KPI UDM Kudus Triwulan II 18

LAPORAN KINERJA
PT. UDM KUDUS

PERIODE : TRIWULAN II
TAHUN 2018
OLEH : “Septian Adi Susanto”
HIGHLIGHT REVIEW TRIWULAN II TAHUN 2018 (LABA/RUGI)
KONSOLIDASI KUDUS – SEMARANG
PT. Usaha Digdaya Muncul Kudus
TW I TW II
Uraian Budget YTD Juni 2018 Budget TW II 2018
Total Jan-Mar Ach % April Mei Juni Total Apr-Jun Ach %
A. Penjualan 766,143,224 389,318,318 476,037,802 126.33 % 209,043,054 137,453,640 120,518,026 467,014,720 119.96 %
- Unit MFC Sold 47 23 10 41.67 % 11 9 2 22 95.65 %
- Unit MFC Rental Infield 134 134 117 100.86 % 119 119 119 119 88.81 %
B. Laba Kotor 341,699,882 173,635,971 236,010,240 140.43 % 46,666,319 70,550,674 75,523,539 192,740,531 111%
C. Laba Usaha 55,320,387 30,446,223 45,336,020 182.26 % 2,138,045 19,865,626 23,810,032 45,813,703 150%
D. Laba Bersih 0 0 -65,800,017 0 % -34,270,697 -16,477,439 -12,460,086 -63,208,223 0%
GMR 0.00 0.00 49.58 % 0% 22.63 % 51.52 % 65.68 % 42.24 % 0%
NMR 0.00 0.00 9.52 % 0% 1.32 % 14.65 % 22.77 % 10.78 % 0%
2
PENJELASAN HIGHLIGHT REVIEW
Analisis Highlight Review Triwulan II th 2018

PT. UDM KUDUS
1. Posisi laba usaha di bulan April 2018 sedikit karena adanya Retur penjualan a/n El
Izza Fc. Retur karena salah set pembayaran konsumen. Diretur di bulan Mei 2018
2. Penjualan unit MFC masih jauh dari target,kurangnya training pelatihan dan
pemahaman marketing untuk pendekatan dengan konsumen
3. Strategi meminimalisir piutang Bad debt dengan penagihan lebih

intensif lagi
4. Pendekatan ke konsumen Freelance untuk menambah unit

penjualan MFC
3
Hasil FU Notulen Review
Triwulan I 2018
No URAIAN Hasil Follow UP Keterangan PiC

waktu
status
Pelaksanaan
Lebih dimaksimalkan lagi untuk Penjualan Unit MFC dan
1 Penjualan tetap dijaga konsistensinya On Progress On Progress KSSP
rekrut karyawan
Perencanaan Gathering Freelance pada bulan Desmber
2 Adakan gathering freelance Pati, Jepara, Kudus On Progress On Progress KSSP
2018 (Promo Akhir Tahun)
3 Neraca tidak perlu pakai YTD Done Triwulan II Neraca tidak memakai YTD KSSP
Perekrutan teknisi baru. Total MP Teknisi Lapangan 3 ,
4 Tingkatkan layanan service On Progress On Progress KSSP
Tekinsi dalam 1.
Laporan kunjungan teknisi bulan April & Mei sudah
5 Laporan kunjungan teknisi bulan april belum dikirimkan Done Done TS
dikirimkan
Sudah di terapkan untuk Call servis pd jam siang utk di
6 Realisasi layanan one day service (deadline bulan depan) On Progress On Progress jadwalkan teknisi dalam. TS
7 Untuk piutang harap aktif bertanya walaupun sudah diambil alih oleh pusat Done Done Konfirmasi untuk data piutang yang sudah Jatuh Tempo KSSP
Selesiakan pembayaran piutang:
• Partai Nasdem  reminder untuk melakukan pembayaran (sebelum akhir bulan)
8 • Tata Karya Gemilang  kawal progress pembayarannya meskipun sudah diambil alih oleh pusat On Progress On Progress
• Untuk MNC Finance juga akan dibantu follow up oleh pusat
Sudah dikirimkan Rekap tagihan ke Holding KSSP
Kwitansi Rental Bulan April Sudah tercetak dan
9 Update kwitansi rental bulan April (masih kurang 85, yang baru diupdate 34) Done Done didistribusikan SC
10 Segera rongsokan mesin dialta dan NP On Progress On Progress Proses Pengajuan MOA rongsok mesin NP KSSP
4
1. STRUKTUR ORGANISASI PT. UDM
KUDUS PER 10 Juli 2018
Tri Satriya U .1 Slamet Supriyadi .1

Vacant .2 Eko Pranoto .2 Farrisa .1
Sandi Prabowo .3 Admin Gabungan
Vacant .3
Bussines Consultant M. Ikhsan .4
Teknisi
Total karyawan 8 Orang

DIVISI Level JABATAN
GM / BM 1
Ka. SSP 1 Direktur 0
Divisi Acc Manager 1

Diviisi Technical 4 Supervisor 1
Divisi HR & GA/SC/Admin Mesin 1 Staff 6
Divisi marketing 1 SE -
8 8
5
Rasio Kecukupan SDM
No Posisi Standar Actual Selisih
1 Ka. SSP 1 1 0
2 Teknisi 4 4 0
3 Marketing 2 0 2
4 SC & Admin gabungan 1 1 0
6
Cabang : KUDUS
KPI Bidang HR dan IS
Jumlah Kejadian April Mei Juni YTD Juni 2018
Terlambat 1
Sakit 5 5 1 24
Ijin Meninggalkan Jam Kerja
Ijin Tidak Masuk 1 3

Cuti 1 1 2
Alpha 1 1

Turn Over
Keluar 2 1 4
Masuk 1 4
7
Laba Rugi PT. Usaha Digdaya Muncul Kudus
Triwulan II Tahun 2018
Actual Actual YTD Juni

Budget TW II
Uraian Jan-Mar 2018 YTD Juni 2017
2018 April Mei Juni Rp %
Penjualan
Penjualan MFC 390,764,552.00 178,818,183.00 157,554,546.00 141,023,637.00 35,204,546.00 512,600,912.00 131.18 523,475,000.00
Penjualan Sparepart 20,274,882.00 10,011,136.34 1,553,845.45 3,532,345.44 1,846,918.18 16,944,245.41 83.57 17,887,529.08
Penjualan Consumpart 20,274,882.00 22,433,499.99 2,110,863.63 2,371,545.45 3,609,000.02 30,524,909.09 150.56 41,559,204.56
Penjualan Rental 318,609,000.00 262,929,376.00 46,488,449.00 86,545,897.00 78,642,311.00 474,606,033.00 148.96 307,455,971.16
Penjualan Service 8,109,954.00 1,986,363.62 590,909.09 636,363.64 540,909.09 3,754,545.44 46.30 4,683,363.64
Penjualan Transport 8,109,954.00 810,000.00 810,000.00 460,000.00 735,000.00 2,815,000.00 34.71 3,280,000.00
Penjualan CSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 9,671,000.00
Total Penjualan 766,143,224.00 476,988,558.95 209,108,613.17 234,569,788.53 120,578,684.29 1,041,245,644.94 135.91 908,012,068.44

Potongan Penjualan
Potongan Penjualan MFC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
Potongan Penjualan Sparepart 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
Potongan Penjualan Consumpart 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
Total Potongan Penjualan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00

Retur Penjualan
Retur Penjualan MFC 0.00 0.00 0.00 95,454,546.00 0.00 95,454,546.00 Infinity 33,000,000.00
Retur Penjualan Sparepart 0.00 54,545.00 0.00 0.00 0.00 54,545.00 Infinity 0.00
Retur Penjualan Consumpart 0.00 136,364.00 0.00 0.00 0.00 136,364.00 Infinity 3,693,181.82
Retur / Batal Penjualan Jasa Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
Retur / Batal Penjualan Jasa Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
Retur / Batal Penjualan Jasa Rental 0.00 759,847.72 65,558.94 1,661,602.54 60,658.34 2,547,667.54 Infinity 9,650,254.04
Total Retur Penjualan 0.00 950,756.72 65,558.94 97,116,148.54 60,658.34 98,193,122.54 Infinity 46,343,435.86

Penjualan Bersih
Penjualan Bersih 766,143,224.00 476,037,802.23 209,043,054.23 137,453,639.99 120,518,025.95 943,052,522.40 123.09 861,668,632.58

8

Actual Actual YTD Juni
Budget TW II
Jan-Mar 2018 YTD Juni 2017
Uraian 2018
April Mei Juni Rp %
HPP
HPP MFC 259,727,030.00 134,065,547.47 132,590,665.70 31,351,755.20 7,836,974.10 305,844,942.47 117.76 337,711,246.00
HPP Sparepart 13,403,958.00 7,351,215.50 1,057,724.00 2,616,223.00 1,206,356.00 12,231,518.50 91.25 13,248,500.00
HPP Consumpart 13,403,958.00 16,018,641.40 1,283,409.50 1,493,406.70 2,764,985.40 21,560,443.00 160.85 30,363,000.00
HPP Rental 134,841,710.00 80,853,975.76 26,815,164.14 27,745,219.24 27,096,766.67 162,511,125.81 120.52 130,493,934.06
HPP Service 1,533,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HPP Transport 1,533,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HPP CSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
HPP BONUS 0.00 1,738,182.00 0.00 3,431,363.10 2,459,818.10 7,629,363.20 Infinity 9,495,000.00
Total HPP 424,443,342.00 240,027,562.13 161,746,963.34 66,637,967.24 41,364,900.27 509,777,392.98 120.10 521,311,680.06

Laba Kotor
Laba Kotor 341,699,882.00 236,010,240.10 47,296,090.89 70,815,672.75 79,153,125.68 433,275,129.42 126.80 340,356,952.52

Biaya
Biaya Karyawan 154,000,001.01 104,226,976.99 36,166,029.33 37,213,138.33 29,852,197.35 207,458,342.00 134.71 112,080,880.00
Biaya Penjualan 40,249,998.00 8,489,533.00 5,362,899.00 3,434,282.00 1,474,400.00 18,761,114.00 46.61 25,077,574.55
Biaya Administrasi Umum 71,959,998.00 65,211,360.32 -2,184,609.90 6,068,554.49 16,818,059.61 85,913,364.52 119.39 66,706,023.98
Biaya Penyusutan 8,199,498.00 4,099,593.00 853,708.00 853,708.00 827,667.00 6,634,676.00 80.92 8,051,064.00
Biaya Amortisasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN 0.00
Biaya Pajak 11,970,000.00 8,646,756.49 4,330,247.08 3,115,364.64 2,741,183.14 18,833,551.35 157.34 5,868,322.87
Total Biaya 286,379,495.01 190,674,219.80 44,528,273.51 50,685,047.46 51,713,507.10 337,601,047.87 117.89 217,783,865.40

Laba Usaha
Laba Usaha 55,320,386.99 45,336,020.30 2,767,817.38 20,130,625.29 27,439,618.58 95,674,081.55 172.95 122,573,087.12

Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha
Pendapatan di Luar Usaha 0.00 490,728.24 91,306.10 157,015.22 229,963.23 969,012.79 Infinity 27,175,040.05
Biaya di Luar Usaha 0.00 111,626,765.25 36,500,048.17 36,500,080.53 36,500,081.19 221,126,975.14 Infinity 47,638,366.03

Laba Bersih
Laba Bersih -
0.00 -65,800,016.71 -33,640,924.69 -16,212,440.02 -8,830,499.38 -124,483,880.80 102,109,761.14
Infinity

Rasio Keuangan
GMR 0.00 49.58 22.63 % 51.52 % 65.68 % 45.94 0.00 39.50
NMR 0.00 9.52 1.32 % 14.65 % 22.77 % 10.15 0.00 14.23 9
Biaya Usaha 0.00 40.05 21.30 % 36.87 % 42.91 % 35.80 0.00 25.27
KOMPOSISI PENJUALAN GROUP DAN NON GROUP
PT. Usaha Digdaya Muncul Kudus YTD JUNI 2018
TW I TW II Actual YTD Juni

Budget TW
Uraian II Total Jan- Total Apr- %
2018 % Ach April Mei Juni Nominal
Mar Jun Ach
Penjualan MFC (Rp)
Non Group 390,764,552 126,363,636 32 151,372,727 134,818,181 27,704,546 313,895,454 440,259,090 113
Group 0 52,454,545 0 6,181,818 6,205,455 7,500,000 19,887,273 72,341,818 0
Penjualan MFC (Unit)

Non Group 47 10 21 11 9 2 22 32 68
Group 0 17 0 2 2 3 7 24 0
Penjualan Sparepart (Rp)

Non Group 20,274,882 9,402,250 46 1,709,230 3,885,580 2,031,610 7,626,420 17,028,670 84
Group 0 1,400,000 0 0 0 0 0 1,400,000 0
Penjualan Consumpart (Rp)

Non Group 20,274,882 21,809,850 108 2,195,450 2,608,700 3,699,900 8,504,050 30,313,900 150
Group 0 2,717,000 0 126,500 0 270,000 396,500 3,113,500 0
Penjualan Service (Rp)

Call Service 0 2,995,000 0 1,460,000 1,160,000 1,330,000 3,950,000 6,945,000 0
10
Biaya HPP PT. Usaha Digdaya Muncul Kudus Triwulan II
Tahun 2018
Uraian April Mei Juni YTD JUNI YTD MARET
Mesin Foto Copy

HPP BONUS 0.00 % 7.53 % 6.99 % 3.05 % 1.27 %
HPP MFC 84.16 % 68.80 % 22.26 % 66.10 % 73.80 %
Total HPP Mesin Foto Copy 84.16 % 76.33 % 29.25 % 69.15 % 75.06 %
Sparepart
HPP Sparepart 68.07 % 74.06 % 65.32 % 71.15 % 73.16 %
Consumpart
HPP Consumpart 60.80 % 62.97 % 76.61 % 68.24 % 69.69 %
Rental
Biaya Angkut 0.86 % 1.07 % 0.32 % 1.09 % 1.42 %
Biaya Lain-Lain Rental 0.03 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.02 %
Biaya Perjalanan Dinas Rental 0.00 % 0.32 % 0.91 % 0.39 % 0.36 %
Pemakaian Sparepart Rental 16.05 % 8.69 % 8.87 % 10.26 % 9.32 %
Penyusutan Rental 40.83 % 22.61 % 24.37 % 24.54 % 19.80 %
Total HPP Rental 57.76 % 32.69 % 34.48 % 36.28 % 30.92 %
Service
HPP Service 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Transport
HPP Transport 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
CSA
HPP CSA 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
11
Biaya HPP PT. Usaha Digdaya Muncul Kudus Triwulan II
Tahun 2018
Uraian April Mei Juni YTD JUNI YTD MARET
Sparepart Finishing
Total Biaya Pemakaian Sparepart Finishing (Rp) 3,971,998.10 4,993,794.40 2,270,307.50 4,095,636.32 4,445,905.97
Total Unit Mesin yang Menggunakan Sparepart 11.00 12.00 6.00 12.00 14.33
Finishing (unit)
Rata-Rata Biaya Pemakaian Sparepart Finishing

361,090.74 416,149.53 378,384.58 341,303.03 310,179.49
per Unit (Rp)
12
PERBANDINGAN LABA RUGI 3 THN TERAKHIR
Uraian YTD JUNI 2016 YTD JUNI 2017 YTD JUNI 2018
Penjualan
Penjualan MFC 165,176,500 523,475,000 512,600,912
Penjualan Sparepart 16,786,650 17,887,529 16,944,245
Penjualan Consumpart 25,541,500 41,559,205 30,524,909
Penjualan Rental 216,334,206 307,455,971 474,606,033
Penjualan Service 13,425,000 4,683,364 3,754,545
Penjualan Transport 1,825,000 3,280,000 2,815,000
Penjualan CSA 5,929,900 9,671,000 -
Total Penjualan 445,018,756 908,012,068 1,041,245,645
Potongan Penjualan
Potongan Penjualan MFC 0 0 0
Potongan Penjualan Sparepart 0 0 0
Potongan Penjualan Consumpart 0 0 0
Total Potongan Penjualan 0 0 0
Retur Penjualan
Retur Penjualan MFC - 33,000,000 95,454,546
Retur Penjualan Sparepart 108,000 - 54,545
Retur Penjualan Consumpart - 3,693,182 136,364
Retur / Batal Penjualan Jasa Service - - -
Retur / Batal Penjualan Jasa Transport - - -
Retur / Batal Penjualan Jasa Rental - 9,650,254 2,547,668

Total Retur Penjualan 108,000 46,343,436 98,193,123
Penjualan Bersih
Penjualan Bersih 444,910,756 861,668,633 943,052,522
13
PERBANDINGAN LABA RUGI 3 THN TERAKHIR

Uraian YTD JUNI 2016 YTD JUNI 2017 YTD JUNI 2018
HPP
HPP MFC 147,016,449 337,711,246 305,844,942
HPP Sparepart 12,806,680 13,248,500 12,231,519
HPP Consumpart 19,726,500 30,363,000 21,560,443
HPP Rental 109,930,779 130,493,934 162,511,126
HPP Service - - -
HPP Transport 843,000 - -
HPP CSA - - -
HPP BONUS - 9,495,000 7,629,363
Total HPP 290,323,408 521,311,680 509,777,393
Laba Kotor
Laba Kotor 154,587,348 340,356,953 433,275,129
Biaya
Biaya Karyawan 174,500,216 112,080,880 207,458,342
Biaya Penjualan 20,774,275 25,077,575 18,761,114
Biaya Administrasi Umum 69,505,867 66,706,024 85,913,365
Biaya Penyusutan 6,553,480 8,051,064 6,634,676
Biaya Amortisasi - - -
Biaya Pajak 2,592,821 5,868,323 18,833,551
Total Biaya 273,926,658 217,783,865 337,601,048
Laba Usaha
Laba Usaha (119,339,310) 122,573,087 95,674,082
Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha
Pendapatan di Luar Usaha 11,170,244 27,175,040 969,013
Biaya di Luar Usaha 26,251,850 47,638,366 221,126,975
Laba Bersih
Laba Bersih (134,420,916) 102,109,761 (124,483,881)
Rasio Keuangan
GMR 35 40 46
NMR (27) 14 10
Biaya Usaha 62 25 36
14
Grafik Penjualan Mesin VS Target (Rupiah)
Januari - Juni 2018
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Target 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 59,608,152
Pencapaian 54,090,908 30,000,000 42,272,728 151,372,727 134,818,181 27,704,546
15
Per Triwulan 3 Tahun Terakhir
TW I 2016 TW II 2016 TW I 2017 TW II 2017 TW I 2018 TW II 2018
Target 329,493,165 318,510,060 162,561,117 157,142,413 198,693,840 192,070,712
Pencapaian 27,500,000 63,615,000 367,805,000 116,800,000 139,000,000 345,285,000
16
Grafik Penjualan Mesin VS Target (Unit)
Januari - Juni 2018
Target 8 8 8 8 8 7
Pencapaian 5 1 4 11 9 2
17
Januari - Juni 2018
Target 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 59,608,152
Pencapaian 54,090,908 30,000,000 42,272,728 151,372,727 134,818,181 27,704,546
18
Grafik Target Laba VS Pencapaian Target Laba
Januari - Juni 2018
Target 7,344,055 8,291,386 9,238,716 10,186,047 11,133,378 9,126,794
Pencapaian (36,493,548) 44,907,345 31,999,497 2,138,045 19,865,626 23,810,031
19
Grafik Target Laba VS Pencapaian Target Laba
Per Triwulan 3 Tahun Terakhir
TW I 2016 TW II 2016 TW I 2017 TW II 2017 TW I 2018 TW II 2018
Target 19,840,365 23,070,162 25,197,619 25,876,775 24,874,157 30,446,219
Pencapaian (73,278,765) (45,060,545) 81,682,207 121,802,087 45,336,020 45,813,703
20
Tabel Pergerakan dan Komposisi Mesin Rental
PT. USAHA DIGDAYA MUNCUL KUDUS
Triwulan II 2018
1. PERGERAKAN MESIN RENTAL
Bulan Awal Tambah Putus Ganti Total Unit (2018) Total Unit (2017) Total Unit (2016) Total Unit (2015)
Januari 98 10 0 6 108 115 76 29

Februari 108 5 2 4 111 131 100 48
Maret 111 7 1 4 117 125 102 50
April 117 3 1 6 119 126 109 50
Mei 119 2 2 8 119 127 112 52
Juni 119 1 1 2 119 126 111 53
Juli 0 0 0 0 0 126 110 54
Agustus 0 0 0 0 0 127 112 55
September 0 0 0 0 0 130 113 57
Oktober 0 0 0 0 0 131 114 55
November 0 0 0 0 0 126 114 56
Desember 0 0 0 0 0 98 113 58
2. KOMPOSISI MESIN RENTAL DI LAPANGAN

TIPE MESIN APR MEI JUN YTD MAR
Canon IR 1022/1018/1024 series 26 25 25 27
Canon IR 2200/3300/2800 series 3 3 3 3
Canon IR 3035/3025/3045 series 44 47 46 41
Canon IR 3235/3245/3225/3230 series 4 6 6 4
Canon IR 3570/4570 series 8 7 8 9
Canon IR 5020/6020/5000i/6000i/5020i/6020i series 3 2 1 2
Canon IR 5050 series 1 1 1 2
Canon IR 5065/5075/5055 series 0 0 1 0
Canon IR 5070/5570/6570 series 1 1 1 1
Canon IR Advance 3 3 3 3
Canon(MF) 15 14 14 14
Kyocera KM 4035/3035/5035 1 1 1 1
Kyocera KM 4050/3050/5050 7 7 7 7
Minolta Lainnya 3 2 2 3
Total Mesin 119 119 119 117
21
Tabel pencapaian marketing
Jan Feb Maret April Mei Juni

No Nama
Target Pencapaian Target Pencapaian Target Pencapaian Target Pencapaian Target Pencapaian Target Pencapaian
1
Handre F 3 1 4 5 4 0
2
Miftakul Amin 3 0 4 2 4 3
3
Muhaimin 1 1 2 3 3 2
4
Slamet Supriyadi 0 11 0 3 0 2 0 8 0 3 0 3
5
Eko Panoto 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Total 16 6 11 14 5 3
22
Maping Area
Market Share CLOSING CLOSING CLOSING TOTAL YTD JUNI 18 TOTAL YTD JUNI 18 Market Share YTD JUNI 18
Copy Center OFFICE APRIL MEI JUNI
No Nama Marketing Area Copy Center OFFICE
Copy Center Office Copy Center Office
Copy Center Office Copy Center Office Copy Center Office
Cust Non Cust Cust Non Cust Cust Non Cust Cust Non Cust
1 Muhaimin Kudus 57 139 75 45 41% 167% 1 1 134 137 75 45 98% 167%
Demak - PWD 5 88 1 31 6% 3% 1 1 6 87 1 31 7% 3%
Semarang 2 80 20 30 3% 67% 1 3 79 20 30 4% 67%
2 Handre Jepara 10 51 17 78 20% 22% 10 51 17 78 20% 22%
3 Amin Pati - Rembang 15 39 10 30 38% 33% 3 15 39 13 27 38% 48%
23
Program Promo Competitor
NO JENIS PROMO DETAIL PROMO
1 Ekayana Kudus Penjualan mesin iR 5000 LOKAL Rp 23 JT
2 Jack Blora Ir 4570 harga Rp 8 jt
2 Edy Pati Penjualan mesin iR 6570 Rp 22jt
3 KUS Kudus Canon iR 5000 Lokal Rp18 Jt, Garansi Service 3 bulan
4 Dwi (Free lance Kudus-Jepara) Penjualan mesin iR 6570 ,iR 5075 Rp 22 Jt,
24
HIGHLIGHT REVIEW TRIWULAN II TAHUN 2018 (NERACA)
URAIAN APRIL MEI JUNI JUNI 2017
AKTIVA
1,688,561,155.64 1,732,134,545.18 1,728,265,279.27 1,202,986,629.57

AKTIVA LANCAR
17,328,824.00 16,475,116.00 15,647,449.00 30,481,311.00
AKTIVA TETAP
636,626,792.32 626,563,139.78 606,933,451.61 543,993,045.34
AKTIVA LAIN
TOTAL AKTIVA 2,342,516,771.96 2,375,172,800.96 2,350,846,179.88 1,777,460,985.91
PASIVA
2,650,711,782.64 2,699,580,251.66 2,684,084,129.96 2,085,204,894.53

KEWAJIBAN
(308,195,010.68) (324,407,450.70) (333,237,950.08) (307,743,908.62)
MODAL
TOTAL PASIVA 2,342,516,771.96 2,375,172,800.96 2,350,846,179.88 1,777,460,985.91
32.27 % 35.65 % 37.36 % (33.18) %

ROI
(4.25) % (4.87) % (5.30) % 5.74 %
ROA
25
NERACA TRIWULAN II TAHUN 2018
Uraian April Mei Juni

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas 1,726,200 167,000 2,111,900
Bank 170,385,348 62,614,117 27,930,525
Piutang Group (Interbranch) 129,688,469 132,495,427 141,015,427
Piutang Group UD Muncul 610,489,267 633,069,401 659,675,135
Piutang Dagang Non Group 201,365,880 240,643,548 247,864,579
Piutang Non Dagang Non Group 7,581,599 7,251,599 7,363,417
Piutang Karyawan 1,750,000 1,750,000 1,750,000
Piutang Giro & Outstanding Debit BCA - - -
Piutang Lain-Lain 95,100 572,373 95,100
Sediaan Mesin Foto Copy 363,052,613 441,640,065 436,552,213
Sediaan Spare Part 65,545,437 64,052,211 63,426,867
Sediaan Cs Part 50,088,828 57,458,281 49,574,720
Sediaan Perlengkapan Mesin Foto Copy 495,000 2,426,820 2,040,456
Sediaan Lain-lain 12,836,271 13,525,636 11,144,454
Biaya di Bayar di Muka 2,171,147 1,793,979 1,416,811
Uang Muka
Aktiva Lancar Lain
Total Aktiva Lancar 1,617,271,158 1,659,460,458 1,651,961,605
Aktiva Tetap
Tanah
Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Kendaraan 22,500,000 22,500,000 22,500,000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan (14,531,250) (15,000,000) (15,468,750)
Inventaris Kantor 43,093,500 43,093,500 43,093,500
Akumulasi Penyusutan Inv Kantor (33,733,426) (34,118,384) (34,477,301)
Total Aktiva Tetap 17,328,824 16,475,116 15,647,449
Aktiva Lain-Lain
Mesin Foto Copy Rental 856,104,170 845,046,329 829,060,282
Akumulasi Penyusutan Mesin Foto Copy Rental (219,477,378) (218,483,189) (222,126,830)
Bangunan Dalam Proses
Bangunan Renovasi
Akumulasi Penyusutan Bangunan Renovasi
Biaya Pra Operasional
Akumulasi Amortisasi Biaya Pra Operasional
Aktiva Belum Dipakai
Total Aktiva Lain-Lain 636,626,792 626,563,140 606,933,452
TOTAL AKTIVA 2,271,226,775 2,302,498,713 26
2,274,542,506
NERACA TRIWULAN II TAHUN 2018
Uraian April Mei Juni

PASIVA
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Supplier Impor (TLS)
Hutang UD MSA (Dagang & Non Dagang) 1,118,389,318 1,072,456,714 1,000,085,694
Hutang Group (Interbranch) 116,782,666 117,778,199 121,944,999
Hutang Group UD Muncul 1,195,087,447 1,243,762,991 1,251,988,104
Hutang Dagang Non Group - - -
Hutang Lain-lain (Htg N D N G, Htg Ttp N G) 20,883,918 27,191,243 27,525,145
Hutang Pajak 7,402,096 1,413,181 11,574,240
Hutang Biaya Akrual 189,419,681 231,212,177 265,200,200
Uang Muka Penjualan (DP) 2,003,657 3,903,657 3,903,657
Total Kewajiban 2,649,968,783 2,697,718,161 2,682,222,039
Modal
Modal - - -
Setoran & Pengambilan Modal Pemilik -
Prive Pemilik (938,300) (938,300) (938,300)
Laba/Rugi Tahun berjalan (Jan - Juni '09) (104,993,439) (121,470,878) (133,930,964)
Laba/ Rugi Ditahan - - -
Saldo Laba Tahun Lalu (272,810,269) (272,810,269) (272,810,269)
R/K Holding -
Total Modal (378,742,008) (395,219,447) (407,679,533)
TOTAL PASIVA 2,271,226,775 2,302,498,713 2,274,542,506
ROI 32.27 % 35.65 % 37.36 %
ROA (4.25) % (4.87) % (5.30) %
27
POSISI PIUTANG DAGANG NON GROUP
PERIODE APRIL – JUNI 2018
April Mei Juni YTD Maret
Uraian
Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen
Piutang Mesin 93,000,000 100 93,000,000 100 91,000,000 100 26,800,000 100
Belum Jatuh Tempo 79,000,000 85 79,000,000 85 77,000,000 85 6,000,000 22
Sudah Jatuh Tempo 14,000,000 15 14,000,000 15 14,000,000 15 20,800,000 115
- Umur 1-30 4,000,000 4 - - - - 10,800,000 40
- Umur 31-60 - - - - - - - -
- Umur 61-90 - - 4,000,000 4 - - - -
- Umur > 90 10,000,000 11 10,000,000 11 14,000,000 15 10,000,000 37
Piutang Sparepart 937,560 100 937,560 100 2,172,790 100 937,560 100
Belum Jatuh Tempo - - - - - - - -
Sudah Jatuh Tempo 937,560 100 937,560 100 2,172,790 100 937,560 200
- Umur 1-30 - - - - 1,235,230 57 - -
- Umur 31-60 - - - - - - 60 0
- Umur 61-90 60 0 - - - - - -
- Umur > 90 937,500 100 937,560 100 937,560 43 937,500 100
Piutang Rental 143,702,338 100 180,256,424 100 193,780,882 100 202,689,672 100
Belum Jatuh Tempo 42,842,924 30 56,566,328 31 62,280,531 32 92,707,398 46
Sudah Jatuh Tempo 100,859,414 70 123,690,096 69 131,500,352 68 109,982,274 71
- Umur 1-30 68,438,176 48 41,166,523 23 80,602,417 42 65,915,195 33
- Umur 31-60 3,608,382 3 57,776,189 32 6,087,708 3 7,050,811 3
- Umur 61-90 3,476,338 2 2,134,508 1 20,508,693 11 4,048,802 2
- Umur > 90 25,336,518 18 22,612,876 13 24,301,534 13 32,967,466 16
Piutang Service, Transport, CSA 100 100 100 100 150,100 100 100 100
Belum Jatuh Tempo - - - - - - - -
Sudah Jatuh Tempo 100 100 100 100 150,100 100 100 200
- Umur 1-30 - - - - 150,000 100 - -
- Umur 31-60 - - - - - - - -
- Umur 61-90 - - - - - - - -
- Umur > 90 100 100 100 100 100 0 100 100
Total Piutang 237,639,998 100 274,194,084 100 287,103,772 100 230,427,332 100
- Belum Jatuh Tempo 121,842,924 51 135,566,328 49 139,280,531 49 98,707,398 43
- Sudah Jatuh Tempo 115,797,074 49 138,627,756 51 147,823,242 51 131,719,934 57
28
POSISI PIUTANG NON DAGANG NON GROUP
April Mei Juni YTD MARET

Uraian Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen
Piutang Non 100 100 100

Dagang Non Group 7,581,599 7,251,599 7,363,417 7,581,599 100
- - 33
Belum Jatuh Tempo - - 2,421,818 - -
100 100 67
Sudah Jatuh Tempo 7,581,599 7,251,599 4,941,599 7,581,599 100
4,620,000 61 27 27
- Umur 1 - 30 1,980,000 1,980,000 2,310,000 30
- 32 -
- Umur 31 - 60 - 2,310,000 - 2,310,000 30
- - -
- Umur 61 - 90 - - - - -
2,961,599 39 41 40
- Umur > 90 2,961,599 2,961,599 2,961,599 39
Total Piutang 100 100 100

7,581,599 7,251,599 7,363,417 7,581,599 100
- Belum Jatuh - - 33
Tempo - - 2,421,818 - -
- Sudah Jatuh 100 100 67

Tempo 7,581,599 7,251,599 4,941,599 7,581,599 100
29
Strategi dan Penanganan Piutang NON GROUP
ANALISA DAN STRATEGI PENAGIHAN PIUTANG DAGANG NON GROUP

No Strategi
1 Konfirmasi atas Kwitansi tagihan yang sudah di distribusikan via telf dan Email
2 Penagihan Rutin
3 Diberikan Surat teguran dan Peringatan ke Pelanggan
4 Penundaan Toner dan Servis
5 Penarikan Mesin dengan tagihan tetap di tagihkan
30
SEDIAAN MESIN BERDASARKAN STATUS
No URAIAN
Nominal Qty Nominal Qty Nominal Qty Nominal Qty
1 Canon IR 1022/1018/1024 series
- Hijau 5,660,647.00 2 3,239,609.00 2 2,808,534.00 1 7,136,748.00 3
- Kuning 8,612,500.00 2 8,612,500.00 2 8,612,500.00 2 8,612,500.00 2
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon
IR
14273147 4 11852109 4 11421034 3 15749248 5
1022/1018/102
4 series
- Hijau 11,183,860.00 4 4,211,718.00 3 4,211,718.00 3 4,211,718.00 3
- Kuning 48,778,706.00 8 50,326,183.00 8 50,326,183.00 8 52,936,511.00 9
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon
IR
59962566 12 54537901 11 54537901 11 57148229 12
2200/3300/280
0 series
- Hijau 11,552,037.00 2 13,350,041.00 2 6,621,128.00 1 10,762,804.00 2
- Kuning 15,846,395.00 2 7,937,304.00 1 7,937,304.00 1 8,279,091.00 1
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon
IR
27398432 4 21287345 3 14558432 2 19041895 3
3035/3025/304
5 series
4 Canon IR 3570/4570 series
- Hijau 4,488,713.00 1 2,549,438.00 1 0.00 0 0.00 0
- Kuning 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12,995,908.00 2
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon
IR 3570/4570 4488713 1 2549438 1 0 0 12995908 2
series 31
No URAIAN
5 Canon IR 5020/6020/5000i/6000i/5020i/6020i series
- Hijau 0.00 0 21,581,353.00 1 21,581,353.00 1 0.00 0
- Kuning 76,220,773.00 3 76,220,773.00 3 97,814,111.00 4 99,872,024.00 4
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon IR
5020/6020/5000i/
76220773 3 97802126 4 119395464 5 99872024 4
6000i/5020i/6020
i series
6 Canon IR 5050 series

- Hijau 15,714,489.00 1 16,303,118.00 1 16,303,118.00 1 0.00 0
- Kuning 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Merah 17,725,000.00 1 17,725,000.00 1 17,725,000.00 1 17,725,000.00 1
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon IR
33439489 2 34028118 2 34028118 2 17725000 1
5050 series
- Hijau 16,717,918.00 1 16,717,918.00 1 16,717,918.00 1 16,717,918.00 1
- Kuning 0.00 0 63,636,364.00 4 47,831,273.00 3 0.00 0
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon IR
5065/5075/5055 16717918 1 80354282 5 64549191 4 16717918 1
series

- Hijau 17,057,376.00 1 17,057,376.00 1 17,057,376.00 1 28,192,069.00 2
- Kuning 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon IR
5070/5570/6570 17057376 1 17057376 1 17057376 1 28192069 2
series
32
No URAIAN
9 Canon IR Advance
- Hijau 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Kuning 39,038,648.00 4 39,202,284.00 4 39,202,284.00 4 39,038,648.00 4
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon
39038648 4 39202284 4 39202284 4 39038648 4
IR Advance
10 Canon NP 6025/6030 series

- Hijau 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Kuning 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Canon
NP 6025/6030 1 1 1 1 1 1 1 1
series
11 Canon(MF)
- Hijau 17,243,940.00 6 15,694,973.00 7 14,528,300.00 5 23,068,133.00 8
- Kuning 4,250,000.00 1 4,250,000.00 1 4,250,000.00 1 4,250,000.00 1
- Merah 3,192,936.00 1 3,192,936.00 1 3,192,936.00 1 3,192,936.00 1
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total
24686876 8 23137909 9 21971236 7 30511069 10
Canon(MF)
12 Kyocera FS 1120/1135/1020
- Hijau 5,979,169.00 1 5,979,169.00 1 5,979,169.00 1 5,979,169.00 1
- Kuning 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Merah 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
- Ungu 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Total Kyocera
FS
5979169 1 5979169 1 5979169 1 5979169 1
1120/1135/102
0
33
13 Kyocera KM 4050/3050/5050
- Hijau 12,385,427.00 3 12,385,427.00 3 12,385,427.00 3 12,385,427.00 3
- Kuning 10,000,000.00 1 10,000,000.00 1 10,000,000.00 1 10,000,000.00 1
- Merah - 0 - 0 - 0 - 0
- Ungu - 0 - 0 - 0 - 0
Total Kyocera
KM 22,385,427.00 4.00 22,385,427.00 4.00 22,385,427.00 4.00 22,385,427.00 4.00
4050/3050/5050
14 Mesin(Lainnya)
- Hijau - 0 - 0 - 0 - 0
- Kuning 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1
- Merah - 0 - 0 - 0 - 0
- Ungu - 0 - 0 - 0 - 0
Total
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mesin(Lainnya)
15 Minolta Lainnya
- Hijau 19,094,283.00 6 29,156,785.00 7 29,156,785.00 7 19,094,283.00 6
- Kuning 2,309,794.00 1 2,309,794.00 1 2,309,794.00 1 2,309,794.00 1
- Merah - 0 - 0 - 0 - 0
- Ungu - 0 - 0 - 0 - 0
Total Minolta
21,404,077.00 7.00 31,466,579.00 8.00 31,466,579.00 8.00 21,404,077.00 7.00
Lainnya
Grand Total 363,052,613.00 54.00 441,640,065.00 59.00 436,552,213.00 54.00 386,760,683.00 58.00
- Hijau 137,077,859.00 28.00 158,226,925.00 30.00 147,350,826.00 25.00 127,548,269.00 29.00
- Kuning 205,056,818.00 24.00 262,495,204.00 27.00 268,283,451.00 27.00 238,294,478.00 27.00
- Merah 20,917,936.00 2.00 20,917,936.00 2.00 20,917,936.00 2.00 20,917,936.00 2.00
- Ungu - - - - - - - -
34
SEDIAAN MESIN BERDASARKAN UMUR
Uraian April Mei Juni YTD Maret
- Umur 0 ≤ Stock ≥ 30 Hari 7,909,091.00 70,608,506.00 - 4,232,805.00
- Umur 31 ≤ Stock ≥ 60 Hari - - 54,803,415.00 12,995,908.00
- Umur 61 ≤ Stock ≥ 90 Hari 23,651,793.00 - - 9,775,025.00
- Umur Stock ≥ 90 Hari 331,491,729.00 371,031,559.00 381,748,798.00 359,756,945.00
GRAND TOTAL 363,052,613.00 441,640,065.00 436,552,213.00 386,760,683.00
35
SEDIAAN SPAREPART, CONSUMEPART
BERDASARKAN TIPE
SPAREPART
CAN 61,863,242 60,244,106 59,765,807 52,614,449
MIT 840,000 780,000 780,000 840,000
Total 62,703,242 61,024,106 60,545,807 53,454,449
POTONG
- - - -
Total - - - -
PERLENGKAPAN
CAN 495,000 2,426,820 2,040,456 2,413,181
Total 495,000 2,426,820 2,040,456 2,413,181
LAMINATING
CAN 704,545 2,727,272 2,045,454 -
Total 704,545 2,727,272 2,045,454 -
LAIN-LAIN
5,222,270 3,834,090 2,699,999 5,222,270
CAN 6,509,456 6,564,274 5,999,001 6,050,637
Total 11,731,726 10,398,364 8,699,000 11,272,907
KANIBAL
- - - -
CAN 400,000 400,000 400,000 400,000
Total 400,000 400,000 400,000 400,000
36
BERDASARKAN TIPE
ELEKTRO
15,421 15,421 15,421 15,421
CAN 7,004 7,004 7,004 7,004
Total 22,425 22,425 22,425 22,425
CONSUMPART
CAN 38,171,054 43,545,784 38,108,139 44,762,428
KIP 795,455 795,455 795,455 795,455

1,815,000 1,815,000 1,980,000

KYO
MIN 2,252,270 2,085,179 2,085,179 2,445,270
MIT - - 163,632 -
Total 43,198,779 48,241,418 42,967,404 49,983,153
BONUS
CAN - - - -
Total - - - -
GRAND TOTAL 119,255,716 125,240,404 116,720,546 117,546,115

37
BERDASARKAN UMUR
Sparepart 76,056,937.50 76,998,986.60 73,753,142.10 67,562,962.00
19,017,272.50 10,712,295.60 4,964,131.00 4,533,168.00

- Umur 0 ≤ Stock ≥ 30 Hari
1,374,227.00 16,312,660.00 8,006,947.60 12,462,679.00

7,740,412.00 1,049,683.00 14,476,306.50 5,381,239.00

47,925,026.00 48,924,348.00 46,305,757.00 45,185,876.00

- Umur Stock ≥ 90 Hari
Consumepart 43,198,778.60 48,241,417.70 42,967,404.20 49,983,152.50
10,783,155.40 20,069,937.10 12,687,761.00 25,222,011.00

13,093,848.70 5,434,529.40 8,012,237.10 8,499,093.00

3,618,635.00 5,339,768.70 500,000.40 430,909.00

15,703,139.50 17,397,182.50 21,767,405.70 15,831,139.50

- Umur Stock ≥ 90 Hari
38
Strategic Plan
OBJECTIVE (KEY PERFORMACE INDICATOR) TIME FRAME
DEPARTE
NO DEFINITION TARGET Activity Plan Juli Agustus September
MEN
Pejelasan dari hasil yang ingin Hasil akhir yang terukur yang
I II III IV I II III IV I II III IV
dicapai ingin dicapai dalam tahun ini
Rp
1 TARGET Omzet
1,565,914,694
Rp
Target Laba
150,007,607
Penambahan mitra Grosir mesin dan
Peningkatan Relationship a.
Penambahan Costumer spare part
b. Penjualan 100% target penjualan
Harga jual minimal sama dengan price

c. list
d. Perubahan Price list+Pajak
2 Marketing Total Target Penjualan (Rp)
Rp Penjualan per bulan : 8 Unit, Retail : 6
a. Penjualan MFC
794,775,357 Unit, Grosir : 5 Unit
Pameran ( Hypermart Kudus ,

Javamall Smg dll )
Pendataan dan Pendekatan

Total Unit : 96 Unit Re-Seller/Grosir
Range Profit : @Rp. Promo ke kantor Pemerintah ,

3,000,000.00 Puskesmas, Kelurahan

Promo melalui ecomerse :
E Comerce : 10 a. OLX,FACEBOOK,Tokopedia all
Unit SOSMED
b. Promo mesin SMS & Tlp, Kanvasing

Pameran : 15
c.
Unit Kerjasama media cetak dan radio
Kerja sama leasing Adira Finance dan
d.
FIF
Kanvasing Area
Promo Mesin iR 6570 class : 15 e. Semarang,Rembang,Jepara,Pati,
Unit Purwodadi (% orang marketing)
f. Promo IR 3300 eks Rental
Repeat Order : 12
g.
Unit Entertaint Konsumen
Program promo mesin IR 5075,5050,

6570 (Super Big Deal)
Promo iR 3300 : 20

unit

Kanvasing : 24

unit
39
Strategic Plan
TIME
OBJECTIVE (KEY PERFORMACE INDICATOR)
FRAME
DEPARTEME DEFINITION TARGET Juli Agustus September
O Activity Plan
N
Hasil akhir yang terukur yang ingin
Pejelasan dari hasil yang ingin dicapai I II III IV I II III IV I II III IV
dicapai dalam tahun ini
1 a Teknisi
Lapangan Pelayanan Service 100% 8 Kunjungan tercapai a Meminimalisir angka putus rental maks 8,5% dari terget

b Panggilan service berulang
Ketersediaan spare part / cs part (Penentuan Buffer Stock

c 10% dari jumlah rental)

minimal 90% berfungsi normal d Kelancaran fungsi mesin

e Respon time pelayanan tidak lebih 24 jam

Penambahan Kontrak Service maks 80% dari total habis
Peningkatan omset pendapatan 2 Kontrak service per bulan a garansi

b Penyesuaian biaya service,kontrak service di tahun 2018

c Komisi 12,5% untuk teknisi yang jual kontrak service sesuai
d
Pengecekkan setiap mesin datang dari PT UDM Grosir

b Kerapian
Area a Area kerja

b Penataan file,data KIM,MPSP,Blackcopy

c Pentaan alat kerja

40
Strategic Plan
DEFINITION TARGET Juli Agustus September

DEPARTE
NO Activity Plan
MEN
Pejelasan dari hasil yang ingin Hasil akhir yang terukur yang
I II III IV I II III IV I II III IV
dicapai ingin dicapai dalam tahun ini

SC &
Admin PIUTANG
Gabunga
n Zero Baddebt a. Chek & Cross Chek ulang Tagihan Rental

b. Chek & Cross Chek ulang Tagihan Mesin Fotocopy
Chek & Cross Chek ulang Tagihan Spare Part &

c. Service
Cetak Kwitansi Rental dan Faktur Pajak Tepat

d. waktu

STOCK Spare Part Dan Consume part
a. Mengontrol Stock dan ketersediaan Sparepart &

Consumepart
b. Promo Spare part ke Konsumen
c. Stock opname terjadwal

Penjualan Spare part & Peningkatan Pencapaian Bulan

Consumepart an a. SMS & Tlp Konsumen berdasarkan Data Base
b. Memberikan informasi stock sparepart &

Consume part
c.
e commerce sparepart & Consume part

41
Strategic Plan
DEPARTEM DEFINITION TARGET Juli Agustus September

NO Activity Plan
EN Hasil akhir yang terukur yang ingin
Pejelasan dari hasil yang ingin dicapai I II III IV I II III IV I II III IV
dicapai dalam tahun ini
1 HRD Recruitment Employee Terpenuhi kebutuhan SDM a. Mencari Kandidat/ Karyawan di situs Jobstreet.com
b. Mengikuti Job Fair
c. Memasang iklan di Koran Harian
d. Perpindahan Ruko

Membuat laporan dengan data Laporan bulanan, (absensi, SPD, cuti karyawan, & KJK,
Administrasi a.
yang benar Monthly).

b. Pengajuan budget untuk pengadaan ATK (per tanggal 25)
c.
FKK, PKWT, Jobdesk, ST, SP, Surat ket. Referensi kerja
d. Pengecekan KIR & STNK kendaraan
e. Pengiriman Buku Riwayat Kendaraan (akhir bulan)
f. Pengecekan Perijinan, Sewa kantor (Ruko)
g. Mengkoordinasi kepengurusan BPJS ketenagakerjaan dan

kesehatan
h.
Penomoran inventaris dan pembuatan kartu perawatan

Kedisiplinan Keteraturan di kantor a. Kerapihan dan kebersihan karyawan
b. Cek harian absensi
c. Memberikan penjelasan kepada karyawan baru (budaya &

perarturan perusahaan)
d.
Tingkat kehadiran karyawan lama 99,9% (diluar cuti, sakit)
e. Tingkat kehadiran karyawan baru 100%
Memastikan sarana dan prasarana kerja terpelihara dengan
f. baik, mendukung kelancaran kerja seluruh elemen
perusahaan.
g. Pengecekan kebersihan dan lingkungan kantor
h. Pengecekan CCTV

Pengembangan SDM Memberikan training pada karyawan baru, (koordinasi dengan

Kualitas SDM a. divisi terkait)
Memberikan konseling pada karyawan yang kurang

b. memenuhi tugas individu
c. Gathering karyawan
d. Training untuk marketing dan teknisi baru
e. Workshop Accounting dan Finance
42
Foto Foto Kantor
Ruko PT UDM Kudus
43
Foto Gudang, Showroom, Ruang Kerja, Karyawan
Ruang BM Gudang Mesin
44
Gudang Mesin R. Finishing
Foto Gudang, Showroom, Ruang Kerja, Karyawan
Showroom 45
Team PT UDM Kudus
46
47

KPI UDM Kudus Triwulan II 18

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

KPI UDM Kudus Triwulan II 18

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN KINERJA

PT. UDM KUDUS

Analisis Highlight Review Triwulan II th 2018

3. Strategi meminimalisir piutang Bad debt dengan penagihan lebih

4. Pendekatan ke konsumen Freelance untuk menambah unit

No URAIAN Hasil Follow UP Keterangan PiC

Tri Satriya U .1 Slamet Supriyadi .1

Total karyawan 8 Orang

Ka. SSP 1 Direktur 0

Divisi Acc Manager 1

No Posisi Standar Actual Selisih

4 SC & Admin gabungan 1 1 0

Jumlah Kejadian April Mei Juni YTD Juni 2018

Ijin Tidak Masuk 1 3

Actual Actual YTD Juni

TW I TW II Actual YTD Juni

Group 0 52,454,545 0 6,181,818 6,205,455 7,500,000 19,887,273 72,341,818 0

Penjualan MFC (Unit)

Penjualan Sparepart (Rp)

Group 0 1,400,000 0 0 0 0 0 1,400,000 0

Penjualan Consumpart (Rp)

Group 0 2,717,000 0 126,500 0 270,000 396,500 3,113,500 0

Penjualan Service (Rp)

Uraian April Mei Juni YTD JUNI YTD MARET

Mesin Foto Copy

Uraian April Mei Juni YTD JUNI YTD MARET

Rata-Rata Biaya Pemakaian Sparepart Finishing

Retur / Batal Penjualan Jasa Transport - - -

Retur / Batal Penjualan Jasa Rental - 9,650,254 2,547,668

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Target 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 59,608,152

Pencapaian 54,090,908 30,000,000 42,272,728 151,372,727 134,818,181 27,704,546

TW I 2016 TW II 2016 TW I 2017 TW II 2017 TW I 2018 TW II 2018

Target 329,493,165 318,510,060 162,561,117 157,142,413 198,693,840 192,070,712

Pencapaian 27,500,000 63,615,000 367,805,000 116,800,000 139,000,000 345,285,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Target 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 66,231,280 59,608,152

Pencapaian 54,090,908 30,000,000 42,272,728 151,372,727 134,818,181 27,704,546

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Target 7,344,055 8,291,386 9,238,716 10,186,047 11,133,378 9,126,794

Pencapaian (36,493,548) 44,907,345 31,999,497 2,138,045 19,865,626 23,810,031

TW I 2016 TW II 2016 TW I 2017 TW II 2017 TW I 2018 TW II 2018

Target 19,840,365 23,070,162 25,197,619 25,876,775 24,874,157 30,446,219

Pencapaian (73,278,765) (45,060,545) 81,682,207 121,802,087 45,336,020 45,813,703

Januari 98 10 0 6 108 115 76 29

2. KOMPOSISI MESIN RENTAL DI LAPANGAN

Jan Feb Maret April Mei Juni

Semarang 2 80 20 30 3% 67% 1 3 79 20 30 4% 67%

2 Handre Jepara 10 51 17 78 20% 22% 10 51 17 78 20% 22%

3 Amin Pati - Rembang 15 39 10 30 38% 33% 3 15 39 13 27 38% 48%

NO JENIS PROMO DETAIL PROMO

1 Ekayana Kudus Penjualan mesin iR 5000 LOKAL Rp 23 JT

2 Jack Blora Ir 4570 harga Rp 8 jt

2 Edy Pati Penjualan mesin iR 6570 Rp 22jt

URAIAN APRIL MEI JUNI JUNI 2017

1,688,561,155.64 1,732,134,545.18 1,728,265,279.27 1,202,986,629.57

2,650,711,782.64 2,699,580,251.66 2,684,084,129.96 2,085,204,894.53

32.27 % 35.65 % 37.36 % (33.18) %

Uraian April Mei Juni

Uraian April Mei Juni

April Mei Juni YTD MARET

Piutang Non 100 100 100