Role Play

Pemesanan dan Penerimaan Barang.

Manajemen Perbekalan RS
Administrasi Rumah Sakit
 Role Play
• Setiap kelompok akan bermain peran pemesanan barang logistik
ke suplier.
• Role Play diperankan oleh masing2 anggota kelompok.
• 1 sebagai petugas pembuat Purchase Order
• 1 sebagai Atasan PO
• 1 sebagai petugas pemesan ke suplier
• 1 sebagai petugas suplier
• 1 sebagai petugas kurir dari suplier
• 1 sebagai petugas penerima barang.
• 1 sebagai petugas update data base
• 1 sebagai petugas keuangan RS
 Bahan dan alat
• Kelompok merancang Purchase Order (PO), bentuk form
silahkan di cari di internet. Informasi PO dapat terdiri dari
no, item, satuan, merek, jumlah, tgl, ttd pengesahan.
• Kelompok merancang Faktur Penjualan (bermaterai) dan
Surat Jalan. Bentuk dan informasinya cari di internet
(termasuk harga satuan)
• Kelompok merancang Program Komputer database
persediaan (isinya sama dengan yang ada di PO) bisa liat
saldo, dan apabila di tambahkan barang saldonya
bertambah.
• Laptop
• Handphone.
 Skenario PO
• Petugas pembuat PO menuliskan daftar
pesanan di PO, lalu menandatangani.
• Petugas PO meminta pengesahan ttd ke
atasan
• Petugas PO menyerahkan ke petugas
pemesanan.
 Skenario Pemesanan
• Petugas pemesanan menerima PO, mengecek dan
memastikan tidak ada kesalahan di PO.
• Petugas menghubungi suplier melalui Hp.
• Petugas suplier mengangkat Hp
• # Greeting dan percakapan #
• Petugas pemesanan mengirimkan fax PO
• Setelah itu petugas pemesanan menghubungi
suplier memastikan barang pesanan ready stock
dan waktu pengiriman.
 Skenario Penerimaan Barang
• Petugas kurir datang membawa barang pesanan (daftar
barang lengkap dengan expired date, dalam bentuk kertas),
faktur penjualan (rangkap 2), surat jalan, fax PO.
• Petugas penerima barang mengecek kesesuaian PO asli
dengan faktur penjualan, surat jalan dan fax PO.
• Petugas penerima barang mengecek faktur penjualan
dengan barang pesanan yang dibawa, memastikan
kesesuaian list barang dengan fisik barang, jumlah, expired
date, kerusakan, dll.
• Petugas penerima barang menandatangani 2 faktur
penjualan, lalu mengembalikan faktur penjualan dan PO asli
ke kurir untuk tagihan ke bagian keuangan.
• Petugas penerima barang menyerahkan copy faktur
penjualan ke petugas database persediaan.
 Skenario update database persediaan

• Petugas database menerima faktur penjualan.

• Petugas database meng-input daftar barang
yang datang ke program database persediaan.
• Saldo persediaan akan bertambah setelah di
update.
 Skenario Penagihan
• Kurir datang ke bagian keuangan untuk tukar
faktur, dengan membawa PO dan faktur yg
sudah di ttd oleh petugas penerima barang.
• Petugas keuangan membuatkan surat
panggilan untuk mengambil pembayaran atas
pembelian barang tersebut dalam tenggat
waktu 1 bulan.
SELESAI