A.1 RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN SOFTWARE DAN BRAINWARE A.1.1 BIAYA LANGSUNG PERSONIL A.1.1.1 Pembangunan Master Plan A.1.1.2 Software Development A.1.1.3 Pendampingan A.1.2 BIAYA NON PERSONIL A.1.2.1 Allowance untuk Survey, Instalasi & Pelatihan Operator A.1.2.2 Biaya Pemanfaatan Peralatan Kerja A.1.2.3 Biaya Komunikasi A.1.2.4 Biaya Pemakaian ATK A.1.2.5 Biaya Penyusunan Dokumentasi/Pelaporan TOTAL BIAYA PAJAK (PPN 10%) TOTAL SETELAH PAJAK Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 247,510,000 16,960,000 190,800,000 39,750,000 459,337,000 400,780,000 37,842,000 7,420,000 9,540,000 3,755,000 706,847,000 70,684,700 777,531,700
A.2 RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN HARDWARE A.2.1 Komputer Server di Kantor Pusat & Cabang A.2.2 Perangkat Sistem Jaringan Komunikasi Data Elektronik A.2.3 Perangkat Koneksi Internet TOTAL PAJAK (PPN 10%) TOTAL SETELAH PAJAK Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2,815,200,000 1,126,590,000 144,330,000 4,086,120,000 408,612,000 4,494,732,000
TOTAL
Catatan:
Untuk pengadaan hardware dapat dilakukan sendiri oleh klien Harga dapat berubah sewaktu-waktu sebelum kontrak ditandatangani
Rp 5,272,263,700
2/13
NO
KOTA TUJUAN 9 Palembang 10 Padang 11 Bengkulu 12 Jambi 13 Makassar 14 Manado 15 Samarinda 16 Banjarmasin 17 Karawang 18 Purwakarta 19 Sukabumi 20 Subang 21 Sumedang 22 Jakarta 23 Depok 24 Tangerang 25 Bogor 26 Bekasi 27 Garut 28 Tasikmalaya 29 Ciamis 30 Banjar 31 Cirebon 32 Malang 33 Sidoarjo 34 Gresik 35 Binjai 36 Siantar 37 Tebingtinggi 38 Bandar Lampung 39 Bukittinggi
JML ORANG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SATUAN pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
TARIF 1,450,000 2,500,000 1,275,000 1,500,000 3,150,000 4,250,000 3,250,000 2,250,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000 750,000 750,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 1,150,000 2,650,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH 5,800,000 10,000,000 5,100,000 6,000,000 12,600,000 17,000,000 13,000,000 9,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 4,600,000 10,600,000 190,900,000
TOTAL B.2.1.1 B.2.1.2. Akomodasi untuk Survey, Instalasi & Pelatihan NO KOTA TUJUAN 1 Yogyakarta 2 Semarang 3 Surabaya 4 Denpasar 5 Medan 6 Pekanbaru 7 Palembang 8 Padang 9 Bengkulu 10 Jambi 11 Makassar JUMLAH 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 SATUAN hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp TARIF 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
3/13
NO
KOTA TUJUAN 12 Manado 13 Samarinda 14 Banjarmasin 15 Karawang 16 Purwakarta 17 Sukabumi 18 Subang 19 Sumedang 20 Jakarta 21 Depok 22 Tangerang 23 Bogor 24 Bekasi 25 Garut 26 Tasikmalaya 27 Ciamis 28 Banjar 29 Cirebon 30 Malang 31 Sidoarjo 32 Gresik 33 Binjai 34 Siantar 35 Tebingtinggi 36 Bandar Lampung 37 Bukittinggi
JUMLAH 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
SATUAN hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
TARIF 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 181,300,000
TOTAL B.2.1.2 B.2.1.3. Pengiriman Paket Server Melalui Jasa Kargo NO KOTA TUJUAN 1 Yogyakarta 2 Semarang 3 Surabaya 4 Malang 5 Sidoarjo 6 Gresik 7 Denpasar 8 Medan 9 Binjai 10 Siantar 11 Tebingtinggi 12 Bandar Lampung 13 Pekanbaru 14 Palembang 15 Padang 16 Bengkulu 17 Bukittinggi JML TEMPAT 2 3 1 1 2 1 4 6 1 1 1 2 3 5 4 2 2 SATUAN paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp TARIF 450,000 450,000 500,000 675,000 550,000 675,000 600,000 600,000 750,000 750,000 750,000 600,000 525,000 550,000 625,000 575,000 625,000
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 900,000 1,350,000 500,000 675,000 1,100,000 675,000 2,400,000 3,600,000 750,000 750,000 750,000 1,200,000 1,575,000 2,750,000 2,500,000 1,150,000 1,250,000
4/13
NO
JML TEMPAT 2 2 1 1 1
TOTAL B.2.1 (B.2.1.1+B.2.1.2+B.2.1.3) Rp B.2.2. Biaya Pemanfaatan Peralatan Kerja No. 2 Komputer 3 Server 4 Printer 5 Local Area Network JENIS 1 Sewa Ruangan VOLUME 7 280 7 14 7 SATUAN bulan unit-bulan unit-bulan unit-bulan unit-bulan HARGA SATUAN Rp Rp Rp Rp Rp 318,000 106,000 106,000 106,000 530,000 TOTAL B.2.2 B.2.3. Biaya Komunikasi No. 1 Telepon 2 Faximile 3 Kurir/Korespondensi 4 Internet JENIS VOLUME 7 7 7 7 SATUAN bulan bulan bulan bulan HARGA SATUAN Rp Rp Rp Rp 318,000 106,000 106,000 530,000 TOTAL B.2.3 B.2.4. Biaya Pemakaian ATK No. JENIS 1 Kertas HVS 80 gr 2 Kertas Buram 3 Printer Tonner 4 Tinta Printer 5 Stationery SATUAN rim rim set set set VOLUME HARGA SATUAN 10 Rp 5 Rp 3 Rp 20 Rp 1 Rp 31,800 21,200 848,000 318,000 212,000 TOTAL B.2.4 B.2.5. Biaya Penyusunan Dokumentasi/Pelaporan No. JENIS 1 Laporan Pendahuluan 2 Laporan Final 3 Ringkasan Eksekutif 4 Training Kit 5 CD - Softcopy Documentation SATUAN set set set set set VOLUME HARGA SATUAN 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp 159,000 159,000 159,000 221,000 53,000 TOTAL B.2.5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
706,847,000 70,684,700
5/13
C.1 Komputer Server di Kantor Pusat & Cabang 1 Server Utama (di-host di Kantor Pusat)
Spesifikasi: - Dual Processor Xeon - RAM 4GB FDDR2-667 ECC - 16x DVD-ROM - VGA ATI ES1000 32MB - 2x GbE NIC - Rackmount 5U Case - Operating System Linux/Unix - Mouse & Keyboard
unit
Rp
76,500,000
Rp
76,500,000
87
unit
Rp
30,600,000
Rp
2,662,200,000
6/13
NO
JUMLAH
SATUAN
HARGA SATUAN Rp
3,060,000 Rp 35,700,000 Rp
- Hyperlink Amplifier 1W 2.4 GHz (with integrated lightning protector) - LMR 600 Cable 30 mtrs - Router - Splitter 2 ways - Jumper Cable - Sectoral Panel Antenna 17 dB 90 degree Beam
10
unit
Rp
15,300,000
Rp
153,000,000
4 UTP Cable RJ-45 5 Connector RJ-45 6 Server Rack System & Accessories di Pusat 7 UPS (uninteruptable power supply) 1500VA C.3 Perangkat Koneksi Internet 1 Firewall 2 Router 3 VPN Server 4 UPS (uninteruptable power supply) 1500VA
15 15 1 90 1 1 1 1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,630,000 Rp
4,086,120,000 408,612,000
7/13
C.1 Komputer Server di Kantor Pusat & Cabang 1 Server Utama (di-host di Kantor Pusat)
Spesifikasi: - Dual Processor Xeon - RAM 4GB FDDR2-667 ECC - 16x DVD-ROM - VGA ATI ES1000 32MB - 2x GbE NIC - Rackmount 5U Case - Operating System Linux/Unix - Mouse & Keyboard
unit
Rp
75,000,000
Rp
75,000,000
87
unit
Rp
30,000,000
Rp
2,610,000,000
8/13
NO
JUMLAH
SATUAN
HARGA SATUAN Rp
3,000,000 Rp 35,000,000 Rp
- Hyperlink Amplifier 1W 2.4 GHz (with integrated lightning protector) - LMR 600 Cable 30 mtrs - Router - Splitter 2 ways - Jumper Cable - Sectoral Panel Antenna 17 dB 90 degree Beam
10
unit
Rp
15,000,000
Rp
150,000,000
4 UTP Cable RJ-45 5 Connector RJ-45 6 Server Rack System & Accessories di Pusat 7 UPS (uninteruptable power supply) 1500VA C.3 Perangkat Koneksi Internet 1 Firewall 2 Router 3 VPN Server 4 UPS (uninteruptable power supply) 1500VA
15 15 1 90 1 1 1 1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,500,000 Rp
4,006,000,000 480,720,000
9/13
B.2.1. Allowance untuk Instalasi & Pelatihan Operator B.2.1.2 Tranportasi Luar Kota
10/13
Dalam Kota Bandung-Cimahi Karawang Purwakarta Sukabumi Subang Sumedang Jakarta Depok Tangerang Bogor Bekasi Garut Tasikmalaya Ciamis Banjar Cirebon Yogyakarta Semarang Surabaya Malang Sidoarjo Gresik Denpasar Medan Binjai Siantar Tebingtinggi Bandar Lampung Pekanbaru Palembang Padang Bengkulu Bukittinggi Jambi Makassar
9 2 1 1 1 1 1 8 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 4 6 1 1 1 2 3 5 4 2 2 2 2
11/13
1 1 1
B.2.1. Pelaksanaan Training No. 1 Sewa tempat 2 Sewa Komputer 3 Uang saku peserta 4 Konsumsi 5 Training Kit JENIS SATUAN HARGA Rp Rp Rp Rp Rp 2,000,000 100,000 50,000 75,000 250,000 TOTAL B.2.1 B.2.2. Biaya Pemanfaatan Peralatan Kerja No. 2 Komputer 3 Server 4 Printer 5 Local Area Network JENIS 1 Sewa Ruangan HARGA SATUAN Rp Rp Rp Rp Rp 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 TOTAL B.2.2 B.2.3. Biaya Komunikasi No. 1 Telepon 2 Faximile 3 Kurir/Korespondensi 4 Internet JENIS HARGA SATUAN Rp Rp Rp Rp 300,000 100,000 100,000 500,000 TOTAL B.2.3 B.2.4. Biaya Pemakaian ATK No. JENIS 1 Kertas HVS 80 gr 2 Kertas Buram 3 Printer Tonner 4 Tinta Printer 5 Stationery HARGA SATUAN Rp Rp Rp Rp Rp 30,000 20,000 800,000 300,000 200,000 TOTAL B.2.4
B.2.5. Biaya Penyusunan Dokumentasi/Pelaporan No. JENIS 1 Laporan Pendahuluan HARGA SATUAN Rp 150,000
12/13
Rp Rp Rp
13/13