen Perubahan ke seluruh Unit A. Selesai

Kerja.
c. Melakukan pemahaman tugas dan fungsi Agen Perubahan A. Selesai
pada satuan kerja dalam bentuk sosialisasi.

d. Melakukan pengembangan kapasitas Agen Perubahan A. Selesai

Reformasi Birokrasi melalui berbagai pelatihan, misalnya
pelatihan agen perubahan, pemberian consulting, coaching
and training serta knowledge sharing yang mendukung
peningkatan efektifitas organisasi.

e. Memberdayakan Agen Perubahan terpilih dalam mencari A. Selesai

solusi permasalahan yang ada dengan membuat
rekapitulasi permasalahan dan rekomendasi/solusi dan
disampaikan kepada pimpinan.

f. Mengevaluasi kinerja Agen Perubahan secara berkala (per A. Selesai

tahun) terkait dengan inovasi yang sudah direncanakan
sampai progres dan capaiannya.

g. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada agen A. Selesai

perubahan yang mencapai target perubahannya (bentuk
penghargaan dapat ditentukan oleh satker masing-
masing).

3 Nilai-Nilai Organisasi
 a. Peningkatan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam A. Selesai
pelaksanaan reformasi birokrasi dari unsur pimpinan
tertinggi sampai seluruh pegawai dari semua tingkatan
b. (pegawai
Melakukan PNS pengembangan
dan Non PNS). Kegiatan dapat dan
pendidikan dilakukan
pelatihan A. Selesai
seperti penyelenggaraan pertemuan rutin yang
pegawai berbasis kompetensi yang inovatif sertadipimpin
responsif
oleh pimpinan
terhadap tertinggi. zaman dan kondisi kebutuhan
perkembangan
instansi dalam melakukan perubahan culture and mind set
berbasis kompetensi/pendiklatan.

c. Pencanangan dan sosialisasi budaya kerja positif A. Selesai

Kementerian Agama.
d. Internalisasi Budaya Kerja Positif Kementerian Agama A. Selesai
kepada seluruh pegawai dalam bentuk kegiatan maupun
media lainnya.

e. Melakukan pembinaan netralitas ASN Kementerian Agama A. Selesai

untuk bekerja profesional.
4 Media Komunikasi Reformasi Birokrasi
a. Melakukan public campaign yang terkait dengan reformasi A. Selesai
birokrasi dengan memanfaatkan media komunikasi seperti
website, infografis, banner, poster, booklet atau buku saku,
dan lain-lain.

b. Melakukan updating informasi terkini dalam pelaksanaan A. Selesai

reformasi birokrasi.

5 Rencana Program Reformasi Birokrasi

a. Sosialisasi dan internalisasi Rencana Program Reformasi A. Selesai
Birokrasi kepada seluruh anggota organisasi yang memuat
program dan kegiatan yang mendukung delapan Area
Perubahan Reformasi Birokrasi.

b. Menurunkan Rencana Program Reformasi Birokrasi dalam A. Selesai

bentuk rencana aksi tindak lanjut (dalam bentuk kegiatan-
kegiatan).

c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program A. Selesai

Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh anggota
organisasi pada setiap area perubahan.

d. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi A. Selesai

pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi secara berkala
(minimal per semester).

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak A. Selesai

lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Program
Reformasi Birokrasi secara berkala (minimal per semester).

f. Membuat laporan tahunan capaian dan kendala A. Selesai

pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap tahunnya
berdasarkan hasil monev.

II PENATAAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Kepatuhan Pelaksanaan Regulasi
 a. Melakukan mapping regulasi yang terkait dengan A. Selesai
administrasi dan layanan pada satuan kerja masing-
masing.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan A. Selesai

pelaksanaan regulasi yang terkait dengan administrasi dan
layanan.

c. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan regulasi pada A. Selesai

satuan kerja masing-masing.
d. Membuat rekomendasi hasil kajian dan analisis A. Selesai
pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan regulasi pada satuan
kerja masing-masing dan menyampaikannya secara
berjenjang.

2 Harmonisasi Regulasi pada Satuan Kerja

a. Melakukan identifikasi, analisis, pemetaan terhadap A. Selesai
regulasi yang tidak harmonis/sinkron.
b. Membuat laporan rekomendasi atas hasil identifikasi, A. Selesai
analisis, pemetaan terhadap regulasi yang tidak
harmonis/sinkron.

c. Melakukan tindak lanjut dari hasil analisis/evaluasi atau A. Selesai

pemetaan atas regulasi yang telah terbit.
3 Sistem Pengendalian Regulasi pada Satuan Kerja
a. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai A. Selesai
regulasi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian
Agama.

b. Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi A. Selesai

terhadap pelaksanaan berbagai regulasi yang
dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Agama.

c. Melakukan pendokumentasian/pengarsipan regulasi yang A. Selesai

telah terbit dalam bentuk hardcopy/softcopy berdasarkan
laporan hasil pelaksanaan review dan verifikasi.
d. Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di A. Selesai
bidang hukum dalam rangka memastikan regulasi relevan
dan efektif sesuai dengan kondisi terkini.
III PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1 Evaluasi Organisasi
a. Melakukan analisi/ evaluasi organisasi yang bertujuan A. Selesai
untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi pada setiap satker.

b. Melakukan analisis/evaluasi organisasi yang mengukur A. Selesai

jenjang organisasi unit kerja.
c. Melakukan analisis/evaluasi organisasi yang A. Selesai
mengidentifikasikan kemungkinan duplikasi fungsi atau
tumpang tindih organisasi.
 d. Melakukan analisis/evaluasi organisasi tentang A. Selesai
kesesuaian struktur organisasi yang dihasilkan dengan
memperhatikan pada capaian kinerja (outcome) yang akan
dihasilkan sehingga dapat terbentuk struktur organisasi
yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan
strategis khususnya pencapaian kinerja (outcome).

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan A. Selesai

rekomendasi terhadap hasil analisis evaluasi organisasi.

2 Analisis Jabatan
a. Melakukan evaluasi atas Analisis Jabatan (Anjab) dan A. Selesai
Analisis Beban Kerja (ABK) pada masing-masing satker.

b. Membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Analisis Jabatan A. Selesai

(Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada masing-
masing satker.

c. Melakukan penyusunan peta jabatan. A. Selesai

IV PENGUATAN TATA LAKSANA
1 Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
a. Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas A. Selesai
dan fungsi serta mengacu pada Peta Proses Bisnis
Kementerian Agama yang telah ditetapkan.

b. Peta Proses Bisnis sudah dijabarkan ke dalam Standar A. Selesai

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

c. Melakukan evaluasi penerapan SOP sesuai dengan A. Selesai

perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.

d. Melakukan evaluasi Peta Proses Bisnis sesuai dengan A. Selesai

perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.

e. Membuat rekomendasi hasil evaluasi Peta Proses Bisnis A. Selesai

dan SOP serta menindaklanjuti rekomendasi.
2 Pengelolaan Kearsipan
a. Melakukan sosialisasi kearsipan sesuai dengan regulasi A. Selesai
Kearsipan.

b. Implementasi regulasi tentang Kearsipan. A. Selesai

c. Melakukan pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari A. Selesai

arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif agar tertata dan
mudah diakses.
 d. Melakukan pengelolaan arsip statis yang memiliki nilai A. Selesai
guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan sehingga dapat diverifikasi
keabsahannya oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI)/lembaga kearsipan untuk dijadikan dokumentasi
arsip negara.

e. Menyusun indeks dokumentasi arsip yang lengkap dalam A. Selesai

informasi database yang mudah dan informatif.

f. Mengintegrasikan arsip ke dalam sebuah Sistem A. Selesai

Digitalisasi Kearsipan.
g. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung A. Selesai
kearsipan.
h. Meningkatkan penguatan kompetensi Sumber Daya A. Selesai
Manusia yang berhubungan dengan kearsipan terkait
dengan manajemen kearsipan.
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip A. Selesai

j. Membuat laporan rekomendasi terkait dengan hasil A. Selesai

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip.

3 Keterbukaan Informasi Publik

a. Mengoptimalkan peran Pengelola Informasi dan A. Selesai
Dokumentasi dalam menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan terkait dengan pelayanan dan kinerja
Kementerian Agama.

b. Melakukan sosialisasi regulasi tentang Keterbukaan A. Selesai

Informasi Publik.

c. Implementasi regulasi tentang Keterbukaan Informasi A. Selesai

Publik.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan A. Selesai
implementasi regulasi tentang Keterbukaan Informasi
Publik sehingga dapat dihasilkan layanan informasi publik
yang berkualitas sesuai harapan dan kebutuhan
stakeholder (pengguna Informasi).

e. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan A. Selesai

evaluasi atas pelaksanaan implementasi regulasi tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

f. Memaksimalkan dan mengefektifkan peran Humas dalam A. Selesai

menginformasikan kinerja Kementerian Agama kepada
publik melalui media sosial seperti website, facebook,
twitter, instagram, youtube dan lainnya.
 g. Menghimpun aspirasi harapan masyarakat terhadap A. Selesai
pelayanan dengan melakukan audiensi dengan
masyarakat.

h. Menindaklanjuti hasil audiensi dengan masyarakat dengan A. Selesai

membuat laporan hasil pelaksanaan audiensi.

i. Membentuk Ministry Of Religious Affairs (MORA) Cyber A. Selesai

Team pada tingkat satker untuk menanamkan
kepercayaan/meyakinkan masyarakat akan kecakapan,
kejujuran, pengabdian serta kinerja aparatur Kementerian
Agama sebagai pelaksana public service.

j. Mengoptimalkan peran MORA Cyber Team pada tingkat A. Selesai

satker dalam menanggapi dan menyampaikan informasi
terkini pada media sosial dalam rangka meningkatkan
opini positif citra Kementerian Agama di masyarakat.

4 e-Government
a. Memiliki rencana pengembangan e-government dalam A. Selesai
upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi pemetaan
b. Melakukan yang dimaksudkan
jenis-jenisuntuk meningkatkan
aplikasi yang mendukung A. Selesai
efisiensi,
tugas dan efektivitas,
fungsi transparansi,
berdasarkan akuntabilitas
jenis output aplikasi
penyelenggaraan
tersebut (aplikasipemerintahan
yang berkaitandan pelayanan publik.
dengan administrasi,
kinerja, layanan internal dan eskternal).

c. Mengidentifikasikan jenis aplikasi yang akan dan sudah A. Selesai

dikembangkan dengan prinsip-prinsip spesifik, terukur,
dan realistis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Mengembangkan sistem layanan yang sudah A. Selesai

menggunakan teknologi informasi agar dapat terintegrasi
antara satu dengan yang lain, sehingga prosedur
pemberian layanan dapat dilakukan lebih efektif,
sederhana, mudah, dan cepat.

e. Mengintegrasikan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan A. Selesai

dan identifikasi berdasarkan jenis output aplikasi (aplikasi
yang berkaitan dengan administrasi, kinerja, layanan
internal dan eskternal).

5 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

a. Melakukan implementasi dan evaluasi penggunaan LPSE. A. Selesai

b. Melakukan pengembangan kompetensi SDM yang A. Selesai

berkaitan dengan penggunaan LPSE agar lebih
meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan
transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa.

V PENATAAN SISTEM SDM APARATUR

1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai
a. Menyusun rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan A. Selesai
PNS pada satker berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan
mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi.

b. Menyusun rencana kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan A. Selesai

PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci per 1
(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai
dengan Renstra Kementerian Agama.

c. Rencana kebutuhan jabatan PNS harus mendukung A. Selesai

capaian tujuan organisasi yang telah disusun dan
ditetapkan.

d. Melakukan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai A. Selesai

sesuai dengan Anjab dan ABK dengan tetap
memperhitungkan jumlah pegawai Non PNS.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan A. Selesai

kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan setiap unit
dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah
penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

2 Pengadaan Pegawai
a. Melaksanakan sistem pengangkatan dan seleksi jabatan A. Selesai
administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan
tinggi secara transparan dan berbasis kompetensi.

b. Pengumuman penerimaan seleksi jabatan administrasi, A. Selesai

jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi
diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

c. Pendaftaran seleksi jabatan administrasi, jabatan A. Selesai

fungsional dan jabatan pimpinan tinggi dilakukan dengan
mudah, cepat dan pasti (online).

d. Persyaratan seleksi jabatan administrasi, jabatan A. Selesai

fungsional dan jabatan pimpinan tinggi jelas, tidak
diskriminatif.

e. Proses seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan A. Selesai

jabatan pimpinan tinggi transparan, objektif, adil,
akuntabel dan bebas KKN.

f. Pengumuman hasil seleksi jabatan administrasi, jabatan A. Selesai

fungsional dan jabatan pimpinan tinggi diinformasikan
secara terbuka.
 g. Melakukan proses penerimaan pegawai Non PNS secara A. Selesai
transparan melalui satu pintu sehingga kebutuhan
pegawai non PNS dapat dipantau termasuk alokasi
anggaran terhadap pegawai Non PNS.

h. Monitoring dan evaluasi sistem rekrutmen dan seleksi A. Selesai

jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan
pimpinan tinggi secara transparan dan berbasis
kompetensi.

3 Pangkat dan Jabatan

a. Melakukan pemetaan dan klasifikasi pegawai berdasarkan A. Selesai
kedudukan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan
jabatan pimpinanpelayanan
b. Meningkatkan tinggi yang menunjukan
terkait tingkatan
dengan layanan A. Selesai
jabatan berdasarkan
administrasi jabatan tingkat kesulitan,
administrasi, tanggung
jabatan jawab,dan
fungsional
dampak, dan persyaratan
jabatan pimpinan tinggi kualifikasi pekerjaan
sesuai dengan yang yang
ketentuan
digunakan
berlaku. sebagai dasar penggajian.

c. Menyusun standar kompetensi jabatan sebagai pedoman A. Selesai

dalam pengisian jabatan sesuai dengan jenis jabatan.

4 Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, dan

Sistem Informasi Manajemen
a. Melaksanakan Karier
pola karir dan pengkaderan pegawai ASN A. Selesai
dengan mengacu Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan
profil PNS.

b. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) telah disusun yang A. Selesai

memuat nama Jabatan; uraian Jabatan; kode Jabatan;
pangkat yang sesuai; Kompetensi Teknis; Kompetensi
Manajerial; Kompetensi Sosial Kultural; dan ukuran
kinerja Jabatan.

c. Profil PNS telah disusun yang memuat data personal; A. Selesai

kualifikasi; rekam jejak Jabatan; kompetensi; riwayat
pengembangan kompetensi; riwayat hasil penilaian kinerja;
dan informasi kepegawaian lainnya.

d. Melakukan manajemen pengembangan karier PNS yang A. Selesai

e. dilakukan
Melakukanmelalui mutasi
identifikasi dan promosi kompetensi
pengembangan berdasarkan hasil A. Selesai
assesment
pegawai. pegawai.

f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi A. Selesai

g. sesuai dengan
Melakukan rencanarencana
penetapan pengembangan kompetensi
pengembangan dengan
karier A. Selesai
dukungan anggaran yang memadai.

h. Melaksanakan pola pengembangan karier berdasarkan A. Selesai

standar jabatan dan standar kompetensi jabatan

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap A. Selesai

pengembangan karier
 j. Membuat pola karier PNS yang merupakan pola dasar A. Selesai
mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS
dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara
berkesinambungan

k. Membangun Sistem Informasi Manajemen Karier PNS A. Selesai

l. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Karier PNS A. Selesai

m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola A. Selesai

karir, pengembangan kompetensi dan pengkaderan
pegawai PNS

n. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pasca diklat A. Selesai

(struktural/teknis/substantif) secara berkala untuk
mengetahui progres kinerja pegawai.

5 Penilaian Kinerja dan Disiplin

a. Melakukan pembinaan PNS yang didasarkan sistem A. Selesai
prestasi dan sistem karier.

b. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan A. Selesai

kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi
c. yang mendukung
Penilaian kinerja kinerja organisasi.
PNS dilakukan secara objektif, terukur, A. Selesai
akuntabel, partisipatif, dan transparan.
d. Melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan A. Selesai
kinerja organisasi.
e. Menetapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku A. Selesai
pegawai.
f. Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode A. Selesai
perilaku pegawai.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan A. Selesai
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.

h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan A. Selesai

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara
menyeluruh dan secara berkala.

i. Menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk A. Selesai

pemberian tunjangan kinerja.
6 Penghargaan
a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward and A. Selesai
punishment) kepada pegawai.
 b. Memberikan penghargaan kepada PNS yang telah A. Selesai
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja (penghargaan
dapat diberikan berdasarkan kebijakan satuan kerja
masing-masing seperti short course, petugas haji, beasiswa,
tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa,
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi,
dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau
acara kenegaraan dan lainnya).

7 Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

a. Penyusunan rencana kebutuhan diklat Pegawai Berbasis A. Selesai
Kompetensi yang inovatif serta responsif terhadap
perkembangan zaman dan kondisi kebutuhan instansi
Kementerian Agama.

b. Sinkronisasi kebutuhan basis diklat dengan tugas dan A. Selesai

fungsi jabatan sehingga terjadi kesesuaian atau job-fit
antara pekerjaan/jabatan dan job holder (pemangku
jabatan).

8 Sistem Informasi Kepegawaian

a. Melaksanakan Manajemen Data Pegawai. A. Selesai
b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi A. Selesai
kepegawaian.

c. Pengembangan Sistem Presensi PNS Kementerian Agama A. Selesai

yang terintegrasi dengan SIMPEG.
d. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai A. Selesai
kebutuhan.
e. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai. A. Selesai

f. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan. A. Selesai

g. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai A. Selesai
pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

VI PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Rencana Strategis
a. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan A. Selesai
Dokumen rencana kerja.
b. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor A. Selesai
pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan
melibatkan pimpinan.

2 Rencana Kinerja Tahunan

a. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satker sudah dipublikasikan. A. Selesai

b. Perjanjian Kinerja telah disusun sampai dengan tingkat A. Selesai

eselon III dan IV.
 c. Dokumen RKA-K/L telah direviu oleh APIP. A. Selesai

d. Dokumen RKA-K/L telah dimanfaatkan dalam evaluasi. A. Selesai

e. Target perjanjian kinerja telah dievaluasi secara berkala. A. Selesai

f. Rencana Aksi atas evaluasi perjanjian kinerja telah A. Selesai

dimonitor pencapaiannya secara berkala dengan
melibatkan pimpinan.

g. Rencana Aksi atas evaluasi perjanjian kinerja telah A. Selesai

dimanfaatkan
3 Pengukuran dalam pengarahan dan pengorganisasian
Kinerja
kegiatan.
a. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sudah merupakan A. Selesai
turunan kinerja atasannya.
b. Ukuran kinerja lini bawah telah selaras dengan kinerja A. Selesai
atasannya dan penjabaran kinerja secara berjenjang.

c. Indikator Kinerja/Kegiatan sudah dipublikasikan. A. Selesai

d. Indikator Kinerja/Kegiatan telah diturunkan ke dalam A. Selesai

RKA-K/L.

e. Seluruh pegawai telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai A. Selesai

(SKP) yang linier dengan atasannya.
f. Hasil capaian kinerja organisasi telah dikaitkan dengan A. Selesai
reward and punishment.
g. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk A. Selesai
pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

h. Pengukuran kinerja telah berbasis elektronik. A. Selesai

4 Pelaporan Kinerja
a. Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja A. Selesai
b. Laporan kinerja telah disusun. A. Selesai
c. Laporan Kinerja telah memuat perjanjian kinerja. A. Selesai
d. Laporan kinerja telah dipublikasikan. A. Selesai

5 Evaluasi Kinerja Internal

a. Pelaksanaan evaluasi kinerja telah melibatkan unsur A. Selesai
pimpinan.
b. Pelaksanaan evaluasi kinerja telah melibatkan unsur A. Selesai
masyarakat.

c. Hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelayanan. A. Selesai

d. Hasil evaluasi program untuk perbaikan pengelolaan A. Selesai

administrasi.
e. Hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan A. Selesai
perencanaan.
f. Pelaksanaan evaluasi kinerja telah dilakukan secara A. Selesai
berkala.
 6 Capaian Kinerja
a. Target output RKA-K/L telah tercapai. A. Selesai

b. Target perjanjian kinerja pimpinan satker telah tercapai. A. Selesai

c. Menerima penghargaan dalam pencapaian kinerja. A. Selesai

VII PENGUATAN PENGAWASAN
1 Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (Conflict Of
Interest),
a. SPIP,dalam
Penerapan Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM,
pelaksanaan gratifikasi. Serta Layanan A. Selesai

b. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan A. Selesai

gratifikasi.
c. Penerapan dalam pelaksanaan pengelolaan penanganan A. Selesai
Benturan Kepentingan (conflict of interest).

d. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan A. Selesai

penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest).

e. Penerapan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern A. Selesai

Pemerintah (SPIP).

f. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan Sistem A. Selesai

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
g. Penerapan dalam penanganan pengelolaan pengaduan. A. Selesai

h. Melakukan evaluasi penanganan pengelolaan pengaduan. A. Selesai

i. Penetapan dan penerapan dalam pelaksanaan A. Selesai

pembangunan Zona Integritas (ZI)-Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
(memenuhi ketentuan satuan kerja berpredikat WBK dan
WBBM melalui aplikasi PMPZI).

2 Optimalisasi Satuan Kerja Dalam Meningkatkan Kepatuhan

Pengelolaan
a. Keuangan
Peningkatan jumlah Negara
kegiatan konsultasi tentang A. Selesai
pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 b. Peningkatan jumlah kegiatan jaminan mutu tentang A. Selesai
pelaksanaan pengelolaan keuangan.

c. Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai A. Selesai

dengan ketentuan yang berlaku.
d. Proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran PNBP sesuai A. Selesai
dengan ketentuan.
e. Proses pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai dengan A. Selesai
ketentuan.
f. Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan. A. Selesai

3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

a. Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan A. Selesai
Inspektorat Jenderal.
b. Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan A. Selesai
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

c. Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan A. Selesai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar Layanan
a. Implementasi kebijakan standar pelayanan. A. Selesai
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan. A. Selesai
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. A. Selesai

d. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan. A. Selesai

2 Budaya Pelayanan Prima

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya A. Selesai
penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik,
estetika, capacity building, pelayanan prima).

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui A. Selesai

berbagai media.
c. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana A. Selesai
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar.

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi. A. Selesai

e. Tersedianya inovasi pelayanan. A. Selesai

3 Pengelolaan Pengaduan
a. Tersedianya media pengaduan pelayanan. A. Selesai

b. Tersedianya SOP pengaduan pelayanan. A. Selesai

 c. Tersedianya unit yang mengelola pengaduan pelayanan. A. Selesai

d. Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan A. Selesai

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
e. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan. A. Selesai

4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap A. Selesai
pelayanan.

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara A. Selesai

terbuka.

c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan A. Selesai

masyarakat.
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Membangun sistem informasi tentang pelayanan yang A. Selesai
mudah diakses melalui berbagai media.
b. Mengupayakan sarana layanan terpadu/terintegrasi. A. Selesai

c. Melakukan kegiatan inovatif terkait pelaksanaan A. Selesai

pelayanan.
d. Pengelolaan website satker yang up to date A. Selesai

e. Pemutakhiran teknologi informasi terhadap pelayanan. A. Selesai

6 Peningkatan Layanan Publik Unggulan dan Program

Prioritas
a. Implementasi kebijakan tentang pelaksanaan Quick Wins. A. Selesai

b. Penentuan program Quick Wins. A. Selesai

c. Pengusulan layanan inovasi publik. A. Selesai

INDEKS CAPAIAN KINERJA POKJA RB SATKER
IAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIA

PERSENTASE
NILAI JAWABAN BOBOT MAX
JAWABAN
12.00 100.00% 12.00
2.00 100.00% 2.00
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

3.50 100.00% 3.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

2.50 100.00% 2.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1.00 100.00% 1.00

0.5 0.5

0.5 0.5

3.00 100.00% 3.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

5.50 100.00% 5.50

2.00 100.00% 2.00
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1.50 100.00% 1.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

2.00 100.00% 2.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

4.00 100.00% 4.00

2.50 100.00% 2.50
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
 0.5 0.5

0.5 0.5

1.50 100.00% 1.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
16.00 100.00% 16.00
2.50 100.00% 2.50
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

5.00 100.00% 5.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

5.00 100.00% 5.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
 0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

2.50 100.00% 2.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1.00 100.00% 1.00

0.5 0.5

0.5 0.5

25.00 100.00% 25.00

2.50 100.00% 2.50
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

4.00 100.00% 4.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

1.50 100.00% 1.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

7.00 100.00% 7.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

4.50 100.00% 4.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1.00 100.00% 1.00

0.5 0.5
 0.5 0.5

1.00 100.00% 1.00

0.5 0.5

0.5 0.5

3.50 100.00% 3.50

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

15.00 100.00% 15.00

1.00 100.00% 1.00
0.5 0.5

0.5 0.5

3.50 100.00% 3.50

0.5 0.5

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
4.00 100.00% 4.00
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
2.00 100.00% 2.00
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5

3.00 100.00% 3.00

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
1.50 100.00% 1.50
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
10.00 100.00% 10.00
5.00 100.00% 5.00
0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1 1

3.50 100.00% 3.50

0.5 0.5
 0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1 1

1.50 100.00% 1.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

12.50 100.00% 12.50

2.00 100.00% 2.00
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5

2.50 100.00% 2.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
2.50 100.00% 2.50
0.5 0.5

0.5 0.5
 0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1.50 100.00% 1.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

2.50 100.00% 2.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

1.50 100.00% 1.50

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5
100.00 100.00% 100.00
SI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

DATA DUKUNG PANDUAN DATA DUKUNG

·  SK Tim RB yang didalamnya berisi 8 Pokja RB

Dokumen Rencana Program RB

·  Dokumen Pelaksanaan Rakor Teknis

Pelaksanaan RB
·  Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB 

Dokumen Reviu dan Evaluasi Program RB

SK Penetapan Agen Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Agen Perubahan

Dokumen Sosialisasi Tusi Agen Perubahan

Dokumen Sosialisasi Tusi Agen Perubahan

Pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Agen

Perubahan, al. Melalui rakor evaluasi agen
perubahan

·  Dokumen capaian kinerja Agen Perubahan

·  Bentuk penghargaan
·  Keterlibatan pimpinan dalam Rakernas,
Rakerda, dll yang didalamnya memuat tentang RB.
·  Keterlibatan pimpinan satker dalam rapat rutin
Dokumen keikutsertaan pegawai dalam Diklat,
Workshop dan Bimtek

Penyampaian Yel-Yel Lima Nilai Budaya Kerja

Kemenag pada acara pembukaan kegiatan

Penyampaian Yel-Yel Lima Nilai Budaya Kerja

Kemenag pada acara pembukaan kegiatan

Surat Edaran Pimpinan Satker tentang netralitas

ASN Kementerian Agama

website, infografis, banner, poster, booklet atau

buku saku, majalah, dll. tentang reformasi
birokrasi

Update informasi reformasi birokrasi melalui

website, infografis, banner, poster, booklet atau
buku saku, majalah, dll.

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Rencana

Program Reformasi Birokrasi lingkungan satker

Dokumen RKAK/L yang berisi kegiatan Reformasi

Birokrasi

Evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan

Program RB (contoh: rakor RB).

Dokumen rekomendasi hasil evaluasi secara

berkala terkait pelaksanaan Program RB

·  Penggunan aplikasi monitoring e-Pokja RB di

alamat e-pokjarb.kemenag.go.id
·  Pelaksanaan rapat koordinasi dalam mengisi
rencana aksi dalam aplikasi e-Pokja RB

Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi pada satker
Dokumen pemetaan regulasi yang terkait dengan
administrasi dan layanan

Monev kepatuhan pelaksanaan regulasi yang

terkait dengan administrasi dan layanan. (contoh
monev: pelaksanaan rakor dan survey)

Hasil kajian dan analisis pelaksanaan regulasi

Dokumen rekomendasi hasil kajian dan analisis

kepatuhan pelaksanaan regulasi.

Hasil analisis dan pemetaan regulasi yang

disharmonis

Laporan rekomendasi analisis dan pemetaan

regulasi yang disharmonis

Pelaksanaan tindak lanjut Laporan rekomendasi

analisis dan pemetaan regulasi

Pelaksanaan Rapat Evaluasi tentang penataan

berbagai peraturan pada Satker

1.   Surat undangan ke seluruh unit kerja utk

menginventarisasi peraturan pada satker yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
2.   Hasil analisis dan pemetaan peraturan yang
disharmonis

Buku Kumpulan Peraturan pada satker tahun

2018 (setiap tahun) Sejumlah regulasi yang telah
yang dikeluarkan satker pada tahun berjalan
1.   Pembentukan JFU Bidang Hukum dan
Perundangan
2.   Pelatihan/Workshop terkait penguatan
peraturan pada satker bagi pegawai

Melakukan analisis evaluasi organisasi sesuai

dengan KMA Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Pedoman Evaluasi Organisasi Kemenag
Dokumen rekomendasi terhadap hasil analisis
evaluasi organisasi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi atas Dokumen

Anjab dan ABK

Dokumen rekomendasi atas hasil evaluasi Anjab

dan ABK

Dokumen Peta Jabatan

Dokumen Peta Proses Bisnis

Dokumen SOP yang sudah dijabarkan dalam Peta

Proses Bisnis

Laporan Evaluasi Penerapan SOP

Laporan Evaluasi Peta Proses Bisnis

Dokumen rekomendasi hasil evaluasi Peta Proses

Bisnis dan penerapan SOP

Sosialisasi KMA No:44 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penataan Kearsipan di lingkungan
Kementerian Agama
Bentuk penerapan KMA No:44/2010 tentang
Pedoman Penataan Kearsipan di lingkungan
Kementerian Agama
Sistem pengelolaan arsip pada satker
Sistem pengelolaan arsip pada satker

Sistem pengelolaan arsip pada satker

Sistem pengelolaan arsip pada satker secara

elektronik 

Bentuk sarana dan prasarana pendukung

kearsipan.

1.   Pembentukan JFU Bidang Kearsipan

2.   Pelatihan/Workshop terkait penguatan
kearsipan pada satker bagi pegawai
pelaksanaan Kegiatan evaluasi pengelolaan
Kearsipan pada satker, baik dalam bentuk rapat
koordinasi maupun survei
Laporan pelaksanaan Kegiatan evaluasi
pengelolaan Kearsipan pada satker

SK Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksanaan sosialisasi regulasi tentang

Keterbukaan Informasi Publik, antara lain melalui
website, infografis, banner, poster, booklet atau
buku saku, majalah, dll

Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi

Publik.

Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik.

(contoh monev: rakor dan survey)

Dokumen rekomendasi Pelaksanaan Monev

Keterbukaan Informasi Publik.

 Laporan kegiatan Humas

·  Membuka kotak saran
·  Pelaksanaan kegiatan tatap muka dengan
masyarakat pengguna layanan

Pelaksanaan tindaklanjut hasil audiensi dengan

masyarakat pengguna layanan

SK Tim MORA Cyber Team

Laporan kinerja pelaksanaan MORA Cyber Team

·  Dokumen Action Plan pengembangan e-

government
·  Dokumen
Hasil RKAK/L
pemetaan berisi aplikasi
jenis-jenis pengembangan e-
berdasarkan
government
administrasi, kinerja, layanan internal dan
eskternal.

Dokumen Spesifikasi teknis aplikasi

Rencana pengembangan Sistem Aplikasi yang

terintegrasi

Sistem Aplikasi yang terintegrasi

·  Laporan pelaksanaan penggunaan LPSE

·  Pelaksanaan evaluasi penggunaan LPSE

·  Diklat/workshop/bimtek pengadaan Barjas

·  Pembentukan JFT pengadaan Barjas
Dokumen Anjab dan ABK pada satker 

Dokumen proyeksi kebutuhan PNS pada satker

untuk 5 Tahun ke Depan

Dokumen kebutuhan jabatan PNS pada satker

Dokumen Penghitungan kebutuhan jabatan PNS

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka

evaluasi kebutuhan pegawai 

Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai secara

transparan dan berbasis kompetensi

Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai secara

transparan dan berbasis kompetensi

Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai secara

transparan dan berbasis kompetensi

Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai secara

transparan dan berbasis kompetensi

Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai secara

transparan dan berbasis kompetensi 

Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai secara

transparan dan berbasis kompetensi
Dokumen pelaksanaan pengadaan pegawai Non
PNS secara transparan dan berbasis kompetensi

Dokumen pelaksanaan Monev pengadaan pegawai

secara transparan dan berbasis kompetensi

Pemetaan dan klasifikasi pegawai berdasarkan

kedudukan jabatan administrasi, jabatan
fungsional
Pembangunandan sistem
jabatanaplikasi
pimpinan pada Satker
layanan
administrasi Kenaikan Pangkat

Dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada

satker

Dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada

satker

Dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada

satker 

Updating Data Profil/Daftar Riwayat Pegawai

melalui aplikasi SIMPEG

Pelaksanaan Assessment Pegawai pada satker

Pelaksanaan Assessment Pegawai pada satker

Pelaksanaan Assessment Pegawai pada satker

Penyusunan Dokumen Perencanaan Diklat
Pegawai pada satker 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Diklat

Pegawai pada satker 

Dokumen Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

terhadap pengembangan karier pegawai pada
satker
 Dokumen mutasi pegawai pada satker

Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Karier PNS pada satker

 Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Karier PNS pada satker

 Dokumen Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

terhadap pengembangan karier pegawai pada
satker

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan evaluasi kinerja

pegawai pasca diklat.

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pembinaan PNS

berdasarkan reward pegawai, seperti: Pembinaan
Petugas Haji, Pembinaan Agen Perubahan,
Penghargaan pegawai teladan, dll.

-   Penilaian kinerja PNS melalui aplikasi Presensi

Pegawai
'-   Dokumen
Penerapan SKP SIEKA
Aplikasi

Penerapan Aplikasi SIEKA

Peraturan Pimpinan Satker tentang aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Dokumen tindaklanjut penegakan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Dokumen pelaksanaan kegiatan Monev penegakan

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

 Dokumen pelaksanaan kegiatan Monev penegakan

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Penerapan Aplikasi SIEKA

-   Dokumen tindaklanjut penegakan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
'-   Pemberian penghargaan dalam bentuk:
pemberian fasilitas kerja, petugas haji,
workshop/bimtek/pelatihan, kenaikan Tukin, dll
Pemberian penghargaan dalam bentuk: pemberian
fasilitas kerja, petugas haji,
workshop/bimtek/pelatihan, dll.

Dokumen rencana kebutuhan diklat Pegawai

Berbasis Kompetensi

Dokumen rencana kebutuhan diklat Pegawai

Berbasis Kompetensi

Penerapan Aplikasi SIMPEG

-   Pembangunan aplikasi Kenaikan Pangkat
-   Pembangunan aplikasi Presensi Pegawai secara
Online 
-   Updating aplikasi SIMPEG

Pembangunan aplikasi Presensi Pegawai secara

Online

Updating data aplikasi SIMPEG

Updating data aplikasi SIMPEG

Updating data aplikasi SIMPEG

Updating data aplikasi SIMPEG 

Dokumen rencana startegis pada satker (berisi visi

dan misi)

Laporan Capaian rencana startegis pada satker

Dokumen publikasi Perjanjian Kinerja Pimpinan

Satker
Cascading Kinerja s.d. Eselon IV
Dokumen reviu /evaluasi rencana kinerja tahunan

Laporan evaluasi rencana kinerja dan anggaran

triwulanan & tahunan

Laporan Kinerja Triwulanan & Tahunan

Laporan evaluasi capaian kinerja triwulanan &

tahunan

Rencana aksi hasil evaluasi capaian kinerja

organisasi

Dokumen SKP

Dokumen SKP

Dokumen publikasi Indikator Kinerja

Utama/Kegiatan
Dokumen RKA-KL dari masing-masing satker yang
selaras dengan Indikator Kinerja Utama/Kegiatan

Dokumen SKP

Pembagian anggaran berdasarkan capaian kinerja

dan Mekanisme Reward & Punisment

Dokumen Monev evaluasi kinerja

Dokumentasi SIPKA

SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja pada satker
Dokumen Laporan Kinerja pada satker
Dokumen Publikasi Laporan Kinerja pada satker

Laporan evaluasi capaian kinerja triwulanan &

tahunan pada satker

 Laporan evaluasi capaian kinerja triwulanan &

tahunan pada satker (berisi undangan, daftar
hadir dan photo)
 Laporan evaluasi capaian kinerja triwulanan &
tahunan pada satker
 Laporan evaluasi capaian kinerja triwulanan &
tahunan pada satker

Laporan tindaklanjut hasil evaluasi capaian kinerja

Laporan evaluasi capaian kinerja triwulanan &

tahunan pada satker
Dokumen hasil capaian kinerja, seperti Print
screen monev DJA
Dokumen hasil capaian kinerja triwulan IV

Dokumen prestasi capaian kinerja

·  SK Tim Pengendali Gratifikasi

·  Publikasi Pengendalian Gratifikasi melalui
website, infografis, banner, poster, booklet atau
buku saku, majalah, dll.
·  Laporan Pengendalian Gratifikasi

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan

Pengendalian Gratifikasi

·  Publikasi penerapan penanganan Benturan

Kepentingan melalui website, infografis, banner,
poster, booklet atau buku saku, majalah, dll.
·  Laporan penerapan penanganan Benturan
Kepentingan

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan

penanganan Benturan Kepentingan

·  SK Satgas SPIP
·  Publikasi penerapan SPIP melalui website,
infografis, banner, poster, booklet atau buku saku,
majalah, dll.
·  Laporan pelaksanaan penerapan SPIP

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan

SPIP

·  Tersedianya media pengaduan

·  Publikasi penanganan pengelolaan pengaduan
melalui website, infografis, banner, poster, booklet
atau buku saku, majalah, dll.
·  Laporan pelaksanaan penerapan penanganan
pengaduan

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan

penanganan pengaduan

·  SK Tim kerja ZI
·  Program Kerja ZI
·  Nilai Indeks PMPZI

-   Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna

Anggaran pada satker
'-   Pelaksanaan kegiatan konsultasi tentang
pelaksanaan pengelolaan keuangan
-    Pembangunan para duta akrual dan duta
pengelola BMN
'-   Pemberian Sertifikasi Bendahara;
-   Penerapan SPI tentang pengelolaan keuangan

·  Dokumen penyusunan RKA K/L

·  Dokumen TOR Kegiatan
Laporan pengelolaan PNBP

·  Penggunaan aplikasi SIMAK BMN

·  Laporan Pengelolaan BMN
Laporan Keuangan Satker

Dokumen penyelesaian temuan Itjen

Dokumen penyelesaian temuan BPKP

Dokumen penyelesaian temuan BPK

SK tentang standar pelayanan pada satker

Dokumen Maklumat Standar Pelayanan
SOP Standar Pelayanan, al: SOP Layanan Wakaf,
Layanan Nikah/Rujuk, Layanan Haji, dll

Laporan Audit dan Monev, khususnya terkait

pelayanan, al: Audit/Monev Pelayanan Haji,
Pelayanan KUA, Pelayanan Pendidikan (BOS, BSM,
Bantuan Sarana Prasarana, dll)

Pelatihan Petugas Haji, Pelatihan Penghulu,

Pelatihan Penyuluh Agama, dll

website, infografis, banner, poster, booklet atau

buku saku, majalah, dll.

Reward dan Sanksi Penghulu, petugas haji, dll

Adanya sarana layanan terpadu, contoh: gedung

PTSP, dll
Daftar inovasi pelayanan publik

Tromol Pos, Dumas online, Kotak Pengaduan, SMS

Center, Pengaduan via Medsos, dll

Dokumen SOP pengaduan pelayanan

SK Tim Pengelola pengaduan pelayanan

Dokumen tindak lanjut pengaduan pelayanan

Dokumen evaluasi penanganan keluhan

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, seperti

Survey Layanan Haji, Survey Layanan Nikah, dll.

Hasil survey kepuasan masyarakat dipublish

secara terbuka, antara lain melalui website, media
cetak, media elektronik, dll.
Dokumen tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat.

Print Screen aplikasi-aplikasi pelayanan publik

Adanya sistem aplikasi yang terintegrasi/terpadu,

dll
Dokumen inovasi tentang pelayanan publik

Print screen berita dan informasi yang selalu

update pada website
·  Penyempurnaan sistem aplikasi layanan publik
·  Sistem aplikasi yang selalu update dengan
teknologi baru

SK Penetapan Layanan Publik Unggulan (quick

win)

SK Penetapan Layanan Publik Unggulan (quick

win)
 Jawaban Tipe 1
Kode Keterangan Bobot
A. Selesai Renaksi sudah dilaksanakan 0.5

B. Proses <= 25% Renaksi dalam Proses <= 25% 0.025

C. Proses <= 50% Renaksi dalam Proses <= 50% 0.05

D. Proses <= 75% Renaksi dalam Proses <= 75% 0.075

E. Proses > 75% Renaksi dalam Proses > 75% 0.1

F. Belum dilaksanakan Renaksi belum dilaksanakan 0

0.75
 Jawaban Tipe 2
Kode Keterangan Bobot
A. Selesai Renaksi sudah dilaksanakan 1 1

B. Proses <= 25% Renaksi dalam Proses <= 25% 0.025 0.025

C. Proses <= 50% Renaksi dalam Proses <= 50% 0.05 0.05

D. Proses <= 75% Renaksi dalam Proses <= 75% 0.075 0.075

E. Proses > 75% Renaksi dalam Proses > 75% 0.35 0.35

F. Belum dilaksanakan Renaksi belum dilaksanakan 0 0

1.5