Gambar 1.

Diagram alur awal untuk Perjalanan Dinas (UP/TUP/LS)

BAGAN ALIR
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (UP/TUP/LS)
BALAI/BIDANG/BAGIAN
USER
KPPN BENDAHARA
Asisten
Verifikasi
PELAKSANAAN
PEJABAT
SPM
Memo Pengendalian
& SPT
(1)
(5)
SPJ
Rampung
SPJ Lengkap
(6)
PPK
(4) SPJ (3) SPPD
SPP (LS)
(7a)
SPM
(8)
Penyerahan Uang
(10)
(2)
SP2D
(9)
(7b) UP/TUP
ALUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (UP/TUP/LS)
K
P
N
P
e
ja
b
a
t

S
P
M
/
B
e
n
d
a
h
a
r
a
P
P
K
A
s
is
t
e
n

K
e
u
a
n
g
a
n
/
v
e
r
if
ik
a
s
i
P
e
la
k
s
a
n
a
K
e
t
u
a

T
im
/
B
id
a
n
g
/
B
a
g
ia
n
/
B
a
la
i
Usulan SPT
dari Ketua Tim
Persetujuan
Eselon III
Anggaran sesuai
proposal/tersedia?
(Askeu)
ditolak
tidak
Persetujuan
PPK
ya
Penomoran oleh
bag. verifikasi
Buat SPPD
Ke Lapangan
Tandatangan
Pejabat penerima
Pulang dan pembuatan
Rincian PD + kuitansi
Persetujuan
pelaksana
Ada karcis
angkutan?
Buat pengeluaran
riil
ya
Buat
Pengendali
Persetujuan
pelaksana
Persetujuan
Ketua Tim dan Eselon III
Persetujuan
PPK
Koreksi kata-kata,
Jumlah uang. Terbilang
dan paraf bag. verifikasi.
Persetujuan
Pejabat SPM
Persetujuan
PPK
2

Gambar 2. Diagram Alur Perjalanan Dinas (UP/TUP/LS) setelah didetailkan
ALUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (UP/TUP/LS) LANJUTAN
P
e
j
a
b
a
t

S
P
M
/
B
e
n
d
a
h
a
r
a
K
P
N
P
P
K
K
e
t
u
a

T
i
m
/
B
i
d
a
n
g
/
B
a
g
i
a
n
/
B
a
l
a
i
P
e
l
a
k
s
a
n
a
2
Buat SPTB
Persetujuan SPTB
Oleh Bendahara
Pencairan
dana
Verifikasi
Keuangan
Persetujuan
keuangan
Persetujuan
keuangan
Penerimaan
Pembayaran
Oleh Bendahara
Pengusulan
Pencairan Dana
Pembayaran
Kepada pelaksana

Gambar 3. Diagram Alur Perjalanan Dinas (UP/TUP/LS) setelah didetailkan (Lanjutan)