RKPD Samosir 2014

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI F NOMOR 281

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2014
BUPATI SAMOSIR,
Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan

Daerah yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM-D) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah yang
memberikan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara
berkesinambungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir
dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamabahan
9. Peraturan Pemerintah, /
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli
Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130
seri D Nomor 13);
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 seri D Nomor 14);
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2007 Nomor 132 seri D Nomor 15);
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2007 Nomor 132 seri D Nomor 15);
Tata Kerja Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
29. Peraturan Daerah /
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 2 Seri A Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;
34. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 3 Seri F Nomor 266);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir adalah merupakan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir untuk periode 1 (satu) tahun
yakni tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 ini akan menjadi
pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.
Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 Agustus 2013
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 21 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Ir. HATORANGAN SIMARMATA

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI F NOMOR 281
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Rianiate K.M. 5,5 Pangururan Telp./ Fax. (0626) 20840
PANGURURAN
Nomor : 010/
/BPD/IX/2013
Pangururan,
September 2013
Kepada :
Yth. BUPATI SAMOSIR
cq. Kabag Hukum Setdakab
di TEMPAT
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat,

Kepada
Bupati Samosir
Dari
Kepala Bappeda Kabupaten Samosir
Tentang
Penyampaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Samosir Tahun 2014
Lampiran
1 (satu) dokumen
Untuk Mohon Persetujuan dan

Tanda Tangan :
Dokumen dimaksud
DISPOSISI PIMPINAN
KEPALA BAPPEDA,
MARUDUT TUA SITINJAK, SP, M.Si

PEMBINA
NIP. 19691208 199703 1 003
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...........................................................................................................
DAFTAR TABEL ....................................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR................................................................................................
BAB I
P E N D A H U L U A N..........................................................................................
I-1
1.1
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKPD ........................................................
I-1
1.2
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD .............................................................
I-2
1.3
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ....................................................................
I-3
1.4
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .....................................................................
I-4
1.5
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD ...............................................
I-5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN..............................................................
2.1
2.2
2.3
II-1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..........................................................
II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................
II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................
II-4
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ......................................................................
II-10
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....................................................................
II-18
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD .....................................................
II-21
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..................................................
II-73
2.3.1 Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................
II-73
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah ..........................................................................
II-74
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.......................................................................
3.1
III-1
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ............................................................
III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 .........
III-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2014
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 ................
III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..........................................................
III-6
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .........................................................
III-7
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....................................................
III-8
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ....................................................
III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................................
III-9
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH....................................
IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ......................................................
IV-1
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN ..........................................................................
IV-5
3.2
BAB IV
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .........................
V-1
B A B VI
P E N U T U P ........................................................................................................
VI-1
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011 .....
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga
II-2
di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011 ............................
II-2
Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011 ..........
II-3
Tabel 2.4
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Samosir ...................................
Tabel 2.5

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Samosir ............................................
Tabel 2.6
II-4
II-4
Perkembangan Kontibusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011

Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
Kabupaten Samosir.....................................................................................
Tabel 2.7
II-5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha (%) ...................................................................................
II-6
Tabel 2.8
Laju Inflasi Bulanan di Kota Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2011 ...
II-6
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2011 (%) ......
II-7
Tabel 2.10 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis (%) .......................................
II-7
Tabel 2.11 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya .......................................
II-8
Tabel 2.12 Banyaknya Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan ................
II-9
Tabel 2.13 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Masih Sekolah

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (%) ........................................
II-10
Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin
Kabupaten Samosir Tahun 2010-2011 (%) ..................................................
II-10
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Samosir Menurut Tingkat
Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 (%)...................................
II-10
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Samosir Menurut Tingkat
Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011(%)....................................
II-11
Tabel 2.17 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan
dan Tahun Ajaran .......................................................................................
II-11
Tabel 2.18 Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Samosir
dan Propinsi Sumatera Utara ......................................................................
II-12
Tabel 2.19 Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS), Akseptor Aktif Dan Akseptor
Baru di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011 ....................
II-12
Tabel 2.20 Jumlah Akta Yang Diterbitkan di Kabupaten Samosir Tahun 2011 ...............
II-14
Tabel 2.21 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Samosir dan
Propinsi Sumatera Utara (%) .......................................................................
II-14
iii
Tabel 2.22 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja dan
Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2011 .......
II-15
Tabel 2.23 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kelompok Barang Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah) ..........
II-17
Tabel 2.24 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara
Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (%) ............................
II-18
Tabel 2.25 Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Samosir Tahun 2010 2011 ..............
II-18
Tabel 2.26 Banyaknya Narapidana dan Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara
Di Pangururan Menurut Jenis Kejahatan dan Pelanggaran (orang)..............
II-19
Tabel 2.27 Banyaknya Perusahaan/ Usaha Industri Kecil dan Koperasi Binaan
Menurut Bidang Usaha dan Kecamatan ......................................................
II-20
Tabel 2.28 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
2009 2011 ................................................................................................
II-21
Tabel 2.29 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan

Tahun 2013 Kabupaten Samosir .................................................................
II-22
Tabel 2.30 Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan

Program Prioritas Kabupaten Samosir ........................................................
II-75
Tabel 2.31 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/

Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya .................................................
Tabel 3.1
Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir

Menurut Ukuran Gini Ratio Tahun 2007-2011 ............................................
Tabel 3.2
Tabel 5.2
III-12
Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Samosir

Tahun 2014 ................................................................................................
Tabel 5.1
III-10
Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Samosir Tahun 2013-2014 ........................................................
Tabel 4.1
III-3
Realisasi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Samosir Tahun 2011-2012 ..........................................................................
Tabel 3.3
II-80
IV-7
Pagu Belanja Langsung Tahun 2013 dan Pagu Indikatif Belanja Langsung
Tahun 2014 SKPD Kabupaten Samosir ........................................................
V-1
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014 .....
V-3
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD ...............................................................................
I-1
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir ........................................................
II-1
Gambar 2.2 Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan

Tahun 2011 ................................................................................................
II-3
Gambar 2.3 Perkembangan Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Berobat

Sendiri Dengan Cara Pengobatannya Tahun 2008 2011 ...........................
Gambar 2.4 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I di Kabupaten Samosir ....................
II-9
II-13
Gambar 2.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir

Dan Provinsi Sumatera Utara ......................................................................
II-13
Gambar 2.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten Samosir.....................................................................................
II-14
Gambar 2.7 Distribusi Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .........................................
II-15
Gambar 2.8 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun

ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2011 ................................................................................................
II-16
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir dan

Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2007 2011 .....................................................................................
III-2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKPD
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk
periode satu tahun. Dalam pelaksanaan perencanaan daerah, RKPD menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah
(RAPBD) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1.
GAMBAR 1.1
ALUR PENYUSUNAN RKPD
Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan
pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan
RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014
I-1
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan
RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir adalah
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
Tersusunnya RKPD Kabupaten Samosir ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan
antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program
dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
1.2
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
I-2
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
20092013;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2011
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 23 Seri E Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Keputusan Bupati Samosir Nomor 248 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang/
Peralatan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013.
1.3
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari

tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah
pembangunan Nasional dalam kurun waktu 20 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan
lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal
dalam rencana kerja, berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
selama 5 tahun.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/
lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam satu tahun.
RPJP Propinsi memuat visi, misi, dan arah pembangunan provinsi dalam kurun waktu 20
tahun yang mengacu pada RPJP Nasional.
I-3
RPJM Provinsi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat
arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 tahun.
RKPD Provinsi merupakan penjabaran dari RPJM Provinsi dan mengacu pada RKP
Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.
Renstra-SKPD Provinsi memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta berpedoman kepada RPJM Provinsi dan bersifat indikatif dalam kurun waktu 5
(lima) tahun.
Renja-SKPD Provinsi disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Provinsi dan
mengacu kepada RKPD Provinsi, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat pada kurun waktu 1 tahun.
RPJPD Kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan kabupaten dalam kurun
waktu 20 tahun yang mengacu pada RPJP Provinsi.
RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten dan memperhatikan RPJM Provinsi,
memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 tahun.
RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten dan mengacu pada RKPD
Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan
pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.
Renstra-SKPD Kabupaten memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif dalam kurun waktu 5
(lima) tahun.
Renja-SKPD Kabupaten disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Kabupaten dan
mengacu kepada RKPD Kabupaten, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.
1.4
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang digunakan sebagai
pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan menjadi acuan bagi setiap SKPD
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah (RKED); (2) Prioritas Pembangunan Daerah; dan (3) Pagu Indikatif.
Masing-masing substansi tersebut memuat rincian dan proses penyusunannya mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2014. Proses Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2014
menggunakan lima pendekatan yaitu : teknokratik (ilmiah), partisipatif (peran serta stakeholders),
bottom-up, top-down dan politik.
I-4
RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2014 diuraikan dalam 6 (enam) bab dan beberapa sub
bab sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan
RKPD, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, Maksud dan Tujuan
Penyusunan RKPD.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan
pembangunan daerah.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan
daerah.
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan
daerah Kabupaten Samosir tahun 2014.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menjelaskan Usulan Anggaran Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2014
dengan Pendanaan APBD Kabupaten Samosir, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN
Tahun Anggaran 2014.
BAB VI
PENUTUP
1.5
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2014 dimaksudkan
untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Penetapan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang
selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2014. Adapun tujuan penyusunan RKPD ini adalah
memberi landasan bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten Samosir yang seimbang dan
berkesinambungan dengan skala prioritas, baik antar SKPD dalam Kabupaten maupun
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Fungsi RKPD adalah :
1.
Memberi arah bagi seluruh stakeholder dalam merumuskan dan menyusun rencana
pembangunan daerah tahun 2014.
2.
Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka
pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)
Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015.
3.
Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
4.
Memberi arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Samosir dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing.
5.
Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi maupun
urusan wajib dan pilihan daerah.
6.
Memberi pedoman dasar pengawasan, monitoring dan evaluasi pada perencanaan serta
penganggaran tahun berikutnya.
I-5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kabupaten Samosir merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan tanggal 7
Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Pelantikan Penjabat Bupati Samosir oleh
Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 2004 serta roda
Pemerintahan mulai berjalan tanggal 27 Pebruari 2004. Pada tanggal 13 September 2005, Bupati
dan Wakil Bupati defenitif hasil Pilkada 2005 telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sumatera
Utara atas nama Menteri Dalam Negeri.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Geografi
Kabupaten Samosir berada pada 22138- 24948 LU dan 982400-990148 BT,
dengan batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang
Hasundutan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat (Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten
Samosir).
Kab. Karo
Danau Toba
Kab. Simalungun
Kab. Toba
Samosir
Kab. Dairi
Kabupaten Samosir
Kab. Pakpak Barat
Danau Toba
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Tapanuli Utara
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Samosir
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014
II-1
Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah 206,905 Ha yang terdiri dari luas daratan
144,425 Ha dan perairan Danau Toba 62,480 Ha. Secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan,
128 Desa dan 6 Kelurahan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011
No.
Kecamatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sianjur Mula-mula
Harian
Sitio-tio
Onan Runggu
Nainggolan
Palipi
Ronggurnihuta
Pangururan
Simanindo
Jumlah
12
13
8
12
13
17
8
25
20
Jumlah
Kelurahan
2
3
1
128
Jumlah Desa
Luas Wil. (Km)
% Luas
140,20
560,45
50,76
60,89
87,86
129,55
94,87
121,43
198,20
9,71
38,81
3,51
4,22
6,08
8,97
6,57
8,41
13,72
1.444,25
100
Sumber : Samosir Dalam Angka 2012
Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 9042.157 m
dpl, topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar ( 10%), landai ( 20%), miring
( 55%) dan terjal ( 15%). Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan
vulkanik. Komposisi tanah didominasi tanah Diatomea, pasir bercampur tanah liat, dan kapur.
Daerah Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu
berkisar antara 170C - 290C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 85,04 persen.
Sementara itu, rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan selama tahun 2010 yang
tertinggi terdapat di Kecamatan Palipi yaitu 15 hari hujan, disusul oleh Kecamatan Harian 13 hari
hujan, Kecamatan Onan Runggu 12 hari hujan, Kecamatan Sianjur Mula-mula 12 hari hujan,
Kecamatan Nainggolan 11 hari hujan, Kecamatan Ronggur Nihuta 11 hari hujan, Kecamatan
Pangururan 10 hari hujan dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Simanindo 9 hari hujan dan
Kecamatan Sitio-tio 9 hari hujan.
Demografi
Kabupaten Samosir dengan luas daratan 1.444,25 km2 didiami 120.772 jiwa penduduk
dengan kepadatan 83,62 jiwa/km2 pada tahun 2011. Penduduk laki-laki sebanyak 60.104 jiwa dan
penduduk perempuan sebanyak 60.668 jiwa. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pangururan
merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 29.687 jiwa dan Kecamatan Sitiotio
merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 7.191 jiwa. Begitu juga
halnya dengan kepadatan penduduk, Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan terpadat
penduduknya yaitu 244,48 jiwa/km2 dan Kecamatan Harian merupakan kecamatan paling jarang
penduduknya yaitu 14,16 jiwa/km2. Jumlah rumah tangga terbanyak ada di Kecamatan
Pangururan yaitu sebanyak 6.833 RT dan rumah tangga yang paling sedikit ada di Kecamatan
Sitiotio yaitu 1.776 RT.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga
di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011
NO.
1.
2.
KECAMATAN
Sianjur Mula-mula
Harian
JUMLAH PENDUDUK
(jiwa)
9.224
7.933
KEPADATAN
(jiwa/km2)
65,77
14,16
RUMAH
TANGGA
2.352
1.903
II-2
NO.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JUMLAH PENDUDUK
(jiwa)
7.191
10.425
11.960
16.237
8.434
29.687
19.681
120.772
119.653
132.023
131.549
131.205
KECAMATAN
Sitiotio
Onan Runggu
Nainggolan
Palipi
Ronggur Nihuta
Pangururan
Simanindo
Total 2011
2010
2009
2008
2007
KEPADATAN
2
(jiwa/km )
141,67
171,23
136,13
125,33
88,9
244,48
99,29
83,62
82,85
91,41
91,08
90,85
RUMAH
TANGGA
1.776
2.697
3.000
3.854
1.988
6.833
4.962
29.365
28.934
31.768
31.274
29.744
Jumlah
Penduduk
Gambar 2.2
Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan Tahun 2011
Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011
Kelompok Umur
04
59
10 14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 69
70 74
75+
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Rasio
7 299
6 809
14 108
107,20
7 878
7 247
15 125
108,71
8 156
7 128
15 284
114,42
6 579
6 033
12 612
109,05
3 521
2 630
6 151
133,88
3 926
3 753
7 679
104,61
3 790
3 648
7 438
103,89
3 469
3 368
6 837
103,00
3 271
3 542
6 813
92,35
3 004
3 425
6 429
87,71
2 758
3 496
6 254
78,89
2 301
2 937
5 238
78,35
1 520
2 267
3 787
67,05
1 130
1 668
2 798
67,75
782
1 205
1 987
64,90
720
1 512
2 232
47,62
60 104
60 668
120 772
99,07
II-3
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2011 adalah 1.835.397 juta rupiah, mengalami kenaikan bila
dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 1.669.603 juta rupiah. Sementara itu
nilai PDRB tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000 adalah 1.121.617 juta rupiah juga
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2010 dengan nilai PDRB 1.058.485
juta rupiah.
Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar (67,95 %)
terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Samosir tahun 2011, disusul oleh sektor jasajasa (18,35 %), sementara sektor-sektor yang lain hanya memberikan peranan kurang
dari 10 %. Sektor yang memberikan peranan terkecil adalah sektor pertambangan dan
penggalian yaitu 0,03 %.
Tabel 2.4
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Samosir
2007
NO
(juta Rp.)
1
2
2008
2009
2010 *)
2011**)
LAPANGAN USAHA
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Kehutanan,
dan Perikanan
Pertambangan dan
Penggalian
(juta Rp.)
(juta Rp.)
(juta Rp.)
(juta Rp.)
617.422
67,96
649.293
68,07
682.885
68,12
721.006
68,12
762.173
67,95
305
0,03
320
0,03
336
0,03
357
0,03
386
0,03
13.297
1,46
13.579
1,42
13.918
1,39
14.370
1,36
14.971
1,33
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
1.153
0,13
1.232
0,13
1.334
0,13
1.460
0,14
1.605
0,14
Bangunan
2.879
0,32
3.160
0,33
3.473
0,35
3.828
0,36
4.241
0,38
78.999
8,70
83.015
8,70
87.330
8,71
92.046
8,70
98.027
8,74
9.984
1,10
10.442
1,09
10.964
1,09
11.604
1,10
12.341
1,10
17.708
1,95
18.464
1,94
19.379
1,93
20.441
1,93
22.057
1,97
166.711
18,35
174.347
18,28
182.841
18,24
193. 370
18,27
205.817
18,35
908.458
100
953.852
100
1.002.459
100
1.058.485
100
1.121.617
100
6
7
8
9
Perdagangan, Hotel dan

Restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Asuransi, Usaha
Persewaan Bangunan dan
Tanah, Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
TOTAL

)
Ket :
* Angka Sementara
)
** Angka Sangat Sementara
Tabel 2.5
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Samosir
2007
NO
LAPANGAN USAHA
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan dan
Penggalian
(juta Rp.)
2008
%
(juta Rp.)
2009
%
(juta Rp.)
2010 *)
%
(juta Rp.)
2011**)
%
(juta Rp.)
796.226
61,84
853.506
61,30
921.411
60,65
1.008.228
60,39
1.097.538
59,80
731
0,06
793
0,06
866
0,06
955
0,06
1.102
0,06
17.265
1,34
18.939
1,36
21.752
1,43
25.706
1,54
30.411
1,66
Industri Pengolahan
1.909
0,15
2.096
0,15
2.324
0,15
2.630
0,16
2.997
0,16
Bangunan
3.591
0,28
4.137
0,30
4.776
0,31
5.559
0,33
6.686
0,36
Perdagangan, Hotel dan

Restoran
129.335
10,05
138.152
9,92
147.854
9,73
160.780
9,63
176.092
9,59
II-4
2007
NO
(juta Rp.)
7
8
2008
2009
2010 *)
2011**)
LAPANGAN USAHA
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Asuransi, Usaha
Persewaan Bangunan dan
Tanah, Jasa Perusahaan
(juta Rp.)
(juta Rp.)
(juta Rp.)
(juta Rp.)
14.568
1,13
16.216
1,16
18.156
1,20
21.292
1,28
25.231
1,37
28.163
2,19
30.925
2,22
34.082
2,24
37.991
2,28
42.804
2,33
295.669
22,97
327.618
23,53
368.099
24,23
406.462
24,34
452.536
24,66
1.287.457
100
1.392.382
100
1.519.320
100
1.669.603
100
1.835.397
100
Jasa-jasa
TOTAL

)
Ket :
* Angka Sementara
)
Tabel 2.6
Perkembangan Kontibusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Samosir
2007
NO
LAPANGAN USAHA
Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Kehutanan, dan Perikanan
2008
2009
2010 *)
2011**)
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
61,84
67,96
61,30
68,07
60,65
68,12
60,39
68,12
59,80
67,95
Pertambangan dan Penggalian
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
Industri Pengolahan
1,34
1,46
1,36
1,42
1,43
1,39
1,54
1,36
1,66
1,33
0,15
0,13
0,15
0,13
0,15
0,13
0,16
0,14
0,16
0,14
Bangunan
0,28
0,32
0,30
0,33
0,31
0,35
0,33
0,36
0,36
0,38
Perdagangan, Hotel dan Restoran
10,05
8,70
9,92
8,70
9,73
8,71
9,63
8,70
9,59
8,74
Pengangkutan dan Komunikasi
1,13
1,10
1,16
1,09
1,20
1,09
1,28
1,10
1,37
1,10
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan dan Tanah, Jasa Perusahaan
2,19
1,95
2,22
1,94
2,24
1,93
2,28
1,93
2,33
1,97
Jasa-jasa
22,97
18,35
23,53
18,28
24,23
18,24
24,34
18,27
24,66
18,35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
TOTAL
)
Ket :
* Angka Sementara
)
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2011
sebesar 9,93 %, mengalami peningkatan sebesar 0,04 % dari tahun 2010. Sektor
pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan sangat
besar yaitu sebesar 6,23 % dari tahun 2010 dan sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mengalami penurunan
nilai PDRB-nya dari tahun 2010 yaitu berkurang sebesar 0,56 % dari tahun 2010.
Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga konstan
2000 yang merupakan variabel pengukur laju pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar
5,96%, juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu sebesar 0,37%. Selama tahun
2011 semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, bahkan ada
beberapa sektor yang pertumbuhannya melampaui pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Samosir yaitu sektor bangunan sebesar 10,77%; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar
9,92%; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,06%; sektor keuangan, asuransi,
usaha persewaan bangunan dan tanah, jasa perusahaan sebesar 7,90%; sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,50%; sektor jasa-jasa sebesar 6,44%; dan
sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,35%. Sedangkan sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan
merupakan sektor yang pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Samosir dengan laju pertumbuhan PDRB masing-masing sebesar 5,71% dan 4,18%.
II-5
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%)
NO.
ADHB
LAPANGAN USAHA
2009
2010*
ADHK 2000
2011**
2009
2010*
2011**
1.
Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan
7,96
9,42
8,86
5,17
5,58
5,71
2.
Pertambangan dan Penggalian
9,23
10,25
15,39
5,21
6,27
8,06
3.
Industri Pengolahan
14,85
18,18
18,30
2,50
3,25
4,18
4.
10,87
13,18
13,96
8,26
9,49
9,92
5.
Bangunan
15,45
16,39
20,27
9,88
10,25
10,77
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7,02
8,74
9,52
5,20
5,40
6,50
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
11,96
12,27
18,50
5,00
5,85
6,35
8.
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan dan Tanah, Jasa Perusahaan
10,21
11,47
12,67
4,96
5,48
7,90
9.
Jasa-jasa
12,36
10,42
11,34
4,87
5,76
6,44
9,12
9,89
9,93
5,10
5,59
5,96
TOTAL
Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

)
Ket :
* Angka Sementara
)
b. Laju Inflasi
Berdasarkan data Samosir Dalam Angka, selama tahun 2011, tercatat sepuluh kali inflasi
bulanan terjadi di Kota Pangururan yaitu bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juli,
Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember, serta dua kali mengalami
deflasi yaitu bulan April dan Juni. Laju inflasi umum bulanan yang tertinggi terjadi pada
bulan Pebruari yaitu sebesar 1,50% sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan Juni
yaitu sebesar -0,08%.
Tabel 2.8
Laju Inflasi Bulanan di Kota Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2011
No.
Bulan
Kelompok
Indeks Umum
10
11
12
1,04
1,50
0,41
-0,03
0,04
-0,08
0,95
1,10
1,41
0,60
0,77
0,93
1.
Bahan Makanan
0,05
2,60
0,48
-2,37
-0,86
-0,47
2,66
2,29
2,95
1,50
2,24
3,41
2.
Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan
Tembakau
0,08
3,00
0,01
4,42
1,31
-0,11
0,45
1,17
1,24
0,24
-0,03
0,01
3.
Perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar
7,75
0,08
1,45
-0,01
0,10
0,27
0,09
0,23
0,68
0,06
0,21
0,00
4.
Sandang
-3,16
0,69
0,01
0,52
0,31
-0,09
-0,02
1,68
2,28
0,42
0,49
2,91
5.
Kesehatan
3,10
3,44
0,01
0,05
0,95
0,07
0,01
1,36
0,00
1,04
0,00
0,64
6.
Pendidikan, rekreasi dan

olah raga
2,01
0,66
0,01
0,09
0,09
0,01
0,96
0,14
0,00
0,04
0,00
0,00
7.
Transportasi,
komunikasi, dan jasa
keuangan
-0,05
0,10
-0,65
0,00
0,05
0,09
0,01
0,01
0,14
0,07
0,00
0,00
B. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf
Berdasarkan data partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Samosir usia 10 tahun ke atas
diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak bersekolah mengalami penurunan pada
tahun 2011 sebesar 2,42% dari tahun 2010. Persentase penduduk yang bersekolah
tingkat SD, SMTA dan Diploma/ Sarjana mengalami peningkatan di tahun 2011 namun
II-6
persentase penduduk yang bersekolah di tingkat SMTP mengalami penurunan di tahun

2011. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti
penting pendidikan.
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, persentase terbesar penduduk usia 10
tahun ke atas adalah berpendidikan SD yaitu sebesar 11,12% dan terkecil adalah yang
menamatkan Diploma/ Sarjana yaitu hanya sebesar 0,34%. Berdasarkan jenis kelamin,
penduduk perempuan lebih banyak belum mengecam pendidikan (3,46%) dibanding
penduduk laki-laki (0,69%). Penduduk laki-laki yang bersekolah sebanyak 30,39%
sedangkan penduduk perempuan yang bersekolah sebanyak 24,73%. Penduduk laki-laki
yang putus sekolah sebanyak 68,92% sedangkan penduduk perempuan yang putus
sekolah sebanyak 71,81%. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor
penghambat pembangunan. Karenanya, pendidikan sangat diperlukan untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Tabel 2.9
Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2011 (%)
Laki Laki
Partisipasi Sekolah
2009
Tidak/ Belum Pernah Sekolah
2010
Perempuan
2011
2009
2010
Total
2011
2009
2010
2011
1,65
2,54
0,69
4,74
6,41
3,46
3,19
4,46
2,04
Masih Sekolah
29,95
28,04
30,39
28,16
25,61
24,73
29,05
26,83
27,62
- SD
10,54
11,73
13,18
9,16
8,40
8,96
9,85
10,07
11,12
- SMTP
11,78
9,12
8,86
11,60
11,10
8,06
11,69
10,10
8,47
- SMTA
7,63
7,07
8,19
7,40
5,81
7,17
7,51
6,44
7,69
- Diploma/ Sarjana
0,00
0,12
0,16
0,00
0,29
0,54
0,00
0,21
0,34
Tidak Sekolah Lagi
68,40
69,42
68,92
67,10
67,98
71,81
67,75
68,71
70,33
100
100
100
100
100
100
100
100
100
TOTAL
Ukuran makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan
membaca dan menulis penduduk usia 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf dapat
dijadikan indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya
kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan.
Oleh sebab itu, angka melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan
kemajuan suatu bangsa.
Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun 2012, jumlah penduduk usia 10 tahun ke
atas yang mampu baca dan tulis mengalami naik turun dari tahun 2009 hingga tahun
2011. Di setiap tahunnya, jumlah penduduk laki-laki yang mampu baca dan tulis lebih
banyak dari pada penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.10
Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis (%)
Kepandaian Membaca
dan Menulis
Laki - Laki
Perempuan
Total
Huruf Latin
98,64
98,25
99,27
95,36
95,18
96,35
97,00
96,72
97,84
Huruf Arab
*)
1,50
0,51
*)
1,48
0,57
*)
1,49
0,54
Huruf Lainnya
14,85
28,04
14,66
13,96
26,45
10,82
28,74
27,25
12,79
Melek Huruf
98,64
98,25
99,27
95,36
95,43
96,35
97,00
96,85
97,84
Buta Huruf
1,36
1,75
0,73
4,54
4,37
3,65
2,95
3,15
2,16

*) Digabung dalam huruf lainnya
II-7
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan data Samosir Dalam Angka Tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah
penduduk usia sekolah di Kabupaten Samosir meningkat dari tahun 2008 sampai dengan
tahun 2011. Pada tahun 2008, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir
sebesar 9,50; pada tahun 2009 sebesar 9,51; pada tahun 2010 sebesar 9,52; dan pada
tahun 2011 sebesar 9,54.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara, pada tahun 2011,
Kabupaten Samosir merupakan kabupaten/ kota ke-8 dari 33 kabupaten/ kota dengan
angka rata-rata lama sekolah terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk
Kabupaten Samosir akan arti pentingnya sebuah pendidikan cukup tinggi.
c. Kesehatan
Menurut Mosley and Chen (1984), faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakat adalah keadaan lingkungan, budaya/ adat istiadat, konsumsi makanan
bergizi dan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan, teknologi dan aksesibilitas
pelayanan kesehatan. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan dengan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kebersihan lingkungan sekitar tempat
tinggal, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya
pembangunan sarana kesehatan juga lebih ditingkatkan seperti Puskesmas, Posyandu
dan sarana penunjang lainnya dalam upaya mencegah dan menyembuhkan penyakit,
serta peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
Tabel 2.11
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya
No.
Jenis Sarana
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Rumah Sakit Umum
2.
Pusat Kesehatan Masyarakat
11
11
11
11
12
3.
Puskesmas Pembantu (Pustu)
40
40
40
33
33
4.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
167
180
200
200
203
5.
Klinik Bersalin
6.
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
27
27
27
54
54
7.
Pondok Bersalin Desa (Polindes)
91
167
142
76
21
8.
Praktek Dokter
11
11
13
13
9.
Balai Pengobatan Swasta
10.
Apotik
11
19
19
19
11. Toko Obat

19
Tingkat kesakitan/morbilitas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang

mempunyai keluhan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam
sebulan yang lalu. Secara umum pilihan cara pengobatan sendiri ini akan dipengaruhi
oleh tingkat ekonomi penduduk, jangkauan sarana dan prasarana kesehatan yang
tersedia di desa maupun tingkat resiko jenis penyakit yang dialami. Setiap tahunnya,
sejak tahun 2008 hingga 2011, pengobatan modern mengalami peningkatan. Hal ini
menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat Kabupaten Samosir semakin membaik dan
maju. Pada tahun 2011 di Kabupaten Samosir persentase penduduk yang berobat sendiri
atas keluhan kesehatan yang dialami dengan memakai obat modern adalah 91,99
persen, memakai obat tradisional 28,55 persen dan cara lainnya sebanyak 2,22 persen.
II-8
94,17
91,99
75,55
86,17
51,66
51,59
23,32
28,55
12,00
3,15
2,81
2,22
Gambar 2.3
Perkembangan Persentase Penduduk Kabupaten Samosir
Yang Berobat Sendiri Dengan Cara Pengobatannya
Tahun 2008 2011
Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah
adalah rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, maka sarana kesehatan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Peranan pihak swasta sangat membantu, disamping itu juga kemajuan dalam pendidikan
telah menambah tenaga medis dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Tabel 2.12
Banyaknya Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan
No.
Kecamatan
Dokter
Pemerintah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sianjur Mula-mula
Harian
Sitiotio
Onan Runggu
Nainggolan
Palipi
Ronggur Nihuta
Pangururan
Simanindo
Jumlah 2011
2010
2009
2008
2007
3
3
1
3
2
3
2
6
11
34
22
34
19
17
Paramedis
Perawatan
33
32
29
30
37
43
36
84
80
404
381
309
338
289
Juru
Kesehatan
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
70
24
26
Non
Medis
Jumlah
8
3
5
2
6
3
3
30
12
72
47
15
15
15
44
38
35
35
45
49
41
120
104
511
451
428
396
347
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib
Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif
sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan.
Pada program pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan saat ini telah pula
mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti pendidikan untuk
II-9
semua (education for all), konvensi hak anak (convention on the right of child) dan
millenium development goals (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan
sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan sosial dan lainnya. Untuk
mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan yang baik dari
pemerintah dalam hal penyediaan sarana yang memadai dan kemampuan untuk
menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat.
Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun 2012, ketersediaan sarana pendidikan di
Kabupaten Samosir dari tahun ajaran 2007/2008 sampai 2011/2012 ada penambahan unit
sekolah kecuali tingkat Taman Kanak-kanak. Hal ini sebanding dengan jumlah murid di
setiap jenjang pendidikan yang cenderung stabil bahkan ada yang mengalami penurunan.
Dalam bidang pendidikan, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terlihat pada
besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun
2012, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Samosir
untuk semua tingkat ada yang mengalami peningkatan namun ada juga yang mengalami
penurunan.
Kelompok
Umur
Tabel 2.13
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Masih Sekolah
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (%)
Laki-laki
Perempuan
Total
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
7 12
99,53
99,29
98,99
99,00
99,25
98,38
99,28
99,27
98,72
13 15
96,14
91,61
97,39
99,12
97,87
97,57
97,54
94,92
97,46
16 18
73,94
80,96
73,68
80,45
76,56
91,90
77,28
78,90
81,63
19 24
6,21
5,55
2,47
9,74
3,84
13,10
7,59
4,86
6,10
7 15
98,26
96,90
98,47
99,05
98,68
98,13
98,63
90,72
98,32
7 24
77,33
77,35 78,70
83,47
80,25
87,15
80,21
78,66
82,27
Tabel 2.14
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin
Kabupaten Samosir Tahun 2010-2011 (%)
2010
2011
USIA
SEKOLAH
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
7 12
99,29
99,25
99,27
98,99
98,38
98,72
13 15
91,61
97,87
94,92
97,39
97,57
97,46
16 18
80,96
76,56
78,90
73,68
91,90
81,63
19 24
5,55
3,84
4,86
2,47
13,10
6,10
7 15
96,90
98,68
97,72
98,47
98,13
98,32
7 24
77,35
80,25
78,66
78,70
87,15
82,27
Sumber : Susenas 2010-2011, BPS Provinsi Sumatera Utara
Tingkat
Pendidikan
Tabel 2.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Samosir
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 (%)
Laki Laki
Perempuan
Total
2010
2011
2010
2011
2010
2011
SD
118,53
107,96
121,44
111,23
119,75
109,41
SMTP
87,47
77,91
93,76
91,28
90,80
83,59
SMTA
85,87
101,89
79,22
109,99
82,75
105,42
4,44
11,68
2,58
5,20
Diploma/ Sarjana
1,31
1,85
II-10
Tingkat
Pendidikan
Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Samosir
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011(%)
Laki Laki
Perempuan
Total
2010
2011
2010
2011
2010
2011
SD
97,75
93,24
96,26
93,24
97,12
93,24
SMTP
81,65
58,42
83,83
72,37
82,80
64,35
SMTA
76,40
62,85
67,43
81,66
72,19
71,05
Diploma/ Sarjana
0,00
0,00
1,92
7,36
0,78
2,51
Tabel 2.17
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid
Menurut Tingkat Pendidikan dan Tahun Ajaran
No.
Tingkat Pendidikan
TK
- Sekolah (buah)
- Guru (orang)
- Murid (orang)
2.
SD
- Sekolah (buah)
- Guru (orang)
- Murid (orang)
3.
SMP
- Sekolah (buah)
- Guru (orang)
- Murid (orang)
4.
SMU
- Sekolah (buah)
- Guru (orang)
- Murid (orang)
5.
SMK
- Sekolah (buah)
- Guru (orang)
- Murid (orang)
Tahun Ajaran
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
4
12
238
4
18
285
3
13
290
3
16
299
3
21
285
200
1.268
20.202
200
1.655
19.850
201
1.851
20.079
203
1.856
20.244
203
1.646
20.306
35
598
10.055
35
667
9.723
35
796
9.764
35
801
9.485
35
661
9.408
13
279
5.076
13
324
5.206
13
360
5.250
13
378
5.260
14
352
5.182
6
163
2.345
6
172
2.472
7
199
2.503
7
218
2.727
7
224
2.868
1.
b. Kesehatan
Angka kematian bayi (infant mortality rate) menggambarkan tingkat kesehatan penduduk
secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data
hasil sensus/ survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga,
keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kesehatan
lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu, upaya
pembangunan kesehatan di masa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan
pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun
perbaikan tingkat hidup penduduk juga akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.
Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat
Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan
dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat
dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara
keseluruhan. Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat
membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Disamping itu, adanya
II-11
peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh

perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.
Tabel 2.18
Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara
Tahun
Angka Harapan Hidup
Angka Kematian Bayi
Samosir
Sumatera Utara
Samosir
Sumatera Utara
2006
69,30
68,90
29,44
28,20
2007
69,46
69,10
27,90
26,90
2008
69,52
69,20
26,30
25,60
2009
69,62
69,35
26,30
25,60
69,73
69,50
26,30
25,60
69,84
69,65
26,30
25,60
2010
2011*
c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan data tahun 2010 diketahui bahwa ada 13.603 pasangan usia subur dengan
11.768 pasangan (86,51%) sebagai akseptor aktif dan akseptor baru ada sebanyak 4.037
pasangan. Untuk melayani peserta KB, tersedia 25 unit klinik KB yang tersebar di setiap
kecamatan. Menurut alat kontrasepsi yang digunakan, sebanyak 3.134 pasangan (26,63%)
akseptor menggunakan suntikan, sebanyak 2.123 pasangan (18,04%) akseptor
menggunakan pil, sebanyak 1.764 pasangan (14,99%) akseptor menggunakan IUD, sebanyak
1.685 pasangan (14,32%) akseptor menggunakan kondom, sebanyak 1.631 pasangan
(13,86%) akseptor menggunakan operasi medis wanita, sebanyak 1.410 pasangan (11,98%)
akseptor menggunakan implan, dan sebanyak 21 pasangan (0,18%) akseptor menggunakan
operasi medis pria.
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I dari tahun 2006 2011 selalu mengalami
penurunan. Berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera didukung dengan penurunan
jumlah penduduk miskin setiap tahunnya yaitu 24.440 jiwa pada tahun 2008; 22.850 jiwa
pada tahun 2009; dan 19.700 jiwa pada tahun 2010.
Tabel 2.19
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS), Akseptor Aktif
Dan Akseptor Baru di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kecamatan
Sianjur Mulamula
Harian
Sitiotio
Onan Runggu
Nainggolan
Palipi
Ronggur Nihuta
Pangururan
Simanindo
Jumlah 2011
2010
2009
2008
2007
PUS
1.038
717
740
1.351
1.212
1.514
1.025
3.422
2.584
13.603
13 356
14 353
13 929
13 221
Akseptor Aktif
Jumlah
% thdp PUS
898
86,51
652
90,93
640
86,49
1.125
83,27
857
70,71
1.326
87,58
788
76,88
3.328
97,25
2.154
83,35
11.768
86,51
10 605
79,40
12 300
85,70
10 054
72,18
9 956
74,57
Akseptor
Baru
337
232
248
373
381
495
283
1.096
592
4.037
4096
3 973
3 756
3 365
II-12
14.488
13.332
12.231
12.011
11.830
11.398
Gambar 2.4
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I di Kabupaten Samosir
Gambar 2.5
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir
Dan Provinsi Sumatera Utara
d. Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan catatan sipil di Kabupaten Samosir berjalan dengan baik yang diikuti dengan
tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta catatan sipil. Pada Tahun 2011
jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil adalah
sebanyak 9.354 akta yang terdiri dari 8.292 akta kelahiran, 1.027 akta perkawinan dan 35
akta kematian. Masyarakat yang paling banyak mengurus akta terdapat di kecamatan
Pangururan dengan jumlah 2.147 akta yang terdiri dari : 1.857 akta kelahiran, 279 akta
perkawinan dan 11 akte kematian. Jumlah akta yang diterbitkan berdasarkan kecamatan
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
II-13
Tabel 2.20
Jumlah Akta Yang Diterbitkan di Kabupaten Samosir Tahun 2011
NO.
KECAMATAN
AKTA KELAHIRAN
AKTA PERKAWINAN
AKTA KEMATIAN
Sianjur Mula-mula
477
68
Harian
566
53
Sitio-tio
844
73
4
5
6
Onan Runggu
Nainggolan
Palipi
588
718
1.542
66
76
147
1
1
4
7
8
9
Ronggur Nihuta
Pangururan
Simanindo
Jumlah
724
1.857
976
8.292
120
279
145
1.027
1
11
5
35
e. Ketenagakerjaan
Angkatan kerja (economically active) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang
benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari
yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Masalah ketenagakerjaan secara nasional
diperkirakan akan semakin kompleks termasuk di Kabupaten Samosir. Indikasi ini terlihat
disamping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya terus meningkat sebagai
implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung
mengelompok pada usia muda, juga masih tingginya angka pengangguran terutama
pengangguran terbuka.
Tabel 2.21
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara (%)
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Samosir
75,48
89,78
89,36
92,40
92,32
75,01
TPAK
Sumatera Utara
66,90
67,49
68,33
69,14
69,51
72,09
Samosir
4,63
3,95
6,61
1,36
0,55
2,26
TPT
Sumatera Utara
11,51
10,10
9,10
8,45
7,43
6,37
Gambar 2.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Samosir
II-14
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterlibatan angkatan kerja dalam pasar kerja di
Kabupaten Samosir mengalami naik-turun dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Tingkat
partisipasi angkatan kerja Kabupaten Samosir berada jauh di atas angka partisipasi
angkatan kerja Provinsi Sumatera Utara. Angka tingkat pengangguran terbuka yang semakin
kecil di tahun 2010 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja bertambah dan terjadi
peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun pada tahun 2011, angka tingkat
pengangguran terbuka kembali meningkat.
Penduduk Kabupaten Samosir yang berusia 15 tahun ke atas (batas usia angkatan kerja)
pada tahun 2011 sebanyak 76.579 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 57.442 jiwa
dan bukan angkatan kerja sebanyak 19.137 jiwa. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak
56.141 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 1.301 jiwa. Menurut jenis kelamin,
penduduk laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 31.660 jiwa, lebih banyak
dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 25.782 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin,
pada tahun 2011, sebanyak 98,38 % penduduk laki-laki yang tergolong angkatan kerja telah
bekerja dan yang pengangguran sebanyak 1,62%. Penduduk perempuan yang tergolong
angkatan kerja dan bekerja sebanyak 96,95 % dan yang pengangguran sebanyak 3,05 %.
Jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja di Kabupaten Samosir
lebih banyak tamatan SLTA yaitu 19.083 jiwa dan yang bekerja sebanyak 18.146 jiwa, SLTP
sebanyak 14.321 jiwa dan yang bekerja sebanyak 14.273 jiwa, SD sebanyak 10.769 jiwa dan
semuanya bekerja, tidak/ belum tamat SD sebanyak 8.482 jiwa dan semuanya bekerja,
Diploma I/ II/ III/ Akademi/ Universitas sebanyak 3.916 jiwa dan yang bekerja sebanyak
3.600 jiwa, dan tidak/ belum pernah sekolah sebanyak 871 jiwa dan semuanya bekerja.
Tabel 2.22
Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja dan Bekerja
Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2011
Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan
Tidak/ belum pernah sekolah
Tidak/ belum tamat SD
SD
SLTP
SLTA
Diploma I/II/III/Akademi/ Universitas
JUMLAH
Laki-laki
Angkatan
Bekerja
Kerja
248
248
3.574
3.574
5.541
5.541
8.273
8.273
11.918 11.720
2.106
1.790
31.660 31.146
Perempuan
Angkatan
Bekerja
Kerja
623
623
4.908
4.908
5.228
5.228
6.048
6.000
7.168
6.426
1.810
1.810
25.782
24.995
Total
Angkatan
Bekerja
Kerja
871
871
8.482
8.482
10.769
10.769
14.321
14.273
19.083
18.146
3.916
3.600
57.442
56.141
Gambar 2.7
Distribusi Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
II-15
Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, pada tahun 2011 angkatan kerja paling banyak
bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu
41.614 jiwa; disusul dengan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak
4.995 jiwa; sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak
4.006 jiwa; sektor industri pengolahan sebanyak 2.341 jiwa; sektor transportasi,
pergudangan dan komunikasi sebanyak 1.969 jiwa; sektor konstruksi sebanyak 1.020 jiwa;
sektor lembaga keuangan, real estate dan usaha persewaan sebanyak 169 jiwa; sedangkan
pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik dan air minum tidak ada
tercatat penduduk yang bekerja pada kedua sektor tersebut.
Gambar 2.8
Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011
f. Pemerintahan Umum
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kelembagaan perangkat
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Samosir dan klarifikasi dari Gubernur Sumatera Utara.
Pembentukan organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan PP No. 41 tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibentuk dan
ditetapkan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Samosir yang terdiri dari :
Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir
7 Badan (Lembaga Teknis Daerah) dan Inspektorat setara Badan
12 Dinas Daerah
2 Kantor dan Satpol PP serta RSU setingkat Kantor
9 Kantor Kecamatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur Pemerintahan Daerah
dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 dengan jumlah keanggotaannya
sebanyak 25 orang.
DPRD Kabupaten Samosir dipimpin oleh 3 orang anggota dewan yang dipilih dari dan oleh
anggota dewan yaitu 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Berdasarkan perolehan kursi
dari setiap kontestan Pemilu maka, DPRD Kabupaten Samosir terdiri dari 5 Fraksi yaitu
Fraksi Hati Nurani Rakyat, Fraksi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Fraksi Demokrasi
Perjuangan Indonesia Baru, Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Demokrat Pelopor Republik
Indonesia Raya.
II-16
Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Samosir terdiri dari :

Pimpinan Kelengkapan DPRD
Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah
Komisi-komisi yang terdiri dari :
Komisi I membidangi Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan
Komisi III membidangi Pembangunan
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Samosir dari
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 15.197.000,- pada
tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 8,92%.
Pendapatan riil per kapita Kabupaten Samosir yang dilihat dari PDRB per kapita Atas
Dasar Harga Konstan 2000, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga
mencapai Rp. 9.650.000,- pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,99%.
Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir mengalami
peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 410.298,-/kapita/bulan menjadi Rp. 483.918,/kapita/bulan pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 17,94%. Rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan meningkat dari tahun 2010
sebesar Rp. 272.679,-/kapita/bulan menjadi Rp. 323.995,-/kapita/bulan pada tahun 2011
atau meningkat sebesar 18,81%. Begitu juga halnya dengan kebutuhan bukan makanan
mengalami peningkatan dari Rp. 137.619,-/kapita/bulan pada tahun 2010 menjadi Rp.
159.923,-/kapita/bulan pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 16,21%.
Persentase pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2011
untuk makanan sebesar 66,95% dan 33,05% untuk bukan makanan.
Tabel 2.23
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kelompok Barang Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah)
TAHUN
RATA-RATA
PENGELUARAN/KAPITA/BULAN
Makanan
Bukan
Makanan
Jumlah
PERSENTASE
PENGELUARAN/KAPITA/BULAN
Makanan
Bukan
Makanan
Jumlah
2007
148.180
71.448
219.629
67,47
32,53
100,00
2008
259.312
129.552
388.864
66,68
33,32
100,00
2009
282.764
106.408
389.172
72,66
27,34
100,00
2010
272.679
137.619
410.298
66,46
33,54
100,00
2011
323.995
159.923
483.918
66,95
33,05
100,00
Jika dilihat dari persentase penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan

pengeluaran per kapita sebulan, kesejahteraan penduduk Kabupaten Samosir mengalami
peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase penduduk yang berada di
golongan pengeluaran Rp. 400.000,- s/d Rp. 499.000,-/kapita sebulan dan lebih dari Rp.
500.000,-/kapita sebulan dari tahun 2010 sebesar 11,38% dan 14,14% menjadi 14,78%
dan 21,61% pada tahun 2011. Hal ini juga didukung oleh data jumlah penduduk miskin di
II-17
Kabupaten Samosir yang mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu 24.440 jiwa pada
tahun 2008; 22.850 jiwa pada tahun 2009 dan 19.700 jiwa pada tahun 2010.
Tabel 2.24
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara
Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (%)
GOLONGAN PENGELUARAN
PER KAPITA SEBULAN
2010
SAMOSIR
2011
SUMUT
SAMOSIR
SUMUT
< 80.000
0,00
0,01
0,00
0,01
80.000 99.999
0,19
0,04
0,00
0,05
100.000 149.999
2,93
0,71
0,79
0,58
150.000 199.999
12,51
3,85
5,59
3,24
200.000 299.999
42,16
18,94
34,36
17,15
300.000 399.999
16,69
23,60
22,87
19,95
400.000 499.999
11,38
17,94
14,78
17,47
> 500.000
14,14
34,90
21,61
41,54
JUMLAH
100,00
100,00
100,00
100,00
b. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau
kemampuan daya beli petani adalah Indeks Nilai Tukar Petani (INTP). INTP adalah rasio
antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani
dikalikan dengan 100 persen.
Pada tahun 2010, rata-rata nilai INTP Kabupaten Samosir sudah di atas 100, yaitu 102,04
sedangkan pada tahun 2011, rata-rata INTP Kabupaten Samosir sebesar 101,82. Hal ini
menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0, 22% di tahun 2011. INTP yang bernilai di
atas 100 berarti bahwa kemampuan daya beli petani mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan daya beli tahun dasar 2007. Jika dilihat per bulan, selama tahun
2010, INTP tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 103,49 dan nilai terendah
di bulan Januari yaitu sebesar 100,03. Sedangkan untuk tahun 2011, INTP tertinggi
terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 105,13 dan nilai terendah berada pada bulan
September yaitu sebesar 100,08.
Tabel 2.25
Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Samosir Tahun 2010 2011
INDEKS SEKTOR
TAHUN
2
0
1
0
BULAN
TABAMA
HORTI
TPR
PETERNAKAN
PERIKANAN
NTP
JANUARI
102.84
101.67
101.47
100.86
100.76
100.03
PEBRUARI
102.38
102.90
100.87
100.52
100.43
102.34
MARET
102.55
102.75
101.42
100.89
101.03
101.19
APRIL
101.54
103.23
100.75
101.91
100.84
101.39
MEI
100.97
101.37
100.19
101.07
100.84
101.45
JUNI
100.94
100.07
100.17
100.94
98.99
101.79
JULI
101.86
103.65
100.24
101.58
102.91
102.21
AGUSTUS
101.98
102.70
100.61
100.01
102.67
102.59
SEPTEMBER
101.85
101.57
100.85
100.18
100.69
101.76
OKTOBER
101.76
102.13
100.98
100.50
99.09
103.49
NOPEMBER
102.62
102.43
100.63
101.42
101.40
103.27
DESEMBER
101.91
102.62
101.29
101.84
101.26
102.95
100.33
103.50
101.23
100.98
101.03
102.04
II-18
INDEKS SEKTOR
TAHUN
2
0
1
BULAN
TABAMA
TPR
PETERNAKAN
NTP
PERIKANAN
JANUARI
101.62
95.11
102.91
101.86
103.39
100.98
PEBRUARI
99.71
99.20
102.93
100.49
102.06
100.88
MARET
99.78
100.77
104.63
101.01
101.94
101.62
APRIL
100.86
103.11
103.61
100.60
100.48
101.73
MEI
101.14
104.49
101.30
104.66
102.88
102.89
JUNI
103.01
103.43
102.34
103.59
98.99
102.27
JULI
100.44
100.94
103.25
101.22
97.19
100.61
99.81
100.33
102.63
102.24
95.63
100.13
101.33
99.77
100.70
101.99
96.60
100.08
99.69
100.61
100.19
103.00
103.09
101.32
NOPEMBER
106.11
101.71
102.83
101.43
108.83
104.18
DESEMBER
107.74
100.25
104.05
102.06
111.56
105.13
101.77
100.81
102.61
102.01
101.89
101.82
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
HORTI
Sumber : Indeks Nilai Tukar Petani Samosir, 2011
Menurut analisa Badan Pusat Statistik, sektor TPR, peternakan dan perikanan mengalami
peningkatan karena semakin banyak petani yang berusaha di sector ini dan semakin
meningkatnya kualitas usaha pertanian yang dikerjakan oleh para petani. Selain
perawatan yang lebih mudah dibandingkan tanaman pangan dan hortikultura, harga jual
komoditas tanaman perkebunan rakyat seperti kopi dan cokelat juga semakin tinggi
sehingga semakin banyak petani yang tertarik dan mengerjakan tanaman perkebunan
rakyat. Demikian halnya juga dengan sektor peternakan dan perikanan, tingginya
permintaan yang dibarengi dengan harga yang cukup tinggi menarik perhatian dan minat
para petani untuk mengusahakannya.
Pergeseran bidang atau sektor usaha yang dilakukan oleh petani menyebabkan
meningkatnya INTP di sektor TPR, peternakan dan perikanan sementara di lain pihak
justru menurunkan INTP di sektor tanaman bahan makanan dan tanaman hortikultura.
B. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas di Kabupaten Samosir mengalami penurunan dari tahun 2006 hingga
tahun 2009 namun mengalami peningkatan besar di tahun 2010 dan 2011 dengan
jumlah narapidana sebanyak 824 orang. Jenis kejahatan yang dilakukan pada tahun 2011
berkurang 26 jenis dari tahun 2010 yaitu sebanyak 136 jenis kejahatan.
Tabel 2.26
Banyaknya Narapidana dan Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara
Di Pangururan Menurut Jenis Kejahatan dan Pelanggaran (orang)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jenis Kejahatan dan Pelanggaran

Pelanggaran terhadap kepala negara
Ketertiban umum
Pembakaran
Kesusilaan
Perjudian
Penculikan
Pembunuhan
Penganiayaan
Pencurian
perampokan
Pemerasan
Penggelapan
2006
10
4
47
3
216
59
100
3
36
2007
12
59
4
169
90
114
12
14
2008
6
71
116
129
129
5
-
2009
1
17
263
11
34
31
7
2010
8
166
241
80
91
68
1
30
2011
51
257
35
140
90
5
II-19
No.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Jenis Kejahatan dan Pelanggaran

Penipuan
Penadahan
Lain-lain
Kej. Ekonomi
Pelanggaran KUHP
Pelanggaran ekonomi
Merusak barang
Narkotik
UU No. 41 tahun 1999
Dalam jabatan
KDRT
JUMLAH
2006
12
490
2007
2008
1
10
485
2009
5
15
5
481
2010
15
1
44
87
41
873
6
7
45
17
9
1
8
457
2011
4
115
19
19
44
45
824
b. Koperasi dan UKM

Jumlah koperasi di Kabupaten Samosir tahun 2011 sebanyak 122 unit, dengan 12 unit
Koperasi Unit Desa (KUD) dan 110 unit non KUD. Jumlah anggota koperasi sebanyak
11.711 orang dengan 240 orang anggota KUD dan 11.471 orang anggota non KUD.
Banyaknya perusahaan/ usaha industri kecil dan koperasi binaan di Kabupaten Samosir
mengalami peningkatan di setiap tahunnya namun jumlah tenaga kerjanya mengalami
penurunan cukup besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.27
Banyaknya Perusahaan/ Usaha Industri Kecil dan Koperasi Binaan
Menurut Bidang Usaha dan Kecamatan
No.
Kecamatan
Industri Makanan
Industri
Sandang & Kulit
Industri Kimia &

Bahan Bangunan
Industri
Kerajinan Umum
Jumlah
Usaha
TK
Usaha
TK
Usaha
TK
Usaha
TK
Usaha
TK
1.
Sianjur Mulamula
13
17
2.
Harian
12
17
3.
Sitiotio
4.
Onan Runggu
17
20
5.
Nainggolan
10
12
12
28
34
6.
Palipi
23
29
7.
Ronggur Nihuta
8.
Pangururan
50
150
125
130
12
34
62
79
247
266
9.
Simanindo
37
85
79
88
10
30
135
150
260
253
Jumlah 2011
106
270
234
248
33
87
242
274
612
652
2010
103
243
234
248
33
87
242
274
612
652
2009
2008
79
175
177
177
129
380
123
233
508
965
2007
79
175
177
177
129
380
123
233
508
965
2006
76
163
173
173
125
368
110
216
484
920
Masyarakat Kabupaten Samosir dikenal sebagai masyarakat yang memiliki jiwa

wirausaha dan kreativitas yang tinggi. Potensi usaha industri yang dapat dikembangkan
menjadi industri kreatif di Kabupaten Samosir antara lain adalah kerajinan (ulos, rotan,
ukiran, bambu, meubel, pahat batu dan pandai besi), seni pertunjukan serta penerbitan
dan percetakan.
II-20
C. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja
Persentase penduduk Kabupaten Samosir berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan
pendidikannya hingga jenjang Diploma IV/ S-1 mengalami naik turun dari tahun 2009
hingga tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.28
Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
2009 2011
Ijazah / STTB
Tertinggi
2009
Tidak/ Belum Pernah
1,65
Sekolah
Tidak/ Belum Tamat
22,27
SD
23,29
SMTP
23,49
SMTA
20,58
SMTA Kejuruan
5,39
Diploma I & II
0,95
Diploma III
0,76
Diploma IV/ S-1
1,62
JUMLAH
100,00
Laki-laki
2010
2,54
2011
0,69
2009
4,74
17,61
24,83
24,83
21,14
4,19
0,58
1,07
3,21
100,00
22,81
22,05
25,61
16,43
7,97
0,52
1,74
2,17
100,00
25,79
26,08
19,29
16,46
3,64
0,67
1,53
1,80
100,00
Perempuan
2010
6,41
18,29
28,45
18,75
18,52
2,19
1,05
3,04
3,31
100,00
2011
3,46
2009
3,19
Total
2010
4,46
2011
2,04
26,92
20,79
19,88
16,02
5,23
1,01
2,65
4,03
100,00
24,03
24,69
21,39
18,52
4,51
0,81
1,15
1,71
100,00
19,95
26,63
21,81
19,83
3,20
0,81
2,05
3,26
100,00
24,81
21,44
22,81
16,23
6,63
0,76
2,19
3,08
100,00
b. Tingkat Ketergantungan
Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun 2012, banyaknya penduduk berusia di
bawah 15 tahun sebanyak 44.517 jiwa, penduduk berusia di atas 64 tahun sebanyak
7.017 jiwa sehingga jumlah penduduk usia tidak produktif sebanyak 51.534 jiwa.
Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15 64 tahun) sebanyak 69.238 jiwa.
Besarnya rasio ketergantungan adalah 3 : 4.
2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN

DAN REALISASI RPJMD
Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.29.
II-21
TABEL 2.29
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2013
KABUPATEN SAMOSIR
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/

KEGIATAN
WAJIB
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

REALISASI
DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012
TARGET KINERJA
TARGET CAPAIAN
HASIL PROGRAM
KINERJA RPJMD
DAN KELUARAN
TAHUN 2015
TARGET RKPD REALISASI RKPD
TINGKAT
KEGIATAN S/D
TAHUN 2012
TAHUN 2012
REALISASI
TAHUN 2011
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN
TARGET
TAHUN 2013
PROGRAM/
REALISASI
TINGKAT
KEGIATAN
CAPAIAN
CAPAIAN
RKPD TAHUN
PROGRAM DAN
REALISASI
2013
KEGIATAN S/D
TARGET S/D
TAHUN 2013
TAHUN 2013
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
DIKNAS
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DIKNAS
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya dana untuk penyediaaan jasa surat menyurat kantor
5 tahun
1 thn
1.200
1.200
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 tahun
1 thn
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
3 Penyediaan Peralatan kebersihan kantor
Tersedianya dana untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya dana untuk penyediaan jasa kebersihan kantor
5 tahun
1 thn
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
4 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianyadana untuk penyediaan alat tulis kantor
5 tahun
1 thn
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya dana untuk peyediaan barang cetak dan pengadaan
5 tahun
1 thn
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 tahun
1 thn
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya dana untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 tahun
1 thn
12
12
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana untuk rapat -rapat koordinasi dalam daerah
5 tahun
1 thn
334
0%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
9 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
5 tahun
1 thn
1.001
1.001
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
10 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah
Tersedianya dana untuk peyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dalam daerah
5 tahun
1 thn
1.956
1.956
100%
1 thn
15%
15%
DIKNAS
11 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
5 tahun
100%
80%
15%
15%
DIKNAS
12 Rapat Kerja dan Evaluasi
Tersedianya dana untuk rapat kerja dan evaluasi
5 tahun
1 thn
100%
DIKNAS
13 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis kegiatan
Tersedianya jasa tenaga pendukung/ teknis kegiatan
100%
13 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya logistik kantor
90%
15%
15%
DIKNAS
14 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
Referensi bacaan peraturan perundang-undangan
90%
0%
0%
DIKNAS
Kendaraan Dinas /Operasional layak kantor
90%
0%
0%
DIKNAS
5 jenis
31
31
100%
85%
0%
0%
DIKNAS
100%
DIKNAS
15 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
DIKNAS
2 Pengadaan mebeleur
Peningkatan sarana dana prasarana aparatur
100%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
1 thn
51
51
100%
90%
0%
0%
DIKNAS
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100%
21 jenis
21
21
100%
85%
0%
0%
DIKNAS
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan kapasitas daya aparatur
100%
15
99%
99%
4 org
0%
0%
DIKNAS
2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD ber Sertifikasi dan Tambahan

penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi
3 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kesejahteraan Guru PNSD Non Sertifikasi dan Guru yang

telah disertifikasi
Kualitas SDM meningkat
DIKNAS
100%
2 kali
DIKNAS
DIKNAS
DIKNAS
DIKNAS
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
DIKNAS
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Perencanaan dan Pengawasan
DIKNAS
2 Perencanaan dan Pengawasan DPAL
Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi/ fisik

sumber dana BDBD
Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi DPAL
3 Pengadaan barang inventaris sekolah
Barang inventaris sekolah
100%
100
Tersedianya dana pengadaan perlengkapan sekolah PAUD dan TK
100%
10 set
50
58%
58%
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Pengadaan perlengkapan sekolah
DIKNAS
DIKNAS
II-22
2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

3 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK)
Tersedianya dana keperluan pelatihan kompotnesi tenaga pendidik PAUD

dan TK
Tersedianya dana bantuan operasional TK Nainggolan
100%
3 hari
60
99%
99%
DIKNAS
100%
1 thn
100%
100%
DIKNAS
4 Pembangunan unit sekolah baru TK (dana sharing)
Jumlah USB TK yang terbangun
1 unit
20%
20%
DIKNAS
5 Pengadaan alat peraga dan permainan PAUD
Alat peraga dan permainan PAUD yang tersedia
20 set
20%
20%
DIKNAS
6 Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah PAUD yang didirikan
30 unit
20%
20%
DIKNAS
7 Pelaksanaan lomba kreativitas anak usia dini
Jenis lomba yang diikuti
1 paket
20%
20%
DIKNAS
8 Pengadaan alat peraga dan permainan TK
Jumlah ketersediaan alat peraga dan permainan TK
1 tahun
20%
20%
DIKNAS
9 Penyediaan Bantuan Operasional TK Negeri
Jumlah TK yang mendapatkan bantuan operasional
1 paket
20%
20%
DIKNAS
1 Pembangunan Gedung Sekolah (DPAL)
Pembangunan USB SD kecil
1 Tahun
0%
0%
DIKNAS
2 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
Kondisi perpusatakaan sekolah membaik
100%
DIKNAS
3 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Kemampuan siswa berprestasi semakin meningkat
100%
2 mata lomba
1 Paket
0%
0%
DIKNAS
4 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Kabupaten) jenjang

SD dan SMP
5 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Meningkatnya Operasional 197 unit SD Negeri dan 5 SMP Negeri Satu Atap
100%
1 thn
1 tahun
100%
100%
25%
25%
DIKNAS
Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan nonformal Paket B Setara SMP
100%
1 periode
1 tahun
0%
0%
196 SD dan 4
SMP
238 SMP
25%
25%
DIKNAS
6 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Terlaksananya Olimpiade SMP
100%
2 keg
644 siswa
88%
88%
1 Paket
0%
0%
DIKNAS
7 Penyediaan beasiswa transisi
Terbayarnya Beasiswa bagi siswa berpretasi
100%
1.997 org
1 tahun
99%
99%
DIKNAS
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah lokasi kegiatan DAK (fisik) yang terencana dan terawasi
100%
1 paket
1 Tahun
92%
92%
DIKNAS
9 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Sekolah
Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional dan Sekolah
100%
1 thn
1 kali
95%
95%
2 kali
1 kali
50%
DIKNAS
10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMP)
Tersedianya Alat Praktik dan Peraga
100%
16 sekolah
DIKNAS
11 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

(DAK_Luncuran 2010)
12 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar
(DAK_Luncuran 2010)
13 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SMP
Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Dasar
100%
1 unit
1 Tahun
92%
92%
DIKNAS
Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Dasar
100%
4 sekolah
DIKNAS
Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SMP
100%
1 thn
DIKNAS
14 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SD
Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SD
100%
1 thn
DIKNAS
15 Beasiswa bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTS dan SMA/MA/SMK Miskin Pemberian bantuan bagi siswa miskin
(BDB)
16 Pembangunan Rumah Guru SMP Negeri Kec. Ronggurnihuta (BDB)
Tersedianya Rumah Guru SMP Negeri Kec. Ronggurnihuta
100%
475 org
1 Tahun
100%
100%
DIKNAS
100%
2 sekolah
DIKNAS
17 Pengadaan Buku Pengayaan life skill dan panduan pendidik di Kab.

Samosir (BDB)
18 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK (DPAL)
Tersedianya Buku Pengayaan life skill dan panduan pendidik di Kab.

Samosir
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan serta BAU DAK
100%
632 judul
DIKNAS
100%
8 sekolah
DIKNAS
19 Penambahan Ruang Kelas Sekolah dan Pengadaan Mebeleur
Tersedianya RKB dan Mebeleur
1 Tahun
0%
0%
DIKNAS
20 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK SMP)-DPAL
Tersedianya Buku-buku dan Alat Tulis Siswa bersumber dari Dana Alokasi
Khusus
100%
35 sekolah
DIKNAS
100%
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMP)-DPAL
DIKNAS
16 sekolah
DIKNAS
23 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Menengah Pertama
(DAK)
24 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Menengah Pertama
(DAK)-DPAL
26 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar (DAK)-DPAL Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Dasar
1 Tahun
91%
91%
DIKNAS
100%
1 unit
DIKNAS
100%
7 kec
DIKNAS
27 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar (DAK)
Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar
100%
DIKNAS
28 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

(Sisa_DAK_2010)
29 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar
(Sisa DAK 2010)
30 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sisa_DAK 2010)
100%
1 ruang
DIKNAS
100%
2 ruang
DIKNAS
100%
19 unit
DIKNAS
31 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar DAK 2010

(Luncuran)
32 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SD/SMP
(DPPID)
100%
9 kec
DIKNAS
Kondisi bangunan sekolah membaik
100%
4 sekolah
DIKNAS
II-23
33 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK)
Sarana dan prasarana sekolah dasar membaik
100%
32 paket
1 paket
0%
0%
DIKNAS
34 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK)
Sarana dan prasarana sekolah menengah pertama membaik
100%
11 paket
1 paket
0%
0%
DIKNAS
35 Pengadaan Mobiler Sekolah
Tersedianya mobileur sekolah
100%
1 tahun
43%
43%
DIKNAS
36 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Penyusunan Kurikulum
100%
238 org
99%
99%
DIKNAS
37 Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Siswa
Lomba Cerdas Cermat Siswa
100%
53 sub rayon
97%
97%
8 paket
0%
0%
DIKNAS
99%
99%
DIKNAS
DIKNAS
0%
0%
DIKNAS
7 Program Pendidikan Menengah
DIKNAS
1 Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan USB SMK Harian
100%
2 sekolah
2 sekolah
2 Pembangunan Gedung Sekolah (DPAL)
Pembangunan USB SMK Harian
3 Penambahan ruang kelas sekolah
Penambahan RKB
100%
1 ruang
1 RKB
98%
98%
4 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Alat praktik dan peraga siswa
100%
3 sekolah
2 jenis
90%
90%
4 ruang SMA
dan 2 ruang
SMK
3 peraga
0%
0%
DIKNAS
5 Pengadaan mebeluer sekolah
Tersedianya mebeluer sekolah
100%
410 set
1 tahun
56%
56%
500 unit
0%
0%
DIKNAS
6 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kondisi bangunan sekolah membaik
100%
2 sekolah
DIKNAS
7 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
100%
1 thn
1 tahun
100%
100%
1 paket
0%
0%
DIKNAS
8 Penyelenggaraan paket C setara SMU
Penyelenggaraan paket C setara SMU
100%
1 periode
1 keg
47%
47%
2 kali
0%
0%
DIKNAS
9 Pelaksanaan ujian nasional dan sekolah
100%
1 th pelajaran
2 keg
99%
99%
1 kali
1 kali
50%
DIKNAS
10 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK
Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional dan Sekolah SMP, SMA dan

SMK
Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru
100%
11 sekolah
12 sekolah
0%
0%
DIKNAS
11 Pelaksanaan Gelar Siswa Berprestasi
Pelaksanaan Gelar Siswa Berprestasi
100%
4 mata lomba
6 jns lomba
64%
64%
DIKNAS
12 Beasiswa Prestasi SMA dan SMK
Beasiswa Prestasi SMA dan SMK
100%
114 org
123 org
0%
0%
228 orang
13 Rehab Ruang Kelas SMA N 1 Sianjur Mula-mula
Meningkatnya kualitas Ruang Kelas SMA N 1 Sianjur Mulamula
DIKNAS
14 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
Jumlah laboratorium dan praktikum sekolah yang direhabilitasi
3 ruang
0%
0%
DIKNAS
15 Pengadaan inventaris sekolah
DIKNAS
16 Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan (BDB)
Meningkatnya inventaris sekolah untuk mendukung pelaksanaan

pendidikan
Meningkatnya kondisi gedung sekolah SMA Negeri 1 Pangururan
100%
1 paket
DIKNAS
17 Pengadaan alat rumah tangga sekolah
Jumlah sekolah yang memiliki alat rumah tangga
DIKNAS
18 Penambahan ruang guru sekolah
Ruang kepala sekolah dan guru yang terbangun
2 ruang
0%
0%
DIKNAS
19 Pembangunan sarana olahraga
Pembangunan sarana olahraga SMA/SMK
3 paket
0%
0%
DIKNAS
20 Pengadaan buku-buku pelajaran
Jumlah buku pelajaran yang tersedia
2000 buku
0%
0%
DIKNAS
21 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi
15 ruang
0%
0%
DIKNAS
22 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
Jumlah ruang guru yang direhabilitasi
3 ruang
0%
0%
DIKNAS
23 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Jenis lomba yang diikuti
8 jenis
0%
0%
DIKNAS
24 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Pembinaan kepada siswa juara olimpiade kabupaten
24 kali
0%
0%
DIKNAS
25 Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan
Pembinaan tim pengembang kurikulum
1 kali
0%
0%
DIKNAS
33 org
0%
0%
40 orang
0%
0%
DIKNAS
DIKNAS
8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
DIKNAS
1 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi
2 Seleksi calon kepala sekolah
Meningkatnya kualitas pendidik
100%
1 thn
Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah
100%
4 hari
0%
0%
1 paket
0%
0%
DIKNAS
3 Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)
Terbayarnya Bantuan Kesejahteraan Guru PNS dan Non PNS
100%
2.510 org
1 tahun
83%
83%
DIKNAS
4 Diklat Manajemen Sekolah
Diklat Manajemen Sekolah
100%
80 org
1 Tahun
98%
98%
DIKNAS
5 Diklat Pengawas Sekolah
Diklat Pengawas Sekolah
100%
3 hari
77%
77%
DIKNAS
6 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Sosialisasi sertifikasi pendidik
500 orang
10%
10%
DIKNAS
7 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
100 orang
0%
0%
DIKNAS
8 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
150 orang
0%
0%
DIKNAS
DIKNAS
9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
DIKNAS
2 Hari Aksara Internasional
Meningkatnya kompetensi aparatur tentang penggunaan TIK dalam

pendataan bidang pendidikan
Meningkatnya kepedulian terhadap penuntasan buta aksara
3 Sosialisasi Penggunaan Dana BOS
Sosialisasi Penggunaan Dana BOS
DIKNAS
100%
2 hari
1 keg
97%
97%
100 sekolah
10%
10%
DIKNAS
II-24
4 Penyusunan Perda Pendidikan
Perda Pendidikan
100%
1 naskah
DIKNAS
5 Pengelolaan Jardiknas Kab. Samosir
Jardiknas Kab. Samosir
100%
1 keg
98%
98%
DIKNAS
100%
1 keg
81%
81%
DIKNAS
6 Fasilitas Pembentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Samosir Pembentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Samosir
7 Penyusunan jurnal pendidikan
Karya tulis pendidik
70%
30%
30%
DIKNAS
8 Penyusunan angka kredit guru
Operasional tim penyusun angka kredit guru
80%
30%
30%
DIKNAS
9 Penerapan sistem informasi dan data pendidikan
Jumlah sistem informasi dan data pendidikan yang dibangun
1 paket
30%
30%
DIKNAS
10 Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan
Persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan
90%
30%
30%
DIKNAS
1 keg
97%
97%
80%
0%
0%
10 Program peringatan/perayaan hari-hari besar nasional/daerah

1 Hari Aksara Internasional
2
DIKNAS
Meningkatnya kepedulian terhadap penuntasan buta aksara
100%
1 kali
DINAS KESEHATAN
DIKNAS
DINKES
DINKES
Tersedianya materai
5 tahun
100
1 tahun
1 tahun
100%
4500 lbr
25%
25%
DINKES
5 tahun
62,58
1 tahun
1 tahun
66%
95%
25%
25%
DINKES
SKPD dapat melaksanakan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan listrik
SKPD dapat melaksanakan Jasa Kebersihan Kantor
5 tahun
100
1 tahun
1 tahun
100%
121 paket
25%
25%
DINKES
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
5 tahun
94,96
1 tahun
1 tahun
100%
38 unit
25%
25%
DINKES
Tersedianya Alat Tulis Kantor
5 tahun
100
1 tahun
1 tahun
100%
134 paket
25%
25%
DINKES
SKPD memiliki Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 tahun
100
1 tahun
1 tahun
99%
14 paket
25%
25%
DINKES
5 tahun
89,74
1 tahun
1 tahun
100%
122 paket
25%
25%
DINKES
SKPD memiliki peralatan kantor yang memadai
5 tahun
98,43
186 tabung
186 tabung
95%
186 tbg
25%
25%
DINKES
SKPD dapat melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5 tahun
95,96
1 tahun
1 tahun
95%
1 tahun
35%
35%
DINKES
Terlaksananya pekerjaan administrasi dan teknis perkantoran
5 tahun
87,65
1 tahun
1 tahun
94%
1 tahun
35%
35%
DINKES
SKPD dapat melakukan rapat-rapat koordinasi dalam daerah
5 tahun
96,65
1 tahun
1 tahun
99%
1 tahun
35%
35%
DINKES
DINKES
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
DINKES
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DINKES
3 Pengadaan mobileur
Tersedianya mobileur kantor
DINKES
4 Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
DINKES
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tersedianya bahan baku pemeliharaan gedung kantor
DINKES
Kendaraan Dinas /Operasional terpelihara dengan baik
100%
98,37
154 unit
99%
99%
90%
10%
10%
DINKES
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan
100%
98
1 tahun
95%
95%
75%
0%
0%
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan
100%
99,81
1 tahun
1 tahun
100%
80%
15%
15%
DINKES
2 Pengadaan obat-obatan (BDB)
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan
DINKES
3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan kesehatan
Mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan meningkat
100%
90%
97%
97%
50 org
0%
0%
DINKES
4 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya mobil box obat
DINKES

DINKES
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
DINKES
DINKES
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
DINKES
1 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Penyehatan lingkungan
100%
88,06
75%
20%
20%
DINKES
2 Peningkatan kesehatan anak sekolah dasar
Kesehatan anak sekolah dasar meningkat
100%
99,32
50 SD
20%
20%
DINKES
3 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
100%
100%
0%
0%
400 ibu
20%
20%
DINKES
4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan masyarakat meningkat
100%
1 keg
0%
0%
20 desa
20%
20%
DINKES
5 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
100%
10 desa
0%
0%
20 desa
20%
20%
DINKES
DINKES
DINKES
6 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Persentase terlaksananya pengadaan obat KLB Diare
dan wabah
7 Revitalisasi sistem pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
II-25
Analisis dan pengawasan puskesmas
12 puskes
20%
20%
DINKES
9 Penguatan kelembagaan desa siaga
Kelembagaan desa siaga semakin baik
28 desa
20%
20%
DINKES
1 tahun
68%
68%
10 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan
jaringannya
6 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Deteksi minuman beralkohol yang palsu (oplosan) dan bahan berbahaya

lainnya
Kegiatan pengawasan makanan dan minuman dalam kemasan
DINKES
-
1 tahun
82%
82%
80%
20%
20%
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
2 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat

dan makanan
3 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan
Terwujudnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan
makanan
4 Pengawasan makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Pencegahan penyakit
9 kecamatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
100
DINKES
6 Penyuluhan Napza
100%
1 paket
100%
100%
DINKES
Penyuluhan Napza
7 Program Pengawasan & pengendalian kesehatan makanan
DINKES
1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restauran
2 Peningkatan kesehatan masyarakat
Diketahuinya status layak sehat TTU
3 kec
10%
10%
DINKES
Tercapainya pola hidup sehat
DINKES
3 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Tercapainya pola hidup sehat
DINKES
Kondisi kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu meningkat
80%
20%
20%
DINKES
1. Peningkatan perilaku hidup sehat
DINKES
2. Peningkatan kinerja petugas kesehatan
DINKES
2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Sarana kesehatan berfungsi dengan baik
100%
100
DINKES
3 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
100%
93,5
100%
100%
100%
9 paket
0%
0%
DINKES
4 Penguatan kelembagaan desa siaga
Kelembagaan desa siaga semakin baik
100%
100
DINKES
5 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
100%
220 org
95%
95%
8 kali
0%
0%
DINKES
Bayi/balita gizi buruk/gizi kurang mendapat tambahan makanan dan

vitamin
100%
98,39
169 org
99%
99%
152 bayi
20%
20%
100%
98,95
31 desa
97%
97%
41 fokus
20%
20%
DINKES
2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Menurunnya jumlah vektor penyakit DBD dan Malaria di lokasi kasus DBD
dan Malaria
Terlaksananya fogging
DINKES
3 Pengadaan vaksin penyakit menular
Tertanggulanginya kasus tersangka rabies
100%
99,96
135 kuur
100%
100%
200 kur
20%
20%
DINKES
4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
100%
96,42
203 SD
20%
20%
DINKES
100%
97,1
6 paket
89%
89%
100 suspek
20%
20%
DINKES
6 Peningkatan imunisasi
Terbentuknya kekebalan terhadap penyakit Campak,Difteri dan Tetanus

pada anak sekolah dasar
Tertanggulanginya penderita penyakit HIV/AIDS, TB,Kusta,Rabies,
Diare,ISPA dan Frambusia
Tercapainya desa UCI
100%
98,93
1 paket
98%
98%
137 desa/ kel
30%
30%
DINKES
7 Peningkatan survelance epidemiologi dan penanggulangan wabah
KLB DBD tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat
100%
80,37
21 penyakit
15%
15%
DINKES
8 Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
Terciptanya penanganan penyakit menular endemik
80%
30%
30%
DINKES
50 orang
30%
30%
DINKES
4 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang

mampu
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (11 desa terpencil)
DINKES
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
DINKES
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
DINKES
DINKES
9 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan Terwujudnya bidan desa yang terlatih dalam pemberian imunisasi
pemberantasan penyakit
11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
DINKES
1 Pemilihan tenaga kesehatan teladan
Tenaga kesehatan teladan
100%
93,54
DINKES
2 Penyusunan Sistem Informasi Geografis (GIS) Kesehatan Kabupaten

Samosir
3 Perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
Sistem Informasi Geografis (GIS) Kesehatan Kabupaten Samosir
100%
DINKES
Perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
100%
100%
97%
97%
1 kali
0%
0%
DINKES
100%
DINKES
100%
11,64
90%
100%
100%
80%
10%
10%
DINKES
12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 Pelayanan rujukan pasien miskin
Rujukan pasien miskin
II-26
2 Penanggulangan penyakit cacingan
Terlaksananya pelayanan penyakit cacingan bagi SD
13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 Pembangunan puskesmas
Berfungsinya sarana dan prasarana Puskesmas
203 SD
10%
10%
DINKES
100%
94,61
9 paket
93%
93%
DINKES
2 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Berfungsinya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
100%
10 paket
98%
98%
27 unit
0%
0%
DINKES
3 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
100%
93,45
DINKES
4 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Tersedianya peralatan penunjang kesehatan/non medis di Puskesmas dan

jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
100%
99,03
DINKES
5 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas
Sarana dan prasarana puskesmas terpelihara dengan baik
100%
90,8
DINKES
6 Rehab sedang/ berat puskesmas pembantu
Peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan di desa
100%
97,22
2 paket
97%
97%
DINKES
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
100%
100
22 org
100%
100%
Kondisi kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu meningkat
100%
110 org
100%
100%
1 paket
47%
47%
14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
DINKES
15 Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang
mampu
2 Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta
kesehatan bayi baru lahir
16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
3
DINKES
DINKES
DINKES
Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tidak mempunyai jaminan
kesehatan mendapat pelayanan kesehatan
DINKES
DINKES
Terciptanya lingkungan sehat
9 kec
0%
0%
DINKES
RSU Dr. HADRIANUS SINAGA

1 Program Administrasi Perkantoran
RSUD
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai dan perangko
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
RSUD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 tahun
1 tahun
1 tahun
91%
91%
95%
20%
20%
RSUD
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional
4 Penyediaan Peralatan dan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kelancaraan tugas-tugas kantor
5 tahun
1 tahun
RSUD
Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
70%
20%
20%
RSUD
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5 tahun
1 tahun
90%
35%
35%
75%
20%
20%
RSUD
Tersedianya alat tulis kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
98%
98%
85%
20%
20%
RSUD
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
1 tahun
1 tahun
97%
97%
80%
20%
20%
RSUD
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
87%
87%
90%
20%
20%
RSUD
9 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
5 tahun
1 tahun
90%
89%
89%
90%
20%
20%
RSUD
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pekerjaan administrasi dan teknis perkantoran
5 tahun
54 org
90%
99%
99%
95%
20%
20%
RSUD
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dalam daerah
5 tahun
1 tahun
90%
70%
70%
90%
20%
20%
RSUD
12 Penyediaan Jasa Medis dan Paramedis
Tersedianya jasa medis dan paramedis
5 tahun
1 tahun
90%
99%
99%
80%
20%
20%
RSUD
13 Penyediaan jasa dokter spesialis
Tersedianya jasa dokter spesialis
5 tahun
1 tahun
RSUD
14 Penyediaan extra fooding petugas jaga malam
Tersedianya extra fooding petugas jaga malam
5 tahun
1 tahun
98%
98%
85%
20%
20%
RSUD
15 Penyelenggaraan peresmian gedung rumah sakit
Terselenggaranya acara peresmian gedung rumah sakit
12.045
org/thn
1 paket
1 paket
100%
RSUD
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100%
8 unit
100%
100%
1 paket
0%
0%
RSUD
100%
1 paket
98%
98%
85%
0%
0%
RSUD
Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik
100%
90%
94%
94%
75%
0%
0%
RSUD
Tersedianya mebeleur kantor
1 paket
0%
0%
RSUD
5 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
1 paket
0%
0%
RSUD
Terpeliharanya gedung perkantoran
1 paket
0%
0%
RSUD
7 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung perkantoran
1 paket
0%
0%
RSUD
8 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung perkantoran
1 paket
0%
0%
RSUD
100%
1 LS
100%
100%
30 orang
0%
0%
3 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

RSUD
Meningkatnya pengetahuan medis dan paramedis terhadap teknologi
kedokteran dan kesehatan
RSUD
II-27
4 Program standarisasi pelayanan kesehatan
RSUD
1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Tersedianya standar pelayanan kesehatan rumah sakit
2 Penyusunan naskah akreditasi pelayanan kesehatan
Tersusunnya naskah akreditasi kesehatan
75%
20%
20%
RSUD
75%
20%
20%
RSUD
5 Program obat dan perbekalan kesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD
Bahan obat-obatan dan perbekalan bahan habis pakai pelayanan
kesehatan terpenuhi
100%
1 tahun
100%
100%
1 paket
10%
10%
Terlaksananya kegiatan tugas perbantuannya
Tersedianya makanan dan minumam pasien rawat inap

1 Biaya administrasi kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas
sarana dan prasarana kesehatan rujukan
7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
1 Pelayanan rujukan pasien penduduk miskin
Meningkatnya pelayanan pasien penduduk miskin
100%
1 tahun
94%
94%
75%
10%
10%
RSUD
2 Pelayanan kesehatan pasien kurang mampu/terlantar
Kesehatan pasien kurang mampu/ terlantar meningkat
100%
1 tahun
81%
81%
75%
10%
10%
RSUD
9 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang
pasien,laundry, dan lain-lain)
2 Pengadaan peralatan kesehatan untuk program PONEK (DAK)
RSUD
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit
100%
90%
99%
99%
RSUD
Meningkatnya pelayanan di rumah sakit
RSUD
3 Pengadaan alat transfusi darah (DAK)
Perlengkapan rumah tangga rumah sakit terpenuhi
RSUD
4 Peningkatan fasilitas tempat tidur Kls III Rumah sakit (DAK)
Perlengkapan rumah tangga rumah sakit terpenuhi
RSUD
5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit
RSUD
6 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Tersedianya alat-alat rumah sakit
100%
90%
99%
99%
1 paket
0%
0%
RSUD
7 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit
100%
90%
93%
93%
75%
15%
15%
RSUD
8 Penataan taman/ lingkungan rumah sakit
Tertatanya lingkungan RSUD
1 tahun
0%
0%
RSUD
10 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
2 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit
RSUD
Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan /kedokteran
100%
90%
100%
100%
1 paket
0%
0%
RSUD
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
100%
90%
100%
100%
1 paket
0%
0%
RSUD
100%
90%
99%
99%
1 paket
0%
0%
RSUD
3 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Instalasi pengolahan limbah rumah terpelihara dengan baik
4 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
Terpeliharanya rumah sakit
1 paket
0%
0%
RSUD
5 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenazah
Terpeliharanya mobil ambulance
2 unit
0%
0%
RSUD
6 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur rumah sakit
Terpeliharanya mebeleur rumah sakit
1 paket
0%
0%
RSUD
100%
90%
97%
97%
75%
0%
0%
80%
0%
0%
11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
RSUD
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Pemantauan kualitas lingkungan sehat rumah sakit
RSUD
RSUD
Sarana dan prasarana rumah sakit
13 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat
RSUD
RSUD
RSUD
1 Penyediaan alat tulis kantor jamkesmas
Kelancaran administrasi pelayanan Jamkesmas
1 keg
86%
86%
RSUD
2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jamkesmas
Kelancaran administrasi pelayanan Jamkesmas
1 keg
100%
100%
RSUD
3 Penyediaan jasa pelayanan jamkesmas
Terselenggaranya pelayanan Jamkesmas
1 keg
51%
51%
RSUD
4 Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai jamkesmas
Terpenuhinya obat-obatan dan bahan habis pakai farmasi pasien

Jamkesmas
1 keg
100%
100%
RSUD
DINAS PEKERJAAN UMUM
PU
PU
Tersedianya materai
5 tahun
53,78
100%
46%
46%
90%
20%
20%
PU
5 tahun
30,41
90%
77%
77%
95%
20%
20%
PU
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD dapat melaksanakan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan listrik
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5 tahun
63,42
90%
0%
0%
80%
20%
20%
PU

operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional
SKPD dapat melaksanakan Jasa Kebersihan Kantor
5 tahun
76,36
95%
26%
26%
80%
20%
20%
PU
5 tahun
71,91
100%
78%
78%
85%
20%
20%
PU
II-28
Tersedianya Alat Tulis Kantor
5 tahun
93,49
100%
98%
98%
90%
20%
20%
PU
SKPD memiliki Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 tahun
85,41
100%
92%
92%
85%
20%
20%
PU
5 tahun
83,52
100%
81%
81%
85%
20%
20%
PU
SKPD dapat melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5 tahun
85,36
100%
69%
69%
85%
20%
20%
PU
5 tahun
91,38
100%
86%
86%
95%
20%
20%
PU
Dana Pembayaran Honor & Kesejahteraan Pegawai/Guru Non PNS dan

Guru/Pengawas Agama Kandepag
SKPD dapat melakukan Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah
5 tahun
81,98
100%
83%
83%
85%
20%
20%
PU
12 Manajemen pembangunan dalam rangka prakondisi kegiatan
Manajemen pembangunan dalam rangka prakondisi kegiatan
5 tahun
94,93
1 paket
0%
0%
85%
20%
20%
PU
PU
PU
90%
0%
0%
PU
3 Pengadaan alat ukur
Tersedianya alat ukur
100%
99,75
PU
Kendaraan Dinas /Operasional terpelihara dengan baik
100%
70,16
100%
40%
40%
80%
0%
0%
PU
5 Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor
100%
100%
96%
96%
PU
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional
100%
100%
97%
97%
PU
100%
64,88
100%
100%
100%
5 orang
0%
0%

PU
4 Program Pembangunan, Peningkatan Jalan & Jembatan
PU
PU
1 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Pangururan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan
80%
0%
0%
PU
2 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Palipi
80%
0%
0%
PU
3 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Nainggolan
80%
0%
0%
PU
4 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Simanindo
80%
0%
0%
PU
5 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta
80%
0%
0%
PU
6 Pembangunan Jembatan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jembatan
100%
97,37
100%
0%
0%
PU
7 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Sumber Dana BDB)
100%
97,41
100%
0%
0%
PU
8 Pemeliharaan Berkala Jalan (Sumber Dana DAK)
100%
PU
9 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Sumber Dana DAK)
100%
98,17
2 ruas
60%
60%
PU
10 Monitoring dan Evaluasi
Terselenggaranya pengawasan proyek jalan
100%
PU
11 Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
Perencanaan dan pelaksanaan sesuai
100%
100%
81%
81%
PU
12 Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (Sumber Dana DPDF Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan
dan PPD)
13 Peningkatan Jalan di Kec. Palipi (lanjutan)
PU
PU
14 Peningkatan Jalan di Kec. Simanindo (lanjutan)
PU
15 Peningkatan jalan sumber dana DAK (lanjutan)
Kondisi jalan naik menjadi baik
100%
PU
16 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (lanjutan)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan
100%
PU
17 Pembangunan, Peningkatan Jalan se Kab. Samosir
100%
97,17
PU
18 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta (sisa Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan
DAK 2010)
19 Pembangunan, peningkatan jalan (sumber dana DPPID)
100%
99,36
PU
100%
97,72
PU
20 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Konstruksi-Paket)
100%
100%
66%
66%
PU
21 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Swakelola)
100%
100%
0%
0%
PU
22 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Onan Runggu
80%
0%
0%
PU
23 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Sianjur Mula-mula
80%
0%
0%
PU
II-29
24 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Harian
80%
0%
0%
PU
25 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Sitio-tio
80%
0%
0%
PU
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan di

kompleks perkantoran parbaba
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase/goronggorong untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
PU
PU
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase/goronggorong untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
PU
5 Program Pembangunan Kompleks Perkantoran Parbaba

1 Pembangunan Jalan Kompleks Perkantoran Parbaba
2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kompleks
perkantoran Parbaba
3 Perencanaan Pembangunan kompleks perkantoran Parbaba
PU
6 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
PU
1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Tersedianya sarana dan prasarana
100%
PU
2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Berfungsinya drainase/gorong-gorong sebagai media mengalirkan air agar

tidak melalui badan dan bahu jalan
Meningkatkan kualitas perencanaan jalan dan jembatan
100%
13 paket
100%
50%
50%
PU
100%
PU
4 Pembuatan Dyk
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan turap/talud/bronjong

untuk mencegah terjadinya longsong pada tebing dan badan jalan
100%
PU
5 Pembuatan Bronjong

100%
PU
6 Pembangunan turap/talud/bronjong (lanjutan)

100%
PU
7 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong (sumber dana BDB)
Meningkatnya sarana umum
100%
0%
0%
3 Pembangunan Saluran Darainase/Gorong-gorong (lanjutan)
7 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
PU
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
100%
PU
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (sumber dana DAK)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan

bangunan pengairan
bangunan pengairan
bangunan pengairan
bangunan pengairan
Tersedianya jaringan air bersih/minum sesuai perencanaan
100%
PU
100%
PU
100%
PU
100%
PU
100%
PU
Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
100%
92,51
3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

4 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi/Normalisasi Sungai atau Pantai
(Sumber Dana DPDF dan PPD)
5 Perbaikan Saluran Induk Irigasi Siguluan Kecamatan Palipi
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DPAL)
8 Program Perencanaan dan Pengawasan
1 Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)
PU
PU
PU
Kondisi jaringan irigasi semakin meningkat
100%
93,97
PU
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Kondisi jaringan irigasi semakin meningkat
100%
98,9
100%
78%
78%
PU
3 Biaya Operasional Pintu embung
100%
PU
100%
PU
5 Normalisasi saluran sungai Kecamatan Palipi

bangunan pengairan
bangunan pengairan
Terbangunnya saluran di Palipi
85%
0%
0%
PU
6 Normalisasi saluran sungai Kecamatan Nainggolan
Terbangunnya saluran di Nainggolan
85%
0%
0%
PU
Peningkatan sarana infrastruktur
100%
100%
71%
71%
4 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Perencanaan pengembangan infrastruktur
PU
11 Program pembangunan turap/talud/bronjong

1 Pembangunan turap/talud/bronjong
PU
PU
Terbangunnya turap/ talud/ bronjong
PU
II-30
2 Pembangunan turap/talud/bronjong kec. Pangururan
1,5 km
0%
0%
PU
3 Pembangunan turap/talud/bronjong kec. Harian
80%
0%
0%
PU
4 Pembangunan turap/talud/bronjong kec. Sitio-tio
80%
0%
0%
PU
5 Pembangunan turap/talud/bronjong (sumber BDB)
Meningkatnya kondisi sarana umum
100%
0%
0%
12 Program Perencanaan Infrastruktur

1 Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan di setiap
kecamatan
13 Program Pembangunan Jembatan
PU
Dokumen perencanaan dan kegiatan pengawasan jalan dan jembatan
90%
0%
0%
PU
1 Pembangunan jembatan Kecamatan Palipi
Tersedianya jembatan bagi masyarakat
85%
0%
0%
PU
2 Pembangunan jembatan Kecamatan Nainggolan
85%
0%
0%
PU
3 Pembangunan jembatan Kecamatan Ronggur Nihuta
85%
0%
0%
PU
PU
DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
TARUKIM
TARUKIM
Tercapainya pengiriman surat sampai kepada sasaran
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Kinerja staf dapat ditingkatkan
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Terselenggaranya alat tulis kantor
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Tercapainya kelancaran kerja
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Tercapainya kelancaran kerja
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Koordinasi keluar daerah terlaksana dengan lancar
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Tersedianay tenaga Administarsi perkantoran
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
koordiansi dalam daerah terlaksana dengan lancar
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
TARUKIM
Tersedianay gedung kantor yang memadai
15 unit
15 unit
6 unit
40%
3 unit
0%
0%
TARUKIM
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
100
TARUKIM
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
21 Unit
16 unit
15 unit
94%
17 unit
0%
0%
TARUKIM
4 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
TARUKIM
5 Lanjutan Penataan dan Pematangan Lokasi Kompleks Perkantoran

Parbaba
6 Pemagaran kantor camat Ronggur Nihuta
Penataan dan Pematangan Lokasi Kompleks Perkantoran Parbaba
8 Paket
3 paket
1 paket
33%
4 paket
0%
0%
TARUKIM
Terlaksananya pemagaran gedung kantor
1 paket
0%
0%
TARUKIM
7 Pemagaran kantor camat Harian
1 paket
0%
0%
TARUKIM
8 Pemagaran tanah milik Pemda di lokasi kantor Camat Sitio-tio
1 paket
0%
0%
TARUKIM
9 Pemagaran SMPN 3 Palipi di Holbung Kec. Sitio-tio
1 paket
0%
0%
TARUKIM
Tersedianya kesempatan diklat dan bimtek sesuai tugas dan fungsi
21 Orang
4 orang
5 orang
125%
13 orang
0%
0%
1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Tersedianya saluran
250 paket
50 paket
17 paket
34%
50 paket%
0%
0%
TARUKIM
Terlasananya pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong
5 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
0%
0%
TARUKIM
3 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Tersedianya perencanaan pembangunana saluran drainase/gorong-gorong
10 Paket
2 Paket
1 Paket
50%
2 Paket
0%
0%
TARUKIM
TARUKIM
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

TARUKIM
5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya
1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum
TARUKIM
TARUKIM
TARUKIM
Tersedianya perencanaan pembangunana jaringan air bersih/air minum
10 Paket
2 Paket%
3 Paket
150%
2 Paket
0%
0%
TARUKIM
2 Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum ( Sumber Dana DAK )
Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih/air minum
50 Paket
10 Paket
10 Paket
100%
10 Paket
0%
0%
TARUKIM
Terlaksananya pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum
10 Paket
2 Paket
1 Paket
50%
2 Paket
0%
0%
TARUKIM
7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
TARUKIM
II-31
1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin
Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin
20 Paket
4 Paket
4 Paket
100%
4 Paket
0%
0%
1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Terlaksananya perencanaan pengembangan infrastruktur
5 Paket
1 Paket
4 Paket
400%
1 paket
0%
0%
TARUKIM
Meningkatkan pengawasan pengembangan infrastruktur
100%
TARUKIM
TARUKIM
9 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
TARUKIM
1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Terlaksanaanya perencanaan jalan da jembatan perdesaan
10 paket
2 paket
1 paket
50%
2 paket
0%
0%
TARUKIM
2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Terlaksanaanya perencanaan jalan da jembatan perdesaan
500 paket
100 Paket
33 Paket
34%
100 Paket
0%
0%
TARUKIM
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksannya pengawasan jalan dan jembatan perdesaan
5 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
0%
0%
TARUKIM
100%
80%
0%
0%
TARUKIM
0%
1 paket
0%
0%
TARUKIM
TARUKIM
10 Program Perencanaan Tata Ruang
TARUKIM
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2 Redisain Perencanaan Penataan Kompleks Perkantoran Parbaba
Dokumen perencanaan penataan kompleks perkantoran Parbaba
3 Rapat koordinasi RTRW Kabupaten Samosir
Terlaksananya rapat koordinasi RTRW
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Tersedianaya sasaran dan prasarana pengelolaan persampahan
100%
1 paket
1 Paket
100%
1 paket
0%
0%
TARUKIM
2 Kerjasama Pengelolaan Sampah
Terlaksananya kerjasama pengelolaan persampahan
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
TARUKIM
3 Pengadaan alat-alat kebersihan
Tersedianya alat-alat kebersihan kota
80%
0%
0%
TARUKIM
4 Pengadaan tong sampah Kab. Samosir
Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan kota
400 unit
0%
0%
TARUKIM
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang
100%
100
90%
0%
0%
11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
TARUKIM
12 Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 Pemeliharaan RTH
TARUKIM
13 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
TARUKIM
TARUKIM
1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
2 Paket
2 Paket
6 Paket
300%
2 Paket
0%
0%
TARUKIM
2 Pengembangan objek pariwisata unggulan
Tertatanya objek wisata unggulan
10 Paket
2 Paket
2 Paket
0%
0%
TARUKIM
Perencanaan teknis
10 Paket
2 Paket
2 Paket
0%
0%
Terlasananya pengawasan teknis
5 Paket
1 Paket
1 paket
0%
0%
Meninggkatakn kinerja aparatur
0%
0%
Tersusunya dokumen Perda RDTR
1 Perda
0%
0%
1 Perda
0%
0%
3 Perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan

objek pariwisata
4 Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan
objek pariwisata unggulan
14 Program Pemanfaatan Ruang
1 Pelatiahan Aparat dalam pemanfaatan ruang
TARUKIM
15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Perda RDTR Ibukota Kabupaten
TARUKIM
TARUKIM
16 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
TARUKIM
TARUKIM
TARUKIM
1 Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Terlaksananya perencanaan jalan dan jembatan perdesaan
10 Paket
2 Paket
1 Paket
50%
2 Paket
0%
0%
TARUKIM
2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
500 Paket
100 Paket
33 Paket
34%
100 Paket
0%
0%
TARUKIM
3 Monitoring evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan perdesaan
5 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
0%
0%
TARUKIM
BAPPEDA
BAPPEDA
1 Penyediaan jasa Surat-menyurat
5 tahun
100
95%
100%
100%
90%
20%
20%
BAPPEDA
2 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
5 tahun
100
100%
96%
96%
90%
20%
20%
BAPPEDA
3 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
5 tahun
100
1 tahun
71%
71%
85%
20%
20%
BAPPEDA
4 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 tahun
100
1 paket
100%
100%
80%
20%
20%
BAPPEDA
5 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
5 tahun
100
6 unit
98%
98%
90%
20%
20%
BAPPEDA
6 Penyediaan bahan Logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
5 tahun
100
1 paket
100%
100%
90%
20%
20%
BAPPEDA
7 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 tahun
100
90%
70%
70%
95%
20%
20%
BAPPEDA
8 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

operasional
5 tahun
100
90%
20%
20%
BAPPEDA
5 tahun
100
1 tahun
87%
87%
90%
20%
20%
BAPPEDA
5 tahun
100
100%
92%
92%
85%
20%
20%
BAPPEDA
II-32
11 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 tahun
100
1 paket
88%
88%
90%
20%
20%
BAPPEDA
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
5 tahun
100
1 tahun
79%
13 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Terlaksananya pekerjaan administrasi/ teknis perkantoran
100%
100
17 org
78%
79%
90%
20%
20%
BAPPEDA
78%
100%
20%
20%
BAPPEDA
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
5 tahun
100
1 tahun
43%
43%
95%
20%
20%
BAPPEDA
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor terpelihara dengan baik
100%
100
100%
0%
0%
1 paket
0%
0%
100%
BAPPEDA
100
9 unit
98%
98%
90%
0%
0%
3 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik
BAPPEDA
100%
100
4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
BAPPEDA
Meningkatnya peralatan kantor
100%
BAPPEDA
Tersedianya mebeleur
100%
100
1 paket
0%
0%
BAPPEDA
Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik
100%
1 tahun
0%
0%
1 paket
0%
0%
BAPPEDA
7 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Meningkatnya operasional aparatur
4 unit
0%
0%
BAPPEDA
8 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeluer kantor
Terpeliharanya mebeleur kantor
1 paket
0%
0%
BAPPEDA
Dokumen perencanaan SKPD, Renstra, Renja, IKU, Tapkin, Lakip yang

tersusun secara sistematis dan terukur
100%
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
100%
100
5 org
7 orang
0%
0%
BAPPEDA
Meningkatnya kualitas aparatur
5 orang
0%
0%
BAPPEDA
2 Progran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan
1 Bimbingan Daerah
Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA
1 Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan RKPD
Peraturan Bupati Samosir tentang RKPD
100%
100
1 dok
95%
95%
1 dokumen
80%
80%
BAPPEDA
2 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Lakip Kab. Samosir T.A. 2010 dapat disampaikan kepada pemerintah

atasan dengan tepat waktu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Samosir
disampaikan kepada DPRD
Pertanggungjawaban pelaksanaan RPJMD 2006 - 2010 disampaikan
kepada DPRD
Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
100%
100
100 set
98%
98%
1 dokumen
90%
90%
BAPPEDA
100%
100
100 set
94%
94%
1 dokumen
90%
90%
BAPPEDA
100%
BAPPEDA
100%
100
2 laporan
74%
74%
1 dokumen
20%
20%
BAPPEDA
Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS sebagai pedoman dalam

penyusunan P-APBD
Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS sebagai pedoman dalam
penyusunan R-APBD
Buku draft akhir Ranperda RPJMD Kab. Samosir 2011 - 2015
100%
100
200 buku
88%
88%
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
100%
100
200 buku
24%
24%
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
100%
BAPPEDA
Koordinasi dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD
3 Koordinasi Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban (

LKPJ)
4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) 5 Tahunan
5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan daerah
6 Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD
7 Penyusunan KUA dan PPAS R-APBD
8 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
9 Koordinasi dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD
100%
100
35 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
Tersusunnya perencanaan pembangunan
1 Perda
0%
0%
BAPPEDA
Terwujudnya prioritas pembangunan menunjang visi Samosir
80%
0%
0%
BAPPEDA
Tereksposnya Data Statistik Kabupaten Samosir
100%
100
1400 eks
88%
88%
6 buku
0%
0%
100%
BAPPEDA
2 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Tersedianya dokumen sketsa pengembangan prasarana situs budaya pagar

batu lontung Kec. Simanindo
Optimalnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir
100%
BAPPEDA
3 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan derah
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan derah
100%
100
1 keg
45%
45%
BAPPEDA
4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Dokumen perencanaan sosial dan budaya
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
5 Perencanaan pengembangan pariwisata
Dokumen perencanaan pengembangan pariwisata
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
100%
10 Penyusunan sistem perencanaan pembangunan

11 Penentuan skala prioritas pembangunan dalam pencapaian visi
Samosir
7 Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
8
BAPPEDA
BAPPEDA
Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 Study Prasarana di Kawasan Pagarbatu Lontung Kec. Simanindo
BAPPEDA
9 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Updating Data Sipoda Kab. Samosir
BAPPEDA
BAPPEDA
Tersedianya SIPODA Kabupaten Samosir yang up to date
BAPPEDA
II-33
2 Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan
3 Penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan
pembangunan daerah
10 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
2 Perencanaan pengelolaan terpadu Sumber Daya Alam pada DAS
Siguluan
11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Sistem informasi potensi daerah yang up to date
1 sistem
0%
0%
BAPPEDA
Software sistem informasi perencanaan pembangunan
1 software
0%
0%
BAPPEDA
BAPPEDA
Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
100%
1 paket
0%
0%
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
Tersedianya dokumen perencanaan SDA Siguluan
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
1 Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Tersusunnya dokumen kemiskinan kabupaten
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 dokumen
0%
0%
BAPPEDA
1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah
2 lembaga
0%
0%
BAPPEDA
2 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga
Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha
1 lembaga
0%
0%
BAPPEDA
Terjalinnya kerjasama pembangunan untuk rawan bencana
80%
0%
0%
BAPPEDA
12 Program Kerjasama Pembangunan
BAPPEDA
13 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
7
BAPPEDA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA
DISHUB KOMINFO
DISHUB KOMINFO
5 tahun
100,0
700 lbr
100%
100%
90%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
5 tahun
14,1
12 bln
63%
63%
95%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
5 tahun
100,0
DISHUB KOMINFO
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

operasional
5 tahun
90,8
14 unit
67%
67%
DISHUB KOMINFO
5 tahun
100,0
227 buah
94%
94%
80%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
5 tahun
100,0
14 unit
100%
100%
80%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
5 tahun
100,0
1525 unit
95%
95%
85%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
5 tahun
100,0
3 paket
100%
100%
80%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
90%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
9 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 tahun
5 tahun
Terlaksananya pekerjaan administrasi/ pendukung perkantoran
12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
5 tahun
5 tahun
5 tahun
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya peraturan perundang-undangan
327 org
76%
76%
85%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
55 org
100%
100%
100%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
648 org
81%
81%
85%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
DISHUB KOMINFO
4 unit
98%
98%
85%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
80%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
95%
20%
20%
DISHUB KOMINFO
100%
100,0
100,0
DISHUB KOMINFO
1 Pengadaan Mebeleur
100%
61 buah
99%
99%
40 unit
0%
0%
DISHUB KOMINFO
Gedung kantor yang laik pakai
100%
1 unit
0%
0%
DISHUB KOMINFO
3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
100%
14 unit
0%
0%
DISHUB KOMINFO
4 Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan kantor
100%
DISHUB KOMINFO
Terpeliharanya gedung kantor
1 paket
0%
0%
DISHUB KOMINFO
6 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur kantor
1 paket
0%
0%
DISHUB KOMINFO
17 kali
98%
98%
6 orang
0%
0%

DISHUB KOMINFO
100%
100,0
4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan
DISHUB KOMINFO
DISHUB KOMINFO
Jumlah pelabuhan/dermaga yang dikelola
31 pelabuhan
2 Pelabuhan
1 Pelabuhan
3 Pelabuhan
300%
1 pelabuhan
0%
0%
DISHUB KOMINFO
II-34
5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan
DISHUB KOMINFO
Jumlah terminal/pelabuhan yang terpelihara
13 unit%
2 unit
1 unit
3 unit
300%
2 unit
0%
0%
terlaksananya razia angkutan dan pengaturan lalu lintas pada hari pekan,
hari libur besar keagamaan
Terpilihnya nahkoda kapal terbauk
830 kali
100 kali
100 kali
200 kali
200%
110 kali
0%
0%
DISHUB KOMINFO
24 orang
6 orang
6 orang%
0%
0%
DISHUB KOMINFO
terpilihnya sopir angkutan roda 4 dan 3 terbaik
30 orang
6 orang
6 orang
0%
0%
DISHUB KOMINFO
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Jumlah rambu lalu lintas yang diadakan
1.026 unit
132 unit
263 unit
395 unit
0,38
100 unit
0%
0%
DISHUB KOMINFO
2 Pengadaan marka jalan
Jumlah marka jalan yang dipasang
13 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
8 kali
0,62
1 lokasi
0%
0%
DISHUB KOMINFO
Jumlah alat uji kendaraan yang diadakan
4 paket
1 Paket
1 paket
0,25
1 paket
0%
0%
14 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
4 kegiatan
100%
2 kegiatan
8 kegiatan
0,57
DISHUB KOMINFO
3 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
0,29
1 kegiatan
0%
0%
DISHUB KOMINFO
4 paket
1 paket
1 paket
0%
0%
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

1 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di
jalan raya
2 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
3 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
7 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
DISHUB KOMINFO
DISHUB KOMINFO
8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
DISHUB KOMINFO
9 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Jumlah lomba pengelaran KIM yang diadakan dan diikut
6 Instalasi fix phone, ASTInet VPN-IP, eGovernment
Jumlah instalasi fix phone, ASTInet, VPN-IP,e-Office yang dibangun
10 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mass Media
DISHUB KOMINFO
DISHUB KOMINFO
3 Lomba pagelaran KIM
1 Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan

Informasi
DISHUB KOMINFO
DISHUB KOMINFO
Jaringan komunikasi dan informasi yang dikembangkan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DISHUB KOMINFO
BLHPP
BLHPP
Tersedianya jasa surat menyurat
5 tahun
100%
700 lbr
700 lbr
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
5 tahun
100%
12 bln
12 bln
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
BLHPP
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
Tersedianya Makanan dan Minuman kantor
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
Terjalinnya kerja sama pembangunan luar daerah
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
Tersedianya tenaga administrasi perkantoran
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
2 Unit
2 unit
BLHPP
1 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua
100%
100%
BLHPP
3 Pengadaan peralatan kantor
100%
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin
100%
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
100%
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium
100%
100%
1Ls
1 Ls
100%
1 Paket
1 Paket
100%
BLHPP
7 Penyediaan logistik laboratorium lingkungan
Terpenuhinya Logistik Laboratorium Lingkungan
100%
100%
1 Paket
1 Paket
100%
3 Paket
3 Paket
100%
BLHPP
Jumlah aparatur mengikuti diklat
100%
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
BLHPP
2 Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan
Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis
100%
BLHPP
BLHPP
BLHPP
BLHPP
BLHPP
3 Operasional sekretariat pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH Operasional sekretariat pos pengaduan
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Penyusunan laporan penerapan SPM lingkungan hidup
Jumlah Buku laporan SPM
BLHPP
100%
BLHPP
II-35
2 Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Ranperda RPPLH

(RPPLH Kab. Samosir)
Terkelolanya Persamapahan dengan baik
100%
BLHPP
100%
100%
BLHPP
1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Tersedianya sara pengolahan samapah
2 Kerjasama pengelolaan sampah
Tersusunnya pengolahan sampah
BLHPP
3 Pengadaan regulator penampung gas olahan
Tersediannya Regulator penampung gas olahan
BLHPP
4 Pembangunan bak sampah terpilah
Tersediannya Bak sampah terpilah
BLHPP
5 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
Dokumen rencana pembangunan tempat pengolahan sampah akhir
BLHPP
6 Penyusunan model bank sampah
Jumlah infrastruktur pendukung bank samaph
BLHPP
6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
2 Pengembangan data dan informasi lingkungan
Meningkatnya Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan

Lingkungan
Meningkatnya bobot nilai adipura
BLHPP
100%
50,00
bobot 60
bobot 56
90%
bobot 75
bobot 75
100%
BLHPP
100 usaha
100 usaha
100%
BLHPP
3 Pengelolaan B3 dan limbah B3
BLHPP
4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
Jumlah luasan Pembersihan pantai
100%
100%
BLHPP
5 Pemantauan kualitas air
Terpantaunya kualitas danau toba, air baku
100%
100%
4 kali
4 kali
100%
4 kali
4 kali
100%
BLHPP
6 Sosialisasi dan pelatihan sekolah adiwiyata
Diterapkannya sekolah adiwiyata
40 sekloah
40 sekolah
100%
40 sekloah
40 sekolah
100%
7 Penyusunan kriteria baku kerusakan tanah
Ditetapkannya kondisi dan status kerusakan tanah kab
8 Kordinasi penilaian amdal
Jumlah AMDAL yang dinilai
9 Pengadaan zonasi eceng gondok di danau toba
Luasan Pengendalian penyebaran eceng gondok
10 pembinaan dan penilaian desa lingkungan
Tercapainya model desa lingkungan
7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup
1 Peningkata edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan
Hidup
2 Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten
Samosir
3 Penyusunan profil keanekaragaman hayati Kabupaten Samosir
Sosialisasi peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan kepada 100 Usaha/Kegiatan
Identifikasi dan Sosialisasi B3
BLHPP
100%
100%
1 kegiatan
BLHPP
0%
4 titik
4 titik
100%
4 titik
4 titik
100%
BLHPP
BLHPP
Meningkatnya akses Informasi SDA
BLHPP
Jumlah paket siaran radio
100%
100%
4 paket
4 paket
100%
BLHPP
Tersusunya laporan SLHD
100%
100%
2 buku
2 buku
100%
2 buku
2 buku
100%
BLHPP
Tersusunnya buku profil KEHATI
100%
BLHPP
4 Lomba pengetahuan lingkungan hidup dan jambore kemah hijau
Meningkatnya pemahaman siswa dalam pengelolaan LH
100%
100%
1 lomba
1 lomba
100%
1 lomba
1 lomba
100%
BLHPP
5 Lomba pemilihan dan pengumpulan sampah plastik
Jumlah sampah plastik yang terkumpul di sekolah
100%
1 lomba
1 lomba
100%
BLHPP
6 Sossialisasi dan verfikasi adiminstatif aduan
Jumlah sosialisasi dan verifikasi
BLHPP
8 Program peningkatan pengendalian polusi
Mengurangi polusi
BLHPP
1 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Terujinya kadar limbah padat dan cair
BLHPP
2 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang

menimbulkan polusi
3 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Terbangunnya IPAL
1 unit
1 unit
100%
BLHPP
Penandataan dan sosialisasi B3 dan limbah B3
3 kali
BLHPP
4 Pembangunan biodigiser kotoran ternak
Tersedianya biodigiser kotoran ternak
5 unit
BLHPP
Meningkatnya ekstensifikasi lahan pertanian
1 DED
BLHPP
Jumlah pameran/semiloka, pembentukan DRD
1 lokakarya
BLHPP
3 Kajian pola kepemilikan lahan dan pengaruhnya terhadap percepatan Tertibnya kepemilikan lahan untuk menjamin investasi
investasi
4 Analisa faktor-faktor penghambat kesejahtraan petani
Identifikasi masalah yang mempengaruhi penignkatan kesejahteraan
petani
5 Kajian peluang dan tantangan pembuatan usaha ternak sapi, kerbau Identifikasi prospek usaha ternak
dan kambing
6 Penelitian kesesuaian tanam di kec. Pangururan
Rekomendasi jenis tanaman sesuai lahan
1 buku
BLHPP
1 buku
BLHPP
1 buku
BLHPP
1 buku
BLHPP
7 Kajian pengelolaan persamapahan pada 9 (sembilan ) kecamatan di

kab. Samosir
1 buku
BLHPP
9 Program Penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan

1 Penyusunan DED pilot project pembangunan kincir angin
pemompaan air danau toba secara bertingkat
2 Sosialisasi dan pembentukan Dewan Riset Daerah Kab. Samosir
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Buku kajian alternatif pengelolaan sampah
BLHPP
II-36
8 Kajian lokaso prospek ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan APL Buku kajian konsep ruang pengembangan ekowisata
di Tele Desa Hariara Pintu Kec. Harian
9 Studi pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah ternak
Buku studi hasil kajian pemanfaatan sumber-sumber energi
1 buku
BLHPP
1 buku
BLHPP
10 Inventarisasi Gas rumah kaca Sektor limbah padat TPA di Kab.

Samosir
11 Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan perluasan
kesempatan kerja sektor pariwisata
12 Pembuatan maskot/identitas flora dan fauna Kab. Samosir
Buku laporan emisi GRK
1 buku
BLHPP
Dokumen jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata
1 buku
BLHPP
Rekomendasi pengajuan maskot kabupaten
Perbup
BLHPP
13 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran Air Danau Toba
Ranperda pengendalian pencemaran danau toba
1 Ranperda
BLHPP
14 Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2011
Sosialisasi dan kerjasama kelitbangan
1 paket
BLHPP
100%
1 paket
1 paket
100%
BLHPP
10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
BLHPP
1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

2 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
Jumlah pohon kelapa pada pinggiran pantai

Perencanaan kawasan Ekowisata
1 paket
1 Paket
100%
BLHPP
3 Peningkatan koservasi DTA dan sumber-sumber air
Jumlah lubang biopori dan resapan air
BLHPP
Jumlah kelompok pencinta lingkungan
100%
100%
BLHPP
4 Peningkata peran serta msyarakat dalam pengendalian dan

konservasi SDA
11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya Perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
BLHPP
1 Penyusunan kebijakan norma, standar, prosedur, dan manual

pengelolaan RTH
2 Pengembangan taman rekreasi
Dokumen kebijakan pengelolaan RTH Kab. Samosir
BLHPP
Penataan taman rekreasi yang sejuk
BLHPP
3 Lomba green Office
Tertatanya taman-taman kantor instansi pemerintah dan swasta
BLHPP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DUKCAPIL
DUKCAPIL
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
DUKCAPIL
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya prasarana pendukung kerja
100%
100%
100%
94%
94
100%
100%
100%
DUKCAPIL

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
100%
100%
100%
78%
78
100%
100%
100%
DUKCAPIL
Terpeliharanya peralatan kantor
100%
100%
100%
7%
100%
100%
100%
DUKCAPIL
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan supplies lainnya
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
DUKCAPIL
Tersedianya barang cetakan
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
DUKCAPIL
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan memadai
100%
100%
100%
74%
74
100%
100%
100%
DUKCAPIL
8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
100%
100%
61%
61
100%
100%
100%
DUKCAPIL
9 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran
Honorarium THL
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
DUKCAPIL
10 Rapat rapat koordinasi dalam daerah
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain
100%
100%
100%
98%
98
100%
100%
100%
DUKCAPIL
100%
100%
100%
DUKCAPIL

Sarana pendukung kerja
100%
100%
100%
85%
85
100%
100%
100%
DUKCAPIL
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
DUKCAPIL
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
DUKCAPIL
100%
100%
100%
DUKCAPIL
100%
100%
100%
DUKCAPIL
100%
100%
100%
DUKCAPIL

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM yang mengikuti diklat
100%
100%
100%
84%
84
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Sosialisasi penerapan e-KTP tingkat Kecamatan
Pengenalan e-KTP kepada masyarakat kab. Samosir
100%
100%
100%
95%
95
100%
100%
100%
DUKCAPIL
2 Pelaksanaan Penerapan e-KTP
Terlaksananya penerapan e-KTP
100%
100%
100%
96%
96
100%
100%
100%
DUKCAPIL
10 KANTOR KELUARGA BERENCANA
KANTOR KB
KANTOR KB
5 tahun
100
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
KANTOR KB
5 tahun
100
1 tahun
82%
82%
90%
20%
20%
KANTOR KB
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
5 tahun
KANTOR KB
Peralatan dan perlengkapan SKPD dapat berfungsi dengan baik
5 tahun
KANTOR KB
5 tahun
100
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
KANTOR KB
II-37
5 tahun
100
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
KANTOR KB
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 tahun
90%
20%
20%
KANTOR KB
5 tahun
100
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
KANTOR KB
9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi luar daerah
5 tahun
1 tahun
90%
90%
85%
20%
20%
KANTOR KB
10 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
100%
100
12 bulan
100%
100%
95%
20%
20%
KANTOR KB
Terselenggaranya koordinasi dalam daerah
5 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
KANTOR KB
2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
KANTOR KB
1 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
Tersedianya gedung kantor
100%
1 paket
99%
99%
KANTOR KB
2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
KANTOR KB
Meningkatnya mobileur kantor
100%
KANTOR KB
Gedung kantor yang laik pakai
100%
85%
0%
0%
KANTOR KB
100%
100
12 bulan
100%
100%
90%
0%
0%
KANTOR KB
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
100%
1 tahun
99%
99%
5 org
0%
0%
1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Tercapainya peserta KB Baru
100%
100
100 KK
98%
98%
20%
20%
KANTOR KB
2 Pelayanan KIE
Meningkatnya Peranan Institusi Masyarakat Dalam Kie
100%
100
130 KK
99%
99%
4 bulan
20%
20%
KANTOR KB
3 Promosi pelayanan Khiba
Tercapainya peserta KB Baru
100%
100
90%
90%
3 bulan
20%
20%
KANTOR KB
4 Pembinaan Keluarga Berencana
Tercapainya Peserta KB Baru
100%
100
134 desa dan

org
65180
lembaga
95%
95%
4 bulan
20%
20%
KANTOR KB
5 Peringatan Hari Keluarga Nasional
Terbinanya Peserta KB Aktif/Lestari
100%
100
danklpk
80 org
134
dan
200 org
50%
50%
85%
0%
0%
KANTOR KB
Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat mengenai kesehatan

reproduksi remaja
Meningkatnya Advokasi, KIE dan Konseling KRR
100%
100
1 keg
0%
0%
KANTOR KB
100%
100 org
99%
99%
1 keg
0%
0%
KANTOR KB
1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Meningkatnya Kualitas R/R Klinik KB
100%
100
23 klinik
100%
100%
21 KKB
25%
25%
KANTOR KB
2 Pengadaan alat kontrasepsi
Terpenuhinya Alat Kontrasepsi Peserta KB
100%
100
23 klinik KB
96%
96%
1 paket
25%
25%
KANTOR KB
100 org
25%
25%
KANTOR KB

KANTOR KB
4 Program Keluarga Berencana
KANTOR KB
5 Program Kesehatan Repoduksi Remaja

1 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
2 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
4 bulan
KANTOR KB
6 Program pelayanan kontrasepsi
3 Pelayanaan KB Medis Operasi

7 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
1 Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kelompok
Masyarakat Peduli KB
2 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
KANTOR KB
Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi mantap
KANTOR KB
Meningkatnya Institusi & Tokoh Masyarakat
100%
KANTOR KB
Data dan Informasi Program KB
100%
100
1 paket
10%
10%
KANTOR KB
80%
10%
10%
KANTOR KB
3 Penyediaan biaya operasional

PPKBD, Sub PPKBD dan Tokoh Masyarakat
8 Program Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu
PADU
1 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU - BKB
KANTOR KB
100%
200 keg
100%
100%
KANTOR KB
- BKR
100%
KANTOR KB
- BKL
100%
KANTOR KB
- BLK
100%
KANTOR KB
100%
100
100%
100
1 keg
0%
0%
9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
KANTOR KB
1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Peningkatan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga di
kecamatan
10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
11 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1 Pelatihan kelompok BKB
KANTOR KB
Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
KANTOR KB
Meningkatnya pengasuhan tumbuh kembang anak

Tersedianya bahan sosialisasi PLKB ke desa
KANTOR KB
KANTOR KB
KANTOR KB
75%
0%
0%
KANTOR KB
II-38
11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
DSTKPOR
DSTKPOR
5 tahun
1 tahun
675 lbr
100%
100%
95%
20%
20%
DSTKPOR
5 tahun
1 tahun
1 tahun
77%
77%
85%
20%
20%
DSTKPOR
5 tahun
1 tahun
90%
20%
20%
DSTKPOR
4 Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
5 tahun
1 tahun
DSTKPOR
5 Penyediaan peralatan dan jasa kebersihan kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
DSTKPOR
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
DSTKPOR
7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
DSTKPOR
8 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
5 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
DSTKPOR
5 tahun
1 tahun
1 tahun
77%
77%
90%
20%
20%
DSTKPOR
5 tahun
1 tahun
DSTKPOR
SKPD memiliki buku dan peraturan perundang-undangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi luar daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
92%
92%
90%
20%
20%
DSTKPOR
Terselenggaranya pelayanan administasi perkantoran
100%
9 org
1 tahun
94%
94%
95%
20%
20%
DSTKPOR
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya koordinasi dalam daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
97%
97%
90%
20%
20%
DSTKPOR
14 Biaya Operasional BLK
Operasionalisasi BLK
5 tahun
1 tahun
89%
89%
90%
20%
20%
DSTKPOR
DSTKPOR
100%
1 paket
98%
98%
80%
0%
0%
DSTKPOR
100%
1 tahun
99%
99%
85%
0%
0%
DSTKPOR
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
100%
DSTKPOR
100%
1 ls
99%
99%
5 org
0%
0%
1 Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kab. Samosir
Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) kab. Samosir
100%
DSTKPOR
2 Identifikasi Potensi dan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna
100%
1 keg
100%
100%
DSTKPOR
3 Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Karang Siaga Bencana
Meningkatnya ketrampilan bagi kelompok Taruna Siaga Bencana

(TAGANA)
Kelompok karang siaga bencana terdidik dan terlatih
100%
DSTKPOR
4 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kualitas tenaga kesejahteraan sosial meningkat
100%
1 keg
100%
100%
9 org
0%
0%
DSTKPOR
18 org
0%
0%

DSTKPOR
4 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5 Pelatihan petugas taruna siaga bencana (TAGANA)

5 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
1 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA)
DSTKPOR
DSTKPOR
Terlatihnya petugas taruna siaga bencana (TAGANA)
DSTKPOR
Upah minimum Kabupaten dapat terpenuhi KFM pekerja
2 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum Terciptanya pengawasan, perlindungan hukum K3
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
6 Program peningkatan peran serta kepemudaan
100%
1 keg
80%
80%
1 paket
0%
0%
DSTKPOR
DSTKPOR
1 Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan/Karang Taruna
Terlaksananya Aksi Bakti Sosial Kepemudaan/Karang Taruna
100%
DSTKPOR
2 Pelatihan dan Seleksi PASKIBRAKA
Meningkatnya kompetesi pemuda pelajar
100%
100%
93%
93%
185 org
0%
0%
DSTKPOR
1 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah (Pencak Silat,

Gulat, Renang, Atletik, Tinju, Dayung, Karate)
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (HUT RI)
Partisipasi dalam Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah (Pencak Silat,

Gulat, Renang, Atletik, Tinju, Dayung, Karate)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetisi olah raga tradisional dan
senam kesegaran jasmani dalam rangka HAORNAS
100%
1 keg
99%
99%
45 org
0%
0%
DSTKPOR
100%
40 org
0%
0%
DSTKPOR
3 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

(HAORNAS)
4 Pengembangan Olahraga Wisata Dirgantara (Paralayang)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetisi olah raga tradisional dan

senam kesegaran jasmani
Partisipasi dalam Olahraga Wisata Dirgantara (Paralayang)
100%
DSTKPOR
100%
45 org
0%
0%
DSTKPOR
40 org
0%
0%
DSTKPOR
1 keg
0%
0%
DSTKPOR
7 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
DSTKPOR
5 Pengiriman atlet mengikuti event olahraga di luar Kabupaten Samosir Atlet mengikuti event di luar Kabupaten setiap tahun
6 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
8 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
Penghargaan terhadap Atlit dan Tenaga Keolahragaan berprestasi
DSTKPOR
II-39
1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten
100%
DSTKPOR
2 Pembuatan Master-Plan Komplek Gelanggang Olahraga Kabupaten

Samosir
3 Sosialisasi UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
Master-Plan Komplek Gelanggang Olahraga Kabupaten Samosir
100%
DSTKPOR
Sosialisasi UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
100%
50 orang
DSTKPOR
4 Sosial Mapping
Sosial Mapping
100%
30 orang
DSTKPOR
5 Pemberian bantuan kepada lansia produktif
Lansia produktif yang menerima bantuan
100%
25 Set
DSTKPOR
6 Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat
Keterampilan penyandang cacat meningkat
100%
20 Orang
DSTKPOR
7 Pemberian bantuan kepada penyandang cacat produktif
Kehidupan penyandang cacat produktif terjamin
100%
20 Set
DSTKPOR
8 Pemberian bantuan kepada anak cacat, anak putus sekolah, anak

terlantar
9 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga LTES 2011 Bola Voli Pantai
Kehidupan anak cacat, anak putus sekolah dan anak terlantar terjamin
100%
33 orang
DSTKPOR
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga LTES 2011 Bola Voli Pantai
100%
DSTKPOR
10 Mengikuti Kejuaraan Olahraga dalam rangka PDT 2011 (Solu Bolon,

Solu Pardua-duaan, Marhonong)
11 Pembangunan Prasarana Olahraga
12 Pengadaan/Fasilitasi Sarana Olahraga
Turut serta dalam Kejuaraan Olahraga dalam rangka PDT 2011 (Solu Bolon,
Solu Pardua-duaan, Marhonong)
Lapangan Olahraga tersedia
100%
DSTKPOR
2 unit
0%
0%
DSTKPOR
7 cabang
0%
0%
DSTKPOR
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga
9 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga
miskin
2 Pelaksanaan rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kab. Samosir
3 Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH)
4 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
5 Fasilitasi Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja
DSTKPOR
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
100%
1 tahun
33%
33%
DSTKPOR
Terlaksananya rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab.

Samosir
Terwujudnya keluarga harapan
100%
1 keg
100%
100%
DSTKPOR
4 kali
10%
10%
DSTKPOR
Meningkatnya Komunitas Adat Terpencil (KAT)
50 KAT
0%
0%
DSTKPOR
Tertanganinya korban bencana alam
30 KK
0%
0%
DSTKPOR
100%
16 org
0%
0%
30 org
0%
0%
DSTKPOR
30 org
0%
0%
DSTKPOR
9 kec
0%
0%
DSTKPOR
50 org
0%
0%
DSTKPOR
0%
0%
DSTKPOR
DSTKPOR
Keterampilan pencari kerja meningkat
11 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
DSTKPOR
Meningkatnya kualitas penyandang cacat dan eks trauma
2 Meningkatkan kewirausahaan dalam bentuk KUBE bagi eks Meningkatnya keterampilan penyandang tuna sosial
penyandang tuna sosial
3 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Terbentuknya kelembagaan lansia
4 Pelayanan sosial bagi lanjut usia
meningkatnya keterampilan lansia
5 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja termasuk anak
Meningkatnya keterampilan anak terlantar dan anak putus sekolah
jalanan anak putus sekolah dan anak nakal
12
DSTKPOR
60 org
DSTKPOR
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)

1 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Tersedianya peralatan BLK
2 paket
0%
0%
DSTKPOR
2 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
Terlaksananya pemeliharaan BLK
1 paket
0%
0%
DSTKPOR
3 Bimtek profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
Meningkatnya kualitas pelatih/instruktur
3 org
0%
0%
DSTKPOR
4 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja
5 paket
0%
0%
DSTKPOR
KOPERINDAG
12 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOPERINDAG
1 ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran

5 tahun
1 tahun
85%
100%
100%
90%
20%
20%
KOPERINDAG
5 tahun
1 tahun
85%
58%
58%
95%
20%
20%
KOPERINDAG
Peralatan dan perlengkapan kantor SKPD dapat berfungsi dengan baik
5 tahun
1 tahun
KOPERINDAG
4 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
5 tahun
1 tahun
100%
100%
100%
85%
20%
20%
KOPERINDAG
5 tahun
1 tahun
100%
100%
100%
80%
20%
20%
KOPERINDAG
II-40
5 tahun
1 tahun
100%
100%
100%
85%
20%
20%
KOPERINDAG
7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik
5 tahun
1 tahun
100%
100%
100%
90%
20%
20%
KOPERINDAG
8 Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 tahun
1 tahun
100%
92%
92%
85%
20%
20%
KOPERINDAG
100%
8 org
100%
100%
100%
95%
20%
20%
KOPERINDAG
9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis / perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
10 Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
1 tahun
100%
67%
67%
85%
20%
20%
KOPERINDAG
11 Penyediaan peralatan Rumah tangga kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor
85%
20%
20%
KOPERINDAG
85%
20%
20%
KOPERINDAG
KOPERINDAG
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100%
80%
93%
93%
80%
0%
0%
KOPERINDAG
100%
1 tahun
KOPERINDAG
3 Pengadaan Mebeuler
100%
1 tahun
100%
92%
92%
80%
0%
0%
KOPERINDAG
100%
80%
100%
100%
90%
0%
0%
KOPERINDAG
100%
1 tahun
80%
77%
77%
85%
0%
0%
KOPERINDAG
100%
1 tahun
80%
98%
98%
90%
0%
0%
KOPERINDAG
7 Sewa gedung kantor
Tersedianya gedung kantor Koperindag
100%
1 tahun
KOPERINDAG
100%
3 org
5 org
0%
0%
KOPERINDAG
100%
80%
80%
84%
84%
KOPERINDAG
1 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
Jumlah UKM yang menerima peralatan pengolah ikan
100%
2 set
KOPERINDAG
2 Pengembangan jaringan infrastruktur UKM
Meningkatnya jaringan infrastruktur UKM
100%
100%
KOPERINDAG
1 Dana Sharing KNPDT
Meningkatkan produktifitas koperasi
100%
50 org
KOPERINDAG
2 Desiminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Desiminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
100%
100%
100%
100%
KOPERINDAG
3 Fasilitasi permasalahan Proses Produksi UKM
Penyelesaian permasalahan proses produksi UKM
100%
100%
99%
99%
KOPERINDAG
4 Lomba Cerdas Tangkas Bidang Koperasi tingkat SLTA
Lomba Cerdas Tangkas Bidang Koperasi tingkat SLTA
100%
100%
72%
72%
KOPERINDAG
5 Pembinaan pengurus koperasi

6 Pemeringkatan koperasi
Meningkatnya kualitas pengurus koperasi
100 org
0%
0%
KOPERINDAG
75%
0%
0%
KOPERINDAG
50 koperasi
0%
0%
KOPERINDAG
KOPERINDAG
KOPERINDAG
4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
KOPERINDAG
5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUKM
7 Pelatihan penysunan laporan keuangan koprasi

6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KOPERINDAG
1 Pembinaan Kerajinan Pahat Batu
Pengrajin yang mengikuti pelatihan kerajinan pahat batu
100%
10 org
100%
100%
KOPERINDAG
2 Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan Anyam Pandan
Pengrajin yang mengikuti pelatihan kerajinan anyam pandan
100%
KOPERINDAG
3 Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tenun
Pengrajin yang mengikuti pelatihan tenun
100%
10 org
93%
93%
KOPERINDAG
4 Pembinaan Sentra Kerajinan Ukir Kayu
Pengrajin yang menerima pelatihan ukir kayu
100%
KOPERINDAG
5 Pembinaan Industri Kerajinan Sablon
Pengrajin industri kerajinan sablon yang menerima pelatihan
100%
5 org
93%
93%
KOPERINDAG
6 Peningkatan Produk Kerajinan Anyam-anyaman

7 Magang dan pendampingan pengrajin kelompok industrI pengrajin
rotan
8 Pelatihan pengrajin dan pengadaan alat pembuat kerupuk
Perajin anyam-anyaman
Pendampingan kelompok pengrajin rotan
0%
0%
KOPERINDAG
1 paket
1 paket
0%
0%
KOPERINDAG
Meningkatnya kualitas pengrajin kerupuk
1 paket
0%
0%
KOPERINDAG
KOPERINDAG
7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Jumlah Pameran yang diikuti
100%
KOPERINDAG
2 Dana Sharing Pembangunan Pasar
Meningkat mobilitas peredaran barang
100%
KOPERINDAG
3 Peningkatan Sarana Metrologi Legal
Kualitas sarana metrologi legal meningkat
100%
1 keg
97%
97%
KOPERINDAG
4 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dalam pelaksanaan Adanya regulasi

operasional
5 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Penggunaan produk lokal
80%
0%
0%
KOPERINDAG
70%
0%
0%
KOPERINDAG
6 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Adanya forum kelembagaan
75%
0%
0%
KOPERINDAG
7 Dana sharing, lanjutan Pembangunan Pasar
Sharing pembangunan pasar
70%
0%
0%
KOPERINDAG
8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
KOPERINDAG
II-41
1 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai atau Pemberantasan Barang

Kena Cukai Palsu (Cukai Ilegal)
2 Pengawasan peredaran barang dan Jasa
Jumlah Masyarakat dan pedagang yg mengikuti sosialisasi
100%
KOPERINDAG
Peredaran barang dan jasa dapat terkontrol dengan baik
100%
30 produk
64%
64%
KOPERINDAG
3 Pengawasan dan pengujian timbangan/takaran
Timbangan/ takaran yang pas/ sesuai
100%
60%
91%
91%
KOPERINDAG
4 Peningkatan pengawasan peredaran barang/Jasa

5 Tera Takaran/Timbangan
Pengawasan barang beredar
75%
20%
20%
KOPERINDAG
Tera timbangan takaran
70%
20%
20%
KOPERINDAG
100%
100%
79%
79%
80%
10%
10%
KOPERINDAG
80%
10%
10%
KOPERINDAG
KOPERINDAG
9 Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan

1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C Jumlah Papan informasi Larangan Penambangan
2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan bahan galian C Terlaksananya monitoring dan evaluasi
KOPERINDAG
10 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang KetenagaListrikan

1 Pengadaan Jaringan Listrik yang tidak Terlayani PLN
Peningkatan kualitas pelayanan PLN
100%
1 keg
77%
77%
80%
0%
0%
KOPERINDAG
2 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Tersedianya PLTS
100%
20 unit
93%
93%
KOPERINDAG
3 Survey pendahuluan pembuatan pompa air energi surya
Terlaksananya pembangunan pompa air energi surya
75%
10%
10%
KOPERINDAG
4 Survey pendahuluan air bawah tanah dengan metode geo listrik
Survey air bawah tanah
75%
10%
10%
KOPERINDAG
11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Mikro Kecil Menengah
1 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
2 Penyusunan Profil Koperasi, UKM, IKM dan Usaha Perdagangan
KOPERINDAG
Monitoring seluruh KUMKM

Profil Koperasi,UKM,IKM,dan Usaha Perdagangan
0%
KOPERINDAG
75%
75%
0%
10%
10%
KOPERINDAG
Pengembangan Sentra gerabah
1 paket
0%
0%
1 Pengembangan sistem inovasi industri
Pendampingan investor dan pengrajin
75%
10%
10%
KOPERINDAG
2 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Pendampingan investor dan pengrajin
70%
10%
10%
KOPERINDAG
3 Pengembangan produk-produk industri kreatif
Desain produk kerajinan
80%
10%
10%
KOPERINDAG
4 Promosi produk-produk industri kreatif
Promosi produk industri kreatif
75%
10%
10%
KOPERINDAG
1 Mengikuti Pekan raya Sumatera Utara
Promosi produk kerajinan
75%
100%
100%
KOPERINDAG
2 Penyelenggaraan kabupaten Expo
75%
0%
0%
KOPERINDAG
3 Gelar produk Indonesia dalam rangka Pameran Produk Indonesia
75%
0%
0%
KOPERINDAG
KOPERINDAG
12 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

1 Pembinaan dan Pengembangan Sentra Kerajinan Gerabah
KOPERINDAG
KOPERINDAG
13 Program Peningkatan kapasitas Iptek system Industri
KOPERINDAG
14 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
BPMPT
13 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
BPMPT

5 tahun
100
100%
76%
76%
90%
20%
20%
BPMPT
5 tahun
100
100%
67%
67%
95%
20%
20%
BPMPT
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 tahun
100
100%
99%
99%
75%
20%
20%
BPMPT
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

operasional
Tersedianya jasa kebersihan kantor
5 tahun
100
100%
99%
99%
80%
20%
20%
BPMPT
5 tahun
100
100%
99%
99%
75%
20%
20%
BPMPT
5 tahun
100
100%
99%
99%
85%
20%
20%
BPMPT
5 tahun
100
100%
100%
100%
85%
20%
20%
BPMPT
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5 tahun
100
100%
96%
96%
80%
20%
20%
BPMPT
100%
100
10 org
97%
97%
10 org
20%
20%
BPMPT
5 tahun
100
100%
95%
95%
80%
20%
20%
BPMPT
1 Belanja Pemeliharaan Gedung (paving block halaman kantor BPMPT) Gedung kantor terpelihara dengan baik
100%
100
BPMPT
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
1 unit
94%
94%
BPMPT
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
BPMPT
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
II-42
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
100%
BPMPT
4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor yang laik pakai
100%
BPMPT
100%
1 paket
99%
99%
1 paket
0%
0%
BPMPT
Peningkatan kualitas pegawai
100%
100
100%
99%
99%
4 org
0%
0%
BPMPT
100%
BPMPT
Terwujudnya kerjasama Investor dan UKM
100%
BPMPT
100%
BPMPT
BPMPT
BPMPT
4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 Memfasilitasi Kerjasama Investor dan Usaha Kecil Menengah
2 Mengikuti Pameran dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sumatera Utara Tersosialisasinya pelayanan publik
3 Pengadaan Peta Penanaman Modal di Kabupaten Samosir
Tersedianya peta penanaman modal
1 peta
0%
0%
BPMPT
4 Promosi investasi
Terselenggaranya promosi investasi Kab. Samosir
5 kali
0%
0%
BPMPT
5 Visibility study investasi
Jumlah visibility study
1 visibility
0%
0%
BPMPT
1 Modifikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Satu Pintu Tersedianya Informasi untuk masyarakat dan pengusaha
100%
BPMPT
2 Pengadaan Dokumen Perizinan
Terpenuhinya kegiatan administrasi perizinan
100%
100
4200 eks
96%
96%
1 dokumen
0%
0%
BPMPT
3 Rapat-Rapat Periodik Evaluasi Tim Teknis
Rapat-Rapat Periodik Evaluasi Tim Teknis
100%
3 kali
3 kali
100%
BPMPT
4 Pemeriksaan dan Kajian Tim Teknis
Pemeriksaan dan Kajian Tim Teknis
100%
1 keg
1 keg
100%
70%
10%
10%
BPMPT
5 Ekstensifikasi dan identifikasi izin usaha

6 Pelayanan Perijinan keliling
Jumlah kecamatan yang didata
2 kec
10%
10%
BPMPT
Jumlah kecamatan yang dilayani
10%
10%
BPMPT
7 Updating sistem informasi perizinan

6 Program Peningkatan SDM
Tersedianya informasi untuk masyarakat dan pengusaha
3 kec.
75%
10%
10%
BPMPT
1 Pelatihan Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Samosir
7 Program Pengintensifikasian Pengaduan Masyarakat/ Informasi
Kualitas tim teknis perizinan pelayanan terpadu satu pintu semakin

meningkat
100%
100
1 Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Samosir
Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
100%
100
BPMPT
2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat
100%
80%
10%
10%
BPMPT
100%
100
BPMPT
100%
80%
99%
99%
BPMPT
80%
20%
20%
BPMPT
100%
100
75%
99%
99%
80%
20%
20%
BPMPT
BPMPT
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
BPMPT
BPMPT
3 Biaya Pelayanan Pengaduan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari

Pelayanan Pengaduan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Masyarakat dapat
Masyarakat
terlayani
4 Pengadaan Papan Informasi/ Himbauan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tersedianya papan informasi/ himbauan perizinan terpadu satu pintu
5 Pelayanan pengaduan perizinan terpadu satu pintu dari masyarakat
BPMPT
Meningkatnya pelayanan masyarakat
BPMPT
8 Program Peningkatan Informasi

1 Penyebarluasan Informasi Perizinan Terpadu Satu Pintu
Informasi perizinan terpadu satu pintu diketahui masyarakat luas
2 Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008

3 Penyusunan buku profil perizinan terpadu satu pintu
Terlaksananya ISO
1 paket
20%
20%
BPMPT
Tersusunnya profil perizinan
1 dokumen
20%
20%
BPMPT
20%
20%
BPMPT
100%
100
BPMPT
100%
1 paket
99%
99%
BPMPT
1 thn
20%
20%
BPMPT
Pengadaan papan informasi/himbauan perizinan terpadu satu pintu
Tersedianya papan informasi/himbauan perizinan satu pintu
80%
BPMPT
9 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
secara Elektronik (SPIPISE)
2 Updating Peluang Investasi
Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara

Elektronik (SPIPISE)
Informasi peluang investasi yang up to date
3 Monitoring realisasi investasi di Kabupaten Samosir
Termonitoringnya realisasi investasi
KESBANGPOL
14 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KESBANGPOL

5 tahun
1 tahun
500 buah
500 buah
100
500
100
100
KESBANGPOL
5 tahun
1 tahun
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
100
100
KESBANGPOL
II-43
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas/

operasional
4 Penyediaan peralatan kebersihan
5 tahun
1 tahun
Tersedianya peralatan kebersihan
5 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
Tersedianya barang cetakan dan pengaandaan
5 tahun
1 tahun
Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor
5 tahun
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan kondultasi luar daerah
10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
4 unit
4 unit
100
4 unit
100
100
KESBANGPOL
1 paket
1 paket
1 tahun
1 tahun
100
1 paket
100
100
KESBANGPOL
100
1 tahun
100
100
1 tahun
KESBANGPOL
1 tahun
100
1 tahun
100
100
1 tahun
KESBANGPOL
5 tahun
KESBANGPOL
1 tahun
1 paket
1 paket
100
1 paket
100
100
KESBANGPOL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
100
100
KESBANGPOL
100%
1 tahun
6 orang
1 tahun
100
1 tahun
100
100
KESBANGPOL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
100
100
KESBANGPOL
KESBANGPOL

Terasedianya peralatan gedung kantor
100%
1 tahun
1 paket
1 paket
100
1 paket
100
100
KESBANGPOL
100%
1 tahun
1 paket
1 paket
100
1 paket
100
100
KESBANGPOL
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Gedung dan halaman kantor terpelihara dengan baik
100%
1 tahun
1 unit
1 unit
100
1 Unit
100
100
KESBANGPOL
Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dengan baik
100%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
100
100
KESBANGPOL
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan gedung kantor terpelihar dengan baik
100%
1 tahun
1 paket
1 paket
100
1 paket
100
100
KESBANGPOL
5 Tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
5 orang
100
100
KESBANGPOL

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
KESBANGPOL
KESBANGPOL
4 Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat
beragama (FKUB)
2 Sosialisasi rasa cinta tanah air dan bangsa terhadap generasi muda
Masyarakat paham akan peraturan tentang kerukunan umat beragama
100%
100
4 pertemuan
4 pertemuan
100
4 pertemuan
100
100
KESBANGPOL
Peningkatan rasa cinta tanah air dan bangsa dari generasi muda
100%
100
2 pertemuan
2 pertemuan
100
KESBANGPOL
3 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Meningkatnya Rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat
100%
4 pertemuan
100
100
KESBANGPOL
4 Pementapan nilai-nilai kebangsaan
Meningkatnya nilai kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan
100%
1 kali
100
100
KESBANGPOL
Meningkatnya partisipasi Kominda
100%
100
90%
100
4 kali
100
100
KESBANGPOL
5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Peningkatan peran Kominda
6 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
KESBANGPOL
KESBANGPOL
Terlaksananya pertemuan pengurus FKDM
100%
1 pertemuan
1 pertemuan
100
4 kali
100
100
1 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
Tersusunnya data keuangan partai politik
100%
100
1 paket
1 Paket
100
15 parpol
100
100
2 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Terselenggaranya forum diskusi politik
100%
100
2 kali
2 Kali
100
2 kali
100
100
3 Penyuluhan kepada masyarakat (Pembinaan Ormas dan LSM)
Terciptanya kemitraan Ormas dan LSM
100%
100
2 kali
2 Kali
100
2 kali
100
100
KESBANGPOL
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat
SATPOL PP
15 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SATPOL PP

1 Penyediaan jasa surat-menyurat
Tersedianya jasa surat-menyurat
90%
100%
100%
25%
25%
125%
125%
125%
SATPOL PP
Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik
95%
71%
100%
17%
17%
88%
88%
88%
SATPOL PP
80%
100%
100%
50%
50%
150%
150%
150%
SATPOL PP
80%
100%
100%
25%
25%
125%
125%
125%
SATPOL PP
80%
100%
100%
17%
17%
117%
117%
117%
SATPOL PP
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik
85%
100%
100%
100%
100%
100%
SATPOL PP
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya makanan dan minuman kantor
75%
97%
100%
25%
25%
122%
122%
122%
SATPOL PP
Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah
85%
79%
100%
27%
27%
106%
106%
106%
SATPOL PP
Tersedianya administrasi kantor
95%
96%
100%
40%
40%
136%
136%
136%
SATPOL PP
Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah
80%
61%
100%
21%
21%
82%
82%
82%
SATPOL PP
75%
94%
100%
100%
100%
194%
194%
194%
SATPOL PP
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

SATPOL PP
II-44
2 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
80%
100%
100%
100%
100%
100%
SATPOL PP
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
75%
100%
100%
25%
25%
125%
125%
125%
SATPOL PP
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
70%
100%
100%
100%
100%
100%
40 Orang
20 Orang
90%
80%
88%
90%
90%
70%
100%
SATPOL PP
3 Program Peningkatan disipilin aparatur

1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
SATPOL PP
SATPOL PP
SATPOL PP
Jumlah Diklat yang diikuti

3 Pemantapan Pelatihan Bela Diri Anggota Satpol PP
Pelatihan Bela Diri Terlaksana
5 Kali
100%
100%
100%
80%
80%
80%
SATPOL PP
4 Pelatihan Anggota Satpol PP
SDM Satpol PP Meningkat
10 Kali
100%
50%
50%
50%
SATPOL PP
9 Perda
6 Perda
9 Perda
6 Perda
66%
9 Perda
6 Perda
66%
SATPOL PP
16 Kali
10 Kali
3 Kali
3 kali
100%
3 Kali
3 Kali
100%
SATPOL PP
85 Kali
75 Kali
36
36 Kali
100%
36 Kali
36 Kali
100%
SATPOL PP
20%
20%
20%
20%
20%
20%
SATPOL PP
SATPOL PP

1 Pengawasan PenertibanPeraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah Menurunnya Pelanggaran Terhadap Perda, Keputusan Kepala Daerah dan
Peraturan Daerah
dan Penertiban Lainnya
2 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa
3 Pengamanan, Pengawalan Bupati/Wakil Bupati dan Tamu Pemkab
Pengawalan Terlaksana dengan baik
dan Acara Seremonial Lainnya
16 SEKRETARIAT DAERAH
SEKDAKAB
Terlaksananya surat menyurat
5 tahun
1 tahun
80%
94%
94%
90%
Terlaksananya komunikasi dan tersedianya sumber daya air dan listrik
5 tahun
1 tahun
80%
88%
88%
95%
SEKDAKAB
3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan
5 tahun
16 orang
2 org
33%
33%
95%

operasional
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kebersihan
5 tahun
1 tahun
SEKDAKAB
5 tahun
1 tahun
80%
92%
92%
90%
20%
20%
SEKDAKAB
5 tahun
1 tahun
80%
86%
86%
90%
20%
20%
SEKDAKAB
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan kebutuhan kantor
5 tahun
1 tahun
80%
92%
92%
85%
20%
20%
SEKDAKAB
Terlaksananya penerangan bangunan kantor
5 tahun
1 tahun
80%
85%
85%
85%
20%
20%
SEKDAKAB
SEKDAKAB
SEKDAKAB
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 tahun
1 tahun
SEKDAKAB
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
5 tahun
1 tahun
SEKDAKAB
5 tahun
100
100 buku
60%
60%
90%
20%
20%
Tersedianya bahan bacaan berupa buku hukum dan buku peraturan

perundang-undangan
Terlaksananya makan dan minum
5 tahun
1 tahun
80%
88%
88%
90%
20%
20%
SEKDAKAB
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
5 tahun
1 tahun
80%
94%
94%
85%
20%
20%
SEKDAKAB
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100%
89 orang
80%
95%
95%
85%
20%
20%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
1 tahun
80%
78%
78%
95%
20%
20%
SEKDAKAB
16 Penyediaan jasa pendukung kegiatan pemerintahan
Tersedianya jasa pendukung pemerintahan Kab. Samosir
5 tahun
3 tahun
80%
78%
78%
90%
20%
20%
SEKDAKAB
17 Penyediaan biaya tamu
Tersedianya dana untuk kunjungan tamu kabupaten
5 tahun
1 tahun
80%
93%
93%
85%
20%
20%
SEKDAKAB
18 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
5 tahun
1 paket
80%
89%
89%
90%
20%
20%
SEKDAKAB
5 tahun
100%
65%
65%
85%
20%
20%
SEKDAKAB
19 Penyediaan biaya sewa

SEKDAKAB
SEKDAKAB
SEKDAKAB
1 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya fasilitas rumah dinas
100%
80%
71%
71%
80%
0%
0%
SEKDAKAB
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terpeliharanya rumah jabatan
100%
1 paket
80%
42%
42%
80%
20%
20%
SEKDAKAB
3 Pemelihararaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah dinas KDH dan WKDH
100%
1 paket
80%
33%
33%
80%
20%
20%
SEKDAKAB
4 Pengadaan kelengkapan Gedung kantor
Terlaksananaya pengadaan kelengkapan kantor
100%
1 paket
80%
86%
86%
80%
0%
0%
SEKDAKAB
Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung Kantor
100%
SEKDAKAB
6 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
100%
1 paket
80%
87%
87%
80%
0%
0%
SEKDAKAB
7 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Dinas KDH, WKDH
100%
1 paket
80%
49%
49%
80%
10%
10%
SEKDAKAB
8 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasioal
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah
100%
1 paket
80%
87%
87%
80%
10%
10%
SEKDAKAB
II-45
9 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
100%
1 paket
80%
0%
0%
SEKDAKAB
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pavilyun Pemkab Samosir di

Arena PRSU
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pavilyun Pemkab Samosir di Arena
PRSU
12 Pemberdayaan Tim Kerja penataan dan pembangunan kompleks
perkantoran
13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pavilyun di Arena

PRSU
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana penunjang Pavilyun di Arena PRSU
100%
SEKDAKAB
100%
SEKDAKAB
Terlaksananya tugas-tugas Tim Kerja Penataan dan Pembangunan

Kompleks perkantoran Parbaba
100%
SEKDAKAB
100%
80%
93%
93%
85%
0%
0%
SEKDAKAB
100%
1 paket
1 paket
85%
85%
80%
0%
0%
SEKDAKAB
15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Mebeleur terjaga dengan baik
100%
1 paket
80%
5%
5%
75%
10%
10%
SEKDAKAB
16 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan gedung kantor
Lingkungan gedung kantor terpelihara dengan baik
100%
1 paket
SEKDAKAB
100%
1 keg
86%
86%
5 unit
0%
0%
SEKDAKAB
80%
10%
10%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpeluharanya perlengkapan gedung kantor
SEKDAKAB
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah
100%
1 kali
80%
8%
8%
80%
0%
0%
SEKDAKAB
2 Pengadaan buku agenda
Adanya kendali kerja para Pejabat Negara dan Pejabat Struktural

Pemerintah Kab. Samosir
Terlaksananya keseragaman atribut berpakaian
100%
320
SEKDAKAB
100%
3721
SEKDAKAB
100%
SEKDAKAB
3 Pengadaan badge name
4 Pengadaan Buku Agenda Kerja Pejabat Negara dan Pejabat Struktural Buku agenda kerja Pejabat Negara dan Pejabat Struktural Pemerintah
Pemkab Samosir Tahun 2011
Kabupaten Samosir
SEKDAKAB
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
100%
30 org
1 tahun
35%
35%
8 org
0%
0%
SEKDAKAB
Terpenuhinya biaya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
100%
SEKDAKAB
3 Bimbingan Teknis Analisis/Kompetisi Jabatan
Jumlah SDM yang mengikuti BINTEK Analisis/Kompentensi Jabatan
100%
90 peserta
97%
97%
75%
30%
30%
SEKDAKAB
4 Penyusunan Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir
Tersusunnya Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir
100%
81 peserta
95%
95%
75%
0%
0%
SEKDAKAB
5 Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Pengetahuan pegawai Inpres Nomor 5 Tahun 2005
100%
75 peserta
58%
58%
SEKDAKAB
5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah
1 Rapat Koordinasi Unsur Muspida
SEKDAKAB
Peningkatan Koordinasi lintas Instansi di Lingkungan Pemkab Samosir
100%
SEKDAKAB
Terlaksananya kegiatan APBD Kab. Samosir TA. 2012
100%
1 tahun
10 keg
0%
0%
85%
10%
10%
SEKDAKAB
1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Masyarakat dan aparatur sadar hukum
100%
SEKDAKAB
2 Penyuluhan Hukum terhadap PNS dan masyarakat
Masyarakat dan aparatur sadar hukum
100%
SEKDAKAB
3 Eksaminasi Penyuluhan hukum daerah
Eksaminasi peraturan perundang-undangan
100%
SEKDAKAB
4 Penyebaran produk hukum daerah
Lembaran Daerah dan Berita Daerah
100%
SEKDAKAB
5 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Sengketa hukum yang terselesaikan
100%
7 kasus
SEKDAKAB
6 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Penetapan Perda Kabupaten Samosir
100%
10 perda
SEKDAKAB
1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
100%
1 keg
46%
46%
SEKDAKAB
2 LPPD
Penyusunan Dokumen LPPD
100%
52 buku
62 set
75%
75%
1 laporan
30%
30%
SEKDAKAB
3 Pemilihan Camat Teladan
Peningkatan motivasi kerja
100%
1 camat
0%
0%
SEKDAKAB
4 Pemekaran Desa
Pelaksanaan Pemekaran desa di Kab. Samosir
100%
SEKDAKAB
5 Hari jadi Kab. Samosir
Pelaksanaan hari jadi Kab. Samosir
100%
1 kegiatan
1 keg
100%
100%
1 kali
1 kali
100%
SEKDAKAB
6 Peringatan Hari Otonomi Daerah Kab. Samosir
Pelaksanaan hari otonomi daerah Kab. Samosir
100%
1 kegiatan
1 kali
1 kali
100%
SEKDAKAB
7 Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara
Kabupaten Samosir Ikut Serta dalam Pekan Raya Sumatera Utara tahun
2010
Terlaksananya pengendalian Penyaluran Raskin di Kabupaten Samosir
100%
1 kali pameran
85%
93%
93%
1 kali
1 kali
100%
SEKDAKAB
100%
14652 RTS
85%
99%
99%
70%
20%
20%
SEKDAKAB
Terkendalinya Kebutuhan Akan Produk
100%
SEKDAKAB
2 Kunjungan kerja Uspida

6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
SEKDAKAB
7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
8 Pengendalian dan Pemberhasilan Program Raskin di Kabupaten

Samosir
9 Pengendalian Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Samosir
SEKDAKAB
II-46
10 Pengendalian dan pengawasan minyak tanah di Kab. Samosir
Tersalurkannya minyak tanah di Kab. Samosir sesuai ketentuan
100%
75%
0%
0%
SEKDAKAB
82%
82%
1 thn
20%
20%
SEKDAKAB
11 Pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional
Peningkatan semangat kebangsaaan dan cinta tanah air
100%
10 kali upacara
10 perayaan harihari besar
12 Mengikuti pameran pelayanan publik sedunia dan pemberian

penghargaan citra pelayanan prima
Berpartisipasinya Kab. Samosir dalam pameran pelayanan publik sedunia

dan pemberian penghargaan citra pelayanan prima 2010
100%
80%
0%
0%
SEKDAKAB
13 Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
Terlaksananya pemantapan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Samosir
Terpasangnya pilar batas wilayah administrasi
100%
6 SKPD
40 SKPD
13%
13%
75%
0%
0%
SEKDAKAB
100%
1 kabupaten
23%
23%
SEKDAKAB
14 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

Antar Daerah
15 Sarasehan dengan tokoh-tokoh agama
Peningkatan semangat beragama
100%
1 keg
2 keg
84%
84%
5 agama
0%
0%
SEKDAKAB
16 Evaluasi dan Verifikasi dan fasilitasi Manajemen Bantuan
Peningkatan penyaluran bantuan
100%
1 keg
85%
69%
69%
75%
0%
0%
SEKDAKAB
17 Penyusunan data evaluasi kemampuan pelaksanaan otonomi
Tercerminnya pelaksanaan otonomi daerah
1 keg
1 dok
0%
0%
SEKDAKAB
18 Monitoring dan Evaluasi LPG Tabung 3 KG di Kabupaten Samosir
Terkendalinya LPG tabung 3 kg
100%
85%
80%
80%
SEKDAKAB
19 Keikutsertaan dalam International Ethnic Culture Festival III
Turut serta dalam International Ethnic Culture Festival III
100%
1 keg
81%
81%
SEKDAKAB
100%
1 keg
57%
57%
SEKDAKAB
20 Otonomi Expo dan Forum 2012 In Conjuction With Asean-China Free Otonomi Expo dan Forum 2012 In Conjuction With Asean-China Free Trade
Trade International Expo
International Expo
21 Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Samosir
Program kerja Kepala Desa dapat berjalan dengan baik
100%
1 keg
27%
27%
SEKDAKAB
22 Pemilihan kepala desa
Adanya pemerintahan desa
9 kec
0%
0%
SEKDAKAB
23 Identifikasi rencana pemekaran Kecamatan Pangururan
Bertambahnya kecamatan di Kabupaten Samosir
1 dok
0%
0%
SEKDAKAB
24 Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
75%
0%
0%
SEKDAKAB
8 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah
1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
9 Program Kerjasama Informasi dengan mass media
SEKDAKAB
Tersedianya lahan untuk pembangunan kantor dan fasilitas umum
100%
80%
37%
37%
75%
0%
0%
SEKDAKAB
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media cetak Tersedianya bahan berita pembangunan daerah
100%
1300
75%
20%
20%
SEKDAKAB
2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media

elektronik
3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersedianya bahan-bahan berita pembangunan daerah
100%
850
75%
20%
20%
SEKDAKAB
Tersedianya bahan berita pembangunan daerah
100%
1500 berita
66%
66%
SEKDAKAB
4 Peliputan khusus/adventorial destinasi tujuan wisata lingkungan
Meningkatnya destinasi wisata lingkungan
75%
25%
25%
SEKDAKAB
SEKDAKAB
10 Program Penyelamatan Arsip/Dokumen
SEKDAKAB
1 Pembuatan Bahan Dokumen
Tersedianya Bahan-bahan dokumen
100%
35 CD/ 4000 lmbr
1 keg
64%
64%
30 dok
25%
25%
SEKDAKAB
2 Kegiatan penyusunan Laporan Harian Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati
Tersusunnya laporan harian kegiatan Bupati/ Wakil Bupati
100%
1 keg
2 dok
25%
25%
SEKDAKAB
11 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
SEKDAKAB
1 Temu Pers
Terlaksananya Temu Pers
100%
4 kali
6 pertemuan
2 pertemuan
33%
75%
25%
25%
SEKDAKAB
2 Pelatihan kehumasan dan keprotokoleran
Peningkatan kemampuan humas dan protokol
100%
1 kali
75%
25%
25%
SEKDAKAB
Terlaksananya pengembangan dan pelayanan informasi
100%
1 kali
1 pelaksanaan
98%
98%
10 fitur
0%
0%
12 Program Optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi

1 Penyusunan Informasi terhadap Layanan Publik
13 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan KDH
1 Monitoring Pengendalian Pembangunan Kabupaten Samosir
SEKDAKAB
SEKDAKAB
SEKDAKAB
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kab.
Samosir
100%
9 kec
80%
74%
74%
35 SKPD
25%
25%
1 Penyusunan Penatanalaksanaan implementasi peraturan Perundang- Terbitnya Peraturan Bupati tentang Implementasi Perda dan Peraturan
undangan
Perundang-undangan
2 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan Sengketa hukum yang terselesaikan
100%
80%
15%
15%
SEKDAKAB
100%
5 kasus
0%
0%
85%
15%
15%
SEKDAKAB
3 Legislasi rancangan peraturan perundang undangan
Penetapan Perda Kabupaten Samosir
100%
10 Perda
0%
0%
85%
15%
15%
SEKDAKAB
4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi
100%
450 org
0%
0%
80%
15%
15%
SEKDAKAB
14 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
SEKDAKAB
SEKDAKAB
II-47
5 Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat
Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan
100%
900 org
0%
0%
80%
15%
15%
SEKDAKAB
6 Penyelarasan Produk Hukum Daerah
Eksaminasi peraturan perundang-undangan
100%
42 unit kerja
0%
0%
SEKDAKAB
7 Penyebaran Produk Peraturan Daerah
Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kab. Samosir
100%
200 buku
0%
0%
85%
15%
15%
SEKDAKAB
75%
15%
15%
SEKDAKAB
8 Eksaminasi Produk Hukum Daerah

17 Program pengembangan kapasitas tata pemerintahan
1 Identifikasi Pemekaran Kecamatan
2 Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat
18 Program pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi
Meningkatnya kebenaran peraturan perundang-undangan
SEKDAKAB
Pemekaran kecamatan dapat dikontrol
100%
1 kec
68%
68%
SEKDAKAB
75%
0%
0%
SEKDAKAB
SEKDAKAB
1 Pemberdayaan penyedia dan pengguna jasa konstruksi
Terlaksananya penyelenggaraan jasa konstruksi di Kab. Samosir
100%
120 org
75%
0%
0%
SEKDAKAB
2 Sosialisasi dan pengadaan perangkat e-procurement
Terlaksananya penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa secara elektronik
100%
120
SEKDAKAB
Terlaksananya sosialisasi dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan

jasa
100%
90 org
SEKDAKAB
100%
1 keg
SEKDAKAB
100%
80%
90%
90%
SEKDAKAB
70%
0%
0%
SEKDAKAB
70%
0%
0%
SEKDAKAB
100%
15 kali terbit
100%
100%
SEKDAKAB
75%
10%
10%
SEKDAKAB
3 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan barang

dan jasa
4 Sosialisasi PERPRES 54 Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Samosir
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan e-procurement di Kab.
Samosir
6 Ujian Nasional Ahli pengadaan barang/jasa
7 Sosialisasi dan diseminasi peraturan Perundang-Undangan Jasa
Konstruksi dan peraturan lainnya
19 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan e-procurement di Kab.

Samosir
Terwujudnya ahli pengadaan barang/jasa
Meningkatnya pengetahuan peraturan perundang-undangan
SEKDAKAB
1 Adventorial Destinasi Tujuan Wisata Lingkungan
Terpublikasinya obyek wisata lingkungan kab. Samosir
2 Penyediaan sarana layanan informasi pemerintahan
Meningkatnya layanan informasi pemerintahan
17 SEKRETARIAT DPRD
SEKWAN
SEKWAN
SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik
5 tahun
600 lbr
1 tahun
50%
50%
90%
20%
20%
SEKWAN
SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik
5 tahun
1 thn
1 tahun
1 tahun
100%
95%
20%
20%
SEKWAN
5 tahun
1 paket
1 tahun
1 tahun
100%
85%
20%
20%
SEKWAN
Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan sekitar kantor

Sekretariat DPRD
Tersedianya ATK SKPD
5 tahun
1 thn
1 tahun
97%
97%
85%
20%
20%
SEKWAN
SKPD memiliki barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
1 thn
1 tahun
80%
80%
80%
20%
20%
SEKWAN
SKPD memiliki sarana penerangan kantor
5 tahun
1 thn
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
SEKWAN
SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor
5 tahun
1 paket
3 keg
84%
84%
80%
20%
20%
SEKWAN
SKPD memiliki peralatan rumah tangga
5 tahun
1 thn
SEKWAN
SKPD memiliki buku peraturan perundang-undangan
5 tahun
1 thn
1 keg
76%
76%
80%
20%
20%
SEKWAN
Aparatur pada SKPD diberikan makanan dan minuman dalam peningkatan

pelaksanaan tugas
SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah
5 tahun
1 thn
1 tahun
97%
97%
80%
20%
20%
SEKWAN
5 tahun
1 thn
1 tahun
78%
78%
80%
20%
20%
SEKWAN
5 tahun
20 org
1 tahun
88%
88%
75%
20%
20%
SEKWAN
SKPD memilki tenaga administrasi/teknis perkantoran dalam

melaksanakan pelaksanaan tugas
SKPD dapat melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah
5 tahun
1 thn
1 tahun
70%
70%
85%
20%
20%
SEKWAN
14 Sewa gedung perkantoran
Tersedianya gedung perkantoran untuk melaksanakan tugas
5 tahun
20%
20%
SEKWAN
15 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD
DPRD dan keluarga memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
5 tahun
1 thn
1 keg
93%
93%
95%
20%
20%
SEKWAN

SEKWAN
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD
100%
3 unit
SEKWAN
2 Pengadaan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
100%
7 keg
7 keg
70%
0%
0%
SEKWAN
3 Pengadaan mebileur kantor
Terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor
100%
2 keg
2 keg
88%
88%
70%
0%
0%
SEKWAN
4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
100%
1 keg
100%
100%
80%
10%
10%
SEKWAN
5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
100%
1 tahun
95%
95%
80%
10%
10%
SEKWAN
II-48
6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik
100%
1 tahun
65%
65%
SEKWAN
7 Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur
Meubeleur terpelihara dengan baik
100%
1 tahun
100%
100%
SEKWAN
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas DPRD dan pelengkapannya
100%
4 keg
90%
68%
68%
75%
0%
0%
Mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi Perundang-undangan
100%
37 org
1 tahun
96%
96%
30 org
10%
10%

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SEKWAN

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
SEKWAN
SEKWAN
5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
SEKWAN
SEKWAN
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
100%
4 hari
90%
52%
52%
75%
10%
10%
SEKWAN
2 Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan DPRD
100%
1 thn
90%
72%
72%
70%
10%
10%
SEKWAN
3 Rapat - Rapat Paripurna DPRD
Terlaksananya rapat - rapat Paripurna
100%
23 kali
1 tahun
28%
28%
75%
10%
10%
SEKWAN
4 Kegiatan Reses
Terlaksananya kegiatan reses
100%
2 kali
0%
0%
75%
10%
10%
SEKWAN
5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Terlaksannya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
100%
1 kec
1 tahun
0%
0%
9 kec
10%
10%
SEKWAN
6 Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD dalam Daerah
Terlaksananya kunjungan kerja Gabungan Komisi DPRD dalam daerah
100%
1 kali
1 keg
47%
47%
85%
10%
10%
SEKWAN
7 Penunjang Pansus - Pansus DPRD
100%
SEKWAN
8 Publikasi Kegiatan - Kegiatan DPRD
Terlaksananya kegiatan Pansus - Pansus DPRD untuk membahas dan

mengkaji masalah-masalah aktual
Terlaksananya publikasi kegiatan - kegiatan DPRD
100%
1 thn
90%
95%
95%
70%
10%
10%
SEKWAN
9 Rapat Kerja Dengar Pendapat
Terlaksananya rapat kerja dengar pendapat DPRD
100%
1 thn
1 tahun
46%
46%
75%
10%
10%
SEKWAN
10 Kunjungan kerja Komisi-komisi DPRD Antar Propinsi
Terlaksananya kunjungan kerja komisi-komisi DPRD antar propinsi
100%
3 kali
90%
88%
88%
75%
10%
10%
SEKWAN
11 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi
Terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi
100%
1 thn
1 keg
1%
1%
80%
10%
10%
SEKWAN
12 Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati

Samosir masa jabatan 2010-2015
100%
80%
10%
10%
SEKWAN
13 Rapat-rapat paripurna istimewa
Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pengambilan

Janji Jabatan dan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Samosir masa jabatan
2010-2015
Terlaksananya rapat-rapat paripurna istimewa DPRD
100%
1 thn
1 tahun
25%
25%
SEKWAN
14 Penyusunan Program Kerja DPRD
Terlaksananya rapat pembahasan penyusunan program kerja DPRD
100%
90%
57%
57%
9 kec
10%
10%
SEKWAN
15 Pembahasan LKPJ Bupati Samosir Akhir Tahun Anggaran
Terlaksananya pembahasan LKPJ Bupati Samosir akhir tahun
100%
1 keg
98%
98%
80%
75%
75%
SEKWAN
18 DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
DISPENKA
1 Program Pelayanan Administrasi Umum
DISPENKA
Materai yang tersedia
100%
60%
DISPENKA
Layanan sumber daya air, surat kabar, telepon dan internet tersedia
100%
60%
DISPENKA
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Honorarium panitia pengadaan dan penerima hasil pekerjaan
100%
60%
DISPENKA
4 Penyediaan Jasa Jaminan Administrasi Keuangan
Provisi jasa penyaluran tunjangan kesejahteraan
100%
60%
DISPENKA
5 Penyediaan Jasa/peralatan Kebersihan Kantor
Ruangan kerja yang bersih dan nyaman
100%
60%
DISPENKA
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan kerja yang berfungsi dengan baik
100%
60%
DISPENKA
ATK dan supplies peralatan kantor lainnya yang tersedia
100%
60%
DISPENKA
8 Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cetakan kebutuhan kantor dan fotocopy
100%
60%
DISPENKA
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
100%
60%
DISPENKA
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan memadai
100%
60%
DISPENKA
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan rumah tangga yang tersedia dan memadai
DISPENKA
Koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar daerah terlaksana

dengan lancar
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Honorarium tenaga harian lepas dan uang lembur
100%
60%
DISPENKA
100%
60%
DISPENKA
14 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
100%
60%
DISPENKA
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam daerah terlaksana

dengan lancar
II-49
15 Penataan pengarsipan dokumen perkantoran
Penyortiran arsip dokumen perkantoran
16 Penyediaan jasa pengurus barang
Honorarium pengurus barang
100%
DISPENKA
100%
60%
DISPENKA
100%
100%
100%
DISPENKA
0%
DISPENKA
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
DISPENKA
1 Pembangunan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor dan ruang rapat yang memadai
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kendaraan dinas operasional yang tersedia sesuai dengan kebutuhan

pegawai
Tersedianya perlengkapan kantor
100%
60%
DISPENKA
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100%
75%
DISPENKA
Mebeleur kantor yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
100%
75%
DISPENKA
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung kantor terpelihara secara rutin
100%
60%
DISPENKA
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas operasional terpelihara dan laik pakai
100%
60%
DISPENKA
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeuler
Mebeleur terpelihara dan laik pakai
100%
60%
DISPENKA
9 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan PBB-P2
Peralatan pengelolaan PBB-P2
100%
DISPENKA
100%
DISPENKA
100%
60%
DISPENKA
468
468
468
100%
100%
468
100%
DISPENKA
65
0%
DISPENKA
91
91
100%
DISPENKA
10 Implementasi sistem informasi manajemen barang milik daerah Program SIMDA BMD
(SIMDA BMD)
3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM yang mengikuti diklat formal
2 Sosialisasi/penyuluhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Jumlah masyarakat wajin BPHTB
3 Bimbingan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Jumlah SDM yang memahami Standar Akuntansi Pemerintah
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP)
4 Bimbingan teknis Implementasi Sistem Informasi Manajamen Barang Jumlah pengurus barang yang mampu menggunakan SIMDA BMD
Milik Daerah (SIMDA BMD)
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten Samosir
Laporan semesteran keuangan yang informatif
DISPENKA
5
91
DISPENKA
5
100%
60%
DISPENKA
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kabupaten Samosir Akhir
Laporan keuangan akhir tahun yang informatif
100%
60%
DISPENKA
3 Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah
Jumlah laporan pendapatan daerah
10
100%
60%
DISPENKA
10
100%
60%
DISPENKA
80
80
80
100%
DISPENKA
100%
100%
100%
DISPENKA
4 Penyusunan Pelaporan Semester dan Tahunan Inventaris Barang Laporan data kekayaan/barang milik daerah
Milik Daerah
5 Validasi data asset/Barang milik Daerah
Data asset milik daerah sampai tahun 2008
6 Fasilitasi pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara Data asset/barang milik negara yang berada di Kabupaten Samosir
(BMN)
5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1 Penyusunan Standar Satuan Harga
Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
DISPENKA
5
100%
60%
DISPENKA
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Pedoman pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
100%
60%
DISPENKA
3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Pedoman pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
100%
60%
DISPENKA
4 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
Persentase peningkatan penerimaan PAD
100%
60%
DISPENKA
5 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
Jumlah meteran lampu penerangan jalan umum (LPJU)
100%
DISPENKA
6 Penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100%
60%
DISPENKA
7 Updating Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
Pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah
100
100
100%
100
100%
DISPENKA
8 Pembuatan kodefikasi asset/barang milik daerah
Persentase pengkodefikasian barang milik daerah
9 Revaluasi/appraisal asset/barang milik Pemerintah Kabupaten Penetapan nilai asset/barang milik Pemerintah Kabupaten Samosir
Samosir
10 Penyusunan daftar rencana kebutuhan barang unit dan daftar Laporan DRKBU dan DRKPBU
rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit
100%
DISPENKA
70
70
70
100%
100%
70
100%
DISPENKA
100%
60%
DISPENKA
II-50
11 Pendataan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Samosir Data tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Samosir
12 Updating subjek/objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase peningkatan pendapatan bagi hasil pajak
13 Penyusunan naskah akademis draft rancangan peraturan daerah Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah
tentang pajak dan retribusi daerah
14 Penyusunan kebijakan akuntansi
Buku Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1 Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa
2 Pembinaan penatausahaan asset desa
7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan
KDH
1 Tuntutankebijakan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)
Terwujudnya
peraturan
pengelolaan
keuangan
desa
yang
berkesinambungan
Peningkatan kemampuan aparat desa dalam penatausahaan keuangan
desa
Peningkatan kemampuan aparat desa dalam penatausahaan barang milik
desa
70
70
100%
70
100%
DISPENKA
72.600
10.703
23.608
14.036
59,45%
23.608
48.347
67%
DISPENKA
100%
80%
DISPENKA
100%
DISPENKA
DISPENKA
5
100%
100%
40%
DISPENKA
100%
100%
25%
DISPENKA
100%
60%
DISPENKA
Tersedianya dana tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)
DISPENKA
INSPEKTORAT
19 INSPEKTORAT KABUPATEN
INSPEKTORAT

Proses administrasi surat menyurat berjalan dengan baik
5 tahun
12 bln
1350 materai
100%
100%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia
5 tahun
12 bln
12 bulan
62%
62%
95%
20%
20%
INSPEKTORAT

operasional
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kendaraan Dinas operasional SKPD dapat berfungsi dengan baik
5 tahun
12 bln
12 bulan
99%
99%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Kantor dan Halaman yang terjaga kebersihannya
5 tahun
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Peralatan kerja dapat difungsikan dengan baik
5 tahun
7 unit komputer,
1 unit fax, printer
6 unit, 1 unit HAP
12 bulan
84%
84%
85%
20%
20%
INSPEKTORAT
Tersedianya ATK Kantor
5 tahun
12 bln
12 bulan
99%
99%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan Kantor
5 tahun
12 bln
12 bulan
100%
100%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Sarana penerangan kantor yang memadai
5 tahun
12 bln
12 bulan
100%
100%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
5 tahun
Printer 3 unit,
kamera digital 3
unit dan alat-alat
ukur 3 unit
40 barang
97%
97%
85%
20%
20%
INSPEKTORAT
Peralatan Rumah Tangga Kantor yang memadai
5 tahun
12 bln
100%
100%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
5 tahun
INSPEKTORAT
Dimilikinya buku peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas
Logistik Kantor yang terpenuhi dengan baik
25 barang,
1 jaringan
-
5 tahun
12 bln
12 bulan
100%
100%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Dapat dilakukannya koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah
5 tahun
12 bln
12 bulan
66%
66%
90%
20%
20%
INSPEKTORAT
Inspektorat memiliki tenaga honorer dalam mendukung pelaksanaan tugas
5 tahun
12 bln
12 bulan
87%
87%
85%
20%
20%
INSPEKTORAT
Dapat dilakukannya koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah
5 tahun
12 bln
12 bulan
29%
29%
95%
20%
20%
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
Tambahan meubeler Inspektorat
100%
2 Pengadaan kelengkapan kantor
100%
3 Pengandaan kendaraan dinas/operasional
Adanya Penataan Halaman, Tempat Parkir, Teralis, Gorden dan Paving

Block halaman kantor baru
Tersedianya operasional kantor
100%
90%
10%
10%
INSPEKTORAT
Rehabilitasi gedung kantor
100%
1 kantor
87%
87%
INSPEKTORAT
85%
10%
10%
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
II-51
100%
10 org
99%
99%
4 org
10%
10%
INSPEKTORAT
2 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Pelatihan kepada pegawai
100%
27 org
96%
96%
4 org
10%
10%
INSPEKTORAT
4 Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan Pengendalian

pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/ pemeriksaan
INSPEKTORAT
75%
INSPEKTORAT
4 kali
10%
10%
INSPEKTORAT
62%
62%
80%
10%
10%
INSPEKTORAT
51%
3000 org
10%
10%
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
33%
10 kasus
10%
10%
INSPEKTORAT
62%
62%
1 thn
10%
10%
INSPEKTORAT
45%
45%
1 thn
10%
10%
INSPEKTORAT
1 laporan
10%
10%
INSPEKTORAT
98%
98%
1 dok
10%
10%
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
100%
2 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Rapat Gelar Pengawasan Daerah
100%
1 kali
3 Pemeriksaan Reguler
LHP
100%
34 LHP
36 LHP
4 Pemeriksaan LP2P
Pemeriksaan LP2P
100%
2500 org
2500 PNS
51%
5 Reviu LKPJ
Reviu LKPJ
100%
1 kali
1 lap
6 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
Ditanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat
100%
13 kasus
20 LHP
33%
7 Pemeriksaan Khusus
LHP
100%
10 lap
100%
36 lap
Pelatihan dan Diklat
100%
Sosialisasi SPIP
100%
1 kali
8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, PNPM-Mandiri Pedesaan Laporan

dan ADD
9 Evaluasi LAKIP SKPD
Terlaksananya evaluasi LAKIP
10 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
2 Sosialisasi SPIP bagi kepala SKPD se-Kab. Samosir
Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah
920 temuan
137
rekomendasi
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
75%
INSPEKTORAT
20 KANTOR KECAMATAN PANGURURAN
CMT PGRN
CMT PGRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT PGRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
68%
68%
95%
20%
20%
CMT PGRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
80%
20%
20%
CMT PGRN
SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
80%
20%
20%
CMT PGRN
SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT PGRN
Tersedianya buku peraturan perundang-undangan
5 tahun
1 tahun
CMT PGRN
SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
87%
87%
85%
20%
20%
CMT PGRN
5 tahun
9 orang
1 tahun
100%
100%
95%
20%
20%
CMT PGRN
SKPD memiliki tenaga administrasi/ teknis perkantoran dalam peningkatan

pelaksanaan tugas
5 tahun
1 tahun
1 tahun
85%
85%
85%
20%
20%
CMT PGRN
10 Sewa gedung perkantoran
SKPD dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
100%
20%
20%
CMT PGRN
Jumlah peralatan kebersihan kantor
5 tahun
1 tahun
99%
99%
90%
20%
20%
CMT PGRN
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Sarana penerangan kantor yang memadai
5 tahun
1 paket
99%
99%
85%
20%
20%
CMT PGRN
13 Rapat-rapat kantor kecamatan
Rapat-rapat kantor kecamatan
5 tahun
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
CMT PGRN
14 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan
Tamu Pemda terlayani dengan baik
5 tahun
1 Ls
99%
99%
80%
20%
20%
CMT PGRN
CMT PGRN
SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik
100%
10 unit
CMT PGRN
Kondisi rumah jabatan yang layak huni
100%
1 paket
CMT PGRN
Gedung SKPD terpelihara dengan baik
100%
1 unit
1 tahun
98%
98%
80%
10%
10%
CMT PGRN
Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik
100%
1 paket
90%
99%
99%
85%
10%
10%
CMT PGRN
Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik
100%
1 paket
1 paket
99%
99%
85%
10%
10%
CMT PGRN
6 Pemeliharaan rutin/berkala mobileur
Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan
100%
5 unit
1 paket
100%
100%
90%
10%
10%
CMT PGRN
II-52
7 Pemeliharaan rutin/ berkala fasilitas umum
Fasilitas umum kantor dapat terpelihara dengan baik
100%
1 paket
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100%
2 org
1 paket
73%
73%
2 org
10%
10%
1 Gotong royong pembukaan jalan
Pembukaan jalan dapat terlaksana
100%
1 tahun
1 tahun
99%
99%
28 desa/ kel
10%
10%
CMT PGRN
2 Peringatan hari-hari besar nasional
Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional
100%
1 tahun
1 kali
100%
100%
1 kali
20%
20%
CMT PGRN
3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir
Ternak dapat ditertibkan
100%
1 tahun
1 tahun
99%
99%
80%
10%
10%
CMT PGRN
4 Bantuan operasional kelurahan (3 kelurahan)
Meningkatnya kinerja kelurahan
100%
3 kel
100%
99%
99%
3 kel
10%
10%
CMT PGRN
1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Kelompok masyarakat yang mandiri
100%
1 tahun
1 tahun
99%
99%
28 desa/kel
10%
10%
CMT PGRN
2 Pelaksanaan rembug desa
Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa
100%
28 des/ kel
CMT PGRN
3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan
Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah
100%
28 des/ kel
1 kali
99%
99%
1 kali
100%
100%
CMT PGRN
4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
Pelaksanaan ADD dapat terkontrol
100%
56 kali
100%
99%
99%
84 kali
10%
10%
CMT PGRN
5 Pembinaan desa percontohan PKK di kecamatan
Peningkatan kualitas desa percontohan PKK
100%
1 tahun
1 tahun
98%
98%
85%
10%
10%
CMT PGRN

CMT PGRN
CMT PGRN
CMT PGRN
CMT PGRN
5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
CMT PGRN
21 KANTOR KECAMATAN SIMANINDO
CMT SMND
CMT SMND
Terlaksananya proses surat-menyurat
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT SMND
Tersedianya jasa kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
57%
57%
95%
20%
20%
CMT SMND
Tersedianya fasilitas kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
77%
77%
90%
20%
20%
CMT SMND
5 tahun
1 tahun
1 tahun
93%
93%
80%
20%
20%
CMT SMND
Terlaksananya cetak dan penggandaan
5 tahun
1 tahun
1 tahun
90%
90%
80%
20%
20%
CMT SMND
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya fasilitasi kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
50%
50%
85%
20%
20%
CMT SMND
Tersedianya fasilitasi kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
90%
90%
85%
20%
20%
CMT SMND
5 tahun
1 tahun
1 tahun
0%
0%
80%
20%
20%
CMT SMND
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
70%
70%
85%
20%
20%
CMT SMND
10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya tenaga adminstrasi teknis perkantoran
5 tahun
6 org
6 org
100%
100%
95%
20%
20%
CMT SMND
5 tahun
1 tahun
1 tahun
91%
91%
80%
20%
20%
CMT SMND
Terlaksananya koordinasi antar instansi tingkat kecamatan
5 tahun
1 tahun
90%
100%
100%
80%
20%
20%
CMT SMND
13 Penyediaan biaya tamu Pemda di kecamatan
5 tahun
1 tahun
1 tahun
0%
0%
85%
20%
20%
CMT SMND
CMT SMND
1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
100%
1 unit
CMT SMND
100%
1 unit
1 tahun
47%
47%
80%
10%
10%
CMT SMND
Terpeliharanya kendaraan dinas
100%
1 tahun
100%
100%
85%
10%
10%
CMT SMND
100%
1 tahun
1 paket
0%
0%
90%
10%
10%
CMT SMND
5 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
100%
1 tahun
1 paket
0%
0%
85%
10%
10%
CMT SMND
Terlaksananya bimbingan teknis
100%
1 thn
1 paket
70%
70%
2 org
10%
10%
1 Pelaksanaan gotong-royong
Terlaksananya gotong royong
100%
1 thn
1 tahun
54%
54%
16 desa/kel
10%
10%
CMT SMND
Terlaksananya peringatan HUT kecamatan
100%
1 thn
1 kali
100%
100%
1 kali
20%
20%
CMT SMND
3 Bantuan operasional kelurahan
Terciptanya pelayanan yang baik di kelurahan
100%
1 kel
100%
99%
99%
1 kel
10%
10%
CMT SMND
4 Penertiban ternak di Kecamatan Simanindo
Terlaksananya penertiban ternak di kecamatan
100%
1 tahun
1 tahun
64%
64%
80%
10%
10%
CMT SMND
5 Peringatan hari jadi ke VII Kabupaten Samosir
Terlaksananya hari jadi kabupaten
100%
1 paket
CMT SMND

CMT SMND
4 Program penataan daerah otonomi baru
CMT SMND
CMT SMND
II-53
CMT SMND
Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa
100%
16 ds/kel
1 tahun
90%
90%
16 desa/kel
10%
10%
CMT SMND
Terlaksananya kegiatan rembug desa
100%
1 paket
1 kali
99%
99%
1 kali
100%
100%
CMT SMND
3 Pembinaan desa percontohan PKK di kecamatan
Terbinanya desa-desa di kecamatan
100%
1 keg
1 tahun
97%
97%
80%
10%
10%
CMT SMND
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
100%
15 desa
100%
45%
45%
48 kali
10%
10%
CMT SMND
22 KANTOR KECAMATAN PALIPI
CMT PLP
CMT PLP
5 tahun
100
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
46,38
1 tahun
58%
58%
95%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
54,08
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
94,1
1 tahun
98%
98%
85%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
98,4
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
82,7
1 tahun
88%
88%
85%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
100
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
CMT PLP
8 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman aparatur
5 tahun
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
30,3
1 tahun
38%
38%
85%
20%
20%
CMT PLP
SKPD memiliki tenaga administrasi/teknis perkantoran dalam peningkatan

pelaksanaan tugas
5 tahun
72,75
4 org
100%
100%
95%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
71,45
1 tahun
92%
92%
85%
20%
20%
CMT PLP
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya konponen instalasi listrik
5 tahun
62,16
1 tahun
99%
99%
90%
20%
20%
CMT PLP
Terselenggaranya rapat kantor camat
5 tahun
68,64
90%
89%
89%
80%
20%
20%
CMT PLP
5 tahun
1 tahun
0%
0%
85%
20%
20%
CMT PLP
20%
20%
CMT PLP
20%
20%
CMT PLP

100%
100%
99,44
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT PLP
100%
100
1 ls
99%
99%
85%
20%
20%
CMT PLP
100%
52,36
90%
95%
95%
90%
20%
20%
CMT PLP
100%
80
1 paket
100%
100%
80%
20%
20%
CMT PLP
100%
100
1 paket
100%
100%
85%
20%
20%
CMT PLP
100%
96,5
1 paket
82%
82%
2 org
10%
10%
100%
72,14
1 tahun
80%
80%
13 desa
10%
10%
CMT PLP
100%
100
1 kali
100%
100%
1 kali
20%
20%
CMT PLP
100%
100
1 tahun
82%
82%
85%
10%
10%
CMT PLP
Terselenggaranya peringatan hari jadi Kab. Samosir
100%
100
CMT PLP
100%
97,87
1 tahun
93%
93%
13 desa
10%
10%
CMT PLP
100%
CMT PLP
100%
54,99
1 kali
52%
52%
1 kali
100%
100%
CMT PLP
100%
68,92
100%
59%
59%
39 kali
10%
10%
CMT PLP
5 Pembinaan kegiatan PKK di kecamatan
100%
98,5
1 tahun
84%
84%
85%
10%
10%
CMT PLP
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

CMT PLP
CMT PLP
CMT PLP
CMT PLP
II-54
22 KANTOR KECAMATAN NAINGGOLAN
CMT NGL
CMT NGL
5 tahun
800 lbr
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
65%
65%
90%
20%
20%
CMT NGL
Sarana perkantoran SKPD terpelihara kebersihannya
5 tahun
1 tahun
20%
20%
CMT NGL
Peralatan kerja kantor dapat terjaga nilai pakainya
5 tahun
1 tahun
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
80%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
89%
89%
85%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
0%
0%
80%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
1 tahun
72%
72%
85%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
7 org
7 org
100%
100%
90%
20%
20%
CMT NGL

pelaksanaan tugas
5 tahun
1 tahun
1 tahun
97%
97%
85%
20%
20%
CMT NGL
12 Rapat-rapat kecamatan
Belanja/makan -minum rapat kantor
5 tahun
1 tahun
Jumlah alat kebersihan
5 tahun
90%
100%
100%
85%
20%
20%
CMT NGL
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
CMT NGL
14 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik
5 tahun
62,16
16 unit
100%
100%
80%
20%
20%
CMT NGL
5 tahun
1 tahun
0%
0%
85%
20%
20%
CMT NGL
Tamu pemda terlayani dengan baik
CMT NGL
100%
1 paket
CMT NGL
100%
1 unit
1 tahun
99%
99%
85%
10%
10%
CMT NGL
100%
1 tahun
99%
99%
90%
10%
10%
CMT NGL
100%
1 paket
90%
99%
99%
80%
10%
10%
CMT NGL
100%
1 paket
1 paket
99%
99%
85%
10%
10%
CMT NGL
100%
1 paket
1 paket
99%
99%
85%
10%
10%
CMT NGL
100%
3 org
1 paket
70%
70%
2 org
10%
10%
100%
12 ds/kel
1 tahun
89%
89%
12 kel/desa
10%
10%
CMT NGL
100%
1 kali
1 kali
99%
99%
1 kali
20%
20%
CMT NGL
Terlaksananya penertiban ternak
100%
1 tahun
1 tahun
35%
35%
80%
10%
10%
CMT NGL
4 Bantuan operasional kelurahan (3 kelurahan)
Meningkatnya kinerja kelurahan
100%
3 kel
100%
98%
98%
2 kel
10%
10%
CMT NGL
100%
12 ds/kel
1 tahun
94%
94%
80%
10%
10%
CMT NGL
100%
12 ds/kel
CMT NGL
100%
1 kali
1 kali
99%
99%
1 kali
100%
100%
CMT NGL
100%
24 kali
100%
99%
99%
36 kali
10%
10%
CMT NGL
100%
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
10%
10%
CMT NGL

CMT NGL
CMT NGL
CMT NGL
23 KANTOR KECAMATAN ONAN RUNGGU
CMT ORG

CMT NGL
CMT ORG
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
1 tahun
100%
100%
100%
20%
20%
CMT ORG
II-55
Perangko, materai dan benda pos yang tersedia
100%
1 tahun
79%
79%
100%
20%
20%
CMT ORG
ATK dan supplies peralatan kantor lain yang tersedia

Dokumen perencanaan dan dokumen yang lain yang dicetak dan
digandakan
100%
1 tahun
99%
99%
100%
20%
20%
CMT ORG
100%
1 tahun
98%
98%
100%
20%
20%
CMT ORG

Koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar daerah terlaksana
dengan lancar
100%
1 tahun
96%
96%
100%
20%
20%
CMT ORG
100%
1 tahun
76%
76%
100%
20%
20%
CMT ORG
Tersedianya administrasi perkantoran
2 Org
1 tahun
100%
100%
100%
20%
20%
CMT ORG
Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam daerah dapat berjalan

dengan lancar
Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam daerah dapat berjalan
dengan lancar
100%
1 tahun
98%
98%
100%
20%
20%
CMT ORG
100%
1 tahun
71%
71%
100%
20%
20%
CMT ORG
100%
1 tahun
99%
99%
100%
20%
20%
CMT ORG
100%
1 tahun
99%
99%
100%
20%
20%
CMT ORG
Rumah jabatan terpelihara dengan baik
100%
1 tahun
99%
99%
100%
10%
10%
CMT ORG
100%
1 tahun
99%
99%
100%
10%
10%
CMT ORG
100%
1 tahun
99%
99%
100%
10%
10%
CMT ORG

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

CMT ORG

Kendaraan dinas operasional terawat dengan baik dan layak pakai
Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik dan layak pakai
100%
1 tahun
40%
40%
100%
10%
10%
CMT ORG
Mebeleur terawat dengan baik dan layak pakai
100%
1 tahun
99%
99%
100%
10%
10%
CMT ORG
Jumlah SDM yang mengikuti diklat dan Bimtek
2 Org
1 tahun
90%
90%
100%
10%
10%
100%
1 tahun
99%
99%
100%
10%
10%
CMT ORG
100%
1 tahun
100%
100%
100%
10%
10%
CMT ORG
100%
1 tahun
100%
10%
10%
CMT ORG
100%
1 tahun
100%
10%
10%
CMT ORG

CMT ORG
CMT ORG
CMT ORG
1 Pelaksanaan Gotong royong

Jalan berlobang tertimbun dan semak-semak di pinggir jalan jadi bersih
3 Penertiban ternak di kec. Onan runggu
4 Peringatan Hari jadi VII Kabupaten Samosir
Terlaksananya Upacara peringatan hari besar nasional dengan hikmad

Dokumen perencanaan dan dokumen yang lain yang dicetak dan
digandakan
Meningkatnya peran aktif masyarakat mengikuti peringatan hari jadi
Kab.Samosir
5 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
100%
1 tahun
100%
10%
10%
CMT ORG
6 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Tertampungnya aspirasi masyarakat
100%
1 tahun
100%
100%
10%
CMT ORG
7 Pembinaan Desa percontohan PKK di Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK di Kecamatan
100%
1 tahun
100%
10%
10%
CMT ORG
Terlaksananya pembinaan dan monitoring ADD se Kecamatan
100%
1 tahun
100%
10%
10%
CMT ORG
24 KANTOR KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
CMT RGN
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
79%
79%
95%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
98%
98%
80%
20%
20%
CMT RGN
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor SKPD memiliki sarana penerangan kantor
5 tahun
1 paket
99%
99%
85%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
96%
96%
80%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 paket
1 tahun
80%
80%
85%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
76%
76%
85%
20%
20%
CMT RGN
II-56
5 tahun
2 orang
2 org
100%
100%
95%
20%
20%
CMT RGN

pelaksanaan tugas
5 tahun
1 tahun
1 tahun
98%
98%
85%
20%
20%
CMT RGN
Kantor terpelihara dengan baik
5 tahun
1 tahun
99%
99%
80%
20%
20%
CMT RGN
Terlaksananya rapat-rapat kecamatan
5 tahun
1 tahun
90%
71%
71%
80%
20%
20%
CMT RGN
5 tahun
1 tahun
0%
0%
80%
20%
20%
CMT RGN
CMT RGN
100%
1 paket
CMT RGN
100%
1 unit
1 paket
99%
99%
75%
10%
10%
CMT RGN
100%
99%
99%
CMT RGN
100%
1 paket
90%
99%
99%
70%
10%
10%
CMT RGN
100%
1 paket
1 paket
40%
40%
80%
10%
10%
CMT RGN
100%
1 paket
1 paket
99%
99%
75%
10%
10%
CMT RGN
100%
4 org
1 paket
90%
90%
2 org
10%
10%
100%
8 desa
1 tahun
99%
99%
8 desa
10%
10%
CMT RGN
100%
1 kali
1 kali
100%
100%
1 kali
20%
20%
CMT RGN
100%
1 tahun
CMT RGN
4 Peringatan hari jadi VII Kab.Samosir
Terselenggaranya peringatan hari jadi Kab. Samosir
100%
1 kali
CMT RGN
100%
8 desa
1 tahun
100%
100%
8 desa
10%
10%
CMT RGN
100%
8 desa
CMT RGN
100%
1 kali
1 kali
99%
99%
1 kali
100%
100%
CMT RGN
100%
16 kali
100%
100%
100%
24 kali
10%
10%
CMT RGN
100%
1 tahun
1 tahun
98%
98%
85%
10%
10%
CMT RGN

CMT RGN
CMT RGN
CMT RGN
CMT RGN
25 KANTOR KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
CMT SML
CMT SML
5 tahun
800 lbr
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
1 tahun
78%
78%
95%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 paket
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
85%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 paket
1 tahun
85%
85%
80%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
1 tahun
98%
98%
85%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
1 tahun
63%
63%
85%
20%
20%
CMT SML

pelaksanaan tugas
5 tahun
2 orang
2 org
100%
100%
95%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 paket
1 tahun
87%
87%
90%
20%
20%
CMT SML
Terselenggaranya rapat kecamatan
5 tahun
1 tahun
90%
54%
54%
80%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
91%
91%
80%
20%
20%
CMT SML
5 tahun
1 tahun
0%
0%
80%
20%
20%
CMT SML
II-57
CMT SML
100%
CMT SML
100%
1 unit
1 paket
99%
99%
90%
10%
10%
CMT SML
100%
1 unit
1 paket
90%
90%
90%
10%
10%
CMT SML
100%
1 paket
90%
100%
100%
85%
10%
10%
CMT SML
100%
1 paket
1 paket
95%
95%
80%
10%
10%
CMT SML
100%
1 paket
1 paket
90%
90%
85%
10%
10%
CMT SML
100%
1 org
1 paket
88%
88%
2 org
10%
10%
100%
11 desa
1 tahun
78%
78%
11 desa
10%
10%
CMT SML
100%
1 kali
100%
100%
1 kali
20%
20%
CMT SML
100%
11 desa
1 tahun
8%
8%
70%
10%
10%
CMT SML
4 Peringatan hari jadi ke VII Kab Samosir
Terwujudnya peringatan hari jadi Kab. Samosir
100%
CMT SML
100%
11 desa
1 tahun
88%
88%
11 desa
10%
10%
CMT SML
100%
CMT SML
100%
11 desa
1 kali
100%
100%
1 kali
100%
100%
CMT SML
100%
11 desa
100%
81%
81%
33 kali
10%
100%
CMT SML
100%
11 desa
1 tahun
75%
75%
85%
10%
10%
CMT SML

CMT SML
CMT SML
CMT SML
CMT SML
26 KANTOR KECAMATAN HARIAN
CMT HRN
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
61%
61%
95%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 paket
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
80%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 paket
2 set
85%
85%
80%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
55%
55%
95%
20%
20%
CMT HRN

pelaksanaan tugas
5 tahun
2 orang
2 org
100%
100%
85%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 paket
1 tahun
1 tahun
100%
85%
20%
20%
CMT HRN
Terselenggaranya rapat kantor camat
5 tahun
1 tahun
90%
90%
100%
80%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
80%
20%
20%
CMT HRN
5 tahun
1 ls
0%
0%
85%
20%
20%
CMT HRN
CMT HRN
100%
CMT HRN
100%
1 unit
1 paket
99%
99%
85%
10%
10%
CMT HRN
100%
1 unit
1 paket
99%
99%
80%
10%
10%
CMT HRN
4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
100%
1 paket
90%
100%
100%
90%
10%
10%
CMT HRN
II-58
100%
1 unit
1 paket
100%
100%
85%
10%
10%
CMT HRN
100%
1 paket
1 paket
99%
99%
85%
10%
10%
CMT HRN
100%
2 org
1 paket
90%
90%
2 org
10%
10%
100%
1 tahun
1 tahun
98%
98%
11 desa
10%
10%
CMT HRN
100%
1 kali
1 kali
100%
100%
1 kali
20%
20%
CMT HRN
100%
1 tahun
CMT HRN
Terselenggaranya perigatan hari jadi Kab. Samosir
100%
1 kali
CMT HRN
100%
11 desa
1 tahun
100%
100%
11 desa
10%
10%
CMT HRN
100%
11 desa
CMT HRN
100%
1 kali
1 kali
99%
99%
1 kali
100%
100%
CMT HRN
100%
22 kali
100%
99%
99%
33 kali
10%
10%
CMT HRN
100%
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
10%
10%
CMT HRN

CMT HRN
CMT HRN
CMT HRN
CMT HRN
27 KANTOR KECAMATAN SITIO-TIO

CMT STO
5 tahun
800 lbr
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
1 tahun
48%
48%
95%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
1 tahun
91%
91%
85%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
5 buku
1 tahun
0%
0%
85%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
1 tahun
78%
78%
85%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
2 org
2 org
50%
50%
95%
20%
20%
CMT STO

pelaksanaan tugas
5 tahun
1 tahun
1 tahun
83%
83%
85%
20%
20%
CMT STO
Makan dan minum keberlngsungan rapat
5 tahun
1 tahun
90%
96%
96%
85%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
100%
100%
80%
20%
20%
CMT STO
5 tahun
1 tahun
0%
0%
85%
20%
20%
CMT STO
80%
20%
20%
CMT STO
CMT STO
100%
1 tahun
CMT STO
100%
1 paket
1 paket
44%
44%
80%
10%
10%
CMT STO
100%
1 paket
73%
73%
80%
10%
10%
CMT STO
100%
1 paket
90%
86%
86%
85%
10%
10%
CMT STO
100%
1 paket
1 tahun
26%
26%
85%
10%
10%
CMT STO
100%
1 paket
1 paket
0%
0%
80%
10%
10%
CMT STO
100%
4 org
1 paket
98%
98%
2 org
10%
10%

CMT STO
CMT STO
CMT STO
II-59
100%
6 desa
1 tahun
78%
78%
6 desa
10%
10%
CMT STO
100%
1 kali
1 kali
98%
98%
1 kali
20%
20%
CMT STO
100%
6 desa
100%
50%
50%
1 kali
10%
10%
CMT STO
4 Hari jadi VII kab.Samosir
Terwujudnya peringatan hari jadi Kab. Samosir
100%
1 kali
CMT STO
100%
6 desa
1 tahun
74%
74%
6 desa
10%
10%
CMT STO
100%
6 desa
CMT STO
100%
1 kali
1 kali
52%
52%
1 kali
100%
100%
CMT STO
100%
12 kali
100%
42%
42%
18 kali
10%
10%
CMT STO
100%
1 tahun
1 tahun
99%
99%
85%
10%
10%
CMT STO
CMT STO
27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BKD
BKD
1 Penyediaan jasa surat-menyurat
5 tahun
400 lbr
1 tahun
1 tahun
100%
85%
20%
20%
BKD
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar
5 tahun
12 bln
1 tahun
1 tahun
100%
90%
20%
20%
BKD
Tersedianya alat kebersihan kantor
5 tahun
12 bln
1 tahun
1 tahun
100%
80%
20%
20%
BKD
5 tahun
12 bln
1 tahun
53 jenis
100%
80%
20%
20%
BKD
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
12 bln
1 tahun
13 jenis
100%
85%
20%
20%
BKD
Terpenuhinya kebutuhan penerangan
5 tahun
12 bln
1 tahun
0%
80%
20%
20%
BKD
Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor
5 tahun
1 unit
BKD
Tersedianya peralatan rumah tangga
5 tahun
3 unit
BKD
5 tahun
BKD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
85%
20%
20%
BKD
11 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis kantor
Terpenuhinya gaji pegawai honorer/ kontrak dan panitia pengadaan
5 tahun
4 orang
4 org
4 org
100%
95%
20%
20%
BKD
5 tahun
1 tahun
0%
85%
20%
20%
BKD
BKD
100%
1 keg
1 keg
100%
BKD
2 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
Perlengkapan kantor
100%
1 thn
2 buah
2 buah
100%
BKD
4 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional
Tersedia dana untuk BBM
100%
1 thn
0%
85%
10%
10%
BKD
Pemeliharaan barang inventaris kantor
100%
1 thn
5 spd mtr dan

1 mobil
100%
0%
BKD
6 Pengadaan sampul taka untuk SIMPEG
Sampul taka untuk SIMPEG
100%
4000 unit
BKD
1 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II,III dan
IV)
Tersedianya dana untuk mengikuti diklat
100%
30 org
29 org
0%
75%
10%
10%
BKD
Terlaksananya Diklat PIM Tk.III
100%
1 tahun
0%
BKD
3 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan II (Umum)
100%
80 org
BKD
Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan III (Umum)
100%
134 org
BKD
Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan III (Umum)
100%
BKD
Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan II (ex honorer)
100%
BKD
Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan III (ex honorer)
100%
BKD
Tersedianya dana untuk mengikuti diklat
100%
57 org
BKD
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa
BKD
II-60
Bimtek
6 Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional

7 Pendidikan dan pelatihan teknis
100%
1 thn
75%
10%
10%
BKD
75%
10%
10%
BKD
75%
10%
10%
BKD
10%
10%
BKD
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Seleksi Penerimaan CPNS
CPNS Mengisi formasi yang lowong
100%
75%
10%
10%
BKD
2 Pengambilan Sumpah Janji PNS
Pengambilan sumpah janji PNS terlaksana
100%
417 org
100%
0%
0%
70%
10%
10%
BKD
3 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Tersedianya dana untuk mengikuti tugas belajar
100%
19 org
1 tahun
0%
0%
75%
10%
10%
BKD
4 Pengangkatan jabatan Struktural dan Fungsional
Pengisian formasi jabatan struktural dan fungsional yang lowong
100%
7 kali
1 tahun
0%
0%
85%
10%
10%
BKD
5 Penilaian potensi dan dan kompetensi/self assesment Eselon II
Jumlah pejabat struktural eselon II yang mengikuti tes self assesment
100%
19 org
BKD
6 Penilaian potensi dan dan kompetensi/self assesment Eselon III
Jumlah pejabat struktural eselon III yang mengikuti tes self assesment
100%
100 org
BKD
7 Ujian penyesuaian ijazah
Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah
100%
28 org
BKD
8 Penilaian potensi dan kompetensi/self assessment Eselon III & IV
Penilaian potensi dan kompetensi
80%
10%
10%
BKD
28 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BPBD
BPBD
1 Penyedian jasa surat menyurat
Tersedianya bahan dan benda pos lainnya
5 tahun
87%
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
BPBD
Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar
5 tahun
48%
12 bulan
76%
76%
95%
20%
20%
BPBD
3 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya alat kebersihan kantor
5 tahun
84%
1 paket
96%
96%
85%
20%
20%
BPBD
5 tahun
96%
1 paket
99%
99%
80%
20%
20%
BPBD
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
95%
1 tahun
96%
96%
90%
20%
20%
BPBD
6 Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan
5 tahun
96%
1 paket
96%
96%
85%
20%
20%
BPBD
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor
5 tahun
91%
1 paket
87%
87%
90%
20%
20%
BPBD
5 tahun
1 tahun
80%
80%
85%
20%
20%
BPBD
9 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ Administrasi teknis perkantoran Terpenuhinya gaji pegawai honorer/ kontrak dan panitia pengadaan
5 tahun
97%
1 tahun
99%
99%
95%
20%
20%
BPBD
5 tahun
1 tahun
92%
92%
85%
20%
20%
BPBD
11 Penyediaan biaya sewa perkantoran
Terwujudnya pelayanan aparatur
5 tahun
100%
1 tahun
100%
100%
90%
20%
20%
BPBD
24 org
20%
20%
BPBD
12 Penyediaan jasa premi asuransi Keamanan Keselamatan Kerja (K3)

petugas P2K
Jaminan pelayanan keselamatan (K3) bagi petugas P2K
BPBD
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas
100%
97%
1 unit
0%
0%
20%
20%
BPBD
Terpenuhinya kebutuhan mebeuler
100%
91%
20%
20%
BPBD
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
100%
79%
1 tahun
97%
97%
90%
20%
20%
BPBD
Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100%
56%
7 unit
51%
51%
80%
20%
20%
BPBD
Terpenuhinya kebutuhan posko/ garasi P2K
100%
1 unit
100%
100%
20%
20%
BPBD
6 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi posko P2K
100%
2 unit
90%
20%
20%
BPBD
7 Perencanaan pembangunan kantor dan gudang BPBD
Tersedianya dokumen perencanaan kantor
1 dokumen
20%
20%
BPBD
8 Pengadaan mesin portable pengisap air
Tersedianya sarana peralatan pemadam kebakaran
1 unit
20%
20%
BPBD
9 Pengadaan alat-alat/bahan pencegahan pemadam kebakaran
Tersedianya bahan pemadam kebakaran
1 set
20%
20%
BPBD
BPBD
1 Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya
Terpenuhinya perlengkapan pakaian dinas sat. linmas
100%
0%
94 org
97%
97%
BPBD
2 Peningkatan kapasitas Sat- Linmas
Terlaksananya diklat petugas sat. linmas
100%
94 org
0%
0%
50 org
10%
10%
BPBD
II-61

1 Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
BPBD
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Terlaksananya pelatihan petugas P2K
100%
94%
1 tahun
96%
96%
4 org
10%
10%
BPBD
100%
1 keg
0%
0%
75%
5%
5%
BPBD
1 Pembentukan Desa Siaga Bencana
Terbentuknya desa siaga
100%
94%
90%
10%
10%
BPBD
2 Fasilitasi koordinasi penanggulangan bencana
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi penanggulangan bencana
100%
1 keg
0%
0%
2 kali
10%
10%
BPBD
3 Sosialisasi/mitigasi bencana
Berkurangnya risiko bencana
85%
10%
10%
BPBD
4 Fasilitasi peralatan dan Perlengkapan Tim Kaji Cepat (TKC)

penanggulangan bencana
5 Bantuan tanggap darurat (dana siap pakai) kejadian bencana
Terselenggaranya kaji cepat tanggap darurat
85%
10%
10%
BPBD
Tertanganinya korban bencana dengan cepat
85%
10%
10%
BPBD
6 Penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Adanya informasi lokasi potensi bencana alam
80%
10%
10%
BPBD
7 Monitoring pengendalian bencana Kabupaten Samosir
Terselenggaranya monitoring bencana
4 kecamatan
10%
10%
BPBD
Tersedianya dokumen perencanaan
1 dokumen
10%
10%
BPBD
2 Pelatihan Petugas P2K

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
8 Perencanaan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana
6 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
BPBD
BPBD
1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Informasi potensi bencana diketahui masyarakat luas
100%
98%
BPBD
2 Rapat Koordinasi Penanggulangan bencana
Terselenggaranya koordinasi penanggulangan bencana
100%
60%
BPBD
100%
0%
BPBD
3 Monitoring Pengendalian dan pengembangan

4 Sosialisasi mitigasi bencana
Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana
100%
1 keg
0%
0%
BPBD
5 Fasilitasi koordinasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terbentuknya tim reaksi cepat (TRC)
100%
1 keg
64%
64%
BPBD
1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya pembuatan hydrant pilar
100%
4 unit
100%
100%
BPBD
2 Sosialisasi Perda tentang retribusi alat-alat pemadam kebakaran
Adanya perda tentang retribusi alat-alat pemadam kebakaran
80%
10%
10%
BPBD
3 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
85%
10%
10%
BPBD
4 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pencegahan dini

kebakaran
Adanya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran
80%
10%
10%
BPBD
5 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Terselenggaranya operasi petugas P2K yang optimal
24 org
10%
10%
BPBD
Terbentuknya TIM SAR
15 org
10%
10%
7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
BPBD

1 Penyiapan tenaga satuan tugas TIM SAR
BPBD
29 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA
BPBD
BPMPOD
BPMPOD
Terlaksananya kegiatan surat-menyurat
5 tahun
100
700 helai
100%
100%
90%
20%
20%
BPMPOD
Tersedianya komunikasi, sumber air dan listrik
5 tahun
68,23
90%
32%
32%
95%
20%
20%
BPMPOD
5 tahun
BPMPOD
SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan

tupoksinya
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 tahun
95,1
90%
100%
100%
90%
20%
20%
BPMPOD
Tersedianya jasa service komputer dan printer
5 tahun
100
1 Tahun
99%
99%
80%
20%
20%
BPMPOD
Pengadaan alat tulis kantor
5 tahun
99,99
90%
99%
99%
80%
20%
20%
BPMPOD
Terlaksananya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
99,9
95%
99%
99%
80%
20%
20%
BPMPOD
Kebutuhan peralatan listrik
5 tahun
95,61
95%
97%
97%
80%
20%
20%
BPMPOD
Ketersediaan alat rumah tangga SKPD
5 tahun
20%
20%
BPMPOD
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
5 tahun
98,96
1 paket
100%
100%
75%
20%
20%
BPMPOD
II-62
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
5 tahun
73,21
1 tahun
85%
85%
85%
20%
20%
BPMPOD
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
5 tahun
99,29
1 tahun
100%
100%
95%
20%
20%
BPMPOD
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
82,41
100%
87%
87%
85%
20%
20%
BPMPOD
BPMPOD
100%
90,72
80%
0%
0%
BPMPOD
Sarana mebeleur SKPD dalam menunjang kinerja aparatur
100%
85%
0%
0%
BPMPOD
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
100%
54,81
7 roda 2 dan 1
roda 4
99%
99%
90%
10%
10%
BPMPOD
1 Pendidikan dan Pelatihan formal
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
100%
91,66
5 org
10%
10%
BPMPOD
2 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
Terselenggaranya kursus-kursus singkat/ pelatihan
100%
BPMPOD
Aparatur yang lebih profesional
100%
90%
99%
99%
BPMPOD
1 Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis)
Jumlah Desa penerima Dana BDB Provsu
100%
BPMPOD
2 Perlombaan Desa/Kelurahan
Penilaian tingkat potensi desa
100%
BPMPOD
3 Pelaksanaan TTG
Promosi TTG Perdesaan
100%
BPMPOD
4 Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat

desa/Teknologi Tepat Guna (TTG)
5 Pembinaan dan Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan
Promosi TTG Perdesaan
100%
95,78
80%
91%
91%
BPMPOD
Penetapan juara perlombaan desa Kabupaten Samosir
100%
90%
93%
93%
BPMPOD
1 Pencanangan dan pembekalan Bulan Bhakti Gotong royong

masyarakat
2 Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah frekuensi Gotong royong di Kecamatan
100%
98,55
90%
99%
99%
128 desa
10%
10%
BPMPOD
Jumlah Desa Penerima DDUB dan BLM APBN
100%
78,49
90%
89%
89%
100 desa
10%
10%
BPMPOD
3 Pelaksanaan Gotong royong
Terlaksananya gotong royong
100%
BPMPOD
4 Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis)
Jumlah desa penerima BDB propinsi
100%
2 desa
0%
0%
BPMPOD
5 Pembinaan Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK
Jumlah Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK
1 desa
10%
10%
BPMPOD
6 Pembinaan Desa menuju Objek Wisata
Jumlah Desa percontohan desa menuju objek wisata
1 desa
10%
10%
BPMPOD
BPMPOD
4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
BPMPOD
5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
BPMPOD
6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
BPMPOD
1 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan ADD
Jumlah Desa pelaksana ADD dengan baik
100%
1 Tahun
95%
95%
387 org
10%
10%
BPMPOD
2 Pembinaan Pelaksanaan ADD
Pembinaan dan pengawasan PNPM mandiri di lapangan
100%
98,8
90%
0%
0%
BPMPOD
3 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD
Tersalurnya ADD ke masyarakat
100%
69,69
90%
79%
79%
134 desa
10%
10%
BPMPOD
4 Operasional Pemekaran Desa
Pemekaran desa
100%
98,83
BPMPOD
5 Pelatihan Ketua LPM Se-Kabupaten Samosir
Jumlah ketua LPM yang terlatih
128 Orang
10%
10%
BPMPOD
6 Pelatihan Ketua BPD dan perangkat desa pemekaran
Jumlah BPD Desa pemekaran yang terlatih
17 Desa
10%
10%
BPMPOD
Tersedianya kendaraan dinas operasional desa
17 unit
10%
10%
BPMPOD
7 Pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk 17 kepala desa

pemekaran
7 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1 Pembinaan Desa Terpadu Desa Silima Lombu
BPMPOD
Frekuensi Pembinaan Dewan Penyantun
100%
BPMPOD
2 Pembinaan Pos Gardu Pemmas
Jumlah Pertemuan di Pos Gardu Pemmas
100%
BPMPOD
3 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender (Jahit menjahit/bordir)
4 Pelatihan TPK3PKK Tahun 2011 Damas PKK
Jenis Pelatihan Keterampilan bagi perempuan
100%
BPMPOD
Meningkatnya jumlah motivator TP. PKK
100%
93,87
90%
96%
96%
BPMPOD
5 Rapat koordinasi PKK Kab, Kec dan Dewan Penyantun
Jumlah Rapat Koordinasi PKK dan Dewan Penyantun
100%
BPMPOD
6 Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat

Sejahtera (PT2PWKSS)
7 Pelatihan LPK3PKK
Motivasi wanita dalam membina keluarga sehat sejahtera
100%
92,73
90%
74%
74%
BPMPOD
Terlatihnya warga masyarakat
100%
98,69
50 org
92%
92%
BPMPOD
II-63
8 Pembinaan Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK, Desa menuju

objek wisata
9 Pembinaan Organisasi Perempuan
Meningkatnya pengetahuan warga tentang 10 program pokok PKK
100%
96,82
90%
74%
74%
BPMPOD
Peningkatan kualitas organisasi perempuan
100%
97,14
BPMPOD
BPMPOD
BPMPOD
8 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak

1 Penanggulangan Traficking
9
Jumlah kasus yang diekspose
100%
BPMPOD
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 Fasilitasi pengembangan P2TP2A
Jumlah Lembaga Sosial yang menangani Perempuan dan Anak
1 lembaga
10%
10%
BPMPOD
2 Evaluasi Pelaksaanan PUG
Tingkat Kualitas pelaksanaan PUG
70%
10%
10%
BPMPOD
3 Kegiatan Perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Samosir
Terselenggaranya perayaan hari anak nasional
150 Anak
0%
0%
BPMPOD
Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan
30 orang
10%
10%
BPMPOD
4 Workshop Peningkatan peran perempuan dalam mengambil

keputusan
10 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kulaitas Anak dan
Perempuan
1 Peningkatan Peran dan posisi perempuan di Bidang Politik dan
Jabatan Publik
2 Pembinaan terhadap anak sekolah dalam rangka bebas rokok
3 Pengembangan Desa/Kelurahan layak anak
BPMPOD
Tingkat Partipasi Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik
80%
5%
5%
BPMPOD
Meningkatnya kesadaran anak sekolah terhadap bahaya rokok
75%
5%
5%
BPMPOD
Terwujudnya pemenuhan hak dasar anak
9 Kecamatan
5%
5%
BPMPOD
30 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
BKP&PP

1
Penyediaan jasa surat menyurat
BKP&PP
Terlaksananya kegiatan surat-menyurat
5 tahun
99.98
12 bulan
93%
93%
90%
20%
20%
BKP&PP
Tersedianya komunikasi, sumber air dan listrik
5 tahun
99.97
12 bulan
61%
61%
95%
20%
20%
BKP&PP
3 Penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 tahun
100
12 bulan
0%
0%
20%
20%
BKP&PP
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja
Tersedianya jasa servis komputer dan printer
5 tahun
100
19 unit
99%
99%
90%
20%
20%
BKP&PP
Pengadaan alat tulis kantor
5 tahun
100
12 bulan
99%
99%
85%
20%
20%
BKP&PP
6 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
100
12 bulan
94%
94%
85%
20%
20%
BKP&PP
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
5 tahun
BKP&PP
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
5 tahun
100
100%
100%
100%
80%
20%
20%
BKP&PP
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
5 tahun
90.44
12 bulan
80%
80%
85%
20%
20%
BKP&PP
10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
5 tahun
95.81
12 bulan
96%
96%
95%
20%
20%
BKP&PP
Terlakasananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
94.45
12 bulan
73%
73%
85%
20%
20%
BKP&PP
12 Penyediaan biaya sewa
Tersedianya jerejak jendela kantor BKPP
5 tahun
100
6 unit
90%
90%
90%
20%
20%
BKP&PP
100%
99%
99%
85%
20%
20%
BKP&PP
BKP&PP
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
100%
100
36 unit
99%
99%
90%
10%
10%
BKP&PP
2 Pembangunan dan Pengawasan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
Tersedianya balai penyuluhan kecamatan (BPK)
100%
100
BKP&PP
Tersedianya operasional penyuluh
100%
5 unit
80%
80%
BKP&PP
Persentase tersedianya gedung yang disewa untuk kantor BPP
100%
BKP&PP
Persentase tersedianya mebeleur kantor
100%
1 Tahun
97%
97%
BKP&PP
Persentase tersedianya pemeliharaan gedung kantor
100%
1 Tahun
99%
99%
BKP&PP
7 Pembangunan BPP 2 unit
Tersedianya ruangan BPP
100%
BKP&PP
100%
70
80%
100%
100%
5 org%
10%
10%

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
BKP&PP
BKP&PP
II-64
2 Revitalisasi penyuluh
Terlaksananya Repitalisasi Penyuluh
100%
100
90%
98%
98%
80%
10%
10%
1 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Kemampuan lembaga tani semakin membaik
100%
100
BKP&PP
2 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Dana Sharing PUAP)
Terlaksananya program pendampingan PUAP
100%
92.28
86 desa
88%
88%
91 desa
10%
10%
BKP&PP
3 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya kualitas petai
100%
BKP&PP
4 Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan (PENAS XIII)
Terlaksananya pekan nasional kelompok tani andalan (PENAS XIII)
100%
100
BKP&PP
0%
0%
BKP&PP
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
BKP&PP
BKP&PP
Tersedianya data devenitif kelembagaan tani
134 desa/kel
1 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Terlaksananya kegiatan demplot pekarangan
100%
98
9 kec
0%
0%
9 unit
0%
0%
BKP&PP
2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Dana Sharing)
Terlaksananya sosialisasi Desa mandiri Pangan
100%
50.27
6 desa
0%
0%
BKP&PP
3 Rapat Dewan Ketahanan Pangan
Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan
100%
4 pertemuan
0%
0%
4 kali
0%
0%
BKP&PP
4 Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil Fasilitasi pasar produksi perkebunan kopi
pertanian/perkebunan komplementer
5 Pelatihan Bebilar dan Produk Olahan Ubi
Terlaksananya pelatihan Bebilar dan produk Olahan Ubi
100%
BKP&PP
100%
BKP&PP
6 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Perkebunan
Terlaksananaya sosialisasi perbaikan infrastruktur perkebunan
100%
BKP&PP
7 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Mutu dan keamanan pangan terjaga
100%
9 kec
0%
0%
45 klpk
10%
10%
BKP&PP
8 Penyuluhan sumber pangan alternatif
Masyarakat mengenal sumber pangan alternatif
100%
1 kabupaten
0%
0%
45 org
10%
10%
BKP&PP
9 Gerakan masyarakat mandiri pangan
Terwujudnya gerakan mandiri pangan
20 desa
10%
10%
BKP&PP
10 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan
85%
10%
10%
BKP&PP
10%
10%
BKP&PP
5 Revitalisasi kelmbagaan tani

5 Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
11
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
BKP&PP
Tersedianya data pola konsumsi masyarakat
80%
6 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
BKP&PP
1 Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
Mutu tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan semakin meningkat
100%
90
67 org
10%
10%
BKP&PP
2 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan
Terlaksananya demfarm tanaman terong belanda
100%
1 kec
97%
97%
BKP&PP
3 Peningkatan SDM penyuluh barbasis inovasi
Meningkatnya inovasi penyuluh pertanian/perkebunan
20 inovasi
10%
10%
7 Program Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan modern

bercocok tanam
1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec. Palipi Terlaksananya Demplot untuk peningkatan pengetahuan petani dan
penyuluh
2 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec.
Terlaksananya Demplot untuk peningkatan pengetahuan petani dan
Pangururan
penyuluh
Sianjur Mulamula
penyuluh
Nainggolan
penyuluh
5 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec. Onan Terlaksananya Demplot untuk peningkatan pengetahuan petani dan
Runggu
penyuluh
Sitiotio
penyuluh
Harian
penyuluh
Ronggurnihuta
penyuluh
Simanindo
penyuluh
10 Demplot Padi Sawah Organik
Terlakasananya demplot tanaman pekarangan
BKP&PP
100%
95
4 unit
93%
93%
20 unit
10%
10%
BKP&PP
100%
95
BKP&PP
100%
94
BKP&PP
100%
93
BKP&PP
100%
95
BKP&PP
100%
97
BKP&PP
100%
95
BKP&PP
100%
95
BKP&PP
100%
95
BKP&PP
100%
8 kec
94%
94%
BKP&PP
11 Demplot Bawang Merah
Terlaksananya demplot oelh kelompok tani dan PPL
100%
9 kec
95%
95%
BKP&PP
12 Demplot Kacang Tanah
Terlaksananya demplot oelh kelompok tani dan PPL
100%
9 kec
98%
98%
BKP&PP
8 Program Peningkatan Penyebaran Informasi Penyuluhan
BKP&PP
II-65
1 Penyebaran Informasi Penyuluhan Melalui Media Massa
Tersebarnya informasi penyuluhan kepada masyarakat melalui media

massa
100%
1 keg
0%
0%
8 bulan
10%
10%
9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
BKP&PP
BKP&PP
1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian/perkebunan
75%
10%
10%
BKP&PP
2 Penyediaan bahan bacaan untuk sarana penyuluhan
Tersedianya bahan bacaan penyuluhan
1 paket
10%
10%
BKP&PP
31 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DP3
DP3
Terlaksananya jasa pendukung surat menyurat
5 tahun
1 tahun
100%
100
100
100%
3 tahun
60
DP3
Terlaksananya pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 tahun
1 tahun
100%
100
100
100%
3 tahun
60
DP3
Sewa kantor dinas dan UPTD
5 tahun
1 tahun
100%
100
100
5 unit
3 tahun
60
DP3
Terlaksananya pengadaan alat-alat kebersihan kantor
5 Tahun
1 Tahun
100
99,3
99,3
1 Paket
3 Tahun
60
DP3
Terlaksananya kegiatan perbaikan peralatan kantor
5 Tahun
1 Tahun
100
99,7
99,7
1 Paket
3 Tahun
60
DP3
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor
5 Tahun
1 Tahun
100
99,1
99,1
1 Paket
3 Tahun
60
DP3
Pengadaan dokumen dan laporan kegiatan dinas
5 Tahun
1 Tahun
100
89,3
89,3
1 paket
3 Tahun
60
DP3
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Tahun
1 Tahun
100
99,4
99,4
1 paket
3 Tahun
60
DP3
Tercapainya rakor dan konsul ke luar daerah
5 Tahun
340 OH
470 OH
464 OH
98,7
470 OH
1274 OH
60
DP3
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 Tahun
31 orang
31 orang
31 orang
100
31 orang
31 orang
60
DP3
Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 Tahun
670 OH
1300 OH
1251 OH
100
1300 OH
3221 OH
60
DP3
Mebeleur kantor dan UPTD
5 Tahun
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100
1 Paket
1 Paket
80
Kendaraan SKPD terpelihara dengan baik
5 Tahun
16 unit
16 unit
16 unit
100
18 unit
18 Unit
60
Pelatihan dan Diklat
5 Tahun
8 Orang
11 Orang
11 Orang
100
11 Orang
30 Orang
60
Mengikuti kegiatan promosi hasil produksi pertanian
5 Tahun
2 kegiatan
3 Kegiatan
2 kegiatan
66,6
2 kegiatan
2 Kegiatan
60

DP3
DP3
DP3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DP3
4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

1 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
DP3
DP3
5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
DP3
DP3
DP3
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
tepat guna
Berfungsinya alat-alat pertanian berupa traktor roda 4 dan pompa air
5 Tahun
5 unit
5 unit
100
5 Unit
40
5 Tahun
20 unit
17 unit
85
20 unit
20 Unit
60
3 Pengaktifan jaringan pengamatan cuaca/iklim
Terlaksananya kegiatan pengamatan curah hujan
5 Tahun
9 pos
10 pos
10 pos
100
10 pos
10 Pos
60
1 Validasi data statistik pertanian
Tersedianya data statistik pertanian
5 Tahun
9 Kec
9 Kec
100
9 Kec
9 Kec
40
DP3
2 Posko kabupaten
Terlaksananya rapat pos simpul koordinasi di kabupaten
5 Tahun
11 Kali
12 Kali
12 Kali
100
100%
60
60
DP3
3 Pembangunan jalan usaha tani
Pembangunan jalan usaha tani
5 Tahun
750 m
4.000 m
5.770 m
144
1kegiatan
10
10
DP3
4 Pembangunan jaringan irigasi
Pembangunan jaringan irigasi
5 Tahun
2.300 m
11 unit
11 unit
100
11 unit
26 Unit
60
DP3
5 Pembangunan embung air
Pembangunan embung air
5 Tahun
25 unit
5 unit
5 unit
100
6 unit
36 Unit
60
DP3
6 Fasilitasi tugas pembantuan pengembangan tanaman pangan SLPTT
Terlaksananya SLPTT
5 Tahun
85 unit
63 unit
74,11
80 unit
143 Unit
60
DP3
7 Penyediaan sarana produksi pertanian bawang merah
Terlaksananya penangkar bawang merah
5 Tahun
2 unit
2 unit
20
DP3
8 Penyediaan sarana produksi pertanian kacang tanah
Terlaksananya penangkar kacang tanah
5 Tahun
2 unit
2 unit
20
DP3
9 Penyediaan sarana produksi pertanian padi
Terlaksananya penangkar padi
5 Tahun
2 unit
2 unit
20
DP3
Tersedianya vaksin dan obat-obatan ternak
5 Tahun
1 paket
1 paket
1 paket
100
1 paket
3 Paket
60
DP3
6 Program peningkatan produksi pertanian
DP3
7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
DP3
DP3
DP3
II-66
2 Pembangunan pos pemeriksaan dan Pengawasan Lalulintas Ternak
Lalulintas Ternak dapat terawasi dengan baik
5 Tahun
4 pos
4 pos
20
DP3
3 Pengendalian dan pemberantasan rabies
Terlaksananya pemberantasan rabies
5 Tahun
10.000 dosis
10.000 dosis
20
DP3
4 Pembangunan pusat kesehatan hewan
Tersedianya sarana pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan
5 Tahun
1 unit
1 unit
20
DP3
1 Pengembangan agribisnis peternakan
Pengadaan ternak kambing
5 Tahun
50 ekor
50 ekor
20
DP3
2 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak
Pengadaan bibit hijauan pakan ternak
5 Tahun
11 ha
11 ha
20
DP3
3 Fasilitasi tugas pembantuan pengembangan sapi perah
Peningkatan Pengembangan sapi perah
5 Tahun
17 Ekor
20
DP3
Pembangunan sarana air bersih
5 Tahun
4 Unit
4 Unit
20
5 Tahun
8 pea
8 pea
20
DP3
5 Tahun
60.000 ekor
60.000 ekor
100
60.000 ekor
40
DP3
5 Tahun
3 paket
3 paket
100
4 paket
7 Paket
60
DP3
8 Program peningkatan produksi hasil peternakan
DP3
17 Ekor
9 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

1 Pembangunan sarana pendukung air bersih lokasi perikanan (DAK)
DP3
10 Program pengembangan budidaya perikanan
DP3
1 Operasional pelaksanaan restocking bibit ikan di lokasi grand strategy Penaburan (Restocking) bibit ikan di pea (perairan darat)
pengelolaan kolaborasi pembangunan
2 Pengendalian dan pencegahan penyakit menular ikan (Ujicoba KV3) Tingkatkesehatan ikan meningkat
3 Fasilitasi tugas pembantuan pengembangan usaha mina pedesaan
(PUMP) untuk perikanan
11 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
DP3
Peningkatan pengembangan usaha mina pedesaan untuk perikanan
DP3
1 Pengadaan sarana dan prasarana BBI (DAK)
Beroperasinya balai benih ikan (BBI)
5 Tahun
1 unit
1 paket
18 Unit
40
DP3
2 Operasional BBI
Beroperasiolnya BBI
5 Tahun
1 paket
1 paket
1 paket
100
1 paket
3 Paket
60
DP3
12 Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi

Perikanan
1 Pembangunan tempat pendaratan ikan
DP3
Terlaksananya pembangunan tempat pendaratan ikan
5 Tahun
4 unit
2 unit
2 unit
100
0 unit
6 Unit
60
DP3
2 Penyediaan sarana perikanan tangkap
Tersedianya sarana perikanan tangkap
5 Tahun
13 unit
DP3
3 Pengembangan kawasan budidaya air tawar
Meningkatnya produksi perikanan budiaya
4 Pengadaan mesin pembuat pellet ikan
Tersedianya mesin pellet
5 Tahun
4 unit
4 unit
100
4 unit
60
DP3
5 Pembangunan kolam darat
Terlaksananya pembangunan kolam darat
5 Tahun
50 paket
50 paket
100
42 paket
92 Paket
60
DP3
6 Pengadaan keramba jaring apung
Tersedianya keramba jaring apung
5 Tahun
5 unit
5 unit
60
DP3
7 Pembangunan rumah jaga TPI (sisa DAK 2010)
Terlaksananya pembangunan rumah jaga TPI
5 Tahun
4 unit
4 unit
100
4 unit
60
DP3
5 Tahun
7 paket
7 paket
60
DP3
8 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pengolahan ikan
hasil perikanan
13 Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan
Kabupaten Samosir
1 Penaburan bibit ikan mas dan ikan nila
Terlaksananya penaburan bibit ikan mas dan ikan nila
DP3
DP3
5 Tahun
522.000 ekor
522.000 ekor
100
522.000 ekor
60
32 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR

1 Program pelayanan administrasi perkantoran
DP3
HUTBUN
HUTBUN
Materai yang tersedia
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
Sumber daya air, listrik, surat kabar, telepon dan internet yang tersedia
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
3 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Peralatan kebersihan kantor tersedia
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
Alat tulis kantor dan suplies komputer untuk administrasi tersedia
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
Dokumen yang dicetak dan digandakan
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik bangunan kantor
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
60,00
HUTBUN
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan memadai
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
20,00
HUTBUN
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Koordinasi dengan luar terlaksana dengan lancar
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
II-67
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
10 Koordinasi/Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam daerah terlaksana

dengan lancar
Sewa kantor UPTD tersedia
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
HUTBUN
5 Tahun
1 UPTD
1 UPTD
1 UPTD
100
1 UPTD
3 Tahun
60,00
HUTBUN
Tersedianya gedung perkantoran
100%
20%
20%
100
20%
20,00
HUTBUN
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor
Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor
100%
HUTBUN
Peralatan kantor tersedia
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
Rumah jabatan dapat dipakai kembali
100%
100%
100%
100
100%
100,00
HUTBUN
Gedung kantor dapat dipakai kembali
100%
20%
20%
100
20%
60%
60,00
HUTBUN
Kendaraan dinas operasional terpelihara dan layak pakai
5 Tahun
20%
20%
20%
100
20%
60%
60,00
HUTBUN
Perlengkapan gedung kantor terpelihara dan layak pakai
5 Tahun
20%
20%
20%
100
20%
60%
60,00
HUTBUN
75 stel
75 stel
100
75 stel
100,00
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60,00
11 Sewa Gedung Perkantoran

HUTBUN
3 Program Peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan (DAK)
HUTBUN
Tersedianya pakaian polsus
100%

HUTBUN
HUTBUN
Kursus-kursus singkat dan pelatihan tersedia
5 Tahun
5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
HUTBUN
HUTBUN
1 Perhutani Sosial
Stup Lebah Madu
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
2 Pemeliharaan Hutan Tanaman (DAK)
Tanaman yang ditanam pada tahun 0 terpelihara
100%
50 Ha
200 Ha
200 Ha
100
50 Ha
300 Ha
60,00
HUTBUN
3 Budidaya Andaliman
Pembuatan tanaman andaliman
100%
5 Ha
5 Ha
20,00
HUTBUN
4 Budidaya Rotan
Terlaksananya penanaman rotan
100%
5 Ha
5 Ha
100
5 Ha
20,00
HUTBUN
5 Pembuatan tanaman pakan lebah
Terlaksananya penanaman tanaman pakan lebah
100%
3.000 batang
3.000 batang
100
6.000 batang
9.000 batang
40,00
HUTBUN
6 Pemeliharaan tanaman reboisasi (DAK)
Tanaman andaliman yang ditanam pada tahun 0 terpelihara
100%
HUTBUN
7 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Terlaksananya kegiatan posko
100%
HUTBUN
8 Fasilitasi pemasaran produksi lebah
Tersedianya fasilitasi pemasaran produksi lebah
100%
HUTBUN
9 Penanaman pohon kesambi
Terlaksananya penanaman pohon kesambi
100%
HUTBUN
10 Pemeliharaan tanaman rotan
Tanaman rotan dapat tumbuh subur
100%
5 Ha
5 Ha
20,00
HUTBUN
11 Pemeliharaan tanaman andaliman
Tanaman andaliman dapat tumbuh subur
100%
5 Ha
5 Ha
20,00
HUTBUN
1 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
Terlaksananya koordinasi reboisasi dan penghijauan hutan
100%
20%
100
HUTBUN
2 Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan industri dan wisata
Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan wisata
100%
11.000 batang
11.000 batang
20,00
HUTBUN
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan

lahan
4 Jasa konsultansi pembuatan konservasi tanah dan air
Tanaman kayu-kayuan dan MPTS
100%
HUTBUN
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
5 Pembuatan tanaman reboisasi (DR)
Jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan konservasi tanah dan

air
Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi
100%
100 Ha
100 Ha
20,00
HUTBUN
6 Pembuatan hutan rakyat (DR)
Terlaksananya pembuatan hutan rakyat
100%
25 Ha
25 Ha
20,00
HUTBUN
7 Pembuatan tanaman reboisasi (DAK)
100%
100 Ha
50 Ha
50 Ha
100
50 Ha
200 Ha
60,00
HUTBUN
8 Pembuatan hutan rakyat (DAK)
100%
25 Ha
50 Ha
50 Ha
100
75 Ha
150 Ha
60,00
HUTBUN
9 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan
Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan
100%
3 unit
3 unit
6 unit
40,00
HUTBUN
10 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan kehutanan
Sarana dan prasarana pengamanan kehutanan
100%
15 unit
21 unit
36 unit
40,00
HUTBUN
11 Konservasi tanah dan air (DAK)
Pembuatan DAM Pengendali
100%
2 unit
2 Unit
2 Unit
100
5 unit
9 unit
60,00
HUTBUN
6 Program rehabilitasi hutan dan lahan
HUTBUN
II-68
12 Pembuatan Bibit/benih kehutanan
Bibit/benih kehutanan tersedia untuk kebutuhan masyarakat
100%
13 Pemeliharaan hutan rakyat (DAK)
Terlaksananya pemeliharaan hutan rakyat
100%
14 Pembuatan tanaman konfigurasi
Terlaksananya pembuatan tanaman konfigurasi
100%
15 Pembuatan tanaman turus jalan
Terlaksananya pembuatan turus jalan
100%
16 Pengkayaan tanaman reboisasi
Terlaksananya pengkayaan tanaman reboisasi
100%
17 Pembuatan green belt
Terlaksananya pembuatan green belt
100%
18 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
Terlaksananya pembuatan hutan kemasyarakatan
19 Puncak Acara HMPI dan OBIT
75.000 batang
75.000 batang
100
175.000 batang
40,00
HUTBUN
100
100.000
batang
-
50 Ha
50 Ha
40.000 batang
40.000 batang
50 Ha
20,00
HUTBUN
100
40.000 batang
20,00
HUTBUN
5 km
-
5 km
100
5 km
20,00
HUTBUN
HUTBUN
100%
HUTBUN
Terlaksananya puncak acara HMPI
HUTBUN
100%
20%
20%
100
20%
40%
40,00
20 Pengembangan Ekowisata
HUTBUN
Terlaksananya penanaman ekowisata
100%
4.000 batang
4.000 batang
100
4.000 batang
20,00
HUTBUN
21 Pemeliharaan tanaman konfigurasi
Terlaksananya pemeliharaan konfigurasi
100%
100
20%
20%
20,00
HUTBUN
22 Penananaman Toba Go Green
Terlaksananya penanaman toba go green
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
23 Penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS
Tersedianya bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS
100%
150.000
batang
150.000 batang
20,00
HUTBUN
1 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Regu pemadaman kebakaran hutan dan lahan
100%
20%
20%
20%
100
40%
40,00
HUTBUN
2 Operasi Perlindungan Hutan
Operasi rutin dan gabungan untuk perlindungan hutan tersedia
100%
20%
20%
20%
40%
40,00
HUTBUN
3 Pemeliharaan konservasi tanah dan air
Pemeliharaan sprinkle
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
4 Pemeliharaan tanaman ilaran api
Pemeliharaan tanaman ilaran api
100%
HUTBUN
5 Pengembangan hutan tanaman
Penanaman Hutan Tanaman
100%
HUTBUN
6 Konservasi tanah dan air (DR)
Pembuatan embung air
100%
4 unit
2 Unit
2 Unit
100
6 unit
40,00
HUTBUN
7 Pembuatan ilaran api
Terlaksananya pembuatan ilaran api
100%
HUTBUN
8 Pembuatan rumah jaga perlindungan hutan / pos
Terbangunnya rumah jaga perlindungan hutan
100%
2 unit
2 unit
20,00
HUTBUN
9 Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan
Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
1 Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil

hutan
2 Inventarisasi potensi kayu rakyat
Tersedianya perda pengelolaan hasil hutan
100%
HUTBUN
Pendataan potensi kayu rakyat
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
3 Bimbingan teknis pemanfaatan hutan hak
Terlaksananya bimtek pemanfaatan hutan hak
100%
HUTBUN
4 Pemerliharaan batas defentif kawasan hutan
Pemeliharaan batas defenitif kawasan hutan
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
5 Koordinasi dan inventarisasi batas hutan
Tersedianya peta kawasan hutan yang baru
100%
20%
20%
20,00
HUTBUN
1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi perkebunan Terdokumentasinya gambaran umum usaha tani perkebunan
100%
HUTBUN
2 Fasilitasi kerjasaa regional/nasional/ internasional penyediaan hasil

perebunan komplementer
3 Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah
Fasilitasi pasar produksi perkebunan kopi
100%
HUTBUN
Meningkatnya perluasan informasi produksi perkebunan
100%
HUTBUN
4 Penyediaan sarana informasi pasar
Tersedianya sarana informasi pasar produk perkebunan
100%
20%
20%
100
20%
20,00
HUTBUN
Tersedianya bantuan sarana prasarana perkebunan
100%
10 unit
10 unit
20,00
HUTBUN
2 Pelatihan penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam Meningkatnya kemampuan petani
100%
HUTBUN
3 Konservasi DAS hulu
Terlaksananya konservasi DAS Hulu
100%
HUTBUN
1 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
kebun bibit desa
100%
68.049 batang
68.049 batang
100
2 Bimbingan teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman
Hama dan penyakit tanaman teratasi
100%
3 kali
2 kali
2 kali
100
7 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
HUTBUN
8 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan
HUTBUN
9 Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan
HUTBUN
10 Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan

1 Penyediaan bantuan sarana dan prasarana perkebunan
HUTBUN
11 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
HUTBUN
43.000 batang 111.049 batang

-
5 kali
40,00
HUTBUN
40,00
HUTBUN
II-69
3 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur perkebunan
Dana pendamping kegiatan PLA
100%
HUTBUN
4 Perluasan Areal Perkebunan
Terlaksananya perluasan areal perkebunan
100%
HUTBUN
33 UPT KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK NATONANG
KBN RAYA
KBN RAYA
Jumlah surat menyurat terkirim selama 1 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
35%
35%
90%
20%
20%
KBN RAYA
5 tahun
1 tahun
1 tahun
52%
52%
95%
20%
20%
KBN RAYA
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung
kegiatan dinas/ operasional kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
0%
0%
20%
20%
KBN RAYA
Tersedianya alat tulis untuk mendukung pekerjaan kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
98%
98%
80%
20%
20%
KBN RAYA
5 tahun
1 tahun
1 tahun
95%
95%
85%
20%
20%
KBN RAYA
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung

pelayanan administrasi perkantoran
5 tahun
1 tahun
1 tahun
97%
97%
90%
20%
20%
KBN RAYA
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
92%
92%
85%
20%
20%
KBN RAYA
5 tahun
1 tahun
1 tahun
93%
93%
95%
20%
20%
KBN RAYA
9 Koodinasi/Perjalanan dinas dalam daerah
Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran berupa tenaga

honorer
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
47%
47%
85%
20%
20%
KBN RAYA
1 tahun
96%
96%
80%
20%
20%
KBN RAYA
5 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
90%
10%
10%
Tersedianya embung/ waduk di Kebun Raya Samosir
100%
100
KBN RAYA
Terbangunnya pondok kerja di Arboretum
100%
100
KBN RAYA
Tersedianya bangunan pembibitan di Kebun Raya Samosir
100%
100
KBN RAYA
KBN RAYA
KBN RAYA

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
KBN RAYA
Kendaraan dinas tetap terawat dan dapat beroperasi dengan baik
3 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1
Pembangunan Embung/waduk di Kebun Raya Samosir, 2 unit (@

180.000.000,-)
2 Pembangunan Pondok Kerja di Arboretum Aek Natonang
3 Pembangunan Bangunan Pembibitan (Paranet) di Kebun Raya
Samosir
1 Pengkajian dampak lingkungan
KBN RAYA
KBN RAYA
Tersedianya dokumen amdal
100%
100%
0%
0%
1 Penanaman Pohon di Kebun Raya Samosir
Tertanamnya pohon-pohon di Kebun Raya Samosir
100%
1 keg
100%
100%
80%
10%
10%
KBN RAYA
2 Penanaman Pohon di Arboretum Aek Natonang
Tertanamnya pohon-pohon di Arboretum Aek Natonang
100%
1 keg
99%
99%
80%
10%
10%
KBN RAYA
1 Ekplorasi Tanaman Koleksi Kebun Raya Samosir
Terpeliharanya pohon di Kebun Raya Samosir
100%
1 keg
99%
99%
85%
10%
10%
KBN RAYA
2 Sosialisasi Penyelesaian Kepemilikan/Penyerahan Lahan Kebun Raya

Samosir
Masalah kepemilikan/ penyerahan lahan Kebun Raya Samosir dapat

terselesaikan
100%
1 keg
0%
0%
KBN RAYA
5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
KBN RAYA
6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
KBN RAYA
34 DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
PARSENIBUD
PARSENIBUD
Jumlah surat menyurat terkirim selama 1 tahun
5 tahun
2000 lbr
1 tahun
50%
50%
90%
20%
20%
PARSENIBUD
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung
kegiatan dinas/ operasional kantor
5 tahun
1 tahun
1 tahun
46%
46%
95%
20%
20%
PARSENIBUD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
9.8%
9.8%
80%
20%
20%
PARSENIBUD

operasional
Terlaksananya jasa servis kendaraan operasional kantor
5 tahun
1 paket
20%
20%
PARSENIBUD
Sarana perkantoran SKPD terpelihara kebersihannya
5 tahun
1 paket
20%
20%
PARSENIBUD
5 tahun
12 bulan
75%
75%
80%
20%
20%
PARSENIBUD
Tersedianya alat tulis untuk mendukung pekerjaan kantor
5 tahun
1 tahun
100%
96%
96%
80%
20%
20%
PARSENIBUD
II-70
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung

pelayanan administrasi perkantoran
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 tahun
1 paket
1 tahun
66%
66%
85%
20%
20%
PARSENIBUD
5 tahun
1 paket
1 tahun
71%
71%
80%
20%
20%
PARSENIBUD
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
5 tahun
1 tahun
1 tahun
89%
89%
85%
20%
20%
PARSENIBUD
11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran berupa tenaga

honorer dan petugas penerangan pariwisata
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 tahun
15 org
100%
92%
92%
95%
20%
20%
PARSENIBUD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
50%
50%
85%
20%
20%
PARSENIBUD

PARSENIBUD
Penyediaan perlengkapan kantor
100%
1 tahun
64%
64%
PARSENIBUD
Pemeliharaan gedung kantor
100%
1 tahun
53%
53%
85%
15%
15%
PARSENIBUD
Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
100%
1 tahun
8 unit
71%
71%
95%
15%
15%
PARSENIBUD
100%
PARSENIBUD
100%
1 tahun
15%
15%
5 org
10%
10%
100%
PARSENIBUD

PARSENIBUD
4 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
PARSENIBUD
PARSENIBUD
1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya - Terlaksananya Kegiatan Tor-tor Sigale-gale yang bernuansa Lalulintas
- Terlaksananya Lomba Senandung Samosir
100%
PARSENIBUD
2 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- Partisipasi pada peresmian Museum TB Silalahi Center Balige
100%
PARSENIBUD
100%
1 keg
PARSENIBUD
3 Fasilitasi Pagelaran Seni di Objek Wisata (Hari Besar dan Liburan)
- Sejarah dan purbakala melalui penataan Museum Bonani Pinasa di

Sianjur mula-mula perencanaan SKPD
Pertunjukan Seni budaya
100%
PARSENIBUD
4 Pelaksanaan Horas Samosir Fiesta (Napak Tilas Habatahon dan

Mangase Taon) dengan sistem swakelola
Terlaksananya Pagelaran atau visualisasi : Napak Tilas Habatahon, Atraksi

Budaya Bangso Batak/Festival dan Mangase Taon (Tahun Bertuah) dalam
rangka pembangunan wisata situs sejarah dan budaya bangso batak (Ulu
Darat, Sabulan, Hariara Maranak, Sampuran Pangaribuan, Muara)
dikerjasamakan dengan LKSB
100%
PARSENIBUD
5 Cetak Buku Habatahon
Tercetaknya buku Habatahon
100%
PARSENIBUD
6 Pelaksanaan Lomba Uning-uningan
Lomba Uning-uningan
100%
PARSENIBUD
7 Lomba Vokal Solo
Terlaksananya kegiatan seni dan budaya
100%
PARSENIBUD
8 Lomba Vokal Trio
100%
PARSENIBUD
9 Lomba Uning-uningan
100%
PARSENIBUD
10 Lomba Seni Ukir Kayu
100%
PARSENIBUD
11 Lomba Gondang Naposo
100%
PARSENIBUD
12 Penyelenggaraan Horas Samosir Fiesta
100%
1 keg seni
budaya
1 keg seni
budaya
1 keg seni
budaya
1 keg seni
budaya
1 keg seni
budaya
1 even
13 Lomba Cipta Lagu Batak
100%
14 Lomba Cipta Lagu Batak
100%
Bahan-bahan promosi pariwisata Samosir dalam bentuk informasi dalam

aksesoris
Terlaksananya promosi pariwisata Samosir pada event Pekan Raya
Sumatera Utara
PARSENIBUD
1 keg seni
budaya
1 keg seni
budaya
1 event
-
PARSENIBUD
PARSENIBUD
100%
6 bhn promosi
1 keg
96%
96%
4 jenis
10%
10%
PARSENIBUD
100%
1 even
1 event
98%
98%
1 event
15%
15%
PARSENIBUD
5 Program pengembangan pemasaran pariwisata

1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata
2 Pelaksanaan Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara
PARSENIBUD
II-71
3 Pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara
Terlaksananya promosi pariwisata Samosir pada event pameran nusantara
100%
4 Fasilitasi Fam Trip
Terlaksananya fasilitasi Farm Trip
5 Partisipasi Pesta Danau Toba
Kegiatan pariwisata melalui kerjasama dengan Kabupaten lain
6 Penyuluhan pemandu wisata

7 Partisipasi pada Sumatera Internasional Travel Fair
8
1 keg promosi
1 keg promosi
86%
86%
1 event
10%
10%
PARSENIBUD
100%
100%
1 pesta budaya
1 event
PARSENIBUD
0%
0%
PARSENIBUD
Terciptanya pemandu wisata yang profesional
100%
1 keg
0%
0%
Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada SITF
PARSENIBUD
0%
0%
1 event
PARSENIBUD
PARSENIBUD
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri
- Pelaksanaan Event Horas Samosir Fiesta
Terselenggaranya Horas Samosir Fiesta
1 event
0%
0%
PARSENIBUD
Data Base Pariwisata
1 data base
10%
10%
PARSENIBUD
9 Pembuatan Data Base Pariwisata Samosir

PARSENIBUD
1 Pengembangan objek pariwisata unggulan
Terciptanya daerah objek wisata yang standard
100%
1 paket
0%
0%
5 objek
10%
10%
PARSENIBUD
2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Sarana dan prasarana pariwisata
100%
34 unit
PARSENIBUD
3 Pengembangan daerah tujuan wisata (Penanganan bencana alam

batu sawan Kec. Sianjurmula-mula
4 Pengembangan daerah tujuan wisata
Tersedianya prasarana menuju daerah tujuan wisata
100%
1 Tahun
99%
99%
PARSENIBUD
Peningkatan sarana dan prasarana pada objek wisata
100%
1 keg
0%
0%
5 daerah
10%
10%
PARSENIBUD
- Pembuatan bronjong Pantai Batu Guru
Terbangunnya pantai batu guru
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
- Penataan Gua Bunda Maria
Tertatanya gua bunda maria
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
Terbangunnya bronjong Aek Las
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
10%
10%
PARSENIBUD
- Pembangunan bronjong Aek Las (sisi kiri-kanan)

- Pembangunan jalan setapak sipinggan-objek wisata Sitapigagagn
Terbangunnya jalan Sipinggan sebagai objek wisata
1 paket
5 Pembuatan payung payung pantai Tahuan
Tersedianya sarana pariwisata Kab. Samosir
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
6 Pembangunan Gapura di lokasi zona objek wisata
Terbangunnya gapura dari batu alam yang diukir
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
7 Pembuatan DED Objek wisata Batu Marhosa
Terbangunnya DED Batu Marhosa
1 tahun
99%
99%
1 DED
10%
10%
PARSENIBUD
Tersedianya sarana prasarana TIC Tele
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana TIC Tele

7 Program Pengembangan Kemitraan
PARSENIBUD
1 Penyuluhan Sadar Wisata di tingkat SLTA/SMK
Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata di Tingkat SLTA/SMK
100%
3 sekolah
PARSENIBUD
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata
3 Pelestarian Situs Sampuran Bala
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan

pariwisata
100%
3 sekolah
1 kali
84%
84%
80%
10%
10%
PARSENIBUD
Tertatanya situs Sampuran Bala
1 situs
10%
10%
PARSENIBUD
Tertatanya batu persidangan
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
Tertatanya situs pagar batu
1 paket
10%
10%
PARSENIBUD
8 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Pemugaran Batu Persidangan
2 Penataan Situs Budaya Pagar Batu
PARSENIBUD
II-72
2.3
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1 Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Samosir adalah :
a. Pemerintahan :
1. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal dalam mewujudkan good
governance;
2. Regulasi hukum yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur dalam melaksanakan
pelayanan terhadap masyarakat.
b. Ekonomi :
1. Distribusi PDRB kabupaten masih didominasi sektor primer (pertanian);
2. Pertumbuhan ekonomi yang masih minim menunjukkan bahwa tingkat
kesejahteraan masyarakat masih rendah;
3. Belum berkembangnya industri kerajinan dalam pemanfaatan potensi lokal
berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Masih terbatasnya akses pemasaran hasil produksi;
5. Tingkat kesuburan tanah rendah akibat tingginya run-off dan pemakaian pupuk
kimia;
6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) belum berkembang sehingga Industri Kecil dan
Rumah Tangga (IKRT) belum maju/mapan;
7. Minimnya investor yang masuk ke daerah mengakibatkan lambatnya percepatan
perekonomian daerah, sebagai dampak dari belum selesainya penataan dan
pemanfaatan lahan yang jelas untuk dikerjasamakan dengan para investor.
c. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama :
1. Tingkat pengangguran terbuka yang besar berpengaruh pada kenaikan angka
kriminalitas;
2. Kualitas pendidikan akan berpengaruh terhadap daya saing SDM daerah dalam
membangun daerah;
3. Kesetaraan gender, perlindungan anak dan penegakan HAM yang masih rendah
menandakan bahwa pemerintah daerah masih kurang adil dalam perlindungan
warganya;
4. Pemberdayaan masyarakat yang rendah mengakibatkan lambatnya peningkatan
produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.
d. Sarana dan Prasarana :
1. Peralatan kesehatan pada RSUD, puskesmas, pustu, poskesdes belum memadai;
2. Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik dll)
masih terbatas;
3. Kemauan dan motivasi masyarakat untuk maju masih rendah, sehingga pelaksana
paradigma pembangunan yakni masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan
masih sulit dilaksanakan (karakter);
4. Fasilitas sarana dan prasarana pada destinasi wisata masih terbatas (jalan, restoran,
warung, kios buah, kios souvenir, paket budaya/kesenian) belum terbenahi dengan
baik;
5. Belum adanya pasar dan terminal yang memadai di ibukota Pangururan;
6. Belum tertatanya Kota Pangururan dalam upaya meraih piala adipura (baru tingkat
sertifikat) seperti untuk hutan kota, pelabuhan, terminal, kebersihan dan pengolahan
limbah, drainase dan penataan bangunan/pemukiman;
7. Penataan lingkungan dan sanitasi dan pelayanan sarana air bersih masih minim.
II-73
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah,
dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.
II-74
Tabel 2.30
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Samosir Tahun 2012
TARGET KINERJA DALAM
RPJMD PADA TAHUN
2012
REALISASI
I
1
BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
BIROKRASI DAN TATA KELOLA
SPM
2
3
SOP
Pelaksanaan pembangunan tepat waktu
2
96
5
77,50
100
100
5
6
Pelaporan dan evaluasi akuntabel tepat

waktu
Pengawasan dan tindaklanjut temuan
APBD tepat waktu
95
100
95
75
7
8
Peningkatan pendapatan daerah

Besaran SILPA
10
9
41
-100
Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir TA. 2013 tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yakni seyogyanya tanggal 31 Desember 2012
Beberapa kegiatan khususnya belanja modal tidak terlaksana
100%
Terbitnya administrasi asset
85
75
Laporan semesteran barang inventaris barang milik daerah

belum akurat
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KUALITAS SDM
Tuntas wajib belajar 12 tahun
Tingkat kelulusan siswa
Rasio guru, murid dan ruang kelas
Standar kompetensi guru
Rata-rata lama sekolah
Angka Melek Huruf
Angka Buta Huruf
APK
APM
Angka Harapan Hidup
96,95
96,67
90
55
12,5
98,50
1,50
87
66
70,40
108,23
100
91,08
57,58
12,10
97,18
2,82
87
87,23
69,65
11
Angka kematian ibu saat melahirkan
116
117
Penyelenggaraan program Paket B dan Paket C belum optimal

Pendapatan perkapita penduduk belum meningkat secara
signifikan
- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan di tingkat desa
NO.
PERMASALAHAN
Strategi penerapan pencapaian SPM

Pekerjaan konstruksi tidak dapat diselesaikan sesuai batas
waktu kontrak
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 24 tahun 2012 tentang Strategi

Pencapaian SPM
- Perencanaan setiap kegiatan dilakukan pada tahun sebelum
kegiatan pembangunan dilaksanakan
- Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
dengan analisa waktu yang tersedia
- Melakukan selektifitas yang teliti kepada penyedia barang/jasa
- Memantapkan prakondisi lokasi kegiatan dengan masyarakat
setempat
Membangun sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan
penganggaran antara eksekutif dan legislative yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Penetapan APBD tepat waktu
- Proses administrasi pekerjaan khususnya pekerjaan pembangunan
fisik secara tepat waktu
Koordinasi dengan pengurus barang di setiap unit pengguna barang
(UPB).
Peningkatan penyelenggaraan program Paket B dan Paket C

Peningkatan pendapatan perkapita penduduk
- Penyediaan dan pemerataan alat kesehatan hingga ke desa
- Tenaga medis (bidan) yang handal
II-75
NO.

PEMERINTAH DAERAH
12
13
14
15
16
17
18
Angka kematian bayi

Tingkat prevalence gizi anak (garis merah)
Penerapan PHBS
Peningkatan jumlah PUS aktif KB
Laju pertumbuhan penduduk
Tingkat keluarga pra sejahtera
Jumlah SDM aparatur
19
20
21

RPJMD PADA TAHUN
2012
REALISASI
24
<15
20
2
0,50
3
4170
22
3,02
38,86
59
2,41
3
3725
Pendidikan dan pelatihan
26
24
Pendidikan penjenjangan
Reward and punishment
- Reward
- Punishment
Jumlah tenaga medis dan para medis
34
6
3
3
550
32
0
0
0
464
75
75
24
Ketersediaan peralatan medis dan non

medis
Berkurangnya kasus rujukan
17
22
25
26
27
28
29
30
Jumlah petugas pendamping lapangan

Jumlah masyarakat yang dilatih
Penerapan teknologi tepat guna (TTG)
Prestasi olahraga
Prestasi ekonomi kreatif
Prestasi seni dan budaya
130
10
2
5
2
4
130
10
2
5
2
3
31
Penanganan PMKS
3099
2600
III
PEMBINAAN
DEMOKRASI
SUPREMASI HUKUM
Pembinaan organisasi politik
Jumlah organisasi politik
Peningkatan mitra jurnalistik
Kelompok informasi masyarakat
100
15
40
9
100
15
40
9
22
23
1
2
3
4
PERMASALAHAN
- Masih minimnya tenaga bidan terlatih

- Masih minimnya pengetahuan ibu akan kesehatan ibu dan
anak
Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN & RB) tentang
Moratorium atau Penghentian Sementara Perekrutan PNS
- Kuota peserta Diklatpim untuk masing-masing kabupaten/
kota sangat terbatas
- Diklatpim dilaksanakan pada saat padatnya jadwal kegiatan
pada masing-masing SKPD
Belum terbitnya Peraturan Bupati Samosir tentang pemberian
reward and punishment
- Peningkatan pengetahuan orangtua khususnya ibu hamil akan

kesehatan
- Kurangnya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

seperti penempatan bidan dan dokter PTT
- Kebijakan Pemerintah Pusat untuk pemberhentian
sementara penerimaan PNS
-
- Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi seperti penempatan

bidan dan dokter PTT
- Kebijakan Pemerintah Pusat untuk penerimaan PNS
Belum tersedianya dokter spesialis yang menetap di Rumah

Sakit Umum Daerah
Tidak adanya kompetisi seni dan budaya yang dilaksanakan
tahun 2012
Masih minimnya bantuan pemerintah atasan terhadap
penanganan PMKS
Kerjasama dengan Universitas Negeri untuk menjamin ketersediaan

dokter spesialis
Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kompetisi seni dan budaya
Koordinasi dengan Pemerintah Atasan (Kementerian PAN & RB dan

Badan Kepegawaian Negara)
Koordinasi dengan Pemerintah Atasan dan Lembaga Non Departemen
sebagai penyelenggaran untuk mempercepat pelaksanaan Diklatpim
pada awal tahun anggaran dan menambah frekuensi pelaksanaan
Diklatpim
Peraturan Bupati Samosir tentang pemberian reward and punishment
Program-program Pemerintah yang pendanaannya bersumber dari

APBD Provinsi dan APBN
DAN
II-76

PEMERINTAH DAERAH
Media cetak dan elektronik
- Cetak
- Elektronik
Jumlah organisasi kemasyarakatan
Pembinaan organisasi masyarakat
80
75
Pembinaan keagamaan
Cinta tanah air (baik, sedang dan buruk)
Baik
Baik
IV
1
3
0
0
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN
MASYARAKAT
Fasilitasi pendampingan kasus trafficling
Penyalahgunaan NAPZA (narkotik dan
penggunaan zat aditif lainnya)
Jumlah gardu siaga pengaman swakarsa
117
111
4
5
Penertiban perizinan
Rekomendasi BKPRD
55
1
55
0
V
1
KEMITRAAN
DAN
PEMBANGUNAN
Pengembangan kerjasama
Investasi
VI
1
EKONOMI
KERAKYATAN
POTENSI LOKAL
Laju pertumbuhan ekonomi
6,04
5,96
2
3
4
5
Pendapatan perkapita
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat kemiskinan
Tingkat pengangguran terbuka
8,88
73,40
14,15
1,35
9,28
74,65
14,46
2,26
NO.
5
1
2
VII
1
LEMBAGA PEMBIAYAAN
Jumlah lembaga keuangan

RPJMD PADA TAHUN
2012
REALISASI
40
3
80
40
3
75
PERMASALAHAN
Ormas/ LSM belum seluruhnya melaporkan kepengurusan yang

baru
Keterbatasan anggaran pembinaan
Hubungan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Ormas
Masih tergantung kepada bantuan Pemerintah dalam

peningkatan pelayanan keagamaan
Terbatasnya jumlah sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan
Perlu anggaran yang besar dalam melakukan pembinaan serta

kerjasama
Peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan beragama
Menanamkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda sejak dini
Tidak adanya kasus trafficling

Tidak adanya kasus penyalahgunaan NAPZA
Belum dilaksanakan untuk desa pemekaran yang dimekarkan
pada tahun 2012
BKPRD belum berfungsi secara maksimal akibat belum
ditetapkannya RTRW Kabupaten Samosir sebagai Peraturan
Daerah
Akan dilaksanakan pada tahun mendatang
Tidak adanya kerjasama yang diikat dengan MoU selama tahun

2012
-
Peningkatan kerjasama
pembangunan daerah
-
Pembentukan PDRB Kabupaten Samosir masih didominasi

sektor pertanian sedangkan untuk memenuhi visi kabupaten
sebagai daerah pariwisata seharusnya lebih mengutamakan
sektor jasa-jasa
-
Dalam akhir periode perencanaan jangka menengah tahap II

diharapkan pertumbuhan PDRB didominasi sektor jasa-jasa
Optimalisasi kinerja BKPRD
KERJASAMA
dengan
pihak
lain
guna
percepatan
BERBASIS
II-77

RPJMD PADA TAHUN
2012
REALISASI
PERMASALAHAN
VIII
1

PEMERINTAH DAERAH
DUNIA USAHA
Jumlah wirausaha
9000
8449
Daya tarik pengusaha untuk menanamkan modal
2
3
4
Fasilitasi wirausaha
Jumlah petugas pendamping
Jumlah usaha dalam bentuk kerjasama
5
18
1
5
9
1
Masih rendahnya minat pengusaha untuk menanamkan

modalnya disertai rendahnya daya dukung masyarakat
Keterbatasan jumlah pegawai
-
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Luas areal pertanian
Produksi pangan
Produksi perikanan
Produksi peternakan
Produksi perkebunan
Diversifikasi pangan
Nilai tukar petani
Jumlah kelompok usaha tani
Jumlah subsidi/ fasilitasi
12.677
69.303
5.450
800
2.950
5
100
613
5
28,428
90,980
37,753
123,237
3192
5
100
613
5
Harga daging tinggi

-
Daya beli masyarakat

-
X
1
PRODUKTIVITAS MASYARAKAT
Fasilitasi industri kerajinan
- Penyerapan tenaga kerja
Fasilitasi usaha kecil dan menengah
- Penyerapan tenaga kerja
10
810
92
540
10
820
88
496
73
100
3.662
118
7
63
100
3,662
118
2 km
Pekerjaan peningkatan kondisi jalan dilaksanakan secara maksimal

Perhatian khusus terhadap penyelamatan sungai
1 km
91.394
7
30
91,394
6
30
Pekerjaan peningkatan kondisi jalan tidak berjalan 100%

Prioritas pembangunan tahun 2012 lebih difokuskan pada
infrastruktur objek wisata
Prioritas pembangunan tahun 2012 lebih difokuskan pada
infrastruktur objek wisata
Dana yang tersedia tidak tercukupi
-
17
20
1
160
258
402
15
15
1
243
262
441

-
Penyediaan dana
Penyediaan dana
-
NO.
X
1
2
3
4
5
KUALITAS INFRASTRUKTUR
Tingkat kemantapan jalan
Tingkat kemantapan jembatan
Irigasi
Air mikro
Penataan sungai (350,46 km)
Penataan pantai (67,26 km)
7
8
9
Konservasi DTA (Catchment Area)

Sarana air bersih/ baku
Sarana dan prasarana perkantoran yang
berstandar
Sarana dan prasarana pasar
Sarana dan prasarana perhubungan
Sarana dan prasarana perikanan
Sarana dan prasarana pertanian
Sarana dan prasarana pendidikan
Sarana dan prasarana kesehatan
10
11
12
13
14
15
Penerimaan pegawai khusus petugas pendamping

-
Perhatian khusus terhadap penyelamatan pantai

Penyediaan dana
-
II-78
NO.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
XI
1
2
3
4
6
7
9

PEMERINTAH DAERAH
Sarana dan prasarana sanggar seni dan
budaya
Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja
(BLK)
Sarana dan prasarana olahraga
Sarana dan prasarana panti sosial
Sarana dan prasarana peternakan
Sarana dan prasarana Dekranasda
Sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
Sarana dan prasarana kebersihan dan
persampahan
Sarana dan prasarana pemadam
kebakaran
Sarana dan prasarana ketenagalistrikan
dan energi
Prasarana ke-PU-an
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SDA
Ruang terbuka hijau (RTH)
Peralatan peringatan dini bencana
Pencegahan dan penanggulangan
bencana
Reboisasi dan penghijauan
Regulasi pemanfaatan ruang
Pemetaan kawasan rawan bencana
Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang

RPJMD PADA TAHUN
2012
16
REALISASI
PERMASALAHAN
14
Penyediaan dana
5
2
2
1
3
730
4
2
10
1
2
500

Belum beroperasional
Penyediaan dana
-
24.200
24.051
Penyediaan dana
11
14
> 30
1
95
>30
1
95
Koordinasi Bappeda - Tarukim

Koordinasi BPBD - Hutbun
Penetapan RTH
Sosialisasi dan konservasi
24.705
1
1
55
25.255
1
0
42
Keterbatasan dana reboisasi

Belum adanya rencana rinci tata ruang
Keterbatasan SDM dan Infrastruktur
Belum adanya rencana rinci tata ruang
Koordinasi dengan Dishutbun

Perangkat Hukum
RTRW Kab. Samosir
Perangkat hukum
Lebih diprioritaskan pada pembinaan dan pemberdayaan

kelompok-kelompok yang berada di lokasi destinasi wisata
Destinasi wisata belum berkembang
Lebih diprioritaskan pada pembinaan dan pemberdayaan
kelompok-kelompok yang berada di lokasi destinasi wisata
Inovasi seni dan budaya belum berkembang
Lebih fokus kepada pembinaan dan pengembangannya
Tidak adanya destinasi wisata baru
-
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang berada di

lokasi destinasi wisata
Atraksi wisata yang beragam
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang berada di
lokasi destinasi wisata
Inovasi seni dan budaya yang beragam
Perhatian intensif terhadap fasilitas seni dan budaya
Obyek wisata unggulan dengan nilai jual tinggi
Inovasi destinasi wisata yang beragam
Kretifitas di bidang kepariwisataan
-
XII
1
2
INDUSTRI PARIWISATA
Jumlah wisatawan
Kelompok sadar wisata
10
10
13
5
3
4
Lama tinggal wisatawan

Jumlah kelompok seni dan budaya
5
16
3
5
5
6
7
8
9
10
Jumlah inovasi seni dan budaya

Fasilitasi seni dan budaya
Jumlah destinasi unggulan (149 destinasi)
Jumlah inovasi destinasi
Penyerapan tenaga kerja
Fasilitas pendukung destinasi
2
16
2
2
5.500
1.650
1
14
1
1
4,555
1,647
TPST Cintadame
Penyediaan dana
Sumber : SKPD se-Kabupaten Samosir, 2013
II-79
Tabel 2.31
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/ Provinsi
dan Lingkungan Eksternal Lainnya
ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT PROVINSI
LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA
- Kinerja perekonomian nasional masih terjaga dengan baik dengan

pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun
2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2% sedangkan pada
tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5%.
- Pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas
ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih
kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca
perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migas
melebar.
- Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memberikan
konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin
terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di
kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan
ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya
dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002.
- Perekonomian domestic harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi
yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik.
- Ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi agar ekonomi
nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus
mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas
kesempatan kerja.
- Sesuai Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN
2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan
pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui 4 jalur
strategi yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job),
pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (proenvironment).
- Bandara Udara Internasional Kuala Namu akan semakin membuka jalur

transportasi ke Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan juga akan
memberikan dampak positif kepada pengembangan pariwisata Danau Toba.
- Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012.
Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya
peningkatan aktivitas perekonomian di Negara-negara berkembang dan
pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012
pertumbuhannya mencapai 2,3%. Kondisi keuangan global terlihat mulai
stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat
tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perekonomian dunia diperkirakan
akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan
pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5% dan pada tahun 2014
diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1%.
- Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan
ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan
2014 diperkirakan akan menurun, walaupun jika harganya naik, kenaikannya
akan dalam rentang yang sangat terbatas.
II-80
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan kondisi perekonomian makro Tahun 2011, Provinsi Sumatera Utara masih
tumbuh relatif baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,58%, PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 314.156,94 miliar, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 sebesar
Rp. 126.450,62 miliar. Pencapaian tingkat inflasi Sumatera Utara Tahun 2011 mencapai 3,67%,
tingkat inflasi ini merupakan terendah ketiga yang pernah dicapai setelah tahun 1999 yang
mencapai 1,37%, dan tahun 2009 sebesar 2,61%. Adapun kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) pada
tahun 2011 (Desember) telah mencapai sebesar 103,13, kondisi ini sedikit di bawah dari capaian
tahun 2010 yang mencapai 103,42.
Struktur ekonomi tahun 2011 di Propinsi Sumatera Utara masih disumbang oleh 2 sektor
yang juga menjadi penyumbang terbesar di tahun 2010 yakni Industri Pengolahan sebesar 22,50%
disusul berturut-turut oleh pertanian sebesar 22,48%, perdagangan, hotel dan restauran sebesar
19,11%, jasa-jasa sebesar 11,02%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,18%, keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,97%, bangunan sebesar 6,42%, pertambangan dan
penggalian 1,38%, serta listrik, gas dan air bersih sebesar 0,94%.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Indikator kinerja bidang makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), tingkat inflasi, sumbangan dari setiap sektoral, tingkat investasi (termasuk PMA dan
PMDN), ekspor dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja ekonomi makro di
suatu wilayah. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke
tahun, disajikan melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha secara berkala.
PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor dan
pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku atau berdasarkan harga
konstan. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara total maupun per
sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya dengan
menggunakan Atas Dasar Harga Konstan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2011 yang diukur berdasarkan kenaikan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 adalah sebesar 5,96%,
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada pada angka 5,59%.
Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2000,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang
mencapai 6,58% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,07% dan tahun 2013
sebesar 6,31%.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor bangunan sebesar 10,77%, disusul oleh sektor
listrik, gas dan air bersih sebesar 9,92%, sektor pertambangan dan penggalian 8,06%, sektor
keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa perusahaan sebesar 7,90%,
sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,50%, sektor jasa-jasa sebesar 6,44%, sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,35%, sektor pertanian, perkebunan, peternakan,
kehutanan dan perikanan sebesar 5,71% dan dan sektor industri pengolahan sebesar 4,18%.
III-1
Gambar 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir dan
Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007 2011
Struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing
sektor terhadap pembentukan PDRB wilayah tersebut pada waktu tertentu dilihat dari peranan
struktur PDRB tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku, perekonomian Kabupaten Samosir masih
didominasi oleh sektor pertanian sebesar 59,80%, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 24,66%
dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,59%. Ketiga sektor tersebut memberikan
total peranan yang sangat tinggi yaitu sebesar 95,04% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten
Samosir. Peranan ketiga sektor ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 dengan
total peranan ketiga sektor mencapai 94,36%. Gambaran ini menunjukkan bahwa perekonomian
Kabupaten Samosir masih sangat tergantung pada ketiga sektor tersebut.
Peranan sektor lain yaitu sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan
tanah dan jasa perusahaan sebesar 2,33%, sektor industri pengolahan sebesar 1,66%, sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,37%, sektor bangunan sebesar 0,36%, sektor listrik, gas
dan air bersih sebesar 0,16%, dan peranan sektor yang paling kecil adalah sektor pertambangan
dan penggalian yaitu sebesar 0,06%.
Dilihat dari PDRB per Kapita, pada 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan PDRB per Kapita
Kabupaten Samosir berdasarkan harga konstan telah mengalami pertumbuhan dari Rp.
7.439.000,- pada tahun 2007 menjai Rp. 9.287.000,- pada tahun 2011 dengan persentase
pertumbuhan rata-rata sebesar 9,50%. Sementara PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku
mengalami peningkatan dari Rp. 10.543.000,- pada tahun 2007 menjadi Rp. 15.197.000,- di tahun
2011 dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 5,78%.
Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari
pendapatan perkapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus-menerus (dalam
jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Dengan
demikian, keberhasilan perbaikan perekonomian ditandai dengan transformasi struktur
perekonomian dari agraris ke sektor jasa. Struktur perekonomian modern ditandai dengan
sumbangan lapangan jasa, industry pengolahan, listrik-gas-air bersih, bangunan/ konstruksi,
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan.
Berdasarkan perhitungan Koefisien Gini (Gini Ratio) terhadap distribusi rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan menurut golongan pengeluaran sebagai pendekatan (proxy)
rata-rata pendapatan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2011, diketahui
bahwa Koefisien Gini Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah sebesar 0,252 yang mempunyai
arti bahwa ketimpangan pendapatan/ pengeluaran dalam distribusi pendapatan/ pengeluaran
penduduk Kabupaten Samosir selama tahun 2011 adalah rendah atau dapat dikatakan distribusi
pendapatan/ pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir relatif merata.
III-2
Tabel 3.1
Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Ukuran Gini Ratio Tahun 2007 2011
TAHUN
GINI RATIO
2007
2008
2009
2010
2011
0,233
0,259
0,229
0,273
0,252
KETIMPANGAN DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN/

PENGELUARAN
Rendah dan relative merata
Sumber : Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2011
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan/

pengeluaran dalam distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir tahun
2007 hingga 2009 adalah relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2010, dimana angka
Gini Ratio tahun 2007, 2008, dan 2009 lebih kecil dibandingkan angka Gini Ratio tahun 2010 dan
angka Gini Ratio tahun 2011 juga lebih kecil dibandingkan tahun 2010 yang dapat diartikan
bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir
tahun 2011 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2010.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014
Perekonomian Kabupaten Samosir baik secara langsung maupun tidak langsung
dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik
pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan
eksternal perekonomian Kabupaten Samosir sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
Propinsi dan Nasional bahkan turut dipengaruhi kondisi perekonomian internasional (global).
Prospek perekonomian Kabupaten Samosir pada Tahun 2014 diperkirakan akan
mengalami peningkatan yang signifikan melalui penentuan dan pelaksanaan beberapa kebijakan
yang dapat mendorong sektor perekonomian rakyat, melalui pemberdayaan masyarakat dalam
hal ekonomi lokal dan ketahanan pangan di pedesaan.
Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir. Adanya peningkatan belanja pada sektor konsumsi
rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat terhadap
pemenuhan kebutuhan sebagai dampak dari kenaikan upah minimum regional yang telah
ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun sebagai akibat peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perekonomian di wilayah Kabupaten Samosir yang
tepat guna.
Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir diharapkan akan didorong
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai wujud pengembangan kepariwisataan yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor
pariwisata, Pemerintah Kabupaten Samosir telah membenahi obyek-obyek wisata. Adanya
pembenahan obyek wisata tersebut telah meningkatkan jumlah wisatawan, hal ini dapat dilihat
dari kunjungan wisatawan pada tahun 2010 wisatawan Nusantara/mancanegara sebanyak
118.215 orang sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 132.629 orang.
Disamping pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir yang semakin meningkat,
akuntabilitas kinerja pemerintahan juga diharapkan akan semakin membaik, dan hal ini
merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dengan dicanangkannya sebagai tahun
pemantapan kinerja dan disiplin.
Melihat letak geografis Kabupaten Samosir yang wilayahnya sebagian pada kepulauan dan
di kelilingi Danau Toba dan sebagian lagi berada pada daratan Sumatera mempunyai potensi yang
besar dibidang kepariwisataan, pertanian dan perikanan. Potensi tersebut harus dimanfaatkan
untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Samosir. Beberapa
potensi tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
III-3
1.
Pariwisata
a. Wisata Pantai
Dengan keindahan Danau Toba yang didukung oleh pantai yang ada hampir semua
pinggiran daratan Kabupaten Samosir merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan
berbagai event wisata dan olah raga antara lain : jet sky, volley pantai, dayung dan renang
serta olah raga pantai lainnya.
b. Wisata Budaya
Kabupaten Samosir terkenal dengan sebutan asal-muasal bagi semua orang batak
sehingga banyak terdapat situs budaya dan adat-istiadat yang sangat unik dan menarik
yang dapat disajikan sebagai objek tujuan wisata seperti : Batu hobon dan perkampungan
si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Makam Raja Sidabutar, Meja persidangan
Siallagan, Tari tradisional Tortor dan Sigale-gale di Kecamatan Simanindo.
c. Wisata Alam
Alam Kabupaten Samosir yang didominasi pegunungan, sehingga menciptakan suatu
panorama alam yang indah sangat berpotensi dijadikan sebagai wisata alam antara lain :
Danau Sidihoni (danau di atas danau), Pea Porogan berada di kecamatan Ronggur Nihuta;
Mata air tanjungan, pemandangan indah Tuktuk Siadong, pulo Malau berada di
kecamatan Simanindo ; Tano Ponggol, pemandian air panas berada di kecamatan
Pangururan ; Air tujuh rasa berada di kecamatan Sianjur Mula-mula. Disamping panorama
alam di atas masih banyak dijumpai objek wisata alam yang lain seperti : Goa alam yang
berada di kecamatan Palipi dan Simanindo, Air terjun Efrata di kecamatan Harian, Air
terjun Bonandolok di kecamatan Sianjur Mula-mula, Panjat Tebing di kecamatan Onan
Runggu, dan mata air pemandian Boru Saroding di kecamatan Sitio-tio. Alam Kabupaten
Samosir juga sangat sesuai dikembangkan sebagai arena olah raga tantangan seperti :
gantole, sepeda gunung, festival Layang-layang dan lain-lain.
Disamping berbagai potensi wisata ini, sejarah terbentuknya kawasan Danau Toba dan
sekitarnya akan dikembangkan menjadi pariwisata Geopark Toba. Kabupaten Samosir
diyakini terbentuk dari peristiwa letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yan lalu dan
merupakan sebuah peristiwa volcano tertua dan terdahsyat di dunia yang menghasilkan
kaldera terbesar dan membentuk Danau Toba dengan Pulau Samosirnya. Akibat peristiwa
evolusi bumi tersebut maka terbentuklah panorama alam yang luar biasa indah serta
beragam bentang alam dengan kandungan batuan dan bahan lain yang diakui dan
dikagumi oleh semua umat manusia. Penetapan Geopark Toba ini didasarkan pada hasilhasil penelitian geologi, dimana pada beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan
proses geologi melalui peristiwa letusan Gunung Toba beberapa ratus ribu tahun yang
lalu dan telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional Indonesia melalui Keputusan Dirjen
Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 20/KEP/D.PDP/III/2012
tanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Geopark Toba sebagai Geopark Nasional
Indonesia, dan saat ini sedang dipersiapkan untuk diusulkan menjadi anggota Global
Geoparks Network (GGN) ke badan dunia UNESCO.
d. Wisata Rohani
Beberapa tempat di Kabupaten Samosir mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai
wisata rohani antara lain : pegunungan Pusuk Buhit saat ini sudah banyak dikunjungi
untuk wisata rohani yang berada di Kecamatan Pangururan dan Goa Maria yang berada di
kecamatan Palipi.
Melihat potensi dan kondisi pariwisata di atas direncanakan pada Hari Jadi Kabupaten
Samosir yang ke-10 pada tahun 2014 mendatang, Pemerintah Kabupaten Samosir akan
mencanangkan Visit Samosir Year tahun 2014 2015 dengan mendorong penambahan
destinasi dan daya tarik wisata melalui pengembangan Geopark Toba yang berpusat di
Samosir melalui beberapa geosite unggulan yaitu :
a. Geosite Gunung Pusuk Buhit, dengan objek lokasi Aek Rangat di Kecamatan Pangururan
dan Tulas serta Simpang Batu Hobon di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
III-4
b. Geosite Metasedimen Parmokarbon, dengan objek lokasi Tanjung Bunga/ Simarsasar di

Kecamatan Pangururan dan Simpang Limbong di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
c. Geosite Aek Rangat Sampean, dengan objek lokasi Aek Rangat Sampean di Kecamatan
Pangururan dan Kecamatan Palipi;
d. Geosite Huta Tinggi, dengan objek lokasi terdiri dari Huta Tinggi 1, Huta Tinggi 2, Huta
Tinggi 3 di Kecamatan Pangururan serta Danau Sidihoni di Kecamatan Ronggur Nihuta;
e. Geosite Salaon Toba, dengan objek lokasi Salaon Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta;
f. Geosite Tuktuk Timbul Pindaraya, dengan objek lokasi Tuktuk Timbul Pindaraya di
Kecamatan Simanindo;
g. Geosite Panatapan Tele, dengan objek lokasi Huta Bolon di Kecamatan Simanindo;
h. Geosite Huta Bolon, dengan objek lokasi Huta Bolon di Kecamatan Simanindo;
i. Ada 35 geosite lainnya yang sudah diteliti namun masih perlu dikonservasi dan
dikembangkan, yang letaknya menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir.
2.
Pertanian
Berdasarkan data Badan Pusat Statisik Kabupaten Samosir, produksi padi sawah dan padi
ladang Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah 50.686 ton dengan produktivitas 57,37
kuintal per hektar, mengalami peningkatan produksi sebesar 5,28% bila dibandingkan dengan
tahun 2010, sedangkan produksi tanaman pangan yang lain adalah jagung 12.678 ton,
kedelai 3 ton, kacang tanah 281 ton, ubi kayu 3.822 ton, dan ubi jalar 3.627 ton.
Produksi tanaman sayuran di Kabupaten Samosir pada tahun 2011 antara lain adalah
tanaman kentang sebanyak 15.919,60 ton, cabe sebanyak 1.909,81 ton, bawang merah
sebanyak 1.358,40 ton, tomat sebanyak 500 ton, kubis sebanyak 231,30 ton, ketimun
sebanyak 65 ton, kangkung sebanyak 39 ton, bayam sebanyak 24 ton, kacang panjang
sebanyak 15 ton, dan bawang daun sebanyak 7,80 ton.
Luas lahan pertanian yang potensial untuk diusahakan menjadi kegiatan budidaya
pertanian adalah 42.325 Ha, namun yang produktif atau diusahakan petani hingga saat
belum mencapai 50 % (18.409 Ha), dengan demikian masih ada seluas 23.916 Ha lagi yang
mempunyai potensi untuk dikembangkan meningkatkan pendapatan petani, dari potensi
lahan tersebut dapat diuraikan berdasarkan fungsinya yakni : Lahan sawah irigasi 2.422 Ha,
Lahan sawah tadah hujan 3.792 Ha, Lahan kering/palawija (sayuran dan buah-buahan)
2.346 Ha, Lahan perkebunan 5.449 Ha, Lahan penggembalaan 4.500 Ha, dan luas lahan
yang belum diusahai sebesar 23.816 Ha.
Petani masyarakat Samosir pada umumnya menanam tanaman padi, hal ini disebabkan
karena komoditi tersebut menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dapat disimpan lama, serta
menjadi pengaman kebutuhan keluarga. Tanaman perkebunan/keras pada umumnya
diusahakan masyarakat masih dalam skala kecil, hal ini disebabkan kurangnya modal usaha
dan belum adanya jaminan harga panen. Ada beberapa komoditi perkebunan yang telah
diusahakan dengan skala usaha sedang seperti kopi, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Samosir bahwa pada tahun 2011 luas tanaman kopi ada seluas
4.175,40 Ha.
Usaha peternakan yang dilakukan masyarakat pada umumnya masih sampingan, dan
belum dikelola secara profesional sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Beberapa
ternak yang diusahakan masyarakat secara turun temurun dan ditangani secara tradisional
terdiri dari ternak besar : Kerbau, Lembu dan Kuda, ternak kecil : Kambing, Domba dan Babi
serta ternak unggas : Ayam dan Itik. Tahun 2011 jumlah populasi ternak besar Sapi 2.450
ekor, Kerbau 27.603 ekor dan Kuda 400 ekor. Populasi ternak kecil yaitu Kambing 9.735 ekor,
Domba 292 ekor dan Babi 41.640 ekor.
Kabupaten Samosir yang mempunyai perairan Danau Toba dan lahan sawah pertanian
sangat potensial untuk pengembangan perikanan air tawar, hal ini dapat dilihat dari usaha
budidaya ikan mas dan ikan nila pada keramba jaring apung pada tahun 1996 hingga tahun
2004 akhir sangat pesat diusahakan masyarakat khususnya di Kecamatan Pangururan.
Produksi ikan yang dihasilkan perhari mencapai puluhan ton, namun pada akhir tahun 2004
terjadi wabah penyakit ikan (Virus koi herves) yang hingga saat ini perairan Danau Toba
III-5
belum steril terhadap Virus tersebut. Potensi perikanan tersebut harus dimanfaatkan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten
Samosir telah mencoba melakukan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan
Harian, dimana dari BBI ini diharapkan akan dapat mensuplai kebutuhan bibit ikan yang akan
di kembangkan di Wilayah Kabupaten Samosir, baik di darat maupun di perairan Danau Toba.
Danau Toba yang dulunya kaya akan berbagai jenis ikan, harus tetap menjadi perhatian
kita. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari
penangkapan ikan khususnya yang berada dipinggiran pantai Danau Toba. Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten se kawasan Danau
Toba membentuk Forum yang disebut dengan Lake Toba Regional Management (LTRM)
dengan sekretariatnya berada di Kabupaten Samosir. Tujuan dari forum tersebut adalah
untuk mengembangkan kerjasama dalam pengembangan perekonomian Pemerintah
Kabupaten/ Kota se-Kawasan Danau Toba, dengan lingkup kerjasama adalah di bidang
pariwisata, perhubungan, pertanian (agribisnis) dan Usaha Kecil Menengah.
3. Industri Rumah Tangga
Potensi industri khususnya industri rumah tangga/kerajinan tangan berpeluang untuk
dikembangkan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yakni : kerajinan tenun ulos, anyamanyaman, gerabah dan ukir-ukiran yang dapat dijadikan souvenir bagi wisatawan serta agro
industri seperti kacang rondam, keripik, dan lain-lain. Disamping itu dengan dimekarkannya
Kabupaten Samosir menjadi Kabupaten yang baru maka industri industri rumah tangga akan
menjadi salah satu alternatif yang perlu dikembangkan untuk menampung tenaga kerja yang
ada.
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Samosir diarahkan pada peningkatan nilai
tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pariwisata, agribisnis, kerajinan,
jasa, pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung oleh pengembangan dunia usaha,
infrastruktur, investasi dan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkualitas dilakukan melalui pengembangan pariwisata, pertanian dan penguatan sisi hilir untuk
meningkatkan nilai tambah dan produktifitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri
pengolahan yang ramah lingkungan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan
jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi
informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya
akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus
meningkatkan ketahanan ekonomi perdesaan.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir, arah kebijakan untuk strategi peningkatan
pertumbuhan ekonomi difokuskan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang pro job, pro
poor dan pro growth dengan menerapkan prinsip partisipatif yaitu :
a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. Menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat
dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, tingkat kesejahteraan,
pendapatan per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.
b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Melakukan berbagai kebijakan termasuk penuntasan
penataan tanah ulayat, untuk memberikan peluang dan kemudahan kepada dunia usaha dan
berinventasi di berbagai sektor, khususnya di sector pariwisata.
c. Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat. Memberikan berbagai bantuan
fasilitasi kepada kelompok usaha masyarakat melalui diklat keterampilan, dana stimulan,
bantuan natura, pendampingan, pengembangan koperasi dan lainnya.
d. Peningkatan Kesetaraan Gender. Pengembangan kelompok ekonomi perempuan, pemberian
kesempatan dalam semua aktivitas masyarakat, perlindungan perempuan dan anak dari tindak
kekerasan rumah tangga.
III-6
e. Peningkatan Kerjasama dan Jejaring yang Sinergis. Membangun dan mengembangkan

kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai sektor sesuai potensi lokal
dan kebutuhan.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir dari tahun 2005 sampai tahun 2011
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun Anggaran 2005 Realisasi pendapatan
adalah Rp. 107.529.054.333,- yang terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.210.896.980,b. Pemberian Pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi Rp. 28.634.020.000,c. Dana Perimbangan sebesar Rp. 73.684.137.353,Pada Tahun Anggaran 2006 Realisasi pendapatan adalah Rp. 232.928.077.638,- yang terdiri dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 12.008.927.945,b. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.9.188.196.298,c. Dana Perimbangan sebesar Rp.223.339.881.340,d. Bagian lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 400.000.000,Pada Tahun Anggaran 2007 Realisasi pendapatan adalah Rp. 291.139.458.339 yang terdiri dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 47.458.415.447,b. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 10.700.310.341,c. Bagian Dana Perimbangan Rp. 265.077.366.356,d. Bagian lain-lain penerimaan yang sah Rp. 15.361.781.642,Pada Tahun Anggaran 2008 Realisasi pendapatan adalah Rp. 312.655.359.352,- yang terdiri dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 69.266.527.173,b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.711.381.750,c. Bagian Dana Perimbangan Rp. 290.530.360.000,d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 11.413.617.602,Pada Tahun Anggaran 2009 Realisasi pendapatan adalah Rp. 355.738.991.408,01,- yang terdiri
dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 62.174.718.229,b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.832.441.573,79,c. Bagian Dana Perimbangan Rp. 309.889.043.045,d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 31.017.506.789,22,Pada Tahun Anggaran 2010 Realisasi pendapatan adalah Rp. 375.422.734.320,00,- yang terdiri
dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 41.321.239.656,48,b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 26.112.156.294,c. Bagian Dana Perimbangan Rp.299.887.982.542,d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 49.422.595.484,Pada Tahun Anggaran 2011 Realisasi pendapatan adalah Rp. 415.919.855.267,58,- yang terdiri
dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 31.331.373.929,08,b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.201.578.951,58,c. Pendapatan Transfer Rp. 340.922.770.731,00,d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 60.795.505.585,00,Pada Tahun Anggaran 2012 Realisasi pendapatan adalah Rp. 447.732.373.797,98,- yang terdiri
dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 63.427.803.952,06,-
III-7
b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 17.459.630.442,98,c. Pendapatan Transfer Rp. 385.659.566.729,00,d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 44.613.176.626,00,Jika dilihat dari APBD di atas kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan sangat minim,
penerimaan yang sangat dominan adalah dari dana perimbangan yang mencapai 92%. APBD
Kabupaten Samosir yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat.
Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Pendapatan
daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
yang sah juga menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk mencapai pertumbuhan PAD tahun 2009-2013, pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber
pembiayaan pembangunan dengan strategi sebagai berikut:
a. Memenuhi asumsi ekonomi makro daerah, meliputi pertumbuhan PDRB
dipertahankan berada pada kisaran 5% per tahun serta tingkat pendapatan per kapita
masyarakat 6% per tahun.
b. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi dengan cara memaksimalkan
operasional pemungutan dan mengurangi kebocoran saat pemungutan mengkaji
ulang terhadap jumlah pajak yang ada.
c. Mengadakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan menciptakan sumbersumber penerimaan baru.
d. Meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD.
e. Meningkatkan intensifikasi dan efektifitas pengelolaan PBB.
2. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
Kebijakan pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
dengan strategi:
a. Meningkatkan penagihan pajak-pajak pusat dan propinsi yang penagihannya
diserahkan kepada daerah seperti PPh.
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah.
2. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
3. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
6. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah Peningkatan PAD di tempuh
dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif, yaitu secara
ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali
sumber-sumber pendapatan baru. Upaya yang dilakukan, antara lain: penelitian potensi PAD,
pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, mendekatkan pelayanan kepada
wajib pajak, penagihan pajak daerah door to door.
III-8
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman,
Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).
Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri
dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang
tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait
langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja
bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa,
belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga.
Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selain
itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.
Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :
1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah
yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan
oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara
proporsional oleh masyarakat luas dengan menyusun anggaran berbasis kinerja.
Secara rinci, realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2011 2013 dan
proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2014 dituangkan dalam tabel
sebagai berikut.
III-9
Tabel 3.1
Realisasi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2011 - 2012
Realisasi
No
Jenis Pendapatan Daerah
2011
(Rp)
2012
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(1)
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
PENDAPATAN
Pendapatan asli daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi daerah
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana bagi hasil pajak
Dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam)
Dana alokasi umum (DAU)
Dana alokasi khusus (DAK)
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan bagi hasil pajak
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Pendapatan lainnya
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Bantuan keuangan dari propinsi
Penerimaan biaya pemungutan pajak
Annual Fee Inalum
Dana tambahan penghasilan dan tunjangan profesi PNSD
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)
Bantuan operasional sekolah
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)
14.201.578.951,58
5.016.902.831,00
3.821.866.011,00
1.063.464.285,05
4.299.345.824,53
17.459.630.442,98
3.663.739.163,00
7.576.136.047,12
1.556.240.369,00
4.663.514.863,86
340.922.770.731,00
334.265.150.028,00
14.959.164.623,00
693.891.405,00
282.988.294.000,00
35.623.800.000,00
6.657.620.703,00
6.657.620.703,00
0,00
0,00
385.659.566.729,00
380.799.446.952,00
18.124.553.220,00
3.417.694.732,00
331.412.601.000,00
27.844.598.000,00
4.860.119.777,00
4.860.119.777,00
0,00
0,00
60.795.505.585,00
19.531.593.957,00
376.624.548,00
0,00
15.401.446.080,00
7.524.814.000,00
13.506.027.000,00
4.455.000.000,00
44.613.176.626,00
10.907.620.000,00
328.549.524,00
5.901.201.102,00
27.475.806.000,00
-
TOTAL PENDAPATAN
415.919.855.267,58
447.732.373.797,98
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja pegawai
Belanja barang
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial
299.822.642.348,00
215.778.403.867,00
72.930.529.337,00
9.655.734.500,00
1.457.974.644,00
314.658.538.232,00
235.652.116.038,00
72.040.092.664,00
5.191.661.530,00
1.774.668.000,00
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Belanja Modal
Belanja tanah
Belanja peralatan dan mesin
Belanja gedung dan bangunan
Belanja jalan, irigasi dan jaringan
Belanja aset tetap lainnya
119.695.960.249,00
2.397.611.177,00
26.267.502.328,00
25.035.388.680,00
53.035.736.658,00
12.959.721.406,00
85.423.664.353,00
1.076.220.994,00
16.779.449.891,00
21.035.568.248,00
44.352.300.220,00
2.180.125.000,00
2.3
2.3.1
Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga
190.300.200,00
190.300.200,00
748.394.625,00
748.394.625,00
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.2
2.4.2.1
Belanja Transfer
Transfer Bagi Hasil ke Desa
Bagi hasil pajak
Bagi hasil retribusi
Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa
Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa
454.930.000,00
273.000.000,00
181.930.000,00
10.978.999.300,00
10.978.999.300,00
14.181.609.250,00
971.200.000,00
536.200.000,00
435.000.000,00
13.210.409.250,00
13.210.409.250,00
TOTAL BELANJA
431.142.832.097,00
415.012.206.460,00
Surplus/(Defisit) (A - B)
(15.222.976.829,42)
32.720.167.337,98
III - 10
3.
3.1
3.1.1
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Daerah
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
87.391.608.424,94
47.240.099.424,94
62.387.677.929,08
31.331.373.929,08
3.1.2
Penerimaan kembali Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas :
40.151.509.000,00
31.056.304.000,00
- Penerimaan kembali investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas
40.000.000.000,00
31.000.000.000,00
- Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada

badan/ lembaga swasta
151.509.000,00
56.304.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
87.391.608.424,94
62.387.677.929,08
Pengeluaran Daerah
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas
- Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas
40.837.257.666,44
632.875.666,44
204.382.000,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
31.680.041.315,00
471.457.315,00
208.584.000,00
31.000.000.000,00
31.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
40.837.257.666,44
31.680.041.315,00
Pembiayaan Neto (D - E)
46.554.350.758,50
30.707.636.614,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F + C)
31.331.373.929,08
63.427.803.952,06
D
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
III - 11
Tabel 3.2
Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2013 - 2014
No
Tahun Berjalan
Proyeksi
Jenis Pendapatan Daerah
2013
(Rp)
2014
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(1)
1.
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan asli daerah
1.1.1
Pendapatan pajak daerah
1.1.2
Pendapatan retribusi daerah
1.1.3
1.1.4
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1
Bagi hasil pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
20.008.107.824,00
22.073.683.023,40
4.360.000.000,00
4.860.000.000,00
10.804.367.455,00
11.884.804.200,50
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.556.240.369,00
1.711.864.405,90
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
3.287.500.000,00
3.617.014.417,00
446.373.527.073,00
506.271.429.073,00
16.882.847.073,00
16.382.847.073,00
Dana Alokasi Umum (DAU)
384.760.680.000,00
442.474.782.000,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus (DAK)
44.730.000.000,00
47.413.800.000,00
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
48.181.537.427,00
65.730.335.505,10
1.3.1
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
7.016.309.367,00
13.217.939.553,70
1.3.2
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
3.673.810.000,00
16.800.000.000,00
1.3.3
Penerimaan biaya pemungutan pajak
298.365.268,00
313.283.531,40
1.3.4
Lain-lain penerimaan daerah
1.3.5
Dana tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru PNSD
TOTAL PENDAPATAN
9.717.246.792,00
0,00
27.475.806.000,00
35.399.112.420,00
514.563.172.324,00
594.075.447.601,50
2.
BELANJA
2.1
Belanja Tidak Langsung
262.376.074.602,00
295.463.740.286,50
2.1.1
Belanja Pegawai
236.709.990.604,00
266.298.739.429,50
2.1.2
Belanja hibah
1.888.000.000,00
2.000.000.000,00
2.1.3
Belanja bantuan sosial
5.455.000.000,00
6.000.000.000,00
2.1.4
971.200.000,00
971.200.000,00
15.259.851.006,00
18.193.800.857,00
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota, pemerintah desa
dan partai politik
Belanja tidak terduga
2.092.032.992,00
2.000.000.000,00
2.2
Belanja Langsung
308.460.640.407,00
325.640.250.000,00
2.2.1
Belanja pegawai
21.172.702.325,00
2.2.2
Belanja barang dan jasa
2.2.3
2.1.5
100.396.497.189,00
Belanja modal
186.891.440.893,00
97.692.075.000,00
TOTAL BELANJA
570.836.715.009,00
621.103.990.286,50
Surplus/(Defisit) (A - B)
(56.273.542.685,00)
(27.028.542.685,00)
47.500.000.000,00
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
56.745.000.000,00
3.1.2
Penerimaan kembali Investasi Jangka Pendek
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
86.745.000.000,00
77.500.000.000,00
471.457.315,00
20.471.457.315,00
D
3.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
3.2.2
Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
30.471.457.315,00
50.471.457.315,00
Pembiayaan Neto (D - E)
56.273.542.685,00
27.028.542.685,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F + C)
0,00
0,00
III - 12
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi pembangunan Kabupaten Samosir pada RPJMD tahap II adalah Samosir Menjadi
Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang Inovatif 2015. Dalam rangka mewujudkan visi
dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir sebagai berikut:
1. Memantapkan Good Governance dengan dukungan SDM yang berkualitas serta prasarana dan
sarana yang memadai dan berstandart;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan
pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan terkendali;
3. Meningkatkan infrastruktur dan konservasi alam yang handal berdasarkan tata ruang yang
mantap untuk mendukung industri pariwisata berbasis lingkungan dan budaya;
4. Meningkatkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan
penegakan hukum;
5. Mengembangkan jejaring yang sinergis kepada semua pihak.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Samosir, maka
ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang dirangkum dalam 3 (tiga) agenda besar
pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2011- 2015, yaitu :
1.
Agenda Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan Kapasitas SDM

Aparatur dan Masyarakat
Agenda pengembangan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kapasitas SDM

aparatur dan masyarakat meliputi 5 (lima) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
a. Tujuan pertama : Menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Untuk mencapai tujuan menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,
maka sasaran yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran :
- SKPD yang melaksanakan SPM;
- SKPD melaksanakan SOP.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
dengan indikator sasaran :
- Pelaksanaan pembangunan tepat waktu;
- Pelaporan dan evaluasi yang akuntabel (LPJK,LKPJ, ILPPD dan LAKIP) tepat waktu;
- Pengawasan dan tindaklanjut temuan.
3. Meningkatnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja,
- Penyusunan APBD tepat waktu;
- Peningkatan pendapatan daerah;
- Menurunnya SiLPA;
- Tertibnya administrasi asset.
b. Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas SDM
Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM, maka sasaran yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator sasaran :
- Tuntas wajib belajar 12 tahun;
IV-1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- Meningkatnya tingkat kelulusan siswa;

- Meningkatnya rasio guru, murid dan ruang kelas;
- Meningkatnya standar kompetensi guru;
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah;
- Angka Melek Huruf;
- Menurunnya angka Buta Huruf;
- Meningkatnya APK dan;
- Meningkatnya APM.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
- Meningkatnya Angka Harapan Hidup;
- Menurunnya angka kematian ibu saat melahirkan;
- Menurunnya angka kematian bayi;
- Tingkat prevalence gizi anak (garis merah);
- Penerapan PHBS.
Meningkatnya partisipasi KB, dengan indikator sasaran :
- Peningkatan jumlah PUS aktif KB;
- Laju pertumbuhan penduduk;
- Tingkat pertumbuhan keluarga pra sejahtera.
Meningkatnya kuantitas dan kapabilitas aparatur, dengan indikator sasaran :
- Recruitmen SDM aparatur;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Pendidikan penjenjangan;
- Reward and punishment.
Meningkatnya fungsi Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menyelesaikan kasus pesakitan,
- Jumlah tenaga medis dan para medis;
- Jumlah peralatan medis dan non medis;
- Berkurangnya kasus rujukan.
Meningkatnya ketrampilan masyarakat, dengan indikator sasaran :
- Jumlah petugas pendamping lapangan;
- Jumlah masyarakat yang dilatih;
- Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, seni budaya dan Iptek dengan indikator
sasaran :
- Prestasi bidang olahraga;
- Prestasi ekonomi kreatif;
- Prestasi bidang seni budaya.
Meningkatnya pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
- Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Berkurangnya PMKS.
c. Tujuan ketiga : Meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum, maka
sasaran yang ditetatapkan adalah :
1. Terwujudnya kebebasan berpolitik, dengan indikator sasaran :
- Pembinaan organisasi politik;
- Jumlah organisasi politik.
2. Terwujudnya transparansi informasi, dengan indikator sasaran :
- Peningkatan mitra jurnalistik;
- Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- Media cetak dan elektonik.
3. Terwujudnya kebebasan berorganisasi, dengan indikator sasaran :
- Jumlah organisasi kemasyarakatan;
IV-2
- Pembinaan organisasi masyarakat.

4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, dengan indikator sasaran :
- Pembinaan keagamaan;
- Cinta tanah air.
d. Tujuan keempat : Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Untuk mencapai tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka sasaran
yang ditetapkan adalah:
1. Menurunnya angka kriminalitas, dengan indikator sasaran:
- Fasilitasi pendampingan kasus traficking;
- Penyalah gunaan NAPZA (narkotik dan penggunaan zat aditif lainnya).
2. Meningkatnya pam swakarsa, dengan indikator sasaran :
- Jumlah gardu siaga pengaman swakarsa.
3. Menurunnya pelanggaran PERDA, dengan indikator sasaran:
- Penertiban perizinan;
- Rekomendasi BKPRD.
e. Tujuan kelima : Meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan
Untuk mencapai tujuan meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan, maka sasaran
yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintahan, dengan indikator sasaran :
- Pengembangan kerjasama.
2. Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan anak rantau, dengan indikator sasaran:
- Investasi.
2.
Agenda pengembangan ekonomi lokal untuk pro-job, pro-poor dan pro-growth dengan
menerapkan prinsip partisipatif
Agenda pengembangan ekonomi lokal untuk pro job, pro poor dan pro growth dengan
menerapkan prinsip partisipatif meliputi 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
a. Tujuan pertama : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
Untuk mencapai tujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, maka
sasaran yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya pekonomian masyarakat, dengan indikator sasaran :
- Laju pertumbuhan ekonomi;
- Pendapatan perkapita;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Tingkat kemiskinan;
- Tingkat pengangguran terbuka.
b. Tujuan kedua : Mengembangkan dunia usaha
Untuk mencapai tujuan mengembangkan dunia usaha, maka sasaran yang ditetapkan adalah:
1. Meningkatnya lembaga pembiayaan, dengan indikator sasaran :
- Jumlah lembaga keuangan.
2. Meningkatnya wirausaha, dengan indikator sasaran :
- Jumlah wirausaha;
- Fasilitasi wirausaha;
- Jumlah petugas pendamping.
3. Terbentuknya badan usaha, dengan indikator sasaran :
- Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Jumlah usaha dalam bentuk kerjasama.
IV-3
c. Tujuan ketiga : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

Untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, maka sasaran yang
ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran :
- Luas areal;
- Produksi pangan;
- Produksi perikanan;
- Produksi peternakan;
- Produksi perkebunan;
- Diversifikasi pangan.
2. Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator sasaran :
- Nilai tukar petani;
- Jumlah kelompok usaha tani;
- Jumlah subsidi/fasilitasi.
d. Tujuan keempat : Meningkatkan produktivitas masyarakat
Untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, maka sasaran yang
ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung sektor pariwisata, dengan indikator
sasaran :
- Fasilitasi industri kerajinan;
- Penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman, dengan indikator sasaran :
- Fasilitasi industri makanan dan minuman;
3. Meningkatnya industri kecil dan menengah, dengan indikator sasaran :
- Fasilitasi industri kecil dan menengah;
3.
Agenda pemantapan infrstruktur

meningkatkan industri pariwisata
dan
pengembangan
konservasi
SDA
untuk
Agenda pemantapan infrastruktur dan pengembangan konservasi SDA untuk meningkatkan

industri pariwisata meliputi 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai yaitu :
a. Tujuan pertama : Meningkatkan kualitas infrastruktur
Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, maka sasaran yang ditetapkan
adalah :
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, dengan indikator sasaran :
- Tingkat kemantapan jalan;
- Tingkat kemantapan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, dengan indikator sasaran :
- Irigasi;
- Air mikro;
- Penataan sungai;
- Penataan pantai;
- Konservasi DTA (Chatchment Area);
- Sarana air bersih.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum, dengan indikator sasaran :
- Sarana dan prasarana perkantoran yang berstandar;
- Sarana dan prasarana pasar;
- Sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi;
- Sarana dan prasarana perikanan;
- Sarana dan prasarana pertanian;
- Sarana dan prasarana pendidikan;
IV-4
Sarana dan prasarana kesehatan;

Sarana dan prasarana sanggar seni dan budaya;
Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK);
Sarana dan prasarana olahraga;
Sarana dan prasarana panti sosial;
Sarana dan prasarana peternakan;
Sarana dan prasarana Dekranasda;
Sarana dan prasarana lingkungan hidup;
Sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
Sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
Sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan energi;
Sarana dan prasarana ke-PU-an.
b. Tujuan kedua : Meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA, maka sasaran yang
ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, dengan indikator sasaran :
- Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Peralatan peringatan dini bencana;
- Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- Reboisasi dan penghijauan;
- Konservasi tanah.
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW, dengan indikator sasaran :
- Regulasi pemanfaatan ruang;
- Pemetaan kawasan rawan bencana;
- Pengembangan kawasan strategis daerah;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
c. Tujuan ketiga : Meningkatkan industri pariwisata
Untuk mencapai tujuan meningkatkan industri pariwisata, maka sasaran yang ditetapkan
adalah :
1. Meningkatnya kunjungan wisata, dengan indikator sasaran :
- Jumlah wisatawan;
- Kelompok sadar wisata;
- Lama tinggal wisatawan.
2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, dengan indikator sasaran:
- Jumlah kelompok seni dan budaya;
- Jumlah inovasi seni dan budaya;
- Fasilitasi seni dan budaya.
3. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan destinasi, dengan indikator sasaran :
- Jumlah destinasi unggulan;
- Jumlah inovasi destinasi;
- Penyerapan tenaga kerja;
- Fasilitas pendukung destinasi.
4.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 berdasarkan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015, identifikasi isu
strategis dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan. Sedangkan penentuan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 sebahagian
berdasarkan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan yang telah diusulkan masingmasing SKPD.
IV-5
Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Samosir menjadi Samosir Menjadi Daerah
Tujuan Wisata Lingkungan Yang Inovatif 2015, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Samosir Tahun 2014 adalah PENINGKATAN EKONOMI LOKAL DARI SEKTOR
PARIWISATA DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR. Dalam mewujudkan tema pembangunan
tersebut maka ditetapkanlah prioritas pembangunan Tahun 2014 yang diambil dan dikaitkan
dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir tahun
2011 - 2015 sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Pariwisata dan Budaya;
5. Ketahanan Pangan;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Pengembangan Infrastruktur;
8. Pelestarian Lingkungan;
9. Pembangunan Perdesaan;
10. Pemberdayaan Masyarakat;
11. Penanggulangan Bencana;
12. Penanaman Modal;
13. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
14. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
Untuk lebih rinci, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2014
dapat dilihat pada tabel 4.1.
IV-6
V-138
Tabel 4.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014
NO.
1
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2014
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
PROGRAM
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
5 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
8 Program Perencanaan Tata Ruang
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
10 Program Pemanfaatan Ruang
11 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Pembangunan
12 Program Penataan Administrasi Kependudukan
13 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
14 Program Pengidentifikasian Pengaduan
Masyarakat/Informasi
15 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
16 Program Peningkatan Informasi
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
18 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
20 Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan
Jasa Konstruksi
21 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
22 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
24 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya Perencanaan yang terintegrasi dan tepat
waktu
Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi
Target
Capaian
Kinerja
85%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BAPPEDA
85%
BAPPEDA
Meningkatnya perencanaan sosial budaya

Tersusunnya dokumen perencanaan sarana prasarana
80%
80%
BAPPEDA
BAPPEDA
Dokumen perencanaan wilayah strategis
80%
BAPPEDA
90%
1 dokumen
BAPPEDA
BAPPEDA
Tersedianya data untuk perencanaan

Tersedianya data statistik daerah
Terlaksananya penataan ruang
Meningkatnya pemanfaatan ruang
Meningkatnya pemanfaatan ruang
Meningkatnya pembangunan lingkungan sehat
90%
90%
75%
80%
TARUKIM KP
TARUKIM KP
TARUKIM KP
BLHPP
Meningkatnya administrasi kependudukan Samosir

Terciptanya perlindungan terhadap tenaga kerja
80%
75%
CATPIL
DINSOS
Terwujudnya pengidentifikasian pengaduan

masyarakat
Pelayanan perizinan dapat dengan mudah diproses
Meningkatnya informasi pelayanan
Meningkatnya wawasan kebangsaan daerah
Terlaksananya peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pemerintahan
Terlaksananya pengadaan barang jasa
80%
BPMPT
75%
75%
85%
75%
75%
70%
BPMPT
BPMPT
KESBANGPOL
SATPOL PP
SETDAKAB
SETDAKAB
Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah
85%
SETDAKAB
Terlaksananya pembangunan sesuai dengan

perencanaan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk publikasi
Samosir
Meningkatnya kompetensi aparatur tentang peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya penyebarluasan informasi kepada publik
80%
SETDAKAB
80%
SETDAKAB
80%
SETDAKAB
75%
SETDAKAB
26 Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah
27 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
28 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
Terwujudnya lahan kepemilikan dan pemanfaatan

tanah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
75%
SETDAKAB
80%
SETDAKAB
Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika
75%
SETDAKAB
29 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
Meningkatnya layanan informasi
75%
SETDAKAB
Terciptanya otonomi daerah yang handal dalam

pembangunan
Meningkatnya pembangunan daerah
75%
SETDAKAB
85%
SETDAKAB
32 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
75%
SETDAKAB
33 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah
34 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
35 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
36 Program Peningkatan Pengawasan Internal dan
37 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Tersusunnya arsip daerah
75%
SETDAKAB
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang lancar
75%
SETWAN
Meningkatnya pengelolaan dan pendapatan daerah
85%
DISPENKA
Penurunan kerugian keuangan daerah
80%
DISPENKA
Pengawasan menuju good governance
80%
INSPEKTORAT
Meningkatnya pembangunan desa
80%
KECAMATAN
25 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
IV- 7
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2014
Pendidikan
Kesehatan
PROGRAM
Ketahanan Pangan
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BKD
BPMPOD
Terciptanya aparatur yang profesional

Meningkatnya kualitas pemerintah desa

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Meningkatnya pendidikan anak usia dini

Meningkatnya mutu pendidikan wajar dikdas 9 tahun
85%
80%
DIKNAS
DIKNAS

4 Program Pendidikan Non Formal
5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
6 Program Pelayanan Manajemen Pendidikan
7 Program Peningkatan/ Perayaan Hari-hari Besar
Nasional/ Daerah
8 Program Pendidikan Sekolah
Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan

Meningkatnya pendidikan non formal
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
75%
75%
DIKNAS
DIKNAS
DIKNAS
75%
80%
DIKNAS
DIKNAS
1 tahun
DIKNAS
1
2
3
4
Tersedianya obat untuk peningkatan kesehatan

Peningkatan pengetahuan kesehatan
Terciptanya obat dan makanan yang layak
Terwujudnya promosi kesehatan di masyarakat
80%
85%
75%
75%
DINKES+RSUD
DINKES
DINKES
DINKES
Peningkatan pelayanan kesehatan

Meningkatnya gizi masyarakat
Meningkatnya desa yang sehat lingkungan
Berkurangnya penyakit menular dengan hidup sehat
75%
75%
80%
70%
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin
80%
DINKES
10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas
pembantu dan jaringannya
Meningkatnya sarana prasarana puskesmas dan

jaringannya
90%
DINKES
11 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan
12 Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan
anak
13 Program Pelayanan Jamkesmas
14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Meningkatnya pengendalian kesehatan makanan
80%
DINKES
Meningkatnya pengawasan kesehatan makanan
80%
DINKES
15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit
80%
RSUD
16 Program Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis
17 Program Pelayanan Askes
18 Program Keluarga Berencana
19 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
20 Program Pelayanan Kontrasepsi
21 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Meningkatnya teknologi kedokteran dan kemitraan

paramedis
Terlaksananya pelayanan askes
Meningkatnya kualitas masyarakat dengan KB
Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja
Meningkatnya pelayanan kontrasepsi
75%
RSUD
1 tahun
80%
75%
80%
75%
RSUD
KB
KB
KB
KB

2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya nilai budaya

Meningkatnya pemasarana pariwisata
80%
85%
PARSENIBUD
PARSENIBUD
Meningkatnya industri pariwisata dan budaya
80%
PARSENIBUD

5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya pariwisata di Kabupaten Samosir

Meningkatnya keragaman budaya
80%
75%
PARSENIBUD
PARSENIBUD
6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya pariwisata
90%
TARUKIM KP

2 Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan
Masyarakat
3 Program Peningkatan Informasi Penyuluhan
4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya kesejahteraan petani

Pemantauan ketersediaan pangan
75%
85%
BKP&PP
BKP&PP
Terlaksananya penyebaran informasi penyuluhan

Meningkatnya hasil pertanian/perkebunan
75%
75%
BKP&PP
BKP&PP
Pariwisata dan
Budaya
Target
Capaian
Kinerja
75%
80%
39 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

40 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
5
6
7
8
INDIKATOR KINERJA
Program Obat dan perbekalan kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Terwujudnya pelayanan manajemen pendidikan

Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan
daerah
Terlaksananya pendidikan sekolah
Terlaksananya pelayanan jamkesmas

Tersedianya sarana prasarana rumah sakit
1 tahun
85%
DINKES+RSUD
RSUD
PARSENIBUD
IV- 8
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2014
Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
Target
Capaian
Kinerja
75%
6 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan
7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian
8 Program Pengembangan Pertanian Organik
9 Program Peningkatan Produksi Pertanian
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak Menular
11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh
75%
BKP&PP
Meningkatnya hasil produksi pertanian
75%
DP3
Terkelolanya pupuk dan pertanian organik

Pemberantasan rabies dan penyakit menular
70%
75%
80%
DP3
DP3
DP3
Meningkatnya produksi peternakan
80%
DP3
12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan

Minapolitan)
13 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Tepat guna
14 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Kawasan
Minopolitan)
15 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan
Minopolitan)
16 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan
Tepat Guna
17 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
18 Program Peningkatan Produksi Hasil
Pertanian/Perkebunan
19 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan
Meningkatnya budadaya perikanan
75%
DP3
Meningkatnya pengolah hasil pertanian
75%
DP3
Berkembangnya perikanan tangkap
75%
DP3
Meningkatnya budidaya perikanan
75%
DP3
Meningkatnya penggunaan teknologi masyarakat

nelayan
Terlaksanannya pemasaran produksi perikanan
75%
DP3
75%
DP3
Meningkatnya produksi perkebunan
75%
HUTBUN
Meningkatnya penggunaan teknologi perkebunan
75%
HUTBUN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BKP&PP
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
80%
DINSOS
Pengembangan
Infrastruktur
1 Program Perencanaan Infrastruktur
Tersedianya perencanaan jalan dan jembatan
90%
PU
2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5 Program Pembangunan Jembatan
Bangunan jalan dan jembatan

Terbangunnya turap/talud/bronjong
Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
85%
7 km
85%
PU
PU
PU
Terbangunnya jembatan Kabupaten Samosir

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong Kab.
Samosir
Tersedianya sarana air bersih untuk masyarakat
85%
PU
85%
TARUKIM KP
90%
TARUKIM KP
Terlaksananya Pembangunan Jalan

Tesedianya fasilitas perhubungan yang laik pakai
85%
85%
TARUKIM KP
DISHUB
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
85%
DISHUB
Memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil
80%
KOPERINDAG
1 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau
75%
TARUKIM KP
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan
3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
5 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Meningkatnya keindahan kota
75%
TARUKIM KP
Terkelolanya persampahan dengan baik
85%
BLHPP
Mewujudkan Kabupaten Samosir kota sehat/adipura
85%
BLHPP
Meningkatnya konservasi sumber daya alam
80%
BLHPP
Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA
85%
BLHPP
Meningkatnya pengendalian polusi
90%
BLHPP
8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Terwujudnya ruang yang bersih
80%
BLHPP

Hutan
10 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
12 Program Pembinaan dan Penertiban industri hasil
hutan
Meningkatnya sumber daya hutan
80%
HUTBUN
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan

Terpeliharanya hutan dan lahan
Terwujudnya kawasan hutan dan lahan
80%
80%
80%
HUTBUN
HUTBUN
HUTBUN
6 Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan lainnya
8 Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan
9 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
11 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
8
Pelestarian
Lingkungan
IV- 9
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2014
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
Target
Capaian
Kinerja
80%
85%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
HUTBUN
HUTBUN

Hutan
15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
16 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Terpeliharanya kawasan hutan dan lahan

Terciptanya pertambangan yang berwawasan
lingkungan
Meningkatnya pengawasan yang merusak lingkungan
80%
KOPERINDAG
75%
KOPERINDAG
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Meningkatnya pelayanan angkutan
90%
DISHUB

3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
4 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan
Media Massa
5 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
6 Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa
Meningkatnya pengamanan lalu lintas

Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Meningkatnya informasi terhadap masyarakat
80%
1 paket
DISHUB
DISHUB
85%
DISHUB
Meningkatnya sistem informasi dishubkominfo
1 sistem
DISHUB
2 kegiatan
DISHUB
1 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri
2 Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
6 Program Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial
7 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga
Kerja (PKPTK)
8 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Meningkatnya pelayanan KB/KR yang mandiri
80%
KB
Meningkatnya model operasional BKB-Posyandu-PADU
80%
KB
Meningkatnya kinerja penyandang cacat dan trauma
80%
DINSOS
Meningkatnya pemberdayaan KAT dan PMKS
85%
DINSOS
Diberdayakannya kelembagaan kesejahteraan sosial
80%
DINSOS
Meningkatnya kualitas penyuluh sosial
75%
DINSOS
Meningkatnya kualitas tenaga kerja
80%
DINSOS
Meningkatnya peran serta kepemudaan
80%
DINSOS
Meningkatnya balai latihan kerja
75%
BLK
10 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal
11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
13 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
75%
KESBANGPOL
Meningkatnya situasi aman dan kondusif di masyarakat
90%
KESBANGPOL
Meningkatnya pendidikan masyarakat akan politik

Meningkatnya pemerintahan desa
75%
90%
KESBANGPOL
SETDAKAB
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

membangun
Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa
85%
KECAMATAN
75%
BPMPOD
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
80%
BPMPOD
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
80%
BPMPOD
11 Penanggulangan
Bencana
1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam
Tertanganinya korban bencana alam dengan segera
80%
12 Penanaman Modal
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Meningkatnya mutu pelayanan berstandar
Investasi
internasional
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
80%
BPMPT
75%
BPMPT
3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan
4 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Daerah memiliki lingkungan yang aman dan nyaman
85%
SATPOL PP
Tercegahnya tindak kriminal
80%
SATPOL PP
1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kualitas KUKM
75%
KOPERINDAG
80%
KOPERINDAG
75%
KOPERINDAG
Pembangunan
Perdesaan
10 Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya pagelaran KIM
BPBD
13 Pengembangan
Ekonomi Kreatif
2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Meningkatnya usaha kecil menengah
Kondusif
3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Terlaksananya pengembangan kewirausahaan
Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
IV- 10
BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 ini, total pagu indikatif belanja langsung
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan usulan program dan kegiatan dari seluruh SKPD adalah sebesar
Rp. 325.640.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah). Rincian pagu belanja langsung tahun 2013 dan pagu indikatif belanja langsung tahun 2014
SKPD Kabupaten Samosir akan dijelaskan pada Tabel 5.1. Sedangkan rincian program dan kegiatan SKPD
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014 dijabarkan pada Tabel 5.2.
Tabel 5.1
Pagu Belanja Langsung Tahun 2013 dan
Pagu Indikatif Belanja Langsung Tahun 2014 SKPD Kabupaten Samosir
No
1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan
BELANJA LANGSUNG
2013
2014
23.968.164.850
27.281.200.000
- Unit sekolah SMP/SMA/SMK
2.334.936.226
2.250.000.000
Dinas Kesehatan
9.731.203.881
13.620.034.000
Rumah Sakit Umum Daerah
11.889.403.300
13.967.750.000
Dinas Pekerjaan Umum
88.755.785.900
94.410.595.000
Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan

Pertamanan
12.608.729.550
48.196.925.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.429.533.085
3.783.038.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5.104.824.400
9.051.320.000
Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan
3.059.650.000
4.421.235.000
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.521.167.100
2.029.675.000
10
Kantor Keluarga Berencana
2.198.686.450
2.071.600.000
11
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga
4.165.587.100
4.220.860.000
12
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
4.722.448.300
6.325.250.000
13
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1.068.429.025
1.538.900.000
14
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
959.052.250
1.604.200.000
15
Satuan Polisi Pamong Praja
1.332.986.020
2.184.750.000
16
DPRD
17
KDH dan WKDH
18
Sekretariat Daerah
20.863.217.425
30.319.000.000
19
Sekretariat DPRD
7.110.363.700
8.479.440.000
20
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
9.912.227.375
9.155.000.000
21
Inspektorat Kabupaten
1.626.568.000
1.979.950.000
22
Kantor Kecamatan Pangururan
702.119.050
645.700.000
23
Kantor Kecamatan Simanindo
567.661.000
564.510.000
24
Kantor Kecamatan Palipi
433.675.000
425.160.000
25
Kantor Kecamatan Nainggolan
602.665.600
601.150.000
26
Kantor Kecamatan Onan Runggu
419.824.800
419.640.000
27
Kantor Kecamatan Ronggur Nihuta
375.295.000
380.640.000
28
Kantor Kecamatan Sianjur Mulamula
410.409.000
419.999.000
V-1
No
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BELANJA LANGSUNG
2013
2014
29
Kantor Kecamatan Harian
426.135.000
409.800.000
30
Kantor Kecamatan Sitiotio
439.531.010
412.775.000
31
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.618.190.250
3.405.500.000
32
Badan Kepegawaian Daerah
2.120.770.755
2.439.840.000
33
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
2.537.566.150
4.375.925.000
34
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Otonomi Desa
2.275.277.890
6.331.989.000
35
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
10.759.725.465
5.262.300.000
36
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4.182.842.900
4.491.500.000
37
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
5.624.848.000
8.163.100.000
249.859.500.807
325.640.250.000
JUMLAH
V-2
Tabel. 5.2
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
(1)
(2)
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(4)
(5)
(6)
URUSAN WAJIB
1. 1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Rapat kerja dan evaluasi
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
11. Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan mebeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pengadaan Alat Peraga dan Permainan TK
2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pendidikan dan pelatihan dasar tutor PAUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
1. Penyediaan Bantuan Operasional SD
2. Penyediaan Bantuan Operasional SMP
3. Penyelenggraan paket B setara SMP
4. Pelaksanaan lomba cerdas cermat siswa
5. Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan SMP
6. Peningkatan mutu sarana pembelajaran Sekolah Dasar
7. Peningkatan mutu sarana pembelajaran sekolah menengah pertama
8. Pelatihan penerapan kurikulum
9. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Program Pendidikan Menengah
(7)
Target
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
(8)
302.668.350.000
DINAS PENDIDIKAN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
Catatan
Penting
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
95%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
1 tahun
ls
85%
1 paket
50 unit
1 paket
75%
8 orang
85%
1 tahun
1 paket
1 paket
1 tahun
80%
196 SD
4 SMP
238 SMP
6 lokasi
2 kali
2 paket
1 tahun
2 kali
203 SD
75%
4.657.200.000
7.000.000
75.000.000
9.000.000
152.000.000
70.000.000
9.000.000
100.000.000
18.000.000
315.000.000
3.685.200.000
217.000.000
162.000.000
50.000.000
102.000.000
10.000.000
40.000.000
40.000.000
587.000.000
30.000.000
300.000.000
7.000.000
250.000.000
13.825.000.000
200.000.000
120.000.000
20.000.000
200.000.000
435.000.000
6.500.000.000
4.200.000.000
2.000.000.000
150.000.000
7.190.000.000
(9)
304.699.117.250
29.531.200.000
Terlaksananya administrasi kantor yang tertib dan akuntabel
Tersedianya jasa surat/menyurat
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Terlaksananya rapat kerja
Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran
Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik
Terpeliharanya kendaraan dinas kantor
Kualitas sumber daya aparatur yang meningkat
Meningkatnya kulaitas aparatur
Jumlah Ketersediaan Alat Peraga dan Permainan TK
Tersedianya alat praktek dan peraga siswa
Terselenggaranya PAUD
Meningkatnya kualitas tutor PAUD
SD Negeri yang memperoleh BOS
SMP Negeri yang memperoleh BOS
Penyelenggaran Ujian Paket B Setara SMP
Terselenggaranya lomba cerdas cermat
Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan SMP
Meningkatnya mutu pendidikan SD
Meningkatnya mutu pendidikan SMP
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya olimpiade MIPA SD
Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMA
(Rp)
30.482.230.000
90%
4.773.630.000
90%
166.050.000
75%
60.000.000
85%
601.675.000
80%
14.170.625.000
75%
7.369.750.000
V-3
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
1. 1. 8
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
9
9
9
9
9
10
10
11
(2)
1. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
2. Pengadaan mebeluer sekolah
3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
4. Pembangunan ruang kelas baru dan mebeleur SMA/SMK
5. Pelatihan penerapan kurikulum
6. Beasiswa Berprestasi SMA dan SMK
7. Penyelenggraan paket C setara SMA
8. Pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK
9. Pelaksanaan gelar siswa berprestasi
10. Peningkatan mutu sarana pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA)
11. Peningkatan mutu sarana pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Pendidikan Non Formal
1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
4.
Jumlah UKS yang terbangun

Tersedianya mebeleur yang tersedia
Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi
RKB SMA/SMK yang terbangun
Meningkatnya kualitas guru dalam penyusunan kurikulum
Siswa SMA dan SMK yang menerima beasiswa keluarga kurang mampu
Pelaksanaan Ujian paket C setara SMA
Pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK
Terlaksananya lomba siswa berprestasi SMA dan SMK
Meningkatnya mutu pembelajaran SMA
Meningkatnya mutu pembelajaran SMK
Meningkatnya pendidikan non formal
Lembaga kursus yang dibina
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Terbinanya musyawarah guru mata pelajaran
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan

Tersedianya biaya penyusun angka kredit guru
tenaga kependidikan
Program Pelayanan Manajemen Pendidikan

1. Pengelolaan Dana BOS
2. Pembuatan Jurnal Pendidikan
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi
3.
dan komunikasi
4. Diklat Penyusunan Rencana Kerja Sekolah
Program Peningkatan/ Perayaan Hari-hari Besar Nasional/ Daerah
1. Hari Aksara Internasional (HAI)
Program Pendidikan Sekolah
Terwujudnya pelayanan manajemen pendidikan

Terselenggaranya pengelolaan dana BOS
Tersusunnya jurnal pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidik dan kependidikan
Tersusunnya rencana kerja sekolah
Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah
Terlaksananya peringatan HAI
Terlaksananya pendidikan sekolah
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
3 UKS
4 paket
1 ruang
4 ruang
189 guru
237 org
2 kali
1 kali
21 sekolah
1 kali
24 kali
75%
3 paket
75%
100 org
100 orang
1 kali
Kab. Samosir
1 tim
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
75%
237 orang
1 tim
1 tahun
37 sekolah
80%
1 kali
1 tahun
Pagu Indikatif
(Rp)
225.000.000
325.000.000
150.000.000
200.000.000
750.000.000
90.000.000
20.000.000
230.000.000
200.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
50.000.000
50.000.000
380.000.000
250.000.000
50.000.000
50.000.000
290.000.000
100.000.000
20.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
100.000.000
2.250.000.000
KESEHATAN
27.587.784.000
1. 2.
DINAS KESEHATAN
13.620.034.000
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

1 1. Penyediaan jasa surat menyurat
1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor
1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1 5. Penyediaan alat tulis kantor
1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
90%
4500 lbr
12 bulan
121 paket
38 unit
ls
14 paket
122 paket
186 tbng
ls
Target
Kinerja
(Rp)
75%
51.250.000
75%
389.500.000
75%
297.250.000
80%
102.500.000
95%
2.500.000.000
30.000.000
1. 2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
1.522.400.000
9.700.000
128.000.000
103.000.000
106.000.000
209.000.000
77.000.000
35.000.000
53.000.000
250.000.000
25.486.978.600
12.197.034.850
90%
1.560.460.000
V-4
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
(2)
10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
terknis perkantoran
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Program Obat dan perbekalan kesehatan
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
2. Peningkatan kesehatan masyarakat
3. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
4. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
6. Peningkatan kesehatan anak sekolah dasar
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Target Capaian
Kinerja

Tersedianya suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur
Tersedianya perbekalan obat selama 1 tahun
Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut papsmear
Pembinaan desa siaga baru
Pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi
Meningkatnya kesehatan masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat selama 24 jam
Meningkatnya kesehatan sekolah dasar
Terciptanya obat dan makanan yang layak
Tersedianya makanan yang bebas dari bahan berbahaya
Terwujudnya promosi kesehatan di masyarakat
Dukungan peningkatan ASI ekslusif di desa
Meningkatnya kualitas medis dan paramedis
Meningkatnya kelembagaan desa siaga
Meningkatnya kader posyandu
Peningkatan pelayanan kesehatan
Terlaksananya perayaan hari kesehatan nasional
Meningkatnya gizi masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat
Berkurangnya penyakit menular dengan hidup sehat
Terciptanya desa yang bebas dari sarang nyamuk
Tersedianya vaksin penyakit menular
Terciptanya vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan penyakit menular
Terciptanya penanganan penyakit menular endemik
Meningkatnya desa UCI
Terlaksananya pemantauan penyakit potensial wabah
Terwujudnya bidan desa yang terlatih dalam pemberian imunisasi
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1. 2. 11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kab. Samosir
80%
110.000.000
1. 2. 11 1. Penanggulangan penyakit cacingan
Terlaksananya pelayanan penyakit cacingan bagi SD
Kab. Samosir
203 SD
80.000.000
1. 2. 11 2. Pelayanan rujukan pasien miskin
Tertanganinya pasien miskin dengan baik
Kab. Samosir
80%
30.000.000
1. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
2. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
3. Pemberdayaan pengurus Desa Siaga
4. Pemberdayaan kader posyandu
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Perayaan Hari Kesehatan Nasional
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2. Pengadaan vaksin penyakit menular
4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
6. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
7. Peningkatan imunisasi
8. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
9. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 tahun
ls
85%
ls
75%
75%
80%
1 tahun
85%
400 ibu
20 desa
1 tahun
60 orang
1 tahun
50 SD
75%
4 kali
75%
134 orang
50 orang
20 desa
1 paket
75%
1 kali
75%
200 bayi
70%
41 fokus
200 kur
203 SD
2 jenis
9 kec.
137 desa/kel
21 penyakit
50 org
Pagu Indikatif
(Rp)
351.700.000
200.000.000
236.634.000
236.634.000
40.000.000
40.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
816.000.000
50.000.000
50.000.000
350.000.000
80.000.000
265.000.000
21.000.000
45.000.000
45.000.000
240.000.000
30.000.000
100.000.000
50.000.000
60.000.000
22.000.000
22.000.000
200.000.000
200.000.000
973.000.000
185.000.000
135.000.000
65.000.000
143.000.000
145.000.000
210.000.000
55.000.000
35.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
85%
242.549.850
75%
40.000.000
80%
2.050.000.000
85%
836.400.000
75%
46.125.000
75%
246.000.000
75%
22.550.000
75%
205.000.000
70%
997.325.000
80%
112.750.000
V-5
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 2. 12
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
(2) sarana dan prasarana Puskesmas/

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
Puskesmas pembantu dan jaringannya
12
12
12
12
13
13
14
14
1. Pembangunan Puskesmas
2. Pembangunan puskesmas pembantu
3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
4. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
1. 2. 15 Program Pelayanan Jamkesmas
1. 2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Target Capaian
Kinerja
Meningkatnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya
Kab. Samosir
90%
2.700.000.000
Tersedianya sarana prasarana kesehatan

Meningkatnya sarana prasarana puskesmas
Meningkatnya sarana prasarana puskesmas pembantu
Meningkatnya pengendalian kesehatan makanan
Meningkatnya pengawasan makanan restaurant
Meningkatnya pengawasan kesehatan makanan
Meningkatnya kesehatan ibu hamil
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
5 unit
4 unit
1 paket
1 paket
80%
115 orang
80%
1 pkaet
1.400.000.000
1.000.000.000
100.000.000
200.000.000
95.000.000
95.000.000
120.000.000
120.000.000
Kab. Samosir
1 tahun
4.500.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi terknis perkantoran
11. Penyediaan Jasa Medis dan Paramedis
12. Penyediaan extra fooding Petugas Jaga Malam
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
5. Pembangunan rumah dinas
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1. Pelayanan rujukan pasien penduduk miskin
2. Pelayanan kesehatan pasien kurang mampu/anak terlantar
Program Pengembangan Lingkungan sehat
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
90%
2.767.500.000
80%
97.375.000
80%
123.000.000
85%
2.850.000.000
13.967.750.000
Terlaksananya administrasi yang tertib dan akuntabel
Terjalinnya kerjasama koordinasi luar daerah
Terjalinnya koordinasi dalam daerah
Tersedianya jasa medis dan paramedis
Meningkatnya kesehatan penjaga malam
Meningkatnya peralatan kantor
Terbangunnya rumah dinas
Terpeliharanya rumah gedung perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
Terlaksananya pelatihan dan BINTEK
Tersedianya obat untuk kesehatan
Meningkatnya kesehatan penduduk miskin
Terlaksananya rujukan pasien miskin
Meningkatnya kesehatan pasien kurang mampu
Meningkatnya lingkungan sehat rumah sakit
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 paket
ls
1 paket
1 paket
ls
1 tahun
ls
1 tahun
1 tahun
80%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
4 unit
1 paket
1 paket
1 paket
75%
1 tahun
90%
1 paket
75%
ls
ls
75%
3.858.500.000
3.200.000
365.000.000
195.000.000
24.800.000
79.500.000
65.000.000
30.000.000
225.000.000
1.770.000.000
31.000.000
950.000.000
120.000.000
1.389.250.000
30.000.000
50.000.000
134.250.000
25.000.000
1.100.000.000
30.000.000
5.000.000
15.000.000
300.000.000
300.000.000
350.000.000
350.000.000
230.000.000
200.000.000
30.000.000
35.000.000
(Rp)
13.289.943.750
85%
3.954.962.500
80%
1.423.981.250
75%
85.000.000
90%
358.750.000
75%
235.750.000
75%
35.875.000
V-6
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 6
1. 2.
(2)
1. Pemantauan kualitas lingkungan sehat rumah
sakit
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
1. 2. 7
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Terdeteksinya mutu limbah cair rumah sakit
1. 2. 7
1. 2. 7
1. 2. 7
1. Pengadaan alat-alat kesehatan

2. Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit
3. Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, loundry,
4.
ruang tunggu dan lain-lain)
5. Peningkatan kanopi bangunan selasar rumah sakit
6. Pengadaan genset rumah sakit
7. Pembangunan workshop rumah sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Tersedianya alat kesehatan rumah sakit

Tersedianya bahan logistik rumah sakit
Meningkatnya pelayanan rumah sakit
1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

2. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
3. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan rumah sakit
4. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur rumah sakit
5. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
Program Pelayanan Jamkesmas
Program Pelayanan Askes
Terpeliharanya rumah sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatan
Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit
Terpeliharanya mebeleur rumah sakit
Terkelolanya air limbah rumah sakit
Meningkatnya teknologi kedokteran dan kemitraan paramedis
Meningkatnya kinerja medis dan paramedis
Terlaksananya pelayanan askes
1. 2. 7
1. 2. 7
1. 2. 7
1. 2. 7
1. 2. 8
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
8
8
8
8
8
9
9
10
11
1. 3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
1 paket
2.910.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
ls
1 unit
180.000.000
1.600.000.000
350.000.000
Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Kab. Samosir
1 tahun
200.000.000
Terbangunnya kanopi rumah sakit

Tersedianya genset rumah sakit
Tersedianya workshop rumah sakit
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 paket
1 unit
50.000.000
380.000.000
150.000.000
80%
190.000.000
Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit

Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
75%
ls
1 tahun
1 tahun

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. Pengadaan peralatan laboratorium teknik
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Catatan
Penting
Target
Kinerja
40.000.000
80.000.000
15.000.000
15.000.000
40.000.000
925.000.000
925.000.000
3.000.000.000
780.000.000
85%
2.982.750.000
80%
194.750.000
75%
948.125.000
1 tahun
1 tahun
94.410.595.000
Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah
Tersedianya peralatan alat laboratorium
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor
Terlaksananya pelatihan dan Bimtek
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
85%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 tahun
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
ls
95%
ls
85%
1 paket
1 tahun
75%
6 orang
80%
(Rp)
35.000.000
85%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
1.227.825.000
3.600.000
80.000.000
45.000.000
3.500.000
10.000.000
65.000.000
28.000.000
11.000.000
345.000.000
361.725.000
275.000.000
480.000.000
400.000.000
80.000.000
50.000.000
50.000.000
800.000.000
2.350.000.000
720.000.000
93.474.184.875
85%
1.258.520.625
85%
90.000.000
75%
40.000.000
85%
820.000.000
V-7
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(2)
4 1. Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Samosir
4 1. Pembangunan jalan Kecamatan Pangururan
4
- Pembangunan jalan komplek perkantoran Parbaba Kec. Pangururan
4
- Pembangunan jalan Pariwisata Tanjung Bunga - Sitao-tao Kec. Pangururan
4
- Pembangunan jalan Lbn. Suhi-suhi - Harapohan Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan Simpang Aek Rangat - Sagala Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan Pangilahan - Panakkohan Desa Pardomuan Nauli
4
- Peningkatan jalan Harapohan - Talun Nabolak Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan Saitnihuta - Sitorang Nabolon
4
- Peningkatan jalan komplek Onan Lama - Onan Baru Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan Pintu Batu - Parmonangan Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan Siriaon - Sinabulan
4
- Peningkatan jalan Harapohan - Lbn. Suhi-suhi Kec. Pangururan
4
- Pembangunan jalan lobu - talpe Ds. Hutanamora Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan parhorasan - aek nauli Kec. Pangururan
4
- Peningkatan jalan Sp. Sisangkil - Sitiotio Ds. Hutanamora
4
- Peningkatan jalan Siantar-antar - Gereja Bolon Ds. Lbn. Pinggol
4
- Peningkatan jalan Pelabuhan Pintu Batu - Jalan Protokol
4
- Lanjutan pembangunan jalan Lumban Suhi-suhi Dolok - Dugul Nangka
4 2. Pembangunan jalan Kecamatan Simanindo
4
- Lanjutan peningkatan jalan Tomok - Lontung Kec. Simanindo
4
- Lanjutan peningkatan jalan lingkar Tuktuk Kec. Simanindo
4
- Peningkatan jalan Sihusapi - Simarmata Desa Sihusapi Kec. Simanindo
4
- Peningkatan jalan Sidaji - Sitabur Kec. Simanindo
4
- Pembangunan jalan kebun raya Simanindo
4
- Peningkatan jalan Maduma - Simanindo Desa Maduma Kec. Simanindo
4 3. Pembangunan jalan Kecamatan Palipi
4
- Pembangunan jalan Lbn. Pande - Tanjungan Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan Sigaol Marbun - Huta Ginjang Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan Sp. Tamba - Parsewaan Ds. Simbolon Purba
4
- Pembangunan jalan Palipi - Parmonangan Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan Desa Hutadame - Torudolok Desa Urat II Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan Sinaga Uruk - Sideak Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan simpang Gorat - Torudolok Desa Urat II Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan Sipuli - Hatoguan Kec. Palipi
4
- Pembangunan jalan pondok bulu - Simanampang Kec. Palipi
4
- Pembangunan Jalan Sosor pasir - Sihurung-hurung Ds. Urat II Kec. Palipi
- Lanjutan peningkatan jalan Desa Sideak (Gereja HKBP Sideak Toruan - Sibona
1. 3. 4
Sanggul) Kec. Palipi
1. 3. 4
- Peningkatan jalan ringroad Pasar Mogang Kec. Palipi
1. 3. 4
- Lanjutan peningkatan jalan Lobu Tua - Sampe Tua Kec. Palipi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Terpeliharanya jalan-jalan di Kabupaten Samosir

Terbangunnya jalan di Kecamatan Pangururan
Terbangunnya jalan komplek perkantoran Parbaba
Terbangunnya jalan Sp. Tanjung Bunga-Sitaotao
Terbangunnya jalan Lbn. Suhi-suhi - Harapohan
Terbangunnya jalan Sp. Aek Rangat - Sagala
Terbangunnya jalan Pangalihan - Panakkohan
Terbangunnya jalan Harapohan - Talun Nabolak
Terbangunnya jalan Saitnihuta - Sitorang Nabolon
Terbangunnya jalan komplek Onan Lama - Onan Baru
Terbangunnya jalan Pintu Batu - Parmonangan
Terbangunnya jalan Siriaon - Sinabulan
Terbangunnya jalan Harapohan - Lbn. Suhi-suhi
Terbangunnya jalan lobu - talpe Ds. Hutanamora
Terbangunnya jalan parhorasan - aek nauli
Terbangunnya jalan Sp. Sisangkil - Sitiotio Ds. Hutanamora
Terbangunnya jalan Siantar-antar - Gereja Bolon Ds. Lbn. Pinggol
Terbangunnya jalan Pelabuhan Pintu Batu - Jalan Protokol
Terbangunnya jalan Lumban Suhi-suhi Dolok - Dugul Nangka
Terbangunnya jalan di Kecamatan Simanindo
Terbangunnya jalan Tomok-Lontung
Terbangunnya jalan lingkar Tuktuk
Terbangunnya jalan Simarmata - Sihusapi
Terbangunnya jalan Sidaji - Sitabur
Terbangunnya jalan kebun raya Simanindo
Terbangunnya jalan Sidaji - Sitabur
Terbangunnya jalan di Kecamatan Palipi
Terbangunnya jalan Lbn. Pande - Tanjungan
Terbangunnya jalan Sigaol Marbun - Huta Ginjang
Terbangunnya jalan Sp. Tamba - Parsewaan
Terbangunnya jalan Palipi-Parmonangan
Terbangunnya jalan Hutadame - Torudolok
Terbangunnya jalan Sinaga Uruk - Sideak
Terbangunnya jalan Sp. Gorat - Torudolok
Terbangunnya jalanSipuli - Hatoguan
Terbangunnya jalan Pondok bulu - Simanampang
Terbangunnya jalan Sosor pasir - Sihurung-hurung
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
80%
85%
80%
1 paket
1 paket
2 km
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
800.000.000
64.663.000.000
10.700.000.000
4.000.000.000
400.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
800.000.000
200.000.000
400.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
300.000.000
500.000.000
500.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
6.600.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
800.000.000
1.000.000.000
800.000.000
7.200.000.000
700.000.000
250.000.000
200.000.000
700.000.000
400.000.000
200.000.000
700.000.000
700.000.000
400.000.000
150.000.000
Terbangunnya jalan Desa Sideak
Kec. Palipi
1 paket
700.000.000
Terbangunnya jalan ringroad Pasar Mogang

Terbangunnya jalan Lobu Tua - Sampe Tua
Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
500.000.000
400.000.000
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
(Rp)
66.279.575.000
V-8
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 4
1. 3.
1. 3. 4
1. 3. 4
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1. 3. 4
1. 3. 4
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4
4
4
4
4
4
4
4
- Lanjutan peningkatan jalan Siaek Mual(2)

Desa Urat Timur Kec. Palipi
- Peningkatan jalan Sp. Huta Gurgur - Huta Gurgur Desa Simbolon Purba Kec. Palipi
- Peningkatan jalan Simpang Panahatan menuju Pasar Panahatan Desa Simbolon
Purba Kec. Palipi
- Peningkatan jalan Polindes - Huta Dugul-dugul - Lbn Sihombing
- Pengaspalan jalan Sait Nihuta - Gereja HKBP Urat - Ringroad Kec. Palipi
4. Pembangunan jalan Kecamatan Nainggolan
- Pembangunan jalan Pangaloan - Sipira Kec. Nainggolan
- Pembangunan jalan Janji Marapot - Sipira Kec. Nainggolan
- Pembangunan jalan Sipira - Saenitak Kec. Nainggolan
- Pembangunan jalan Sp. Empat Nainggolan Kec. Nainggolan
- Peningkatan jalan Pandiangan - Pananggangan Kec. Nainggolan
- Peningkatan jalan simpang 3 Nainggolan desa Janji Marapot
- Pembangunan jalan Janji Marapot Dusun III Gonting - Langge
- Peningkatan jalan Sipira - Sp. Tanjungan Kec. Nainggolan
- Peningkatan jalan Silinta - Hutaraja Kec. Nainggolan
- Peningkatan jalan Aek Nabong Desa Pananggangan II Kec. Nainggolan
- Peningkatan jalan Langge - Janji Marapot Dusun III Gonting
- Peningkatan jalan ringroad ke Sitapean Dusun II Desa Sipinggan
- Lanjutan peningkatan jalan Sirait - Pandiangan Kec. Nainggolan
5. Pembangunan jalan Kecamatan Onan Runggu
- Pembangunan jalan Sipira - Pangaloan Kec. Onan Runggu
- Pembangunan jalan Sitinjak - Rinabolak - Huta Hotang
- Pembangunan jalan Huta Hotang - Lagundi Kec. Onan Runggu
- Lanjutan peningkatan jalan Onan Runggu - Lagundi Kec. Onan Runggu
- Peningkatan jalan Huta Hotang - Sukkean Kec. Onan Runggu
- Peningkatan jalan ring road Sipira Kec. Onan Runggu
- Lanjutan peningkatan jalan lingkar desa Pakpahan desa Pardomuan
- Peningkatan jalan Sp. Jalan Prov.- Huta Sosor bulu Ds. Tambun Sukkean
- Peningkatan jalan Huta Ginjang - Pandinggaran - Sirihitrihit - Pangkirapan Desa
Pardomuan Dusun III Kec. Onan Runggu
- Peningkatan jalan Silima Lombu - Tuktuk Baringin Desa Silima Lombu Dusun II Kec.
Onan Runggu
6. Pembangunan jalan Kecamatan Ronggur Nihuta
- Pembangunan jalan Salaon - Parhorasan Kec. Ronggur Nihuta
- Pembangunan jalan Simpang Tugu - Sigorat Parmonangan
- Peningkatan jalan Sibuntuon - kantor Camat Kec. Ronggur Nihuta
- Peningkatan jalan Pangururan - Lumban Sihombing
- Peningkatan jalan Salaon Dolok - Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta
- Peningkatan jalan Sijambur - Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta
- Peningkatan jalan menuju Kantor Camat Kec. Ronggur Nihuta
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Terbangunnya jalan Siaek Mual Desa Urat Timur

Terbangunnya jalan Simpang Huta Gurgur - Huta Gurgur
Terbangunnya jalan Simpang Panahatan menuju Pasar Panahatan Desa
Simbolon Purba
Terbangunnya jalan Polindes - Huta Dugul-dugul - Lbn Sihombing
Terbangunnya jalan Sait Nihuta - Gereja HKBP Urat - Ringroad
Terbangunnya jalan di Kecamatan Nainggolan
Terbangunnya jalan Pangaloan - Sipira
Terbangunnya jalan Janji Marapot - Sipira
Terbangunnya jalan Sipira - Saenitak
Terbangunnya jalan simpang empat Nainggolan
Terbangunnya jalan Pandiangan - Pananggangan
Terbangunnya jalan Sp. 3 Nainggolan desa Janji Marapot
Terbangunnya jalan Janji Marapot Gonting - Langge
Terbangunnya jalan Sipira - Sp. Tanjungan
Terbangunnya jalan Silinta - Hutaraja
Terbangunnya jalan Aek Nabong Desa Pananggangan II
Terbangunnya jalan Langge - Janji Marapot Dusun III Gonting
Terbangunnya jalan ringroad ke Sitapean Dusun II Desa Sipinggan
Terbangunnya jalan Sirait - Pandiangan
Terbangunnya jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta
Terbangunnya jalan Sipira - Pangaloan
Terbangunnya jalan Sitinjak - Rinabolak - Huta Hotang
Terbangunnya jalan Huta Hotang - Lagundi
Terbangunnya jalan Onan Runggu - Lagundi
Terbangunnya jalan Huta Hotang- Sukkean
Terbangunnya jalan ring road Sipira
Terbangunnya jalan lingkar desa Pakpahan
Terbangunnya jalan Sp. Jalan Prov. - Huta Sosor Bulu
Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
400.000.000
200.000.000
Kec. Palipi
1 paket
200.000.000
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Onan Runggu

Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
200.000.000
200.000.000
4.900.000.000
150.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
750.000.000
400.000.000
200.000.000
850.000.000
500.000.000
400.000.000
400.000.000
200.000.000
500.000.000
4.950.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
800.000.000
100.000.000
Terbangunnya Huta Ginjang - Pandinggaran - Pangkirapan
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
Terbangunnya jalan Silima Lombu - tuktuk Baringin
Kec. Onan Runggu
1 paket
500.000.000

Terbangunnya jalan Pangururan - Lumban Sihombing
Terbangunnya jalan Simpang Polma - Salaon Dolok
Terbangunnya jalan Sibuntuon - kantor camat
Terbangunnya jalan Pangururan - Lumban Sihombing
Terbangunnya jalan Salaon Dolok - Salaon Toba
Terbangunnya jalan Sijambur - Salaon Dolok
Terbangunnya jalan menuju kantor camat
Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
11.113.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
8.063.000.000
200.000.000
150.000.000
1.000.000.000
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
V-9
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 3. 4
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
(2)- SMPN 2 Ronggurnihuta Ds. Salaon Tonga- Peningkatan jalan protokol Bulu Latting
tonga Kec. Ronggur Nihuta
- Peningkatan jalan Sp. Gorat -Siarung-arung Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta
- Lanjutan peningkatan jalan Salaon Dolok - Salaon Tonga-tonga Kec. Ronggur Nihuta
7. Pembangunan jalan Kecamatan Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan jalan Arsam - Dusun Aek Mual Desa Singkam Kec. Sianjur Mula-Mula
- Lanjutan peningkatan jalan Sp. Limbong - Sagala Kec. Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan jalan Sp. Boho - Peabang Kec. Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan Jalan stategis Sp. Sigulatti - Tala Kec. Sianjur Mula-Mula
- Peningkatan jalan Sp. Gereja HKBP - Lbn. Pasir Desa Boho
- Peningkatan jalan Aek Baringin - Sibarani Boho Kec. Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan jalan ke Desa Singkam Kec. Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan jalan Parbumbunan - Aek Mangaja Desa Ginolat
- Pembangunan jalan Sp. Sarimarihit - Pustu dan kantor UPTD
- Lanjutan peningkatan jalan Binagara - Bonan Dolok
- Pembangunan jalan Aek Tintin - Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-mula
- Lanjutan peningkatan jalan Sagala - Aek Rangat Kec. Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan jalan Binangara - Bonan Dolok Kec. Sianjur Mula-mula
- Peningkatan jalan Janji Matogu - Parmonangan Desa Huta Gurgur Kec. Sianjur MulaMula
- Peningkatan jalan Aek Sipitudai - Peabang Ds. Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mula-Mula
- Peningkatan jalan Sikkam - Sosor Nangka Desa Sikkam Kec. Sianjur Mula-Mula
8. Pembangunan jalan Kecamatan Harian
- Pembangunan jalan pelabuhan Sihotang - Siparmahan Kec. Harian
- Peningkatan jalan Pasar Bengkok - Sosor Dolok Kec. Harian
- Pembangunan jalan Sosor Dolok - Air Terjun Efrata Kec. Harian
- Peningkatan jalan Sp. HKBP Harian - Sosor Galung Turpuk Malau Dusun II
- Pembangunan jalan Aek Matio - Aek Kore - Sampuran Turpuk Malau Dusun II
- Peningkatan jalan Harian - Sihotang Kec. Harian
- Pembangunan jalan Sihotang - Tamba Kec. Harian
- Pengalihan jalan Gotting - Harian (swakelola)
9. Pembangunan jalan Kecamatan Sitio-Tio
- Pembangunan gorong-gorong Desa Sabulan Kec. Sitio-tio
- Pembangunan jalan Janji Raja - Holbung Kec. Sitio-Tio
- Pembangunan jalan Holbung - Sabulan Kec. Sitio-Tio
- Pembangunan jalan Sabulan - Tamba Kec. Sitio-Tio
- Pembangunan jalan Cinta Maju - Tamba Dolok Kec. Sitio-Tio
10. Pemeliharaan rutin jalan-jalan strategis kabupaten
11. Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
Program Pembangunan Jembatan
1. Penggantian jembatan Sijabat III Desa Dosroha Dusun I Kec. Simanindo
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Terbangunnya jalan protokol Bulu Latting - SMPN 2
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
250.000.000
Terbangunnya jalan Sp. Gorat -Siarung-arung Desa Salaon Dolok

Terbangunnya jalan Salaon Dolok - Salaon Tonga-tonga
Terbangunnya jalan di Kecamatan Sianjur Mulamula
Terbangunnya jalan Arsam - Dusun Aek Mual Desa Singkam
Terbangunnya jalan Sp. Limbong - Sagala
Terbangunnya jalan Sp. Boho - Sitaotao
Terbangunnya jalan Sp. Sigulatti - Tala
Terbangunnya jalan Sp. Gereja HKBP - Lbn. Pasir
Terbangunnya jalan Aek Baringin - Sibarani
Terbangunnya jalan ke Desa Singkam
Terbangunnya jalan Parbumbunan - Aek Mangaja
Terbangunnya jalan Sp. Sarimarihit - Pustu
Terbangunnya jalan Binagara - Bonan Dolok
Terbangunnya jalan aek tintin - Habeahan Naburahan
Terbangunnya jalan Sagala - Aek Rangat
Terbangunnya jalan Binangara - Bonan Dolok
Terbangunnya jalan Janji Matogu - Parmonangan Desa Huta Gurgur
Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
400.000.000
500.000.000
8.600.000.000
150.000.000
1.000.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
100.000.000
600.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
500.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
300.000.000
Terbangunnya jalan Aek Sipitu dai - Peabang

Terbangunnya jalan Sikkam - Sosor Nangka Desa Sikkam
Terbangunnya jalan di Kecamatan Harian
Terbangunnya jalan pelabuhan Sihotang - Siparmahan
Terbangunnya jalan Pasar Bengkok - Sosor Dolok
Terbangunnya jalan Sosor Dolok - air terjun Efrata
Terbangunnya jalan Sp. HKBP Harian - Sosor Galung
Terbangunnya jalan Aek Matio - aek Kore - Sampuran
Terbangunnya jalan Harian - Sihotang
Terbangunnya jalan Sihotang - Tamba
Terbangunnya jalan Gotting - Harian
Terbangunnya jalan di Kecamatan Sitiotio
Terbangunnya gorong-gorong di Sitiotio
Terbangunnya jalan Janji Raja - Holbung
Terbangunnya jalan Holbung - Sabulan
Terbangunnya jalan Sabulan - Tamba
Terbangunnya jalan Cinta Maju - Tamba Dolok
Terpeliharanya jalan strategis kabupaten
Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan
Terbangunnya jembatan Kabupaten Samosir
Terbangunnya jembatan Sijabat III desa Dosroha
Kec. Sianjur Mulamula

1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
9 kecamatan
9 kecamatan
85%
1 unit
200.000.000
500.000.000
4.000.000.000
300.000.000
1.000.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
200.000.000
5.100.000.000
100.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
500.000.000
600.000.000
900.000.000
5.800.000.000
800.000.000

Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
(Rp)
5.945.000.000
V-10
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 3. 5
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2. Pembangunan jembatan Pangumpatan (2)

Dusun III Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur
Nihuta
3. Pembangunan jembatan Sungai Torutoru Desa Siboro Kec. Sianjur Mula-mula
4. Pembangunan jembatan Juma Pasu Huta Gurgur Kec. Sianjur Mula-mula
5. Pembangunan jembatan Simanampang Kec. Palipi
6. Pembangunan jembatan Parsuangan pulo sarune Sp. Sijambur Kec. Ronggur Nihuta
7. Pembangunan jembatan Sosor baru Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio
8. Pembangunan jembatan Tamba Dolok Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio
9. Pembangunan jembatan Parombahan Kec. Sianjur Mula-mula
10. Pembangunan box culvert pada ruas jalan Singkam-Sosor Nangka
11. Pembangunan gorong-gorong pada ruas jalan Singkam-Sosor Nangka
12. Pembangunan jembatan Sp. Silahi Sosor Desa Siboro
13. Pembangunan jembatan Sari Marihit
14. Pembangunan jembatan Simullop
15. Pembangunan jembatan Pandulangan I
16. Pembangunan jembatan Pandulangan II
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
1. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Pangururan
- Pembangunan dyk jalan Aeklan Desa Hutabolon I Kec. Pangururan
- Pembangunan dyk dari Dusun II - SMPN 5 Desa Parhorasan
- Pembangunan dyk jembatan Tano Ponggol - Tajur Kec. Pangururan
- Pembangunan dyk jembatan Tano Ponggol - Siogung-ogung
- Pembangunan dyk Desa Pardugul Kec. Pangururan
- Pembangunan drainase jalan Sp. Jalan provinsi - perkantoran Parbaba
- Pengamanan jembatan penghubung Salaon Tonga-tonga-desa Parhorasan
- Pembangunan gorong-gorong jalan Ronggur Nihuta - terminal Onan Baru
- Pembangunan plat penutup drainase tanah lapang
- Pembangunan dyk Binanga Sibuni-buni Desa Pardomuan 1 Kec. Pangururan
- Pembangunan dyk sungai Simarlombu Desa Siopat Sosor Dusun II
- Pembangunan dyk dan saluran jalan Onan Lama - Onan Baru
2. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Simanindo
- Pembangunan dyk jalan Sp. Janji Martahan - Sosor Mulia Ds. Parmonangan
- Pembangunan dyk jalan protokol Desa Hutaginjang Kec. Simanindo
3. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Palipi
- Pengamanan tebing sungai Sibintatar Kec. Palipi
- Pembangunan dyk desa Pardomuan Nauli (akibat bencana) Kec. Palipi
- Pengamanan tebing sungai Siburuk Kec. Palipi
4. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Nainggolan
- Pembangunan TPT Desa Hutarihit Kec. Nainggolan
- Pembangunan TPT SDN Janji Marapot Dusun III Desa Nainggolan
- Pembangunan bronjong Sibabiat susun III Nahornop Janji Marapot
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Terbangunnya jembatan Pangumpatan
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
400.000.000
Terbangunnya jembatan Torutoru Desa Siboro

Terbangunnya jembatan Juma Pasu Huta Gurgur
Terbangunnya jembatan Simanampang
Terbangunnya jembatan parsuangan pulo sarune
Terbangunnya jembatan Sosor baru Desa Parsaoran
Terbangunnya jembatan Tamba Dolok
Terbangunnya jembatan Parombahan
Terbangunnya box culvert pada ruas jalan Singkam-Sosor Nangka
Terbangunnya gorong-gorong Singkam-Sosor Nangka
Terbangunnya jembatan Sp. Silahi Sosor Desa Siboro
Terbangunnya jembatan Sari Marihit
Terbangunnya jembatan Simullop
Terbangunnya jembatan Pandulangan I
Terbangunnya jembatan Pandulangan II
Terbangunnya turap/talud/bronjong
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Pangururan
Terbangunnya dyk jalan Aeklan Desa Hutabolon
Terbangunnya dyk Dusun II - SMPN 5 Desa Parhorasan
Terbangunnya dyk jembatan Tano Ponggol - Tajur
Terbangunnya dyk jembatan Tano Ponggol - Siogung-ogung
Terbangunnya dyk Desa Pardugul
Terbangunnya saluran drainase Sp. Jalan prov. - perkantoran
Terbangunnya pengaman Salaon tonga-tonga-desa Parhorasan
Terbangunnya gorong-gorong Ronggur Nihuta - terminal Onan Baru
Terbangunnya plat penutup drainase tanah lapang
Terbangunnya dyk Binanga Sibuni-buni
Terbangunnya dyk sungai Simarlombu Desa Siopat Sosor
Terbangunnya dyk dan saluran jalan Onan Lama - Onan Baru
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Simanindo
Terbangunnya dyk jalan Janji Martahan - Sosor Mulia
Terbangunnya dyk jalan protokol Desa Hutaginjang
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Palipi
Terbangunnya dyk sungai Sibintatar
Terbangunnya dyk desa Pardomuan Nauli
Terbangunnya dyk sungai Siburuk
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Nainggolan
Terbangunnya TPT Hutarihit
Terbangunnya dyk SDN Janji Marapot Dusun III
Terbangunnya bronjong Sibabiat dusun III

Kec. Palipi
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
200.000.000
150.000.000
500.000.000
400.000.000
150.000.000
150.000.000
700.000.000
150.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
400.000.000
10.422.000.000
4.560.000.000
150.000.000
150.000.000
700.000.000
500.000.000
110.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
2.000.000.000
300.000.000
150.000.000
150.000.000
650.000.000
150.000.000
400.000.000
100.000.000
440.000.000
100.000.000
110.000.000
110.000.000
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
(Rp)
10.682.550.000
V-11
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(2)
- Pengamanan dyk di ugan-ugan Desa Sibonor
Ompu Ratus Dusun III
5. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Onan Runggu
- Pembangunan dyk Simandudu Desa Rinabolak Dusun I Kec. Onan Runggu
- Pembangunan bronjong sosor bayon desa Sipira
- Pembuatan bronjong pantai Dusun I Desa Silimalombu Kec. Onan Runggu
6. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Ronggur Nihuta
- Pembangunan dyk jalan Tangga Batu - Babaramo Desa Salaon Toba Dusun I
- Pembangunan bronjong pengaman jembatan Nagatimbul Kec. Ronggur Nihuta
7. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sianjur Mula-Mula
- Pembangunan bronjong binanga bolon desa Aek Sipitudai
- Pembangunan bronjong binanga bolon parpasir tonga-tonga desa Boho
- Pembangunan TPT Sibungbung ruma Sagala
- Pembangunan dyk/saluran ruas jalan Aek Rangat - Sagala
- Pembangunan dyk/saluran ruas jalan Sp. Limbong - Sagala
8. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Harian
- Pembangunan dyk Sosor Sinaknak Desa Dolok Raja Kec. Harian
- Pembangunan dyk dan gorong-gorong jalan Galagala - Sampur Toba Hariara Pohan
9. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sitio-Tio
- Pembangunan bronjong Toguan Desa Buntu Muli Kec. Sitiotio
- Pembangunan bronjong Binanga Bulak + Binanga Ranga Sibarabara Desa Sabulan
10. Perencanaan tanggul sungai Parombahan
11. Perencanaan tanggul sungai Siguluan
12. Perencanaan tanggul sungai Silubung
13. Perencanaan tanggul sungai Binanga Aron
14. Perencanaan tanggul sungai Somaila
15. Perencanaan tanggul sungai Sigumbang
16. Perencanaan turap/talud/bronjong di setiap kecamatan
17. Pengawasan turap/talud/bronjong di setiap kecamatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
1. 3. 7
Lainnya
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pembangunan saluran irigasi Pea Raja Desa Panampangan dusun I Kec. Pangururan
Rehab D.I. Siguluan Kecamatan Palipi
Rehab D.I. Sigumbang Kecamatan Nainggolan
Rehab D.I. Silubung Kecamatan Palipi
Rehab D.I. Sibong-bong Kecamatan Pangururan
Rehabilitasi bendung Hairi Gorat Kecamatan Onan Runggu
Rehab irigasi aek Natonang D.I. Lontung Kecamatan Simanindo
Pembangunan saluran irigasi Tambun Sukkean Dsn. II Kec. Onan Runggu
Peningkatan saluran irigasi Sibual-bual Desa Pardomuan Kec. Onan Runggu
Rehab D.I. Bonandolok Kec. Sianjur Mula-mula
Terbangunnya dyk ugan-ugan Desa Sibonor Ompu Ratus

Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Onan Runggu
Terbangunnya dyk Simandudu Rinabolak
Terbangunnya bronjong sosor bayon
Terbangunnya bronjong pantai Silimalombu
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Ronggur Nihuta
Terbangunnya dyk tangga batu - Babaramo Desa Salaon Toba
Terbangunnya bronjong jembatan Nagatimbul
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya bronjong Desa Aek Sipitudai
Terbangunnya bronjong binanga bolon desa Boho
Terbangunnya TPT ruma Sagala
Terbangunnya dyk/saluran ruas jalan Aek Rangat - Sagala
Terbangunnya dyk/saluran ruas jalan Sp. Limbong - Sagala
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Harian
Terbangunnya dyk Sosor Sinaknak Desa Dolok Raja
Terbangunnya dyk dan gorong-gorong galagala Sampur Toba
Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Sitiotio
Terbangunnya bronjong Toguan Desa Buntu Mauli
Terbangunnya bronjong binanga bulak + binanga ranga
Tersusunnya dokumen sungai Parombahan
Tersusunnya dokumen sungai Siguluan
Tersusunnya dokumen sungai Silubung
Tersusunnya dokumen sungai binanga Aron
Tersusunnya dokumen sungai Somaila
Tersusunnya dokumen sungai Sigumbang
Tersusunnya dokumen perencanaan turap/talud/bronjong
Tersusunnya dokumen Pengawasan turap/talud/bronjong
Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Terbangunnya irigasi Pea Raja Desa Panampangan
Terbangunnya irigasi Siguluan
Terbangunnya irigasi Sigumbang
Terbangunnya irigasi Silubung
Terbangunnya irigasi Sibong-bong
Terbangunnya irigasi Hairi Gorat
Terbangunnya irigasi aek Natonang
Terbangunnya irigasi Tambun Sukkean
Terbangunnya irigasi Sibual-bual Desa Pardomuan
Terbangunnya irigasi Bonandolok
Kec. Nainggolan
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Pangururan
Kec. Onan Runggu
Kec. Nainggolan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 tahun
Pagu Indikatif
(Rp)
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Target
Kinerja
(Rp)
120.000.000
370.000.000
120.000.000
100.000.000
150.000.000
250.000.000
100.000.000
150.000.000
2.870.000.000
500.000.000
250.000.000
120.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
160.000.000
122.000.000
3.908.000.000
Kec. Pangururan
Kec. Palipi
Kec. Nainggolan
Kec. Palipi
Kec. Pangururan
Kec. Onan Runggu
Kec. Simanindo
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
85%
4.005.700.000
120.000.000
200.000.000
500.000.000
700.000.000
200.000.000
750.000.000
700.000.000
130.000.000
150.000.000
150.000.000
V-12
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
3.
3.
3.
3.
3.
7
7
7
8
8
1. 3. 8
1. 3. 8
1. 3. 8
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
8
8
8
8
8
8
9
9
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
11
11
11
11
11
11
(2) Maju Kec. Sitio-Tio

11. Rehab saluran irigasi Haranggasan Ds. Cinta
12. Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Kab. Samosir
13. Pengawasan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Kab. Samosir
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1. Pembangunan drainase jalan Pahoda Desa Panampangan Dusun II
Pembangunan gorong-gorong Lbn. Manik - Lbn. Saragi - Alngit Desa Lumban Suhi-suhi
2.
Toruan Dusun III Kec. Pangururan
3. Pembangunan saluran Dr. Lbn. Tobing - Gereja Pentakosta Desa Pardomuan I
Pembangunan Gorong-gorong Lbn. Siantar-Lbn Manik-Sigaruan Desa Lumban Suhi4.
Suhi Dolok Kec. Pangururan
5. Pembangunan Gorong-gorong Desa Hutarihit Dusun I - Dusun III Kec. Simanindo
6. Pembangunan drainase dari Situmpol - Barisan Gereja Dusun I Kec Palipi
8. Pembangunan Saluran di Lmb. Sorit - Ruma Pintu Ds. Ginolat Kec. Sianjur Mula-mula
9. Pembangunan Gorong-gorong Saitnihuta-Silimapuluh Desa Cinta Maju Kec. Sitio-tio
10. Perencanaan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan
11. Pengawasan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
1. Penyusunan sistem informasi/database jalan
Target Capaian
Kinerja
Terbangunnya irigasi Haranggasan

Tersusunnya dokumen perencanaan jaringan irigasi
Tersusunnya dokumen Pengawasan jaringan irigasi
Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong
Terbangunnya drainase Desa Panampangan
Kec. Sitiotio
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 tahun
1 tahun
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
118.000.000
90.000.000
947.000.000
100.000.000
Terbangunnya gorong-gorong Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
Kec. Pangururan
1 paket
120.000.000
Terbangunnya drainase Desa Pardomuan I
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Terbangunnya gorong-gorong Desa Lumban Suhi-suhi Dolok
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Terbangunnya gorong-gorong Desa Hutarihit

Terbangunnya drainase Situmpol - barisan gereja
Terbangunnya saluran Lbn. Sorit ke ruma pintu Desa Ginolat
Terbangunnya gorong-gorong Saitnihuta Desa Cinta Maju
Tersusunnya dokumen perencanaan saluran drainase
Tersusunnya dokumen Pengawasan saluran drainase
Terbangunnya database jalan dan jembatan
Terbangunnya database jalan
Kec. Simanindo
Kec. Palipi
Kec. Sitiotio
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 tahun
Kab. Samosir
1 paket
110.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
65.000.000
52.000.000
400.000.000
400.000.000
UPTD ALAT BERAT

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan
1. Pengadaan alat-alat berat
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
970.675.000
85%
410.000.000
5.712.770.000
Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor
Tersedianya kendaraaan dinas operasional kantor
Meningkatnya disiplin aparatur
Tersedianya pakaian kerja lapangan
Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan
Tersedianya alat-alat berat ke-Pu-an
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
85%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 tahun
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
ls
16 orang
ls
85%
1 unit
1 paket
1 tahun
75%
ls
75%
1 tahun
75%
4 unit
655.770.000
370.000
13.000.000
4.000.000
100.000.000
1.300.000
6.000.000
7.000.000
3.500.000
46.000.000
425.600.000
49.000.000
462.000.000
450.000.000
10.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
15.000.000
15.000.000
4.560.000.000
3.350.000.000
(Rp)
3.792.164.250
90%
672.164.250
85%
90.000.000
75%
15.000.000
75%
15.000.000
75%
3.000.000.000
V-13
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 11 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan(2)

1. 3.
bengkel alat-alat berat
1. 3. 11 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung work shop
1. 3. 11 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
1. 4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
Tersedianya peralatan bengkel alat berat

Terpeliharanya gedung work shop
Terpeliharanya alat-alat berat
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
2 unit
1 paket
ls
DINAS TARUKIM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
9. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
3. Lanjutan rehabilitasi Kantor Camat Harian
4. Pemagaran SMP N 1 Palipi
5. Pembangunan gedung kantor Kab. Samosir
6. Perencanaan pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur
7. Pengawasan pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1. Pembuatan plat penutup drainase di tanah lapang Pangururan
2. Pembangunan drainase/saluran air Desa Saitnihuta Kec. Pangururan
3. Pembangunan dyk PAUD Sylvatari pasar Pangururan
4. Pembuatan tembok dinding openstage Pangururan
5. Pembangunan dyk jalan provinsi Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan
6. Pembangunan saluran kmplk Gereja HKBP Rianiate Ds. Hutanamora Kec. Pangururan
7. Pembuatan tembok penahan di lokasi Taman Makam Pahlawan Sidamdam
8. Pembangunan drainase/saluran ke SD 2 Martoba Dusun II Desa Martoba
9. Pembangunan bronjong desa Simanindo Sangkal (bencana alam)
10. Pembangunan drainase pekan/Terminal Mogang Desa Gorat Pallombuan
11. Pembangunan Drainase Tapian Nauli Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi
12. Pembangunan drainase ibukota Kecamatan Palipi
13. Pembangunan drainase ibukota Kecamatan Nainggolan
14. Pembuatan dyk/tembok penahan di Perumahan korpri
15. Pembangunan tembok penahan tanah SMAN 2 Pangururan Kec. Pangururan
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
60.000.000
200.000.000
950.000.000
48.196.925.000

Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor
Terjalinnya kerjasama luar daerah
Terjalinnya kerjasama dalam daerah
Terpeliharanya kantor camat
Terbangunnya pagar SMPN 1 Palipi
Tersedianya perencanaan pembangunan
Terselenggaranya pengawasan pembangunan
Meningkatnya sikap dan pengetahuan aparatur
Meningkatnya infrastruktur perdesaan
Terlaksananya monitoring dan pelaporan
Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong Kab. Samosir
Terbangunnya penutup drainase
Terbangunnya saluran drainase Desa Saitnihuta
Terbangunnya dyk PAUD Sylvatari
Terbangunnya tembok dinding openstage
Terbangunnya saluran drainase Desa Tanjung Bunga
Terbangunnya saluran drainase Desa Hutanamora
Terbangunnya TPT makam Sidamdam
Terbangunnya saluran drainase Desa Martoba
Terbangunnya bronjong desa Simanindo Sangkal
Terbangunnya saluran drainase Desa Gorat Pallombuan
Terbangunnya saluran drainase Desa Pardomuan Nauli
Terbangunnya saluran drainase ibukota Kecamatan Palipi
Terbangunnya drainase ibukota Kecamatan Nainggolan
Terbangunnya dyk perumahan korpri
Terbangunnya TPT SMAN 2 Pangururan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Harian
Kec. Palipi
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Nainggolan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
ls
1 tahun
1 paket
ls
1 tahun
ls
85%
18 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
ls
1 tahun
75%
15 orang
90%
1 tahun
85%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
(Rp)
1.417.625.000
1.500.000
68.000.000
2.500.000
60.000.000
40.000.000
18.000.000
350.000.000
627.625.000
250.000.000
6.766.300.000
308.300.000
8.000.000
100.000.000
130.000.000
5.200.000.000
120.000.000
900.000.000
60.000.000
60.000.000
70.000.000
70.000.000
9.738.000.000
90.000.000
200.000.000
200.000.000
300.000.000
120.000.000
100.000.000
300.000.000
90.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
200.000.000
500.000.000
1.000.000.000
200.000.000
49.725.173.125
90%
1.453.065.625
85%
6.935.457.500
75%
40.000.000
71.750.000
85%
9.981.450.000
V-14
Rencana Tahun 2014
Kode
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1. 4. 5 34.
1. 4. 5 35.
1. 4. 5 36.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1. 4. 5 47.
1. 4. 5 48.
1. 4. 5 49.
1. 4. 5 50.
1. 4. 5 51.
1. 4. 5 52.
(2) rangat Kec. Pangururan

Pembangunan dyk sungai parsuangan aek
Pembangunan drainase Stadion Kecamatan Sianjur Mula-mula
Rehabilitasi saluran Lingkungan III Saitnihuta ke Soborotan Kel. Sirumahombar
Pembuatan bronjong pengaman lokasi rumah dinas SD Inpres Kel. Parhusib III
Pembangunan TPT Huta Ginjang Dusun III Desa Pardomuan Kec. Onan Runggu
Pembangunan bronjong/TPT Kantor Kepala Desa Harian Kec. Onan Runggu
Pembangunan TPT Dusun I Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu
Pembangunan dyk menuju Kantor Camat Ronggur Nihuta Desa Ronggurnihuta
Pembangunan drainase/saluran air Kantor Camat Harian
Pembangunan drainase Desa Hutaginjang Kec. Sianjur Mula-mula
Pembangunan dyk SMPN 2 Sitio-tio Desa Sabulan Kec. Sitio-tio
Pembangunan dyk SDN 05 - SMPN 1 Sitio-tio Desa Cinta Maju Kec. Sitio-tio
Pembangunan dyk SDN 09 Sitio-tio Desa Cinta Maju Kec. Sitio-tio
Pembangunan Drainase Huta Sitompul Dusun I Desa Saor Nauli Hatoguan Kec. Palipi
Pembangunan Drainase Huta Sibatuara Toruan Dusun II Desa Nainggolan
Pembangunan Dyk Pengaman Pemukiman Desa Hasinggaan
Pembangunan Dyk / TPT Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio
Pembangunan Saluran lanjutan jalan Sitapongan Desa Hatoguan
Pembangunan dyk penahan tanah dan saluran menuju arung Kelurahan
Sirumahombar Kec. Nainggolan
Pembuatan Saluran untuk jalan SD N. 2 Sabungan Nihuta Kec. Ronggur Nihuta
Pembangunan Drainase Jalan Huta Simarmata - Huta Simalango Desa Huta Tinggi Kec.
Pangururan
Penataan Kawasan SMK Pariwisata Tuktuk Siadong Kec. Simanindo
Pembangunan dyk di dusun Gusar Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan
Pembangunan TPT Jalan Galung Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi
Pembuatan Drainase Dusun Siaek Mual Desa Paraduan Kec. Ronggor Nihuta
Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Sitobu Desa Garoga Dusun I Kec. Simanindo
Pembangunan dyk Jalan Gereja - Lumban Batu Kec. Simanindo
Pembangunan Bronjong Susteran SMP Palipi
Pembanunan Saluran di Dusun Simangonding Kelurahan Siogung-ogung
Pembuatan Gorong-gorong Jalan DI Panjaitan
Pembangunan Saluran/drainase Pasar Tradisional Ambarita - Pantai
Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalur aek rangat samping restaurant melati 2
(dua) Kel. Siogung-ogung
Penataan Lapangan Upacara SMK Harian
Pembangunan Dyk/drainase Jalan dusun 3 Siandor-andor Desa Parmonangan Kec.
Pangururan
Pembangunan Dyk/drainase Jalan dusun Baba Ramo Desa Salaon Toba Kec. Ronggur
Nihuta
Pembangunan dyk jalan dusun III desa Unjur
Pembangunan dyk jalan Hariara Maranak Desa Urat II Kec. Palipi

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kec. Pangururan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Harian
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Palipi
Kec. Nainggolan
Kec. Sitiotio
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100.000.000
300.000.000
110.000.000
90.000.000
100.000.000
100.000.000
80.000.000
100.000.000
110.000.000
120.000.000
110.000.000
120.000.000
110.000.000
200.000.000
100.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
150.000.000
Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
100.000.000
Kec. Simanindo
Kec. Pangururan
Kec. Palipi
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Palipi
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Simanindo
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
500.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
200.000.000
300.000.000
200.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Kec. Harian
1 paket
50.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
200.000.000
Terbangunnya Dyk/drainase Jalan dusun Baba Ramo Desa Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
200.000.000
Terbangunnya dyk jalan dusun III desa Unjur

Terbangunnya dyk jalan Hariara Maranak Desa Urat II
1 paket
1 paket
200.000.000
200.000.000
Terbangunnya dyk sungai parsuangan aek rangat

Terbangunnya drainase stadion Kec. Sianjur Mula-mula
Terbangunnya saluran drainase Kel. Sirumahombar
Terbangunnya saluran drainase Kel. Parhusip III
Terbangunnya saluran drainase Desa Pardomuan
Terbangunnya saluran drainase Desa Harian
Terbangunnya saluran drainase Desa Huta Hotang
Terbangunnya dyk Desa Ronggur Nihuta
Terbangunnya saluran drainase Kantor Camat Harian
Terbangunnya saluran drainase Desa Hutaginjang
Terbangunnya saluran drainase Desa Sabulan
Terbangunnya saluran drainase Desa Cinta Maju
Terbangunnya saluran drainase Desa Cinta Maju
Terbangunnya saluran drainase Huta Sitompul Dusun I
Terbangunnya saluran drainase Huta Sibatuara Toruan Dusun II
Terbangunnya Dyk Pengaman Pemukiman Desa Hasinggaan
Terbangunnya Dyk / TPT Dolok Martahan Desa Buntu Mauli
Terbangunnya saluran lanjutan jalan Sitapongan Desa Hatoguan
Terbangunnya dyk penahan tanah dan saluran menuju arung Kelurahan
Sirumahombar
Terbangunnya saluran SD N. 2 Sabungan Nihuta
Terbangunnya saluran drainase Huta Simarmata - Huta Simalango Desa
Huta Tinggi
Tertatanya kawasan SMK Pariwisata Tuktuk Siadong
Terbangunnya dyk di dusun Gusar Desa Sait Nihuta
Terbangunnya TPT Jalan Galung Desa Sigaol Simbolon
Terbangunnya saluran drainase Dusun Siaek Mual Desa Paraduan
Terbangunnya saluran drainase Jalan Sitobu Desa Garoga Dusun I
Terbangunnya dyk Jalan Gereja - Lumban Batu
Terbangunnya Bronjong Susteran SMP Palipi
Terbangunnya saluran di Dusun Simangonding
Terbangunnya Gorong-gorong Jalan DI Panjaitan
Terbangunnya saluran drainase Pasar Tradisional Ambarita - Pantai
Terbangunnya Tembok Penahan Tanah jalur aek rangat samping
restaurant melati 2 (dua) Kel. Siogung-ogung
Tertatanya lapangan upacara SMK Harian
Terbangunnya Dyk/drainase Jalan dusun 3 Siandor-andor Desa
Parmonangan
Kec. Simanindo
Kec. Palipi
1 paket
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
V-15
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 5 53. Pemagaran Poskesdes Tarabunga Desa Simbolon

(2)
1. 4.
Purba
Pembangunan gorong-gorong, dyk di dusun II Huta Manik Tobu - Lumban Gambiri
1. 4. 5 54.
Desa Unjur
1. 4. 5 55. Perencanaan drainase/gorong-gorong
1. 4. 5 56. Pengawasan drainase/gorong-gorong
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan
1. 4. 6
lainnya
1. 4. 6
- Pembangunan bak air minum Dusun III Desa Huta Tinggi Kec. Pangururan
1. 4. 6
1. 4. 6
1. 4. 6
Pagu Indikatif
(Rp)
Kec. Palipi
1 paket
30.000.000
Kec. Simanindo
1 paket
200.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 paket
148.000.000
110.000.000
90%
1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Pangururan
1. 4. 6
1. 4. 6
Terpeliharanya Poskesdes Tarabunga Desa Simbolon Purba

Terbangunnya gorong-gorong, dyk di dusun II Huta Manik Tobu Lumban Gambiri Desa Unjur
Terbangunnya saluran drainase
Terbangunnya saluran drainase
Target Capaian
Kinerja
5.596.000.000
Target
Kinerja
90%
(Rp)
5.735.900.000
1.280.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
80.000.000
- DDUB kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pangururan

Terbangunnya SPAM kota Pangururan
- Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Desa Rianiate
Tersedianya dokumen perencanaan air bersih desa Rianiate
- Pembangunan jaringan listrik SPAM Kota Pangururan Kec. Pangururan (DDUB SPAM
Terbangunnya jaringan distribusi air minum
kota Pangururan)
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
400.000.000
50.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
600.000.000
Tersedianya prasarana air bersih
- Pembangunan sarana air bersih di desa Pardomuan Nauli
Kec. Pangururan
1 paket
150.000.000
1 paket
720.000.000
Tersedianya prasarana air bersih
1. 4. 6
2. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Simanindo
1. 4. 6
- Pembangunan jaringan air bersih desa Sihusapi Kec. Simanindo
Tersedianya air bersih/air minum
Kec. Simanindo
1 paket
150.000.000
1
4. 6
.
- Pembangunan prasarana air minum dari Jagabalubun ke Sipitu Bahal Dusun I Desa
Pardomuan Kec. Simanindo (Pipanisasi )
Kec. Simanindo
1 paket
100.000.000
1
4. 6
.
1
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
.
1. 4. 6
1
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
.
1
4. 6
.
1
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
1.
4. 6
.
- Pembangunan prasarana air bersih di Langge Dusun III Desa Maduma Kec.
Simanindo (Pipanisasi )
Kec. Simanindo
1 paket
120.000.000
- Pembangunan jaringan air minum Dusun I & II Desa Hutaginjang Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
150.000.000
- Pipanisasi Air Bersih Desa Marlumba Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
200.000.000
- Pembangunan bak penampung air Lbn. Dolok Desa Hatoguan Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
90.000.000
- Rehabilitasi pipanisasi air bersih Sitatar Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
100.000.000
- Lanjutan optimalisasi prasarana air bersih desa Gorat Pallombuan

- Pembuatan sumur bor Dusun I atau III Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi
- Pembuatan sumur bor Dusun I atau II Desa Pamutaran Kec. Palipi
4. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Nainggolan
- Pembangunan Prasarana air bersih Dusun II Desa Pananggangan Kec. Nainggolan
- Perencanaan SPAM IKK Kecamatan Nainggolan (review)
- Lanjutan pembangunan Distribusi prasarana air bersih Desa Pasaran I-Sinaga Uruk
Pandiangan - Sibonor Ompu Ratus Kec. Nainggolan

Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
1 paket

Tersedianya dokumen perencanaan SPAM IKK
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
1 paket
100.000.000
60.000.000
60.000.000
520.000.000
100.000.000
50.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
200.000.000
- Penambahan bak air Sitonggor dan Siliat-liat Kel. Parhusip III Kec. Nainggolan
- Pembangunan bak air Dusun I Simaranduhuran Desa Hutarihit Kec. Nainggolan
- Pemasangan instalasi air bersih puskesmas Nainggolan
5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Onan Runggu
- Pembangunan jaringan air minum Dusun III Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu
- Lanjutan penataan prasarana air bersih mual Hutabolon desa Pardomuan
- Perencanaan SPAM IKK Kecamatan Onan Runggu

Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
1 paket
1 paket

Tersedianya dokumen perencanaan SPAM IKK
Kec. Onan Runggu

Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
1 paket
1 paket
70.000.000
50.000.000
50.000.000
610.000.000
120.000.000
150.000.000
50.000.000
3. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Palipi
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
410.000.000
V-16
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.
1
.
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.
1.
1.
1.
1
.
1.
1
1.
.
1.
(1)
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4. 6
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
4. 7
4. 7
4. 7
4. 7
1. 4. 7
1.
1
.
1.
1
.
4. 7
4. 7
4. 7
4. 7
(2)
- Penataan prasarana air bersih mual Sibual-bual
Desa Pardomuan
- Pembangunan jaringan air minum Desa Sipira
6. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Ronggur Nihuta
- Pembangunan jaringan Air Minum Ds. III Desa Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta
- Pembangunan Prasarana air bersih Sibargot Desa Sijambur (Pipanisasi )
7. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sianjur Mulamula
- Pembangunan pipanisasi air minum ke pemukiman Penduduk Desa Hutaginjang
- Pembangunan bak air dan pipanisasi air minum Pandan Desa Sarimarihit
- Pipanisasi air Minum gala-gala siarang Desa Sianjur mula-mula
- Rehabilitasi Prasarana air minum Binanga Durian - Buntu Desa Ginolat
- Rehabilitasi prasarana air bersih desa Siboro
8. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Harian
- Pembangunan air bersih Dusun II Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian
- Pembangunan air bersih Dusun I atau II Desa Turpuk Limbong Kec. Harian
- Pembangunan air bersih Dusun I atau II Desa Turpuk Malau Kec. Harian
- Pembangunan prasarana air bersih Paralum-aluman ke Sampur Napitu Dusun II Desa
Sampur Toba Kec. Harian
9. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sitiotio
- Pembangunan jaringan air minum di Toguan Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio
- Pembangunan air minum Sitiotio Kec. Sitio-tio
- Pembangunan air bersih Sibona-bona Sitonggor desa Janji Maria Kec. Sitio-tio
- Pembangunan air minum Aek Sirnip - Sait Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio
- Rehabilitasi prasarana air bersih Komplek kantor camat Sitio-tio Kec. Sitio-tio
10. Lanjutan penyusunan Rencana induk Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM)
Tersusunnya RISPAM
11. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Tersedianya dokumen perencanaan air bersih
12. Pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Terselenggaranya pengawasan pembangunan air minum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak
1. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Pangururan
Terbangunnya jalan Lingkungan
- Lanjutan penataan lingkungan komplek RSUD Dr. Hadrianus Sinaga
- Pembangunan jalan menuju Huta Sigalingging Desa Saitnihuta Kec. Pangururan
- Pembangunan bronjong dan jalan lingkungan dari jalan raya - Danau Toba Dusun I
Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan
- Pembangunan jalan lingkungan Sitalametang Sosor Simbolon Kel. Pintu Sona
- Peningkatan jalan lingkungan menuju SMPN I Pangururan Kel. Pasar Pangururan
- Peningkatan jalan lingkungan Sibuntuon - Sidangir desa Lbn. Suhi-suhi dolok
- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan menuju huta Parsinomba desa Lumban SuhiTerbangunnya jalan Lingkungan
suhi dolok Kec. Pangururan
- Peningkatan jalan lingkungan menuju reservoir/IPA SPAM Kota Pangururan Desa
Parbaba Dolok Kec. Pangururan
- Pembangunan jalan menuju makam pahlawan Sidamdam Kec. Pangururan
- Pembangunan jalan lingkungan menuju SDN 8 Sianting-anting
- Pembangunan jalan lingkungan Hutagodang Desa Pardomuan I Kec. Pangururan
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Kec. Onan Runggu

Kec. Onan Runggu
1 paket
1 paket
Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
1 paket

1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
1 paket
1 paket
150.000.000
140.000.000
140.000.000
90.000.000
50.000.000
660.000.000
100.000.000
100.000.000
80.000.000
80.000.000
300.000.000
340.000.000
100.000.000
80.000.000
80.000.000
Kec. Harian
1 paket
80.000.000
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 dokumen
1 tahun
85%
1 paket
1 paket
1 paket
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
1 paket
100.000.000
100000000
200.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
200.000.000
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
1 paket
400000000
120.000.000
110.000.000
535.000.000
80.000.000
120.000.000
145.000.000
90.000.000
100.000.000
150.000.000
132.000.000
99.000.000
20.175.000.000
3.500.000.000
300.000.000
100.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
(Rp)
20.679.375.000
V-17
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 7
1. 4.
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
7
7
7
7
7
7
7
1. 4. 7
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
7
7
7
7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
(2) Desa Pintusona Kec. Pangururan

- Pembangunan jalan lingkungan Pallimutan
- Pembangunan jalan lingkungan huta Janji Marapot Desa Parhorasan Kec.
Pangururan
- Pembangunan jalan lingkungan menuju Dusun Malau Desa Lumban Pinggol Kec.
Pangururan
- Pembangunan jalan lingkungan Sp. Sisakkil menuju Danau Toba Desa Hutanamora
Kec. Pangururan
- Pembangunan jalan rabat beton di Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan
- Perkerasan jalan dari Dusun I-Dusun II Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan
- Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Parsinombah desa Lumban Suhisuhi Dolok
- Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Siantar - Sigaruan Desa Lumban Suhi - suhi
Dolok
- Peningkatan jalan parsilinean Parbaba Dolok Kec. Pangururan
- Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Upahoda Kelurahan Pintusona
- Pembangunan jalan lingkungan (Rabat Beton) Dusun II Sitanduk Desa Sait Nihuta
Kec. Pangururan
- Pembangunan Jalan Lingkungan Holang-holang Kelurahan Pintu Sona
2. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Simanindo
- Lanjutan peningkatan jalan ke Gukguk + TPT + Saluran Dusun II Galungan Desa
Simarmata Kec. Simanindo
- Peningkatan jalan Rumahorbo Dusun II Desa Ambarita Kec. Simanindo
- Pembangunan jalan lingkungan ke Puskesmas Simarmata + SD 18 Simarmata Dusun
II Galungan Desa Simarmata Kec. Simanindo
- Pembangunan jalan Sitabo-tabo ke Siparapat Desa Maduma Kec. Simanindo
- Peningkatan jalan lingkungan menuju Pelabuhan Tomok Tour Desa Tomok
- Peningkatan jalan lingkungan kompleks kios souvenir pelabuhan Siallagan
- Lanjutan peningkatan jalan lingkungan Sp. Kantor pos Ambarita
- Peningkatan jalan lingkungan menuju SDN 3 Lontung
- Pembangunan jalan lingkungan di kompleks SDN 9 Tomok Parsaoran
- Peningkatan jalan Situnjang Dusun I Desa Cinta Dame Kec. Simanindo
- Pembangunan jalan dari Sianjir-anjir ke Dusun Sosor Siborotan Desa Sihusapi Kec.
Simanindo
- Pembangunan jalan lingkungan di Dusun II Golat Nahor Desa Unjur
- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Huta Irnga - Huta Dolok Tuktuk Siadong
- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Langge - Garoga - Sitobu Tuktuk Siadong
- Pembangunan jalan lingkungan Huta Ginjang - Pea Jolo Desa Maduma
- Pembangunan jalan lingkungan di Dusun I dari Sosor Mandele - Jalan Protokol Desa
Unjur
3. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Palipi
- Pembangunan jalan lingkungan Sibatuara Sosor Pasir Dusun I Desa Urat Timur
- Lanjutan penataan onan Sipulo Desa Palipi Kec. Palipi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)

Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
120.000.000
200.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
150.000.000

Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
200.000.000
150.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
200.000.000

Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1 paket
150.000.000
100.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
Kec. Pangururan
1 paket
100.000.000
2.195.000.000
Kec. Simanindo
1 paket
100.000.000
Kec. Simanindo
1 paket
100.000.000
Kec. Simanindo
1 paket
150.000.000

Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100.000.000
120.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
75.000.000
Kec. Simanindo
1 paket
200.000.000

Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
200.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
Kec. Simanindo
1 paket
200.000.000

Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
2.605.000.000
75.000.000
200.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
V-18
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
(1)
4.
4.
4.
4.
7
7
7
7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1. 4. 7
1. 4. 7
(2) - Sp. Robean Desa Simbolon Purba

- Peningkatan jalan lingkungan Huta Gurgur
- Lanjutan peningkatan jalan lingkungan pasar bengkok - bangun purba
- Pembangunan jalan menuju SMK Palipi
- Pembukaan jalan dusun di Dusun I Pandiangan-Pandua Desa Pallombuan
- Pembangunan jalan lingkungan Sitolu Huta (Sp. Sosor perkampungan Palti Raja
Dusun I Desa Gorat Pallombuan Kec. Palipi
- Pembangunan jalan lingkungan Lumban lintong Desa Urat II Kec. Palipi
- Perkerasan jalan simpang Lumban Pande menuju huta Lumban Pande Desa Simbolon
Purba Kec. Palipi
- Pembangunan Rabat beton simpang Sitanggang menuju Huta Sitanggang Desa
Simbolon Purba Kec. Palipi
- Peningkatan jalan Silubung ke Gereja Sihasihor Lmb. Sihombing Desa Hatoguan
- Pembangunan jalan lingkungan huta batu landit desa Huta Ginjang
- Pembangunan jalan lingkungan huta Op. Ratus Desa Hatoguan
- Pembangunan jalan lingkungan Pantai Huta Siburak Desa Hatoguan
- Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Dolok Sanggul Desa Saor Nauli Hatoguan
- Pembangunan jalan Lingkungan Huta Gurgur Desa Saor Nauli Hatoguan
- Peningkatan jalan Simarhaliang Desa Sigaol Marbun
- Peningkatan jalan Galung Desa Sigaol Simbolon
- Peningkatan jalan Silaban - Sosor Mardompak Desa Simbolon Purba
- Penataan tangga /jalan setapak menuju mual Pangaribuan Batu Jagar
4. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Nainggolan
- Pembangunan jalan lingkungan Desa Janjimarapot Dusun III Gonting -Langge
- Pembangunan jalan lingkungan dan TPT Dusun III SD 4 Tapian Nauli Desa Sipinggan
Kec. Nainggolan
- Pembangunan jalan lingkungan Siaili-Sidempuan Desa Pasaran Parsaorang
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)

Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
150.000.000
200.000.000
150.000.000
80.000.000
Terlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan
Kec. Palipi
1 paket
100.000.000
Kec. Palipi
1 paket
150.000.000
Kec. Palipi
1 paket
150.000.000
Kec. Palipi
1 paket
150.000.000

Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Kec. Nainggolan
1 paket
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.935.000.000
100.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
100.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan Sp. jalan provinsi - Raja Dusun I Desa Sipinggan
- Pembangunan jalan lingkungan Dusun I Parbaionan Desa Toguan Galung

Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
1 paket
185.000.000
100.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan sidagal hutaraja pasar nainggolan kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan aek Nabong Desa Pananggangan II Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan Dusun II Desa Sinaga Urug Pandiangan
Kec. Nainggolan
1 paket
150.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
200.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
200.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
100.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
150.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
300.000.000
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan lbn Sirihit-Dolok Marisi Desa Pasaran Parsaoran

- Pembangunan Rabat Beton dan Saluran (parit) Jalan Rokiman Parhusip Pasar
Nainggolan
- Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Lumban Gaol - Sitahuru Penghubung Dusun I
dan Dusun II Desa Sipinggan Lumban Siantar
- Pembangunan Rabat Beton Siborotan Kelurahan Sirumahombar Kec. Nainggolan
- Lanjutan Peningkatan jalan Siborotan - Arung Kelurahan Sirumahombar Kec.
Nainggolan
5. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Onan Runggu
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
1.990.000.000
V-19
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 7
1. 4.
(2)
- Lanjutan Peningkatan jalan Sigurung-gurung
Desa Pardomuan
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan simpang jalan provinsi - Sosor Gaol Desa Tambun Sukkean
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan GSJA Dusun II Desa Pakpahan Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Pelebaran jalan Silimalombu-Tuktuk Baringin Dusun II Desa Silimalombu
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Lanjutan peningkatan jalan menuju Sosor bulu Desa Tambun Sukkean
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Lanjutan Pembangunan jalan menuju Siatulan Desa Sitamiang

- Lanjutan Pembangunan jalan menuju huta Pardinggaran-Huta Sirihitrihit Desa
Pardomuan Kec. Onan Runggu
- Peningkatan jalan menuju SMA/SMP Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
400.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan dan saluran Huta Sosor Dusun III Desa Sitinjak
Kec. Onan Runggu
1 paket
90.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan Sipokki - Pokki Dusun I Desa Onan Runggu Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan Sampe Biru Sukkean Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan Tambun Sosor Bulu Desa Sukkean Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Lanjutan Pembangunan jalan Sigurunggurung desa Pardomuan Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
200.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan Tambun Tonga-tonga Desa Sukkean Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
150.000.000
Terbangunnya halaman kantor Camat
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
80.000.000
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
200.000.000
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
200.000.000
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
200.000.000

Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
1 paket
1 paket
100.000.000
100.000.000
200.000.000
2.890.000.000
1. 4. 7
1. 4. 7
6. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Ronggur Nihuta
1. 4. 7
- Pembuatan Paving blok halaman Kantor Camat Ronggur Nihuta

- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Mual Sipangolu Dusun II Siamtomhoda
Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta
- Lanjuan Pembangunan jalan lingkar Huta Sibatu-batu Gereja Katolik Sitonggi-Tonggi
Dusun 3 Desa Lintong Nihuta Kec. Ronggur Nihuta
- Peningkatan jalan lingkungan Ring Road-Pea Simbora-Sitonggi-tonggi, Dusun III Desa
Lintong Nihuta Kec. Ronggur Nihuta
- Pembangunan jalan rabat beton pealilit Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta
- Pembangunan jalan lingkungan menuju Huta Sibabiat Sabungan Nihuta
- Pembangunan jalan Sitonggi-tonggi - SD N 4 Desa Lintong Nihuta
7. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Sianjur Mulamula
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
7
7
7
7
- Peningkatan jalan Desa Lbn Sitio-tio - HKBP Boho Desa Boho (Rabat Beton)
1 paket
110.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan Sosor Galung- Binanga Rihit Desa Sipitudai (Rabat Beton)
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Saragi-Na 90 Sari Marihit
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan desa Bonandolok
1 paket
110.000.000
1. 4. 7
- Lanjutan peningkatan jalan menuju Batu Sawan Desa Sari Marihit
1 paket
110.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan lingkungan Lmb. Parit - Rumapintu Dusun I Desa Ginolat
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan lumban galung - Janji matogu Desa Hutagurgur (Rabat Beton)
- Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Batu Bolon-Ginolat desa Huta Gurgur Kec.
Sianjur Mula-mula (Rabat Beton)
- Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Batu Bolon-Juma Pasu desa Huta Gurgur
Kec. Sianjur Mula-mula (Rabat Beton)
- Peningkatan jalan lingkungan Hutabalian Desa Sianjur Mula-mula Kec. Sianjur Mulamula (Rabat Beton)
1 paket
110.000.000
1 paket
450.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
1. 4. 7
1. 4. 7
Target
Kinerja
(Rp)
1.080.000.000
1. 4. 7
1. 4. 7
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
V-20
Rencana Tahun 2014
Kode
(1)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
1 paket
500.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
200.000.000
- Pembangunan jalan lingkungan Simpang HKBP - Tanah Lapang Desa Sipitu Dai
- Pembangunan jalan lingkungan Puskesmas Limbong - Tanah Lapang Desa Aek Sipitu
Dai Kec. Sianjur Mula-mula
8. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Harian
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
1. 4. 7
(2)
- Peningkatan jalan lingkungan Tulas - Parmonangan
Desa Desa Siboro Kec. Sianjur
Mula-mula (Rabat Beton)
- Pembangunan jalan lingkungan di Desa Hasinggaan Kec. Sianjur Mula-mula
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan Sari Marihit - Pustu dan Kantor UPTD Sari Marihit
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
Pagu Indikatif
(Rp)
- Peningkatan jalan dari Sigurlombu - Parongit Desa Hariara Pohan Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Peningkatan jalan lingkungan menuju SMK Harian
Kec. Harian
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan aek Matio-Lumban Bulu Desa Turpuk Malau
Kec. Harian
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan Sigurlombu - Parangit Desa Hariara Pohan
Kec. Harian
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
Kec. Harian
1 paket
200.000.000
Kec. Harian
1 paket
100.000.000
Kec. Harian
1 paket
400.000.000
Kec. Harian
1 paket
400.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan lingkungan Pagar Bolak-Turpuk Sagala-Lbn Manik Kec. Harian

- Pembangunan jalan lingkungan Menuju Lumban Tolong Desa Siparmahan (Gereja
Adven) Kec. Harian
- Pembangunan Jalan Sosor Dolok - Air Terjun Efrata Kec. Harian (Rabat Beton)
- Pembangunan Jalan Sp. Pasar bolak - Turpuk Sagala - Lumban Manik - Lumban
Sinaga - Aek Matana Pandiangan Kec. Harian (Rabat Beton)
- Pembangunan Jalan Pelabuhan Sihotang - Jalan Protokol Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
500.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan SMKN Harian - jalan protokol Desa Janji Martahan Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
1. 4. 7
1. 4. 7
1. 4. 7
9. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Sitiotio
(Rp)
400.000.000
1.040.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan desa Parlumbanan - Katolik Desa Sabulan Kec. Sitio-tio
Kec. Sitiotio
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Dusun III desa Sabulan
Kec. Sitiotio
1 paket
150.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan jalan setapak Ransang Bosi Dusun II Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio
Kec. Sitiotio
1 paket
100.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan Jalan Lingkungan Janji Maria -Tapian Nauli
Kec. Sitiotio
1 paket
90.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan Jalan Kantor Camat - SMA Negeri Kec. Sitio-Tio
Kec. Sitiotio
1 paket
200.000.000
1. 4. 7
- Pembangunan Jalan pelabuhan Sabulan - Jalan Protokol Kec. Sitio-Tio
Kec. Sitiotio
1 paket
400.000.000
1. 4. 7 10. Perencanaan jalan lingkungan
Tersedianya dokumen perencanaan jalan lingkungan
Kab. Samosir
37 dokumen
190.000.000
1. 4. 7 11. Pengawasan jalan lingkungan
Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan lingkungan
Kab. Samosir
ls
1. 4. 8 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. 4. 8 1. Pembangunan MCK komunal Desa Palipi
Meningkatnya kebersihan lingkungan

Tersedianya Prasarana sanitasi lingkungan
1. 4. 8
2. Pembangunan MCK Komunal Desa Habeahan Naburahan
1. 4. 8
1. 4. 8
150.000.000
Kec. Palipi
75%
1 paket
1.840.000.000
65.000.000
Tersedianya Prasarana sanitasi lingkungan
1 paket
65.000.000
3. Pembangunan MCK Dusun I atau II Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio
Tersedianya sanitasi lingkungan
Kec. Sitiotio
1 paket
65.000.000
4. Pembangunan MCK Dusun I Desa Sikkam
Tersedianya sanitasi lingkungan
1 paket
65.000.000
1. 4. 8
5. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Habeahan Naburahan
Terbangunnya sanitasi air bersih
1 paket
130.000.000
1. 4. 8
6. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Dolok Raja Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
130.000.000
1. 4. 8
7. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Dolok Martahan Desa Buntu Mauli
Kec. Sitiotio
1 paket
130.000.000
1. 4. 8
8. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sampur Toba Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
130.000.000
Target
Kinerja
2.600.000.000
1. 4. 7
1. 4. 7
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
75%
1.886.000.000
V-21
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
1 paket
130.000.000
1. 4. 8 10. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Siparmahan Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
130.000.000
1. 4. 8 11. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sitoluhuta Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
130.000.000
1. 4. 8 12. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Huta Dame Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
130.000.000
1. 4. 8 13. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sarimarihit Kec. Sianjur mula-mula
1 paket
130.000.000
1. 4. 8 14. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Garoga Kec. Simanindo

Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Siupar, Batu Jagar, Simata Niari Desa
1. 4. 8 15.
Pardomuan Kec. Palipi
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
1. 4. 8 16.
Permukiman di Daerah (RP4D/RP3KP)
Kec. Simanindo
1 paket
130.000.000
Kec. Palipi
1 paket
130.000.000
Tersedianya dokumen perencanaan
Kab. Samosir
1 dokumen
150.000.000
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Meningkatnya wilayah strategis

Meningkatnya kawasan agropolitan Tele
Meningkatnya keindahan kota
Tersedianya TPS di Pekan Onan Rihit
Tersedianya TPA di lokasi APL Tele
Tersedianya sarana prasarana pengelolaan persampahan
Meningkatnya RTH dengan asrih
Tertatanya lampu hias kota
Tersedianya penerangan jalan umum
Tersedianya lampu penerangan jalan lingka Tuktuk
Tersedianya dokumen perencanaan penerangan jalan
Terlaksananya pengawasan penerangan jalan
Meningkatnya pariwisata
Terbangunnya destinasi wisata
Terbangunnya pemukiman Tradisional bersejarah
(1)
1. 4. 8
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
(2)
9. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Hutagurgur Kec. Sianjur Mulamula
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Peningkatan kawasan Agropolitan Tele dusun III Desa Hutagalung Kec. Harian
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Pembangunan TPS di Pekan Onan Rihit Kec. Harian
2. Pembangunan TPA di lokasi APL Tele
3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Pemeliharaan taman lampu hias tugu Liberty, Tuktuk, Tajur dan Putri Lopian
2. Pengadaan lampu penerangan jalan di setiap Kecamatan
3. Pengadaan lampu penerangan jalan lingkar Tuktuk Siadong
4. Perencanaan penerangan jalan Kabupaten Samosir
5. Pengawasan penerangan jalan Kabupaten Samosir
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. DDUB Pembangunan fisik PSD Revitalisasi kawasan lokasi kawasan Pusuk Buhit
DDUB Penataan lingkungan permukiman tradisional bersejarah dengan lokasi
2.
kawasan permukiman tradisional Desa Sianjur mula-mula
1. 4. 12 3. Lanjutan Penataan Kawasan Batu Hobon Kec. Sianjur Mula-mula
1. 4. 12 4. Perencanaan sarana prasarana pariwisata Kab. Samosir
1. 4. 12 5. Pengawasan sarana prasarana pariwisata Kab. Samosir
1. 5.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
Terbangunnya destinasi wisata

Tersedianya dokumen perencanaan pariwisata
Terlaksananya pengawasan pembangunan pariwisata

75%
1 paket
75%
2 unit
1 unit
1 paket
90%
4 paket
9 paket
1 paket
1 paket
1 paket
85%
1 paket
1 paket
200.000.000
200.000.000
940.000.000
20.000.000
500.000.000
420.000.000
267.000.000
40.000.000
100.000.000
100.000.000
15.000.000
12.000.000
1.127.000.000
300.000.000
200.000.000

Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 paket
1 paket
600.000.000
15.000.000
12.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
95%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 tahun
1 paket
1 paket
Kec. Harian
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kab. Samosir
Kab. Samosir

1 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
75%
205.000.000
75%
963.500.000
90%
273.675.000
85%
1.500.000.000
3.783.038.000
Terlaksanya administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel
Tersedianya jasa surat/ menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya perbaikan peralatan kerja
1.458.038.000
4.538.000
42.000.000
25.500.000
200.000.000
25.000.000
6.000.000
8.000.000
30.000.000
(Rp)
3.690.613.950
90%
1.494.488.950
V-22
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
1. 5. 4
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
(2)
9. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis perkantoran
12. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan musrenbang dan Penyusunan RKPD
2. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
3. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
4.
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah
4 5. Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD 2014

4 6. Penyusunan KUA dan PPAS R-APBD 2015
4 7. Koordinasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
4 8. Penyusunan RPIJMD Kabupaten Samosir
5 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
5 1. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
6 1. Penyusunan road map reformasi birokrasi
7 1. Forum data dan informasi pembangunan daerah
1. 5. 7
2. Identifikasi dan penelusuran jejak peradaban Batak Toba di Kab. Samosir
1. 5. 8 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. 5. 8 1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1. 6.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya Perencanaan yang terintegrasi dan tepat waktu
Terlaksananya musrenbang RKPD
Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah
Tersusunnya LAKIP Daerah
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 tahun
ls
18 orang
ls
85%
1 paket
1 paket
9 unit
75%
6 orang
85%
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
30.000.000
600.000.000
277.000.000
210.000.000
255.000.000
200.000.000
20.000.000
35.000.000
80.000.000
80.000.000
1.050.000.000
285.000.000
55.000.000
90.000.000
Terukurnya kinerja pemerintah daerah
Kab. Samosir
1 dokumen
100.000.000
Tersusunnya KUA dan PPAS P-APBD

Tersusunnya KUA dan PPAS R-APBD
Tersusunnya dokumen perencanaan kabupaten
Tersusunnya dokumen RPIJMD
Meningkatnya perencanaan sosial budaya
Tersusunnya dokumen kemiskinan kabupaten
Tersusunnya peraturan road map
Tersusunnya dokumen road map reformasi birokrasi
Tersedianya data untuk perencanaan
Tersedianya data pembangunan daerah
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 dokumen
1 dokumen
35 dokumen
1 dokumen
80%
1 dokumen
85%
1 tahun
90%
1 tahun
120.000.000
120.000.000
150.000.000
130.000.000
150.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
300.000.000
150.000.000
Tersedianya dokumen peradaban Batak Toba
Kab. Samosir
1 dokumen
300.000.000
Tersedianya data statistik daerah

Buku statistik daerah
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 dokumen
6 buku
290.000.000
290.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1.300 lbr
12 bulan
240 unit
12 unit
ls
2 paket
1 paket
1 paket
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO

Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
261.375.000
75%
100.000.000
85%
1.076.250.000
80%
153.750.000
85%
205.000.000
85%
307.500.000
85%
297.250.000
9.051.320.000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air.
Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
2.666.300.000
5.000.000
1.850.000.000
8.500.000
6.000.000
50.000.000
25.000.000
6.000.000
36.000.000
(Rp)
9.276.103.000
85%
2.732.957.500
V-23
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
1. 6. 4
1. 6. 4
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
(2)luar daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis perkantoran
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan mebeleur kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pembangunan dermaga Lontung Kec. Simanindo
- Pembangunan dermaga di Dusun I Desa Suhutnihuta Pardomuan Kec. Palipi
- Pembangunan dermaga di Dusun I Sosor Pasir Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kec.
Nainggolan
- Pembangunan dermaga di Dusun I Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian
- Pembangunan dermaga di Pintu Batu Kec. Pangururan
- Pembangunan dermaga di Desa Parbalohan Kec. Simanindo
- Pembangunan dermaga di desa Pangaloan Kec. Nainggolan
- Pembangunan dermaga di Parsewaan/Tarabunga Kec. Palipi
- Pembangunan dermaga di Sihotang Desa Sampur Toba Kec. Harian
- Pembangunan dermaga di desa Cinta Maju Kec. Sitiotio
- Perencanaan pembangunan dermaga
- Pengawasan pembangunan dermaga
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan
- Perbaikan dermaga di Lumban Holbung Kel. Tuktuk Siadong Kec. Simanindo
- Rehabilitasi dermaga Sipoltongon Kec. Nainggolan
- Peningkatan rambu suar Kab. Samosir
- Pemeliharan pelataran pelabuhan Onan Baru Kec. Pangururan
- Instalasi dan penataan lampu pelabuhan se-Kab. Samosir
- Rehabilitasi dermaga Mogang Kec. Palipi
- Pemeliharaan (dermaga dan pelataran parkir) pelabuhan Lagundi Kec. Onanrunggu

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
Terpilihnya nahkoda kapal terbaik
Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan
Terbangunnya dermaga Lontung
Terbangunnya dermaga Suhutnihuta
Luar Kab. Samosir

Kab. Samosir
Kab. Samosir
Terbangunnya dermaga Sinaga Uruk Pandiangan

Terbangunnya dermaga Turpuk Sihotang
Terbangunnya dermaga Pintu Batu
Terbangunnya dermaga Parbalohan
Terbangunnya dermaga Pangaloan
Terbangunnya dermaga Parsewaan/Tarabunga
Terbangunnya dermaga Sihotang
Terbangunnya dermaga Cinta Maju
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dermaga
Terlaksananya pengawasan pembangunan dermaga
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
Jumlah dermaga yang direhabilitasi
Terbangunnya dermaga Lbn. Holbung
Terbangunnya dermaga Sipoltongan
Meningkatnya lampu suar Kab. Samosir
Terbangunnya pelataran pelabuhan Onan Baru
Meningkatnya penerangan lampu pelabuhan
Terbangunnya dermaga Mogang
Terbangunnya pelabuhan Lagundi
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan (Rambu,Cermin

Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang dipelihara
Tikungan, APILL, Marka jalan, Guard Rail)
1. 6. 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1. 6. 6 1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Pengamanan lalin hari pekan dan hari libur
1. 6. 5
2.
Target Capaian
Kinerja
1 paket
1 paket
265.000.000
244.800.000
170.000.000
930.020.000
450.000.000
100.000.000
15.000.000
345.020.000
15.000.000
5.000.000
60.000.000
60.000.000
2.240.000.000
55.000.000
2.185.000.000
250.000.000
250.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
150.000.000
Kec. Harian
Kec. Pangururan
Kec. Simanindo
Kec. Nainggolan
Kec. Palipi
Kec. Harian
Kec. Sitiotio
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
85%
2 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
200.000.000
200.000.000
200.000.000
250.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
50.000.000
35.000.000
950.000.000
850.000.000
75.000.000
150.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
75.000.000
100.000.000
Kab. Samosir
1 paket
100.000.000
Kab. Samosir
90%
32 kali
410.000.000
200.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kec. Palipi
ls
24 orang
ls
85%
2 unit
40 unit
1 unit
15 unit
1 paket
1 paket
75%
6 orang
85%
6 orang
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
85%
953.270.500
75%
60.000.000
85%
2.296.000.000
85%
973.750.000
90%
420.250.000
V-24
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 6
1. 6.
1. 6. 6
Terlaksananya rapat koordinasi

Terpilihnya nakhoda kapal terbaik
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 tahun
6 orang
90.000.000
50.000.000
1.
Terpilihnya sopir/ angkutan roda 4 dan 3 terbaik
Kab. Samosir
6 orang
70.000.000
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(2)angkutan
2. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan
3. Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan
6. 6 4.
Umum Teladan
6. 7 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. 7 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
6. 7
- Pengadaan rambu pendahulu petunjuk jurusan Desa Boho Kec. Sianjur Mulamula
6. 7
- Pengadaan rambu pendahulu petunjuk jurusan di Kec. Nainggolan
6. 7 2. Pengadaan Marka Jalan
6. 7 3. Pengadaan APILL/Warning light
6. 7 4. Pengadaan ZOSS (Zona Selamat Sekolah)
6. 7 5. Pengadaan dan pemasangan rambu perairan
6. 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6. 8 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
6. 9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. 9 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
6. 9
- Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
6. 9
- Pemeliharaan 2 unit MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan)
6. 9 2. Pengadaan alat studio dan komunikasi
6. 10 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
6. 10 1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
6. 11 Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa
6. 11 1. Lomba Pagelaran KIM
Target Capaian
Kinerja
1. 7.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
Meningkatnya pengamanan lalu lintas

Rambu lalu lintas yang diadakan dan dipasang
Tersedianya rambu pendahulu jurusan di Boho
Tersedianya rambu pendahulu jurusan di Nainggolan
Jumlah marka jalan yang dipasang
Jumlah APILL/Warning light yang diadakan
Jumlah sekolah yang dicat ZOSS
Berfungsinya menara suar di perairan
Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Tersedianya alat pengujian
Meningkatnya informasi terhadap masyarakat
Meningkatnya Jaringan komunikasi dan informasi
Meningkatnya Jaringan komunikasi dan informasi
Terpeliharanya MPLIK
Jumlah alat studio dan komunikasi yang diadakan
Meningkatnya sistem informasi dishubkominfo
Terbangunnya aplikasi sistem informasi Dishubkominfo
Terlaksananya pagelaran KIM
Jumlah lomba pagelaran KIM yang diadakan dan diikuti
80%
Kab. Samosir
Kec. Nainggolan
30 unit
1 paket
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
2 lokasi
1 paket
1 paket
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
85%
1 paket
1 paket
2 unit
1 paket
Kab. Samosir
1 sistem
Prov. Sumatera Utara
2 kegiatan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
11. Penyediaan Jasa Kantor
1. Peningkatan logistik laboratorium
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.060.000.000
200.000.000
120.000.000
80.000.000
200.000.000
200.000.000
60.000.000
400.000.000
450.000.000
450.000.000
145.000.000
95.000.000
80.000.000
15.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
90.000.000
90.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
1.086.500.000
80%
461.250.000
85%
148.625.000
80%
51.250.000
75%
92.250.000
4.421.235.000
Terjalinnya kerjaasama dalam daerah
Tersedianya panitia pengadaan, pemeriksa, penerima dan pengawas
Tersedianya logistik laboratorium
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
95%
700 lbr
12 bulan
4 paket
12 bulan
12 bulan
4 paket
3 unit
1 tahun
30 orang
1 tahun
4 panitia
85%
1 tahun
1 paket
918.560.000
3.500.000
25.000.000
10.000.000
45.000.000
25.710.000
5.000.000
30.000.000
240.000.000
410.950.000
110.000.000
13.400.000
612.675.000
100.000.000
50.000.000
(Rp)
4.479.265.875
90%
941.524.000
85%
627.991.875
V-25
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1. 7. 7
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
10
10
(2)
3. Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
4. Pengadaan pengangkut sampah perairan Danau Toba
6. Pemeliharaan rutin/berkala kapal motor (Docking repair)
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
2. Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1. Pembangunan embung
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

2. Penyusununan Model Bank Sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dam Pengendalian Lingkungan Hidup
4. Koordinasi Penilaian Amdal
5. Pemantauan kualitas air
6. Penyusunan draf Ranperbup tentang izin lingkungan
7. Sosialisasi dan verifikasi administrasi aduan
8. Pembinaan dan Penilaian Desa Lingkungan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
2. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab. Samosir 2013
3. Penyusunan profil keanekaragaman hayati Kab. Samosir
4. Lomba pengetahuan lingkungan hidup dan jambore kemah hijau
5. Sosialisasi pembinaan Adiwiyata
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
2. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
3. Sosialisasi program kampung iklim
4. Penyusunan DED IPAL Komunal Tuktuk Siadong
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan
1. Penelitian Kesesuaian Tanam di Kecamatan Pangururan
Tersedianya alat-alat laboratorium

Tersedianya pengangkut sampah perairan Danau Toba
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor
Terpeliharanya kapal motor perairan
Gedung Kantor dan Gedung Laboratorium
Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan
Terbangunnya embung
Meningkatnya peran masyarakat dalam pemulihan cadangan SDA
Tersusunnya RPPLH
Dokumen Rencana Pembangunan TPA Akhir
Tersusunnya infrastruktur bank sampah
Mewujudkan Kabupaten Samosir kota sehat/adipura
Meningkatnya bobot nilai adipura
Teridentifikasinya dan tersosialisasikan B3
Jumlah Luasan Pembersihan Pantai
Jumlah AMDAL yang dinilai Kelayakannya
Meningkatnya kualitas air
Tersusunnya ranperbup izin lingkungan
Meningkatnya pengetahuan administrasi aduan
Tercapainya model desa lingkungan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA

Terbangunnya jumlah papan informasi
Tersusunnya SLHD
Tersedianya buku profil KEHAYATI
Meningkatnya pemahaman siswa dlm pengelolaan LH
Meningkatnya pengetahuan siswa akan lingkungan
Terujinya Kadar Limbah Padat dan Cair
Pendataan dan Sosialisasi B3 dan Limbah B3
Meningkatnya ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim
Terencananya IPAL Komunal
Terwujudnya ruang yang bersih
Jumlah pohon kelapa pada pinggiran pantai Danau Toba
Meningkatnya pembangunan lingkungan sehat
Rekomendasi Jenis Tanaman sesuai Lahan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
1 paket
1 tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
75%
16 orang
10 orang
80%
5 unit
1 paket
1 ranperda
85%
1 DED
1 Paket
85%
bobot 75
2 Kali
25 Ha
2 AMDAL
1 tahun
1 dokumen
1 paket
3 Desa
100.000.000
90.000.000
117.675.000
120.000.000
35.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
880.000.000
350.000.000
450.000.000
80.000.000
160.000.000
80.000.000
80.000.000
525.000.000
60.000.000
55.000.000
80.000.000
60.000.000
130.000.000
40.000.000
40.000.000
60.000.000
85%
420.000.000
9 unit
2 buku
1 buku
1 kali
1 kali
90%
1 tahun
2 Kali
1 kali
1 DED
80%
12.000 btng
80%
1 buku
50.000.000
45.000.000
70.000.000
200.000.000
55.000.000
385.000.000
40.000.000
65.000.000
230.000.000
50.000.000
200.000.000
200.000.000
220.000.000
50.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
75%
50.000.000
85%
902.000.000
85%
164.000.000
80%
538.125.000
85%
430.500.000
85%
394.625.000
70%
205.000.000
75%
225.500.000
V-26
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 10 2. Pembuatan Maskot/Identitas Flora dan (2)

1. 7.
Fauna Kabupaten Samosir
Rekomendasi Pengajuan Maskot Kabupaten
Kab. Samosir
Perbup
50.000.000
1. 7. 10 3. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air Danau Toba
Ranperda Pengendalian Pencemaran Danau Toba
Kab. Samosir
1 Ranperda
70.000.000
1. 7. 10 4. Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang kelitbangan daerah
Sosialisasi dan Kerjasama Kelitbangan
Kab. Samosir
1 Paket
1. 8.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
1. 9.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5

3. Penyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pelayanan sidang keliling lapangan akta kelahiran terlambat
2. Penyediaan laporan informasi kependudukan
3. Pendataan kepemilikan akta catatan sipil
4. Teknisi e-KTP
Program Kebijakan dan Pendaftaran Penduduk
1. Pelatihan petugas registrasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil
Target
Kinerja

Tersedianya jasa dan bahan pembersih kantor
Terjalinnya kerjsama pembangunan dalam daerah
Sarana prasarana aparatur yang meningkat dengan baik
Meningkatnya administrasi kependudukan Samosir
Terlaksananya sidang keliling akta kelahiran terlambat
Tersedianya laporan informasi kependudukan
Tersedianya data kepemilikan akta catatan sipil
Meningkatnya pelayanan e-KTP
Meningkatnya pelayanan kependudukan
Meningkatnya SDM
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Laur Kab. Samosir
9 kecamatan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
95%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 tahun
ls
1 paket
1 paket
ls
9 orang
ls
85%
2 unit
1 paket
1 paket
1 tahun
75%
5 orang
80%
9 kec.
1 dokumen
1 tahun
1 paket
75%
350 orang
1.047.400.000
3.600.000
42.800.000
4.200.000
25.000.000
55.000.000
275.000.000
200.000.000
180.000.000
91.800.000
170.000.000
118.275.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
28.275.000
35.000.000
35.000.000
449.000.000
50.000.000
35.000.000
350.000.000
14.000.000
380.000.000
380.000.000
2.079.541.875
85%
1.073.585.000
85%
121.231.875
75%
35.000.000
80%
460.225.000
75%
389.500.000
2.071.600.000
Tersedianya komponen listrik
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Laur Kab. Samosir
Kab. Samosir
95%
1 tahun
12 bulan
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
ls
9 orang
(Rp)
50.000.000
2.029.675.000
KANTOR KELUARGA BERENCANA

1 8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
440.900.000
1.800.000
27.000.000
38.500.000
18.400.000
4.000.000
20.000.000
170.000.000
61.200.000
2.122.765.000
85%
451.922.500
V-27
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(1)
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
1. 9. 7
1.
1.
1.
1.
1.
9.
9.
9.
9.
9.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
7
8
8
9
9
9. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah (2)

1. Pengembangan kegiatan keluarga berencana
Program Keluarga Berencana
1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
2. Pelayanan KIE
3. Promosi Pelayanan KHIBA
4. Pembinaan keluarga berencana
5. Peringatan HARGANAS
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
Program Pelayanan Kontrasepsi
1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
2. Pengadaan alat kontrasepsi
3. Pelayanaan KB medis operasi
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
1.
anak
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1. Pengelolaan data dan informasi Program KB
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB posyandu PADU

Sarana prasarana aparatur yang meningkat dengan baik
Meningkatnya pelayanan penyuluhan KB
Meningkatnya kualitas masyarakat dengan KB
Terlaksananya BB IBI-KB-Kes
Terlaksananya TKBK
Terlaksananya kesatuangerak PKK-KB-Kes
Terlaksananya TNI Manunggal KB-Kes
Terlaksananya peringatan Harganas
Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja
Terlaksananya sosialisasi PIK-Remaja
Terlaksananya rapat koordinasi TK kecamatan dan Desa
Meningkatnya pelayanan kontrasepsi
Terlaksananya pelaporan klinik KB
Tersedianya alat kontrasepsi
Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi mantap
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
ls
90%
9 Kec.
1 paket
1 tahun
75%
5 orang
80%
4 bulan
4 bulan
3 bulan
4 bulan
85%
75%
1 keg
1 keg
80%
21 KKB
1 paket
100 org
21.000.000
21.000.000
90.000.000
90.000.000
40.000.000
40.000.000
Kab. Samosir
Biaya operasional pelatihan kelompok BKB
Kab. Samosir
1 paket
80%
1 paket
80%
1 keg
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 paket
ls
1 paket
1 paket
1 paket
ls
14 orang
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 4. Penyediaan peralatan dan jasa kebersihan kantor
1 10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100.000.000
1.052.700.000
1.000.000.000
10.000.000
42.700.000
25.000.000
25.000.000
253.000.000
30.000.000
78.000.000
38.000.000
42.000.000
65.000.000
48.000.000
18.000.000
30.000.000
101.000.000
38.000.000
38.000.000
25.000.000
75%
Terkumpulnya informasi tentang pembinaan anak

Meningkatnya pelayanan KB/KR yang mandiri
Terpenuhinya data dan informasi program KB
Kab. Samosir
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
90%
1.079.017.500
75%
25.000.000
80%
259.325.000
75%
49.200.000
80%
103.525.000
80%
21.525.000
75%
92.250.000
80%
41.000.000
4.220.860.000
Administrasi perkantoran yang tertib dan terukur
Tersedianya peralatan jasa kebersihan kantor
791.950.000
4.650.000
60.000.000
8.500.000
3.500.000
45.000.000
23.000.000
6.000.000
40.000.000
300.000.000
141.300.000
(Rp)
4.320.381.500
90%
811.748.750
V-28
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
(2)
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
2. Meningkatkan kewirausahaan dalam bentuk KUBE bagi eks penyandang tuna sosial
3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
1. 10. 5
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kualitas penyandang cacat dan eks trauma
Meningkatnya keterampilan penyandang tuna sosial
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.

Meningkatnya keterampilan keluarga miskin
Diberdayakannya kelembagaan kesejahteraan sosial
Terbinanya TKSK yang memiliki wawasan yang luas dan dinamis
Terlatihnya petugas taruna siaga bencana (TAGANA)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya tempat tinggal masyarakat
Meningkatnya pelayanan sosial
Adanya dana bantuan sosial lanjut usia
Meningkatnya kualitas tenaga kerja
Tersedianya peralatan BLK
Terlaksananya pemeliharaan BLK
Meningkatnya kualitas pelatih/instruktur
Tersusunnya data base tenaga kerja
Terciptanya perlindungan terhadap tenaga kerja
Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan
Tersedianya standar upah minimum kabupaten
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Terciptanya pengawasan, perlindungan hukum K3
1
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
1. Pelaksanaan bimtek bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. Pembinaan keterampilan bagi keluarga miskin di desa binaan PKK
4. Fasilitasi Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Pembinaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Pelatihan petugas taruna siaga bencana (TAGANA)
Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
1. Pembinaan potensi dan perbaikan rumah tidak layak huni
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Pemberian dana bantuan lanjut usia
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)
1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja
2. Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
3. Bimtek profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
4. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
2. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA)
Peningkatan pengawasan, perlindungan

1. 10. 10 3.
keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
dan
penegakan
hukum
terhadap
Kab. Samosir
Pagu Indikatif
(Rp)
ls
85%
1 tahun
75%
6 orang
80%
30 org
30 org
9 kec
160.000.000
58.150.000
58.150.000
40.000.000
40.000.000
230.000.000
150.000.000
50.000.000
30.000.000
85%
360.000.000
Kab. Samosir
4 kali
50 KAT
4 desa
30 KK
80%
9 org
18 org
80%
1 paket
75%
1 tahun
80%
4 paket
1 paket
3 org
1 data base
75%
1 paket
1 SK
90.000.000
75.000.000
125.000.000
70.000.000
165.000.000
100.000.000
65.000.000
40.000.000
40.000.000
100.000.000
100.000.000
410.000.000
100.000.000
50.000.000
10.000.000
250.000.000
122.000.000
27.000.000
60.000.000
Kab. Samosir
1 paket
35.000.000
80%
350.000.000
Kab. Samosir
185 orang
350.000.000
80%
230.000.000
Kab. Samosir
1 paket
230.000.000
80%
700.000.000
50 org
110.000.000
45 orang
200.000.000
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
1. 10. 11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Meningkatnya peran serta kepemudaan
1. 10. 11 1. Seleksi dan pelatihan paskibra dan pertukaran pemuda berprestasi
Tersedianya pemuda paskibra dan pemuda terampil
1. 10. 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana prasarana olahraga
1. 10. 12 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Meningkatnya sarana prasarana olahraga
1. 10. 13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terciptanya memasyarakatkan olahraga
1. 10. 13 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Tersedianya atlet yang potensial dan berprestasi
Kab. Samosir
1. 10. 13 2. Pengiriman atlet mengikuti event olahraga di luar Kabupaten Samosir
Atlet mengikuti event di luar Kabupaten setiap tahun
Luar Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
85%
59.603.750
75%
35.000.000
90%
235.750.000
85%
369.000.000
80%
169.125.000
80%
41.000.000
75%
102.500.000
80%
420.250.000
75%
125.050.000
80%
358.750.000
80%
235.750.000
80%
717.500.000
V-29
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 13 3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga dragon

(2)
1. 10.
boat dalam rangka hari jadi
Kompetisi olahraga dragon boat
Kab. Samosir
1 kali
130.000.000
1. 10. 13 4. Pelatihan calon atlet olahraga paralayan
Meningkatnya calon atlet olahraga paralayang
Kab. Samosir
35 orang
210.000.000
1. 10. 13 5. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Penghargaan terhadap Atlit dan Tenaga Keolahragaan berprestasi
Kab. Samosir
20 orang
UPTD BALAI LATIHAN KERJA

90%
Administrasi perkantoran yang tertib dan terukur

Kab. Samosir
1 tahun
1.385.000
1. 10. 14 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Samosir
12 bulan
70.000.000
1. 10. 14 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Samosir
1 tahun
2.000.000
1. 10. 14 4. Penyediaan alat tulis kantor
Kab. Samosir
ls
10.000.000
1. 10. 14 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Samosir
1 paket
4.000.000
1. 10. 14 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Samosir
1 paket
6.000.000
1. 10. 14 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Samosir
1 paket
30.000.000
1. 10. 14 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kab. Samosir
ls
35.000.000
1. 10. 14 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Kab. Samosir
14 orang
43.200.000
1. 10. 14 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Samosir
ls
17.500.000
1. 10. 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85%
23.675.000
1. 10. 15 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Samosir
1 paket
20.000.000
1. 10. 15 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional
Kab. Samosir
1 tahun
3.075.000
1. 10. 15 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya perlengkapan gedung kantor
Kab. Samosir
1 paket
1. 10. 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
219.085.000
1. 10. 16 1. Pendidikan dan pelatihan formal
1. 10. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya balai latihan kerja
1. 10. 16 1. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1. 10. 16 2. Pemberian fasilitasi & mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
10.000.000
Luar Kab. Samosir
2 orang
10.000.000
75%
371.000.000
Meningkantya kualitas masyarakat
Kab. Samosir
20 orang
236.000.000
Meningkantya kualitas keterampilan pencari kerja
Kab. Samosir
20 orang
135.000.000
90%
224.562.125
85%
24.266.875
75%
10.250.000
80%
380.275.000
1.270.250.000
1. 11. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel
1. 11. 1
Kab. Samosir
1 tahun
3.000.000
1. 11. 1
Kab. Samosir
12 bulan
39.600.000
1. 11. 1
Kab. Samosir
1 tahun
7.300.000
1. 11. 1
Kab. Samosir
ls
39.000.000
1. 11. 1
Kab. Samosir
1 paket
25.500.000
1. 11. 1
Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor
Kab. Samosir
1 paket
1. 11. 1
Luar Kab. Samosir
1. 11. 1
8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/perkantoran
1. 11. 1
9. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
1. 11. 2
Tersedianya peralatan gedung perkantoran
639.354.000
600.000
75%
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

90%
666.400.000
1.301.006.250
90%
683.060.000
85%
167.946.250
7.500.000
ls
315.000.000
Kab. Samosir
14 orang
145.500.000
Kab. Samosir
ls
84.000.000
80%
163.850.000
1 paket
70.000.000
Kab. Samosir
(Rp)
50.000.000
1. 10. 14 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Target
Kinerja
623.760.000
1. 11.
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
V-30
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 2
1. 11.
(2)
Kab. Samosir
1 paket
30.000.000
1. 11. 2
Terpeliharnaya kendaraan dinas operasional kantor
Kab. Samosir
7 unit
57.850.000
1. 11. 2
Kab. Samosir
1 paket
6.000.000
75%
40.000.000
Luar Kab. Samosir
6 orang
40.000.000
1. 11. 3
1. 11. 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kualitas KUKM
75%
230.000.000
1. 11. 4
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Meningkatnya pembangunan koperasi
Kab. Samosir
1 paket
10.000.000
1. 11. 4
2. Workshop peningkatan kelembagaan koperasi
Meningkatnya koperasi di Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
40.000.000
1. 11. 4
3. Lomba Tangkas Terampil Koperasi tingkat SLTA
Terlaksananya cerdas tangkas tingkat SLTA
Kab. Samosir
75%
80.000.000
1. 11. 4
4. Pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi
Kab. Samosir
50 koperasi
100.000.000
1. 11. 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Meningkatnya usaha kecil menengah
80%
170.000.000
1. 11. 5
1. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
Meningkatnya usaha kecil menengah
Kab. Samosir
1 paket
50.000.000
1. 11. 5
2. Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM
Tertanganinya permasalahan UKM
Kab. Samosir
1 tahun
100.000.000
1. 11. 5
3. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
Tersusunnya usaha kecil menengah
Kab. Samosir
1 paket
20.000.000
1. 12.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Administrasi perkantoran BPMPT meningkat
1. 12. 1
Kab. Samosir
1 tahun
2.400.000
1. 12. 1
Kab. Samosir
12 bulan
48.000.000
1. 12. 1
Kab. Samosir
1 paket
15.000.000
1. 12. 1
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Samosir
ls
26.000.000
1. 12. 1
Kab. Samosir
1 tahun
4.000.000
1. 12. 1
Kab. Samosir
ls
55.000.000
1. 12. 1
Kab. Samosir
1 paket
22.500.000
1. 12. 1
Kab. Samosir
1 paket
65.000.000
1. 12. 1
90%
772.900.000
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1 paket
15.000.000
ls
302.000.000
Kab. Samosir
1. 12. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kab. Samosir
1. 12. 1 11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Kab. Samosir
9 orang
102.000.000
1. 12. 1 12. Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah
Kab. Samosir
ls
116.000.000
Sarana prasarana aparatur tersedia dengan laik pakai
85%
15.000.000
1. 12. 2
Kab. Samosir
1 paket
15.000.000
75%
40.000.000
Luar Kab. Samosir
6 orang
40.000.000
Meningkatnya disiplin aparatur
1. 12. 3
Tersedianya pakaian dinas aparatur
1. 12. 4 Program Pengidentifikasian Pengaduan Masyarakat/Informasi
Terwujudnya pengidentifikasian pengaduan masyarakat
80%
50.000.000
1. 12. 4
1. Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat
Kab. Samosir
1 IKM
25.000.000
1. 12. 4
2. Pelayanan pengaduan perizinan terpadu satu pintu dari masyarakat
Meningkatnya pelayanan masyarakat
Kab. Samosir
80%
25.000.000
75%
141.000.000
1 dokumen
31.000.000
1. 12. 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Pelayanan perizinan dapat dengan mudah di proses
1. 12. 5
Tersedianya dokumen perizinan
1. Pengadaan dokumen perizinan
Target
Kinerja
Kab. Samosir
(Rp)
75%
40.000.000
75%
235.750.000
80%
174.250.000
1.538.900.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
1.576.372.500
85%
792.222.500
85%
15.375.000
75%
40.000.000
80%
51.250.000
75%
144.525.000
V-31
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 5
1. 12.
(2)teknis
2. Rapat-rapat periodik evaluasi kinerja tim
Terlaksanaya kajian teknis lapangan
Kab. Samosir
4 tw
10.000.000
1. 12. 5
3. Pelatihan keterampilan aparatur pelayanan terpadu satu pintu
Kab. Samosir
1 tahun
50.000.000
1. 12. 5
4. Updating sistem informasi perizinan
Terupdatingnya sistem informasi perizinan
Kab. Samosir
1 paket
50.000.000
80%
40.000.000
Kab. Samosir
4 orang
40.000.000
1. 12. 6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya mutu pelayanan berstandar internasional
1. 12. 6
1. Pemagangan dan pelatihan SPIPISE
1. 12. 7 Program Peningkatan Informasi
Meningkatnya informasi pelayanan
75%
325.000.000
1. 12. 7
1. Penyebarluasan informasi perizinan terpadu satu pintu
Meningkatnya informasi perizinan satu pintu
Kab. Samosir
1 paket
65.000.000
1. 12. 7
2. Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008
Terlaksananya ISO
Kab. Samosir
1 paket
220.000.000
1. 12. 7
3. Pengadaan papan informasi/himbauan perizinan terpadu satu pintu
Tersedianya papan informasi/himbauan perizinan satu pintu
Kab. Samosir
1 paket
40.000.000
75%
155.000.000
1. 12. 8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
1. 12. 8
1. Pengadaan Peta Penanaman Modal di Kabupaten Samosir
Tersedianya peta penanaman modal
Kab. Samosir
1 peta
100.000.000
1. 12. 8
2. Promosi investasi
Terselenggaranya promosi investasi Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
5 kali
55.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
80%
41.000.000
75%
333.125.000
75%
158.875.000
1. 13.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.788.950.000
3.842.873.750
1. 13.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.604.200.000
1.643.680.000
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5

8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. Peningkatan Peran KOMINDA
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)
2. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Administrasi perkantoran Kesbang dan politik meningkat

Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasionl
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Ter updatenya perkembangan sosial politik
Meningkatnya wawasan kebangsaan daerah
Terciptanya kerukaunan umat beragama
Meningkatnya rasa persatuan antar agama, suku dan ras
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
85%
500 lbr
12 bulan
1 paket
1 tahun
1 tahun
1 paket
ls
6 orang
ls
85%
1 paket
1 unit
1 paket
1 paket
1 paket
85%
70%
5 orang
75%
12 kali
85%
4 kali
4 kali
357.200.000
2.500.000
33.000.000
3.500.000
25.000.000
18.000.000
2.000.000
130.000.000
61.200.000
82.000.000
257.000.000
10.000.000
200.000.000
3.000.000
7.000.000
28.000.000
9.000.000
25.000.000
25.000.000
135.000.000
135.000.000
285.000.000
150.000.000
70.000.000
85%
366.130.000
85%
263.425.000
70%
25.000.000
75%
138.375.000
85%
292.125.000
V-32
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
(2)
5 3. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan
6 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
6 1. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
7 1. Pembinaan ormas dan LSM
7 2. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
7 3. Verifikasi bantuan keuangan partai politik
7 4. Penyuluhan kepada masyarakat
7 5. Kerjasama ormas/LSM dengan Pemerintah
7 6. Desk pemilihan presiden di Kabupaten Samosir
7 7. Desk pemilihan legislatif Kabupaten Samosir
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
1. 13.
Meningkatnya nilai kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan

Meningkatnya situasi aman dan kondusif di masyarakat
Terwujudnya peran FKDM dalam menjaga stabilitas keamanan
Meningkatnya pendidikan masyarakat akan politik
Meningkatnya hubungan ormas dan LSM dengan pemerintah
Meningkatnya hubungan antara parpol dengan pemerintah
Terlaksananya bantuan keuangan partai politik
Meningkatnya kualitas masyarakat
Meningkatnya peran ormas dlm mendukung kinerja pemerintah
Terlaksananya pemilihan presiden
Terlaksananya pemilihan legislatif
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
2 kali
90%
4 kali
75%
2 pertemuan
2 kali
1 tim
1 tim
1 tahun
1 kali
1 kali
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya
2. Pemantapan Pelatihan Bela diri Anggota Satpol PP
3. Pelatihan kantor sendiri
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
1. Simulasi penanganan aksi unjuk rasa
2. Penindakan Penegakan Perda Kabupaten
4. Rakor Satpol PP dengan kepolisian RI Resort Samosir
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Simulasi penangganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan Tramtibum
Pagu Indikatif
(Rp)
65.000.000
70.000.000
70.000.000
475.000.000
20.000.000
45.000.000
30.000.000
30.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
71.750.000
75%
486.875.000
2.184.750.000
Administrasi kantor yang akuntabel
Tersedianya makanan dan minuman kantor
Aparatur memiliki pakaian dinas dan perlenggkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian dan perlengkapannya
Terlaksananya pelatihan bela diri
Meningkatnya kualitas Satpol PP
Terlaksananya peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya simulasi penanganan aksi unjuk rasa
Menurunnya pelanggaran terhadap Perda
Terselenggaranya rakor Satpol PP dengan kepolisian
Daerah memiliki lingkungan yang aman dan nyaman
Terlatihnya petugas penanganan permasalahan trantibum
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
85%
500 lbr
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 tahun
1 tahun
47 org
1 tahun
80%
1 paket
1 paket
1 tahun
70%
1 paket
70%
5 orang
1 tahun
1 tahun
75%
1 tahun
1 tahun
1 paket
85%
1 tahun
880.350.000
1.950.000
25.000.000
2.000.000
22.000.000
8.500.000
1.500.000
135.000.000
160.000.000
479.400.000
45.000.000
465.400.000
20.000.000
400.000.000
45.400.000
90.000.000
90.000.000
127.000.000
60.000.000
27.000.000
40.000.000
75.000.000
35.000.000
10.000.000
30.000.000
522.000.000
25.000.000
(Rp)
2.199.193.750
85%
902.358.750
75%
477.035.000
70%
92.250.000
70%
90.000.000
75%
76.875.000
85%
535.050.000
V-33
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 6
1. 13.
1. 13. 6
1. 13. 6
(2)dan keputusan kepala daerah

2. Penertiban/penegakan peraturan daerah
3. Pengamanan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa
4. Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan Tramtibum
Pengamanan, Pengawalan Bupati/Wakil Bupati dan Tamu PEMKAB dan Acara

Seremonial Lainnya
1. 13. 7 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. 13. 7 1. Rakor Satpol PP dengan kepolisian RI Ressort Pangururan
1. 13. 7 2. Sarasehan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1. 13. 6
1. 14.
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 tahun
1 tahun
1 tahun
400.000.000
30.000.000
15.000.000
Pengawalan Bupati/Wkl. Bupati dan tamu terlaksana dengan baik
Kab. Samosir
1 tahun
52.000.000
Tercegahnya tindak kriminal

Terjalinnya kerjasama penanganan masalah dengan Kepolisian RI
Terjalinnya komunikasi trantibum dgn tokoh masyarakat
Kab. Samosir
Kab. Samosir
80%
1 tahun
2 kali
25.000.000
10.000.000
15.000.000

3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH
8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
13. Sewa Gedung Perkantoran
14. Penyediaan Jasa Pendukung Kegiatan Pemerintahan
15. Penyediaan biaya tamu Pemda
16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
17. Operasional unit layanan pengadaan
2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Catatan
Penting
Target
Kinerja
75%
54.212.764.000
SEKRETARIAT DAERAH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pagu Indikatif
(Rp)
Meningkatnya ketertiban peraturan daerah

Meningkatnya pengamanan aksi unjuk rasa
Siap siaganya petugas penanganan permasalahan trantibum
PEMERINTAHAN UMUM
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
5.
Target Capaian
Kinerja
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 tahun
ls
85%
ls
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 paket
8.177.000.000
283.000.000
383.000.000
120.000.000
84.800.000
400.000.000
350.000.000
50.000.000
50.000.000
770.000.000
2.250.000.000
1.042.200.000
354.000.000
350.000.000
200.000.000
600.000.000
40.000.000
850.000.000
2.660.000.000
185.000.000
130.000.000
30.000.000
120.000.000
200.000.000
700.000.000
770.000.000
65.000.000
150.000.000
50.000.000
25.625.000
55.859.708.100
30.319.000.000
Pelayanan administrasi kantor yang tertib dan akuntabel
Terjaganya kesehatan KDH/WKDH
tersedianya buku peraturan perundang-undangan
Terjalinnya kerjsama pembangunan luar daerah
Tersedianya sewa untuk kegiatan pemerintahan
Tersedianya jasa pendukung pemerintahan
Tersedianya logistik untuk tamu
Terlaksananya pelayanan pengadaan
Tersedianya peralatan rumah dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas
Terpeluharanya perlengkapan gedung kantor
(Rp)
31.274.725.000
90%
8.381.425.000
80%
2.726.500.000
V-34
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
11. Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor(2)

12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan buku agenda kerja
2. Penyusunan Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir
3. Sosialisasi tata naskah dinas di Kab. Samosir
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Sarasehan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kab. Samosir
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Kunjungan kerja forum komunikasi pimpinan daerah
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor
Terlaksananya pemerintahan yang good governance
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnya
Tersedianya buku kerja
Tercapainya SPM Kabupaten Samosir
Meningkatnya tata naskah Kab. Samosir
Meningkatnya pemerintahan
Harmonisasi antar umat beragama
Terlaksananya pengadaan barang jasa
Tersedianya pengadaan barang/jasa secara elektronik
Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah
Terwujudnya kunjungan kerja pimpinan daerah
Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan
1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Samosir
Terlaksananya Monitoring pembangunan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk publikasi Samosir
1. Penyusunan informasi terhadap layanan publik
Tersajinya data dan informasi pada website Samosir on-line
Meningkatnya kompetensi aparatur tentang peraturan perundangPenataan Peraturan Perundang-Undangan
undangan
1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Terjalinnya kerjasama peraturan perundang-undangan
2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terciptanya landasan penyelenggaraan pemerintah
3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
4. Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan PNS
5. Penyelarasan Produk Hukum Daerah
Terselenggaranya eksaminasi peraturan daerah
6. Fasilitasi penyuluhan hukum oleh Muspida ke sekolah-sekolah
Meningkatnya penyuluhan hukum ke sekolah
7. Sosialisasi penyusunan produk hukum derah
Meningkatnya pengetahuan akan produk hukum
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Meningkatnya penyebarluasan informasi kepada publik
1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tersebaranya informasi pembangunan daerah
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Terwujudnya lahan kepemilikan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penataan
1.
Tersedianya lahan untuk pemanfaatan pembangunan
tanah adat, ulayat dan lembaga bius di Kab. Samosir
Program Pengendalian kebijakan pemerintah
Meningkatnya pengendalian kebijakan pemerintah
1. Pengendalian dan Pemberhasilan Program Raskin di Kabupaten Samosir
Tersedianya bantuan raskin
2. Evaluasi, verifikasi, fasilitasi dan monitoring bantuan
Terwujudnya evaluasi dan verifikasi bantuan
3. Monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG tabung 3 Kg dan bahan bakar minyak
Terlaksananya Monitoring tabung 3 kg
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika
1. Temu pers
Terlaksananya pembinaan pers
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
Meningkatnya layanan informasi
1. Advertorial destinasi tujuan wisata lingkungan
Meningkatnya destinasi tujuan wisata lingkungan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Terciptanya otonimi daerah yang handal dalam pembangunan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
1 tahun
9 unit
80%
1 paket
1 paket
75%
10 orang
5 SPM
1 paket
75%
2 kali
70%
1 paket
85%
1 tahun
80%
35 SKPD
80%
10 fitur
80%
5 kasus
10 perda
200 orang
900 orang
42 unit
1.000 siswa
1 paket
75%
1 paket
75%
1 paket
80%
1 paket
1 kali
1 kali
75%
75%
75%
1 paket
75%
Pagu Indikatif
(Rp)
35.000.000
225.000.000
370.000.000
300.000.000
70.000.000
490.000.000
150.000.000
300.000.000
40.000.000
60.000.000
60.000.000
270.000.000
270.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
997.000.000
180.000.000
249.000.000
163.000.000
220.000.000
75.000.000
90.000.000
20.000.000
900.000.000
900.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
585.000.000
500.000.000
50.000.000
35.000.000
80.000.000
80.000.000
400.000.000
400.000.000
4.170.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
80%
379.250.000
75%
700.000.000
75%
61.500.000
70%
276.750.000
85%
205.000.000
80%
205.000.000
80%
153.750.000
80%
1.021.925.000
75%
922.500.000
75%
10.250.000.000
80%
599.625.000
75%
82.000.000
75%
410.000.000
75%
4.274.250.000
V-35
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
(1) 16 1. Fasilitasi koordinasi kerja sama daerah (2)

1. 14.
Meningkatnya kerjasama daerah
Kab. Samosir
1 tahun
20.000.000
1. 14. 16 2. Penataan tapal batas wilayah Kab. Samosir dengan Kab. Pakpak Bharat
Terlaksananya tapal batas kabupaten
Luar Kab. Samosir
1 paket
350.000.000
1. 14. 16 3. Pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional
Terselenggaranya peringatan hari besar nasional
Kab. Samosir
1 kali
500.000.000
1. 14. 16 4. Peringatan hari jadi X Kabupaten Samosir
Terselenggaranya peringatan hari kabupaten
Kab. Samosir
1 kali
1.800.000.000
1. 14. 16 5. Pelaksanaan Festival Danau Toba
Terselenggaranya FDT
Kab. Samosir
1 kali
1.300.000.000
1. 14. 16 6. Mengikuti APKASI International Trade and Investment Summit 2014
Terjalinnya kerjasama APKASI Summit 2014
Luar Kab. Samosir
1 kali
200.000.000
1. 14. 17 Program Pengembangan Kapasitas Tata Pemerintahan
80%
100.000.000
1. 14. 17 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tersusunnya laporan pemerintahan daerah
1 dokumen
100.000.000
1. 14. 18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya kerjasama investasi
1. 14. 18 1. Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2014
Pameran produk Samosir di PRSU Medan
1. 14. 19 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Tersusunnya arsip daerah
1. 14. 19 1. Pembuatan bahan dokumentasi
Tersedianya dokumen arsip daerah
1. 14. 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya pemerintahan desa
1. 14. 20 1. Pengambilan Sumpah/Janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Terselenggaranya pengambilan sumpah BPD
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
Kab. Samosir
75%
235.000.000
Provsu
1 bulan
235.000.000
75%
260.000.000
Kab. Samosir
1 paket
260.000.000
80%
15.000.000
Kab. Samosir
1 kali
15.000.000
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4

3 Penyediaan Peralatan dan jasa kebersihan kantor
13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan DPRD
Program Peningkatan Disiplin Kantor
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
102.500.000
75%
240.875.000
75%
266.500.000
80%
15.375.000
8.479.440.000
Tersedianya kebutuhan cetak dokumen
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya tenaga administrasi kantor
Terjaganya kesehatan DPRD
Meningkatnya disiplin kantor
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
ls
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
26 orang
ls
25 orang
80%
1 tahun
1 paket
1 paket
80%
1 peket
1 paket
1 paket
75%
30 orang
3.988.440.000
1.500.000
118.740.000
110.000.000
56.000.000
132.800.000
20.000.000
8.000.000
5.000.000
15.000.000
2.140.000.000
281.400.000
600.000.000
500.000.000
450.000.000
20.000.000
5.000.000
120.000.000
275.000.000
20.000.000
10.000.000
150.000.000
150.000.000
1.600.000.000
1.600.000.000
(Rp)
8.651.426.000
85%
4.088.151.000
75%
461.250.000
153.750.000
75%
1.600.000.000
V-36
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1 1
1. 4.
1
. 4.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
(2)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang lancar
1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
Terciptanya Ranperda
2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Tersedianya alat-alat kelengkapan dewan
3. Rapat-rapat paripurna
Meningkatnya kerjasama dewan
4. Kegiatan Reses
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Termonitoringnya kegiatan dalam daerah
6. Penyusunan Program Kerja DPRD
Tersusunnya program kerja DPRD
7. Kunjungan Kerja Gabungan Komisi Dalam Daerah
Monitoring kerja gabungan komisi DPRD
8. Publikasi Kegiatan - Kegiatan DPRD
Terlaksananya publikasi DPRD
9. Rapat kerja dengar pendapat DPRD
Meningkatnya kinerja DPRD
10. Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD antar provinsi
11. Penunjang kegiatan fraksi-fraksi
12. Rapat-rapat Paripurna Istimewa
Terselenggaranya rapat paripurna istimewa
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Samosir Akhir Tahun
13.
Terlaksananya pembahasan LKPJ Bupati
Anggaran 2013
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4. Penyediaan Jasa/peralatan kebersihan kantor
10. Penyediaan peralatan rumah tangga
14. Penyediaan Jasa Pengurus Barang
15. Penataan arsip
7. Pengadaan rutin/berkala mebileur
8. Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya administrasi kantor
Tersedianya jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai
Terdatanya barang milik pemerintah
Tertatanya dokumen negara
Tersedianya kendaraan dinas kantor
Terpeliharanya mebileur kantor
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
75%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
2 kali
9 kecamatan
1 tahun
9 kecamatan
1 tahun
1 tahun
3 komisi
1 tahun
1 tahun
1 paket
Pagu Indikatif
(Rp)
2.291.000.000
450.000.000
70.000.000
180.000.000
215.000.000
45.000.000
6.000.000
180.000.000
90.000.000
60.000.000
540.000.000
20.000.000
200.000.000
235.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
75%
9.155.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
95%
1 tahun
12 bulan
9 OB
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
ls
1 tahun
ls
104 UPB
1 paket
85%
1 paket
1 paket
1 paket
3 unit
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 paket
75%
10 orang
5.147.000.000
4.000.000
2.750.000.000
35.000.000
35.000.000
20.000.000
335.000.000
65.000.000
12.000.000
8.000.000
50.000.000
500.000.000
750.000.000
180.000.000
273.000.000
130.000.000
816.000.000
60.000.000
80.000.000
145.000.000
66.000.000
200.000.000
50.000.000
15.000.000
200.000.000
350.000.000
100.000.000
(Rp)
2.348.275.000
9.608.350.000
85%
5.275.675.000
85%
1.060.875.000
75%
358.750.000
V-37
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
2. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah (2)

Bimbingan teknis sistem dan prosedur tata usaha keuangan daerah, sistem informasi
3.
keuangan daerah serta pelaksanaan keuangan daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan semesteran Kabupaten Samosir T.A. 2014
2. Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Samosir akhir tahun 2013
3. Penyusunan laporan pendapatan daerah
4. Penyusunan laporan semester dan tahunan inventaris barang milik daerah
5. Rapat koordinasi capaian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013
6. Monitoring dan evaluasi pelaporan tahunan barang milik daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan standar satuan harga
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2015
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang P-APBD Tahun 2014
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD dan peraturan
5.
Bupati tentang penjabaran P-APBD
6. Pemutakhiran data base wajib pajak dan retribusi daerah
Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (DRKBU) dan Daftar Rencana
7.
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DRKPBU)
8. Penyusunan kebijakan akuntansi
Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir

Jumlah aparatur yang memahami sistem informasi keuangan daerah
Pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
Tersedianya laporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Adanya laporan pendapatan daerah
Tersusunnya laporan barang milik daerah
Terlaksananya realisasi T.A. 2013
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya pengelolaan dan pendapatan daerah
Standar harga yang baru
Tersusunnya APBD 2014
Tersusunnya P-APBD 2013
Meningkatnya pendapatan daerah
Tersusunnya perda tentang APBD 2013 dan PAPBD 2012
Porsentase peningkatan penerimaan PAD
Tersusunnya DRKBU dan pemeliharaan DRKBU
Tersusunya kebijakan akuntansi
Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penurunan kerugian keuangan daerah
Tertatanya pemanfaatan asset
Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemda
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
65 orang
65 orang
85%
1 dokumen
1 dokumen
1 tahun
2 laporan
1 tahun
1 paket
85%
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
70%
2 dokumen
1 paket
80%
1 paket
70%
1 paket
INSPEKTORAT KABUPATEN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

9. Penyediaan peralatan rumah tangga
Pagu Indikatif
(Rp)
140.000.000
110.000.000
505.000.000
75.000.000
160.000.000
20.000.000
50.000.000
120.000.000
80.000.000
2.075.000.000
80.000.000
370.000.000
300.000.000
700.000.000
110.000.000
350.000.000
15.000.000
150.000.000
82.000.000
82.000.000
180.000.000
180.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
517.625.000
85%
2.126.875.000
80%
84.050.000
75%
184.500.000
1.979.950.000
Terlaksananya jasa layanan komunikasi, listrik dan air
Tersedaianya peralatan rumah tangga untuk kantor
Tersedianya makan dan minum kantor
Tersedianya tenaga asministrasi kantor
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada bidangnya
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 paket
ls
1 paket
ls
1 paket
1 paket
1 paket
ls
7 orang
ls
75%
6 orang
574.950.000
4.950.000
37.000.000
28.600.000
9.000.000
57.000.000
21.500.000
6.500.000
40.000.000
11.000.000
11.000.000
250.000.000
71.400.000
27.000.000
244.000.000
50.000.000
(Rp)
1.963.348.750
90%
589.323.750
75%
184.000.000
V-38
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 2
1. 14.
1. 14. 2
1. 14. 2
1. 14. 3
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
(2)
2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
3. Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4. Pemeriksaan LP2P
5. Pemeriksaan Reguler
6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Evaluasi LAKIP SKPD
8. Pemeriksaan kasus
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, PNPM-Mandiri Perdesaan dan ADD
10. Kampanye anti korupsi
Meningkatnya kualitas aparatur sendiri

Meningkatnya pengetahuan pencegahan korupsi
Ternilainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Pengawasan menuju good governance

Selesainya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
Sampainya surat tindak lanjut ke setiap obrik dengan tepat waktu
Ekspose dan tindak lanjut pengawasan
Terlaksananya LP2P PNS diteliti dengan baik
Tercapainya pemeriksaan Reguler sesuai dengan PKPT
Terlaksanaya reviuw laporan keuangan pemerintah daerah
Terlaksananya evaluasi LAKIP
Terlaksananya pemeriksaan khusus dengan baik
Termonitoringnya pelaksanaan APBD, PNPM-Mandiri dan ADD
PNS bebas dari korupsi
Target Capaian
Kinerja
4 orang
1 tahun
2 kali
80%
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
20 kasus
1 tahun
4 kali
2.500 orang
36 LHP
1 dokumen
1 laporan
15 laporan
1 laporan
1 kali
KECAMATAN PANGURURAN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4

8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Rapat-rapat Kantor Kecamatan
13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan
1. Pelaksanaan Gotong-Royong
2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
34.000.000
100.000.000
60.000.000
1.161.000.000
80%
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Luar Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kab. Samosir
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 tahun
ls
1 paket
ls
9 orang
ls
1 tahun
1 tahun
1 tahun
95%
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
80%
28 desa/kel
1 kali
1.190.025.000
61.000.000
100.000.000
70.000.000
35.000.000
795.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
35.000.000
10.000.000
645.700.000
Terlaksananya administrasi kantor di kecamatan

Tersedianya makan dan minum tamu Pemda
Terlaksananya gotong royong pembangunan desa
Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan
(Rp)
284.700.000
1.800.000
23.700.000
6.000.000
27.000.000
12.000.000
1.500.000
18.000.000
5.000.000
34.000.000
91.800.000
35.000.000
15.900.000
8.000.000
5.000.000
30.100.000
5.000.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
230.000.000
38.000.000
25.000.000
651.342.500
85%
291.817.500
85%
30.852.500
75%
10.000.000
80%
235.750.000
V-39
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
4 3. Bantuan Operasional Kelurahan (3 Kel) (2)

4 4. Penertiban Ternak di Kecamatan Pangururan
5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan
5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
Terlaksananya operasional kelurahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun
Terwujudnya pembinaan masyarakat dalam membangun desa
Terlaksanannya musrenbang kecamatan
Terwujudnya desa percontohan PKK
Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
Target Capaian
Kinerja
3 kelurahan
1 tahun
85%
28 desa/kel
1 kali
85%
84 kali
KECAMATAN SIMANINDO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3. Bantuan Operasional Kelurahan
4. Penertiban ternak di Kecamatan Simanindo
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD
150.000.000
17.000.000
80.900.000
32.000.000
22.400.000
10.000.000
16.500.000
Catatan
Penting
Target
Kinerja
85%
564.510.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Luar Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
ls
1 tahun
ls
6 orang
ls
1 tahun
1 tahun
85%
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
80%
4 orang
80%
21 desa/kel
1 kali
1 kelurahan
1 tahun
85%
21 desa/kel
1 kali
1 tahun
63 kali
KECAMATAN PALIPI
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
305.250.000
1.800.000
23.700.000
11.000.000
22.500.000
13.650.000
2.000.000
35.000.000
4.500.000
29.000.000
61.200.000
80.000.000
15.900.000
5.000.000
28.600.000
3.500.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
143.890.000
58.600.000
25.000.000
50.000.000
10.290.000
66.770.000
22.150.000
21.820.000
10.000.000
12.800.000
90%
251.200.000
82.922.500
568.122.750
85%
312.881.250
85%
29.315.000
75%
10.000.000
80%
147.487.250
85%
68.439.250
425.160.000
(Rp)
435.289.000
85%
257.480.000
V-40
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
(2)
3. Penertiban ternak di Kecamatan Palipi

Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Luar Kab. Samosir
Kec. Palipi
Kab. Samosir
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kab. Samosir
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kab. Samosir
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Kec. Palipi
Target Capaian
Kinerja
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
5 orang
ls
1 tahun
1 tahun
85%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
85%
17 desa
1 kali
1 tahun
85%
17 desa
1 kali
1 tahun
51 kali
KECAMATAN NAINGGOLAN
1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Pagu Indikatif
(Rp)
1.350.000
9.500.000
8.000.000
22.000.000
14.000.000
3.000.000
5.500.000
4.000.000
30.000.000
51.000.000
80.000.000
17.850.000
5.000.000
35.100.000
5.000.000
5.000.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
52.000.000
17.400.000
25.000.000
9.600.000
66.860.000
22.925.000
21.835.000
10.000.000
12.100.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
35.977.500
75%
20.000.000
85%
53.300.000
85%
68.531.500
601.150.000
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Luar Kab. Samosir
Kec. Nainggolan
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
7 orang
290.250.000
1.350.000
27.000.000
8.000.000
22.500.000
14.000.000
3.000.000
10.000.000
4.000.000
28.000.000
71.400.000
(Rp)
615.678.750
85%
297.506.250
V-41
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
11. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah (2)

3. Bantuan Operasional Kelurahan (2 Kel)
4. Penertiban Ternak Kecamatan Nainggolan

Terlekasananya penertiban ternak
Kab. Samosir
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kab. Samosir
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
Target Capaian
Kinerja
ls
1 tahun
1 tahun
85%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
85%
15 kesa/kel
1 kali
2 kelurahan
1 tahun
85%
15 kesa/kel
1 kali
1 tahun
45 kali
KECAMATAN ONAN RUNGGU

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Pagu Indikatif
(Rp)
80.000.000
16.000.000
5.000.000
70.100.000
25.000.000
20.000.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
156.000.000
18.000.000
25.000.000
100.000.000
13.000.000
64.800.000
22.600.000
21.500.000
10.000.000
10.700.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
85%
71.852.500
75%
20.000.000
85%
159.900.000
85%
66.420.000
419.640.000
Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan luar daerah
Kec. Onan Runggu

Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Luar Kab. Samosir
Kec. Onan Runggu
Kab. Samosir
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
2 orang
ls
1 tahun
1 tahun
80%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
243.090.000
1.500.000
12.000.000
8.000.000
22.500.000
12.000.000
3.000.000
30.000.000
4.000.000
28.500.000
20.400.000
80.350.000
15.840.000
5.000.000
40.600.000
5.000.000
10.000.000
21.100.000
2.500.000
2.000.000
(Rp)
429.631.000
85%
249.167.250
75%
41.615.000
V-42
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
(2)Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
3 1. Pendidikan dan pelatihan formal
4 1. Pelaksanaan gotong royong
4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
4 3. Penertiban ternak di Kecamatan Onan Runggu
5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan
5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.

Kab. Samosir
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
Target Capaian
Kinerja
75%
4 orang
80%
12 desa
1 kali
1 tahun
80%
12 desa
1 kali
1 tahun
36 kali
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5

Pagu Indikatif
(Rp)
20.000.000
20.000.000
55.000.000
17.500.000
25.000.000
12.500.000
60.950.000
22.600.000
18.000.000
10.000.000
10.350.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
75%
20.000.000
80%
56.375.000
80%
62.473.750
380.640.000
Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan
Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Luar Kab. Samosir
Kec. Ronggur Nihuta
Kab. Samosir
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kab. Samosir
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
2 orang
ls
1 tahun
1 tahun
80%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
85%
8 desa
1 kali
85%
8 desa
1 kali
218.670.000
1.350.000
7.500.000
6.500.000
22.500.000
13.500.000
3.000.000
10.000.000
5.000.000
30.500.000
20.400.000
78.900.000
14.520.000
5.000.000
40.100.000
5.000.000
10.000.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
42.000.000
17.000.000
25.000.000
59.870.000
23.530.000
16.340.000
(Rp)
389.656.000
85%
224.136.750
75%
41.102.500
75%
20.000.000
85%
43.050.000
85%
61.366.750
V-43
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 5
1. 14.
1. 14. 5
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
(2)

Kec. Ronggur Nihuta

Kec. Ronggur Nihuta
Target Capaian
Kinerja
1 tahun
24 kali
KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3. Penertiban ternak di Kecamatan Sianjur Mula-Mula
Catatan
Penting
Target
Kinerja

Terwujudnya jasa layanan komunikasi, listrik dan air
Tersedianya alat tulis kantor dan suplies peralatan kantor
Tersedianya bacaan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya gotong royong di kecamatan
Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan
Meningkatnya kelompok masyarakat dalam pembangunan desa
Terlaksananya musrenbang kecamatan
Meningkatnya desa dalam pembangunan desa
Terlaksananya monitoring ADD se-kecamatan

Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
2 orang
ls
1 tahun
1 tahun
85%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
85%
12 desa
1 kali
1 tahun
85%
12 desa
1 kali
1 tahun
36 kali
227.900.000
1.350.000
13.800.000
10.000.000
25.000.000
10.000.000
3.000.000
15.000.000
2.500.000
28.000.000
20.400.000
78.000.000
15.850.000
5.000.000
40.100.000
5.000.000
10.000.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
69.000.000
34.000.000
25.000.000
10.000.000
62.999.000
22.525.000
22.474.000
10.000.000
8.000.000
429.998.975
85%
233.597.500
85%
41.102.500
75%
20.000.000
85%
70.725.000
85%
64.573.975
409.800.000
Terlaksananya surat menurat kantor
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
(Rp)
10.000.000
10.000.000
419.999.000
KECAMATAN HARIAN
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
243.700.000
1.800.000
14.500.000
8.000.000
419.545.000
85%
249.792.500
V-44
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
(2)
3. Penertiban ternak di Kecamatan Harian

Terwujudnya pencetakan dan penggandaan kantor
Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan
Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan luar adaerah
Ikutnya PKK dalam menunjang pembangunan desa
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Luar Kab. Samosir
Kec. Harian
Kab. Samosir
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kab. Samosir
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Kec. Harian
Target Capaian
Kinerja
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
2 orang
ls
1 tahun
1 tahun
80%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
80%
13 desa
1 kali
1 tahun
85%
13 desa
1 kali
1 tahun
39 kali
KECAMATAN SITIO-TIO
1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Pagu Indikatif
(Rp)
22.500.000
12.000.000
3.000.000
32.500.000
4.000.000
28.000.000
20.400.000
75.500.000
16.500.000
5.000.000
35.100.000
5.000.000
5.000.000
21.100.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
50.800.000
15.800.000
25.000.000
10.000.000
60.200.000
22.000.000
18.200.000
10.000.000
10.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
35.977.500
75%
20.000.000
80%
52.070.000
85%
61.705.000
412.775.000
Terwujudnya pencetakan dan penggandaan kantor
Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Luar Kab. Samosir
Kec. Sitiotio
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
ls
2 orang
227.100.000
1.350.000
19.500.000
9.500.000
23.000.000
13.000.000
2.000.000
15.000.000
4.000.000
28.500.000
20.400.000
(Rp)
422.594.375
85%
232.777.500
V-45
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1. 14.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
11. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah (2)

3. Penertiban Ternak Kecamatan Sitiotio

Terpeliharanya kendaraan dinas/oeprasional kantor
Terwujudnya penertiban ternak
Ikutnya PKK dalam menunjang pembangunan desa
Kab. Samosir
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kab. Samosir
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
Target Capaian
Kinerja
ls
1 tahun
1 tahun
80%
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
75%
4 orang
85%
8 desa
1 kali
1 tahun
85%
8 desa
1 kali
1 tahun
24 kali
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

3. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11. Penyedian Biaya Sewa Perkantoran
1. Pengadaan mobileur kantor P2K
5. Pengadaan peralatan mobil damkar
6. Pengadaan pakaian lapangan tahan api P2K
Pagu Indikatif
(Rp)
69.350.000
16.500.000
5.000.000
58.600.000
7.000.000
5.000.000
42.100.000
2.500.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
43.500.000
8.500.000
25.000.000
10.000.000
63.575.000
25.325.000
20.750.000
10.000.000
7.500.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
60.065.000
75%
20.000.000
85%
44.587.500
85%
65.164.375
3.405.500.000
Terlaksananya administrasi perkantoran
Tersedianya surat-menyurat kantor
Tersedianya peralatan dan alat pembersih
Tersedianya komponen listrik
Terjalinnya rapat koordinasi luar daerah
Terjalinnya rapat koordinasi dalam daerah
Tersedianya perkantoran
Tersedianya mobileur kantor P2K
Tersedianya peralatan mobil damkar
Tersedianya bahan pemadam kebakaran
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
ls
100 orang
ls
1 tahun
85%
1 paket
80%
90%
1 paket
20 set
1.805.500.000
4.000.000
27.000.000
6.000.000
48.000.000
40.000.000
5.500.000
10.000.000
335.000.000
1.150.000.000
158.000.000
22.000.000
535.000.000
10.000.000
15.000.000
350.000.000
50.000.000
50.000.000
(Rp)
3.490.637.500
85%
1.850.637.500
85%
548.375.000
V-46
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
1. 15.
(2)
2 7. Pengadaan mesin pompa air (Floating Fump)
3 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
4 1. Fasilitasi Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat
4 2. Pembentukan desa siaga
4 3. Pembentukan posko penaggulangan bencana
4 4. Rapat-rapat koordinasi penaggulangan bencana
4 5. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
4 6. Pembangunan gedung kantor
4 7. Pengadaan data base dan peta rawan bencana
4 8. Sosialisasi mitigasi bencana
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
1. 16.
Tersedianya mesin pompa air

Meningkatnya kualitas aparatur akan peraturan
Tertanganinya korban bencana alam dengan segera
Tersedianya relawan penanggulangan bencana
Terbentuknya desa siaga
Terbentuknya posko penanggulangan bencana
Terjalinya kerjasama penanggulangan bencana
Tersedianya prasarana penanggulangan bencana
Terbangunnya gedung perkantoran
Tersedianya data base peta rawan bencana
Meningkatnya pengetahuan penanganan bencana
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
6 unit
75%
8 orang
80%
ls
9 kec.
1 posko
ls
1 paket
1 paket
1 dokumen
1 paket
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah (Diklat PIM II, III, dan PIM IV)
3. Diklat prajabatan CPNS
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Pengambilan sumpah/janji PNS
2. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3. Pengangkatan jabatan struktural dan fungsional
4. Workshop mindsetting
5. Penilaian potensi dan kompetensi/self assessment Eselon IV
6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang pensiun
Pagu Indikatif
(Rp)
60.000.000
50.000.000
50.000.000
1.015.000.000
55.000.000
20.000.000
30.000.000
10.000.000
310.000.000
50.000.000
500.000.000
40.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
75%
51.250.000
80%
1.040.375.000
2.439.840.000
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya kebersihan kantor
Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan
Tersedianya administrasi perkantoran
Sarana prasarana aparatur yang memadai
Meningkatnya pengetahuan tentang perundang-undangan
Terlaksananya diklat prajabatan CPNS
Terciptanya aparatur yang profesional
Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS
Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terisinya jabatan struktural dan fungsional
Terlaksananya workshop mindsetting
Penilaian potensi dan kompetensi
Terlaksananya penghargaan bagi PNS yang pensiun
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
85%
400 lbr
12 bulan
37 jenis
53 jenis
13 jenis
5 jenis
1 paket
1 tahun
4 orang
1 tahun
85%
1 paket
1 paket
6 unit
75%
1 tahun
33 orang
14 orang
75%
1 kali
25 orang
ls
1 kali
1 kali
50 orang
673.340.000
2.100.000
40.000.000
2.000.000
68.000.000
53.000.000
2.000.000
5.000.000
390.000.000
40.800.000
70.440.000
38.600.000
10.000.000
5.500.000
23.100.000
986.100.000
35.000.000
810.000.000
141.100.000
741.800.000
10.300.000
381.000.000
60.500.000
120.000.000
120.000.000
50.000.000
(Rp)
2.517.669.500
85%
707.007.000
85%
39.565.000
85%
1.010.752.500
75%
760.345.000
V-47
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
(2)
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
1. 17.
Target Capaian
Kinerja
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
12. Penyedian Biaya Sewa
2. Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (DAK)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Revitalisasi kelompok tani
2. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan
3. Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan (PENAS)
Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
1. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
2. Pengembangan desa mandiri pangan (Dana sharing)
3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
4. Penyuluhan sumber pangan alternatif
5. Rapat dewan ketahanan pangan
6. Gerakan masyarakat mandiri pangan
7. Kegiatan Gebyar Kuliner Nusantara
Program Peningkatan Informasi Penyuluhan
1. Penyebaran informasi penyuluh melalui media massa
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
4.375.925.000
Penerapan administrasi yang tertib dan akuntabel
Meningkatnya administrasi surat menyurat kantor
Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya gedung kantor
Terbangunnya balai penyuluhan pertanian kecamatan
Meningkatnya pengetahuan perundang-undangan
Tersedianya data devenitif kelembagaan tani
Meningkatnya pemberdayaan agribisnis perdesaan (PUAP)
Terselenggaranya PENAS
Terlaksananya diversifikasi pangan
Meningkatnya ketahanan pangan desa
Adanya perlombaan cipta pangan bahan lokal
Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif
Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan
Terlaksananya gebyar kuliner nusantara
Terlaksananya penyebaran informasi penyuluhan
Terlaksananya penyuluhan melalui media massa
Meningkatnya kualitas petani dalam penerapan teknologi
Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian
Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian/perkebunan
Meningkatnya kualitas penyuluh petanian/perkebunan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 paket
ls
1 tahun
1 paket
1 tahun
ls
55 orang
ls
1 tahun
90%
1 tahun
1 paket
75%
6 orang
75%
134 desa/kel
91 desa
1 kali
85%
9 unit
6 desa
45 kelompok
45 org
4 kali
20 desa
1 paket
75%
8 bulan
75%
1 paket
1 kali
75%
75%
75%
67 org
1.189.325.000
2.250.000
47.500.000
6.500.000
10.000.000
55.000.000
20.000.000
15.000.000
20.000.000
285.000.000
518.075.000
190.000.000
20.000.000
1.844.600.000
44.600.000
1.800.000.000
40.000.000
40.000.000
480.000.000
30.000.000
350.000.000
100.000.000
337.000.000
35.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
20.000.000
20.000.000
12.000.000
45.000.000
45.000.000
320.000.000
120.000.000
200.000.000
30.000.000
30.000.000
90.000.000
40.000.000
(Rp)
4.484.323.125
90%
1.219.058.125
90%
1.890.715.000
75%
40.000.000
75%
492.000.000
85%
345.425.000
75%
46.125.000
75%
328.000.000
75%
30.750.000
75%
92.250.000
V-48
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1) 9
1. 17.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
2. Sekolah Lapang Usaha Tani Pertanian (2)
Meningkatnya SLPT
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
1 tahun
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7

10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Pencanangan dan Pembekalan Bulan Bhakti Gotong Royong
2. Pembinaan PNPM-MP
3. Pelatihan Kepala Desa se-Kabupaten Samosir
4. Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas LPM Desa/Kelurahan
5. Pelatihan Ketua BPD se-Kabupaten Samosir
6. Pembinaan Desa/Kelurahan 9 (Sembilan) kategori
7. Pelatihan Sekretaris Desa Tahun 2014
8. Fasilitasi Revitalisasi Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1. Pembinaan Pelaksanaan ADD 2014
2. Pelatihan P3MD
3. Pelatihan Kelompok Kerja Pendataan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa/Teknologi Tepat Guna
1.
(TTG)
2. Perlombaan Desa
3. Penyelenggaraan dan pembinaan perlombaan desa
4. Penataan dan pembinaan Pokjanal Posyandu
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1. Pelatihan Tim Penggerak Ketua Ketua Kelompok PKK (TPK3PKK)
2. Pelatihan Latihan Pengelola Program dan Penyuluh PKK (LP3PKK)
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
50.000.000
6.331.989.000

Terlaksananya surat menyurat kantor
Meningkatnya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan
Sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel
Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM
Terlaksananya PNPM-MP dengan lancar
Meningkatnya kualitas kepala desa
Terbentuknya LPM desa/kelurahan
Meningkatnya kualitas BPD
Meningkatnya kualitas desa/kel. 9 kategori
Meningkatnya kualitas sekretaris desa
Terlaksananya BKAD
Meningkatnya kualitas pemerintah desa
Terselenggaranya ADD
Meningkatnya kualitas desa
Meningkatnya kualitas aparatur desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
Jumlah promosi TTG Perdesaan
Jumlah Desa yang menerima prestasi lomba desa
Terselenggaranya pembinaan perlombaan desa
Terlaksananya pokjanal posyandu
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatnya TPK3PKK damas PKK
Meningkatnya program dan penyuluh PKK
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
600 lbr
12 bulan
1 paket
1 paket
ls
LS
1 paket
1 paket
ls
13 orang
ls
1 tahun
90%
1 paket
1 tahun
1 paket
75%
6 orang
75%
128 desa
128 desa
128 desa
134 desa/kel.
128 desa
134 desa/kel.
128 desa
1 paket
80%
387 org
128 Desa
9 Kecamatan
80%
1 event
6 desa
128 desa
1 paket
80%
234 orang
50 orang
(Rp)
905.600.000
3.000.000
45.000.000
15.000.000
15.000.000
54.000.000
35.000.000
5.000.000
45.000.000
400.000.000
132.600.000
150.000.000
6.000.000
74.100.000
30.000.000
24.100.000
20.000.000
40.000.000
40.000.000
1.912.289.000
120.000.000
676.000.000
161.276.000
374.235.000
68.781.000
201.240.000
158.519.000
152.238.000
340.000.000
150.000.000
40.000.000
150.000.000
530.000.000
280.000.000
40.000.000
120.000.000
90.000.000
2.530.000.000
180.000.000
70.000.000
6.489.288.725
85%
928.240.000
85%
75.952.500
75%
40.000.000
75%
1.960.096.225
80%
348.500.000
80%
543.250.000
80%
2.593.250.000
V-49
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 18.
7
7
7
7
7
II
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(2)
(PTP2WKSS)
Pembinaan kegiatan TP-PKK Kabupaten
Pelatihan keterampilan bari perempuan
Pembinaan desa percontohan
Pelaksanaan PUG
Meningkatnya keluarga sehat sejahtera

Meningkatnya kualitas posyandu
Meningkatnya kualitas perempuan
Terlaksananya PUG
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 desa
1 paket
45 orang
9 kategori
1 paket
URUSAN PILIHAN
2. 1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Target Capaian
Kinerja

9. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung administrasi/tehnis Perkantoran
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
1. Promosi atas hasil produksi pertanian
Program Pengembangan Pertanian Organik
1. Pengembangan Pertanian Organik (Hortikultura)
2. Pembangunan rumah kompos
Program Peningkatan Produksi Pertanian
1. Penangkar benih padi
2. Penangkar bawang merah
3. Penangkar bawang putih
3. Rapat posko kabupaten
4. Validasi data stastistik pertanian
5. Pengadaan peralatan dan pestisida pengendalian organisme pengganggu tanaman
6. Pengembangan Tanaman Pangan
- Pengembangan komoditi ubi kayu
- Pengembangan komoditi ubi jalar
7. Pengembangan Tanaman Hortikultura
- Pengembangan komoditi pisang
- Pengembangan tanaman kentang
Catatan
Penting
Target
Kinerja
23.532.822.500
5.262.300.000
Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan
Tersedianya peralatan mebeleur kantor
Meningkatnya kompetensi aparatur
Meningkatnya pertanian organik
Terbangunnya rumah kompos
Tersedianya bibit padi
Tersedianya bibit bawang merah
Tersedianya bibit bawang putih
Terlaksananya rapat pos simpul koordinasi di kabupaten
Tersedianya data statistik pertanian
Tersedianya peralatan pengendalian organisme pengganggu tanaman
Meningkatnya tanaman pangan
Tersedianya produksi ubi kayu
Tersedianya produksi ubi jalar
Meningkatanya tanaman hortikultura
Tersedianya produksi pisang
Tersedianya produksi tanaman kentang
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
85%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 paket
1 tahun
ls
1 paket
ls
31 orang
ls
90%
1 paket
17 unit
75%
10 orang
75%
3 kegiatan
70%
2 Ha
5 paket
75%
10 Ha
1 paket
1 paket
12 kali
9 kec
1 paket
2 jenis
50 Ha
50 Ha
4 jenis
5 Ha
5 Ha
(Rp)
160.000.000
600.000.000
40.000.000
1.400.000.000
80.000.000
22.971.900.000
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
1.056.200.000
2.400.000
60.100.000
17.000.000
9.000.000
9.000.000
70.000.000
20.500.000
324.000.000
327.200.000
217.000.000
37.100.000
10.000.000
27.100.000
40.000.000
40.000.000
34.000.000
34.000.000
150.000.000
70.000.000
80.000.000
775.000.000
50.000.000
250.000.000
50.000.000
65.000.000
60.000.000
40.000.000
60.000.000
30.000.000
30.000.000
80.000.000
20.000.000
20.000.000
5.392.857.500
85%
1.082.605.000
90%
38.027.500
75%
40.000.000
75%
34.850.000
70%
153.750.000
75%
794.375.000
V-50
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
(1)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(2)
6
- Pengembangan komoditi mangga
Tersedianya produksi mangga
6
- Pengembangan komoditi alpukat
Tersedianya produksi alpukat
6 8. Pengembangan benih padi lokal
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Menular
Tertanganinya penayakit menular
7 1. Pengendalian dan pemberantasan rabies
Terlaksananya pemberantasan rabies
7 2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Tersedianya vaksin dan obat
8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Kawasan Minapolitan)
8 1. Bantuan bibit dan pakan ikan pengembangan sentra produksi perikanan komoditi Tersedianya bibit dan pakan ikan
8 2. Pengembangan sentra produksi perikanan tangkap unggulan (DAK)
Meningkatnya perikanan tangkap unggulan
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna

1. Pengaktifan jaringan pengamat curah hujan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
2.
tepat guna
3. Optimalisasi lahan
4. Pelatihan teknologi produksi benih bawang merah
5. Pelatihan teknologi produksi benih kacang tanah
6. Pelatihan pengolahan pupuk kompos
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Tepat Guna
1. Pelatihan budidaya ikan (Ikan mas, nila dan lele)
2. Pelatihan pengolahan ikan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1. Operasional BBI
2. Rehabilitasi prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar (BBI)
2. 1. 11 3. Pembangunan sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI) Kab. Samosir (DAK)
2. 1. 12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2. 1. 12 1. Pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB)
2. 2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
80%
1 paket
1 paket
75%
1 paket
10 paket
20.000.000
20.000.000
120.000.000
450.000.000
250.000.000
200.000.000
1.520.000.000
220.000.000
1.300.000.000
75%
10 pos
20 unit
10 Ha
1 paket
1 paket
1 paket
75%
1 kali
1 kali
75%
1 paket
5 paket
260.000.000
30.000.000
120.000.000
50.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
130.000.000
65.000.000
65.000.000
660.000.000
200.000.000
100.000.000
Kab. Samosir
1 paket
80%
1 paket
360.000.000
150.000.000
150.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
ls
1 tahun
1 paket
1 paket
ls
15 orang
ls
1 UPTD
85%
1 paket
1 tahun
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir

Terlaksananya pengamatan cuaca
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
Teroptimalnya lahan kosong
Meningkatnya penggunaan teknologi bawang merah
Meningkatnya penggunaan teknologi kacang tanah
Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan kompos
Meningkatnya penggunaan teknologi masyarakat nelayan
Meningkatnya kulitas masyarakat nelayan
Meningkatnya kualitas pengolahan ikan
Terlaksanannya pemasaran produksi perikanan
Tersedianya bibit ikan
Terlaksananya operasional BBI
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Meningkatnya sarana prasarana BBI

Meningkatnya hasil peternakan
Tersedianya sarana prasarana IB
Kec. Harian
Kab. Samosir
Kab. Samosir
5 Ha
5 Ha
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

10. Koordinasi/Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu Indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
80%
461.250.000
75%
1.558.000.000
75%
266.500.000
75%
133.250.000
85%
676.500.000
80%
153.750.000
4.491.500.000
Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air
Dokumen yang dicetak dan digandakan
Tersedianya komponen listrik bangunan kantor
Terjalinnya kerjasama ke luar daerah
Meningkatnya prasarana dan prasarana aparatur
811.300.000
2.500.000
48.000.000
3.000.000
60.000.000
28.000.000
4.000.000
40.000.000
265.000.000
161.800.000
195.000.000
4.000.000
390.000.000
250.000.000
80.000.000
(Rp)
4.602.662.500
85%
831.582.500
90%
399.750.000
V-51
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
(1)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
(2) gedung kantor

2 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
2 4. Pengadaan Mebeleur
3 1. Pendidikan dan pelatihan formal
4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4 1. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
4 2. Pembuatan ilaran api
4 3. Operasi Perlindungan Hutan
4 4. Pembuatan rumah jaga perlindungan hutan/pos

Mebeleur tersedia untuk menunjang pekerjaan
Meningkatnya sumber daya hutan
Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya pembuatan ilaran api
Operasi rutin untuk perlindungan hutan tersedia
Terbangunnya rumah jaga perlindungan hutan
Kab. Samosir
Kab. Samosir
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
Terlaksananya pembangunan Bangunan Sipil Kehutanan

Meningkatnya produksi perkebunan
Bertambahnya luas areal tanaman kopi
Tersedianya sarana produksi perkebunan
Tersedianya jalan produksi
Tersedianya embung air
Terbangunnya bendungan Mariaraja
Terbangunnya waduk Lintongnihuta
Terbangunnya bendung Janji Matogu
Tersedianya peremajaan tanaman
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan
Terpeliharanya tanaman reboisasi
Terlaksananya kegiatan posko
Terlaksananya penanaman tanaman pakan lebah
Terpeliharanya hutan dan lahan
Tersedianya bibit/benih kehutanan
Terlaksananya pembuatan tanaman konfigurasi
Terpeliharanya tanaman konfigurasi
Terpeliharanya tanaman konfigurasi
Terlaksananya pembuatan turus jalan
Terlaksananya pembuatan green belt
Terselenggaranya acara HMPI dan OBIT
Terlaksananya pembuatan tanaman agroforestry
Terlaksananya pembuatan hutan kemasyarakatan
Terwujudnya kawasan hutan dan lahan
Data penggunaan/pemanfaatan hasil hutan
Data dan informasi peredaran produksi hasil hutan
Terlaksananya pembekalan tentang asal kayu rakyat
Meningkatnya penerapan teknologi
Meningkatnya kemampuan petani dalam usaha tani perkebunan
Meningkatnya kemampuan petani dalam pasca panen
6 Kecamatan
5. Konservasi Tanah dan air

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
1. Perluasan Areal Perkebunan
2. Penyediaan sarana produksi perkebunan
3. Pembangunan jalan produksi
4. Pembangunan bendungan air
- Pembangunan bendungan air Mariaraja balugok desa Hutahotang
- Pembangunan waduk desa Lintongnihuta Kec. Ronggur Nihuta
- Pembangunan bendung air Dusun II desa Janji Matogu Kec. Onan Runggu
5. Peremajaan tanaman
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi
2. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
3. Pembuatan tanaman pakan lebah
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Pembuatan tanaman reboisasi
2. Pembuatan hutan rakyat
3. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
4. Pembuatan tanaman konfigurasi
5. Pemeliharaan tanaman konfigurasi 'PUSUK BUHIT'
6. Pemeliharaan tanaman konfigurasi 'HORAS SAMOSIR'
7. Pembuatan tanaman turus jalan
8. Pembuatan green belt
9. Puncak acara HMPI dan OBIT
10. Pembuatan tanaman hutan rakyat model agroforestry
11. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
Program Pembinaan dan Penertiban industri hasil hutan
1. Pembinaan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan
2. Pengawasan dan peredaran produksi hasil hutan dan iuran kehutanan
3. Pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
1. Bimbingan teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman
2. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
Luar Kab. Samosir

Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Onan Runggu
Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Onan Runggu
Kab. Samosir
Reg. 64
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
1 paket
1 paket
75%
5 orang
80%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
3 unit
10.000.000
50.000.000
45.000.000
45.000.000
440.000.000
90.000.000
60.000.000
150.000.000
60.000.000
12 Unit
75%
50 Ha
1 paket
1 paket
80.000.000
920.000.000
140.000.000
100.000.000
80.000.000
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
80%
50 Ha
3 posko
10 Ha
80%
100 Ha
100 Ha
100.000 Btg
40.000 btng
40.000 btng
30.000 btng
10 km
10 km
1 hari
10 paket
100 Ha
80%
1 tahun
1 tahun
1 paket
75%
100 orang
1 tahun
150.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
140.000.000
60.000.000
30.000.000
50.000.000
1.255.000.000
85.000.000
70.000.000
130.000.000
50.000.000
150.000.000
100.000.000
40.000.000
30.000.000
80.000.000
500.000.000
20.000.000
110.000.000
35.000.000
50.000.000
25.000.000
55.000.000
25.000.000
30.000.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
75%
45.000.000
80%
451.000.000
75%
943.000.000
75%
143.500.000
80%
1.286.375.000
80%
112.750.000
75%
56.375.000
V-52
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
(1)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
2. 3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Target Capaian
Kinerja
(2)

9. Koordinasi/Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Penanaman tanaman koleksi di Kebun Raya Samosir
2. Penanaman pohon dan tanaman non pohon di Arboretum Aek Natonang
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
1. Eksplorasi tanaman koleksi Kebun Raya Samosir
4. Penyediaan perlengkapan gedung kantor
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
11. Rapat rapat Koordinasi Dalam Daerah
1. Pendidikan dan pelatihan aparatur
Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pembinaan sanggar seni budaya
2. Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah
3. Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Catatan
Penting
Target
Kinerja
325.200.000
Terjalinnya kerjasama ke luar daerah
Meningkatnya prasarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya tanaman koleksi Kebun Raya Samosir
Terlaksananya penanaman pohon di aek Natonang
Terpeliharanya pohon di Kebun Raya Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kab. Samosir
85%
1 tahun
12 bulan
1 tahun
ls
1 paket
1 paket
ls
10 orang
ls
80%
1 tahun
1 paket
1 paket
80%
1 paket
1 paket
85%
85%
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
5
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
171.300.000
800.000
6.500.000
3.000.000
13.000.000
6.000.000
5.000.000
10.000.000
102.000.000
25.000.000
18.900.000
900.000
10.000.000
8.000.000
125.000.000
15.000.000
110.000.000
10.000.000
10.000.000
333.330.000
90%
175.582.500
80%
19.372.500
80%
128.125.000
85%
10.250.000
8.163.100.000
Terwujudnya administrasi kantor yang tertib dan akuntabel
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
Meningkatnya sanggar seni
Meningkatnya adat mangalahat horbo
Meningkantya kelompok seni yang terampil
Meningkatnya pemasarana pariwisata
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
90%
1 tahun
12 bulan
1 paket
1 paket
1 paket
ls
1 paket
1 paket
ls
15 orang
ls
90%
8 unit
75%
5 orang
80%
15 sanggar
1 upacara
18 sanggar
85%
739.600.000
3.500.000
42.000.000
6.000.000
55.000.000
7.000.000
70.000.000
21.500.000
6.000.000
210.000.000
168.600.000
150.000.000
38.500.000
38.500.000
50.000.000
50.000.000
110.000.000
10.000.000
70.000.000
30.000.000
1.095.000.000
(Rp)
8.355.927.500
85%
758.090.000
90%
39.462.500
75%
40.000.000
80%
112.750.000
85%
1.122.375.000
V-53
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
(1)
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
(2)
5 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dalam Pemasaran Pariwisata
5 2. Partisipasi pada Pekan Raya Sumatera Utara 2014
5 3. Partisipasi pada Gebyar Wisata Nusantara 2014
5 4. Pelaksanaan Pesta Danau Toba 2014
5 5. Partisipasi pada Sumatera Internasional Travel Fair
5 6. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
5
- Pelaksanaan Event Horas Samosir Fiesta
5
- Partisipasi pada festival Nusa Dua Fiesta di Bali
5
- Tahun kunjungan Samosir 2014 (Visit Samosir Year 2014)
5 7. Koordinasi pengembangan wisata, pengelolaan kawasan wisata dan promosi wisata
6 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
6
- Fasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata
6
- Pembinaan kelompok sadar wisata
6 2. Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona
2. 3. 6
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
6 4. Fasilitasi KSO
7 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan
7
- Penataan pantai pasir putih Sukkean
7
- Penataan rumah Si Raja Batak - mual Si Raja Batak di Huta Urat
7
- Pembangunan rest point dan kamar mandi di Sigulati - Pusuk Buhit
7
- Pembuatan papan himbauan dan sapta pesona
7
- Penataan pantai batu hoda Desa Cinta Dame
7
- Pembangunan shelter di Sampuran Pangaribuan
7
- Penataan objek wisata air terjun Parsaoran Na Tio desa Sideak Kec. Palipi
Tersedianya bahan promosi pariwisata

Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada Event PRSU
Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada Event GWN
Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada PDT
Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada SITF
Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri
Terselenggaranya Horas Samosir Fiesta
Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada Nusa Dua Bali
Terlaksananya tahun kunjungan pariwisata
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Meningkatnya peran serta masyarakat membangun pariwisata
Terbentuknya kelompok sadar wisata Kab. Samosir
Meningkatnya kelompok sadar wisata
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pariwisata
NKRI
Medan
Jakarta
Kab. Samosir
NKRI
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
3 jenis
1 event
1 event
1 event
1 event
500.000.000
15.000.000
100.000.000
40.000.000
25.000.000
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 event
1 event
1 paket
1 kali
80%
14 kelompok
14 kelompok
14 kelompok
9 kelompok
60.000.000
200.000.000
80.000.000
75.000.000
240.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
30.000.000
Terfasilitasinya famililiarization trip
Kab. Samosir
10 group
Terlaksananya KSO
Meningkatnya objek wisata unggulan
Meningkatnya objek wisata Sukkean
Meningkatnya objek wisata rumah Si Raja Batak
Meningkatnya objek wisata Sigulati
Meningkatnya sapta pesona Kab. Samosir
Meningkatnya objek wisata Desa Cinta Dame
Meningkatnya objek wisata Sampuran Pangaribuan
Meningkatnya objek wisata air terjun Parsaoran
Kab. Samosir
1 paket
80%
8 objek
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
150.000.000
3.710.000.000
365.000.000
80.000.000
60.000.000
30.000.000
80.000.000
25.000.000
50.000.000
40.000.000
15 lokasi
3.000.000.000
Kab. Samosir
Luar Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. samosir
Kab. Samosir
Kec. Onan Runggu
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kec. Simanindo
Kab. Samosir
Kec. Palipi
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Meningkatnya sarana prasarana pariwisata
Kab. Samosir
2. 3. 7
3. Pengembangan daerah tujuan wisata
Meningkatnya daerah tujuan wisata
Kab. Samosir
2 kawasan
80.000.000
2. 3. 7
4. Penyusunan DED Arboretum Aek Natonang Desa Tanjungan
Terbangunnya DED Aek Natonang
Kec. Simanindo
1 dokumen
80.000.000
2. 3. 7
5. Pembangunan TIC di 3 lokasi pintu masuk
Terbangunnya TIC
Kab. Samosir
3 paket
90.000.000
2. 3. 7
6. Pelatihan house keeping
Kab. Samosir
1 kali
35.000.000
2. 3. 7
7. Fasilitasi penyiapan masyarakat untuk ditetapkan etalase Geopark Toba
Kab. Samosir
4 kali
60.000.000
75%
2.030.000.000
2. 3. 8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya keragaman budaya
2. 3. 8
1. Pelaksanaan pelatihan sendratasik
Meningkatnya kualitas sendratasik
Kab. Samosir
1 kali
30.000.000
2. 3. 8
2. Pelaksanaan Event Horas Samosir Fiesta
Terlaksananya event HSF
Kab. Samosir
1 kali
2.000.000.000
75%
150.000.000
2. 3. 9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya
2. 3. 9
1. Pelestarian cagar budaya/situs
Meningkatnya pelestarian cagar budaya
Kab. Samosir
4 situs
40.000.000
2. 3. 9
2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya hiburan objek wisata
Kab. Samosir
3 paket
60.000.000
2. 3. 9
3. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah
Meningkatnya pengelolaan museum dan taman budaya
Kab. Samosir
2 paket
50.000.000
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERTAMBANGAN
Target
Kinerja
(Rp)
80%
246.000.000
80%
3.802.750.000
75%
2.080.750.000
75%
153.750.000
20.000.000
2. 3. 7
2. 4.
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
5.055.000.000
5.181.375.000
V-54
Rencana Tahun 2014
Kode

Lokasi
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
(1)
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
(2)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pelatihan dan pembinaan anyam-anyaman
2. Pembinaan dan pemberdayaan pengerajin eceng gondok
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
1. Pembinaan dan pengembangan sentra kerajinan ukiran
2. Pembinaan dan pengembangan sentra kerajinan tenun
3. Fasilitasi kegiatan dekranasda
4. Pembinaan dan pengembangan IKM kopi bubuk
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industry
1. Pengadaan mesin pengolah pupuk kompos
2. Pembinaan dan pengembangan industri pengolah batu alam
3. Peningkatan kemasan produk usaha madu
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri
1. Pengembangan produk-produk industri kreatif
2. Pengembangan dan diversifikasi produk-produk industri kreatif kerajinan tenun
3. Promosi produk-produk industri kreatif
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1. Revitalisasi pasar tradisional
2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3. Biaya operasional pasar
4. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
5. Dana sharing, lanjutan pembangunan pasar
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1. Pengawasan peredaran barang/jasa
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
3. Pengembangan UPT Kemetrologian daerah
4. Pengawasan dan pengujian timbangan/takaran
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1. Fasilitasi pembangunan PLTMH
2. Pengadaan dan pemasangan PLTS
3. Survey pendahuluan potensi angin untuk pembangunan pompa air
4. Pengadaan jaringan listrik yang tidak terlayani PLN
5. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan lainnya
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Pembinaan dan pengembangan sentra kerajinan tenun
Pembinaan dan pengembangan KUKM

Perajin anyam-anyaman
Meningkatnya pengerajin eceng gondok
Meningkantya pengembangan industri potensial
Pengembangan sentra ukiran
Pengembangan sentra tenun
Meningkatnya akses pasar kerajinan
Meningkatnya pengolahan IKM kopi bubuk
Meningkantya penggunaan teknologi industri
Meningkatnya pengolahan pupuk kompos
Meningkatnya pengolahan batu alam
Meningkatnya produk usaha madu
Meningkatnya IPTEK industri
Promosi produk industry kreatif
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri
Meningkatnya pasar tradisional
Meningkatnya sistem jaringan informasi perdagangan
Meningkatnya operasional pasar
Adanya forum kelembagaan
Sharing pembangunan pasar
Pengawasan produk yang beredar di Kabupaten Samosir
Pengawasan barang beredar
Terselesainya permasalahan pengaduan konsumen
Meningkatnya UPT kemetrologian
Meningkatnya pengawasan timbangan/takaran
Tersedianya jaringan listrik yang tidak dilayanai PLN
Terpasangnya PLTS
Terdeteksinya angin untuk pompa air
Meningkatnya jaringan listrik terlayani listrik
Meningkatnya pemasangan energi terbarukan
Terciptanya pertambangan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya kerajinan tenun
TOTAL KESELURUHAN
Kec. Harian
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Kab. Samosir
Target Capaian
Kinerja
75%
1 paket
1 paket
75%
1 paket
1 paket
6 paket
1 paket
75%
1 paket
1 paket
1 paket
75%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
75%
1 unit
6 pameran
1 paket
1 kali
1 paket
70%
1 tahun
1 tahun
1 paket
1 tahun
80%
1 tahun
50 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
1 paket
Pagu Indikatif
(Rp)
110.000.000
40.000.000
70.000.000
540.000.000
40.000.000
30.000.000
400.000.000
70.000.000
180.000.000
100.000.000
50.000.000
30.000.000
200.000.000
60.000.000
100.000.000
40.000.000
2.530.000.000
2.000.000.000
350.000.000
100.000.000
30.000.000
50.000.000
200.000.000
80.000.000
30.000.000
30.000.000
60.000.000
895.000.000
60.000.000
100.000.000
50.000.000
600.000.000
85.000.000
400.000.000
400.000.000
325.640.250.000
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2015
Target
Kinerja
(Rp)
75%
112.750.000
80%
553.500.000
80%
184.500.000
75%
205.000.000
85%
2.593.250.000
80%
205.000.000
80%
917.375.000
80%
410.000.000
328.231.939.750
V-55
USULAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR

SUMBER DANA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA DAN APBN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
BIDANG : AGAMA, HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
SEKRETARIAT DAERAH
Adanya tapal batas yang akurat
1. Penataan tapal batas wilayah Kabupaten Samosir
Tertatanya tapal batas kabupaten
Kab. Samosir
3 kab.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor (roda empat)
Pemagangan dan pelatihan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elekronik
(SPIPISE)
1. Pengadaan mobil DAMKAR
APBN (Rp)
(6)
(7)
900.000.000
900.000.000
900.000.000

Tersedianya kendaraan dinas kantor
Kab. Samosir
1 unit
600.000.000
600.000.000
600.000.000
120.000.000
Jumlah aparatur yang mamp mengoperasikan SPIPISE
Luar Kab.
4 orang

APBD PROV. (Rp)
120.000.000
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.
SUMBER DANA

Tersedianya mobil pemadam kebakaran
Kab. Samosir
3 unit
TOTAL USULAN BIDANG AGAMA, HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
120.000.000
1.500.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
3.000.000.000
2.520.000.000
3.600.000.000
BIDANG : KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
(6)
(7)
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
28.600.000.000
45.500.000.000
PRIORITAS PERTAMA
26.800.000.000
36.800.000.000
1.800.000.000
7.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
1. Pengadaan Alat Permaianan Edukatif (APE) luar PAUD
Tersedianya APE luar PAUD Kab. Samosir
Kab. Samosir
9 kec.
2. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Pangururan
Terbangunnya TK Negeri di Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 unit
1.500.000.000
3. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Simanindo
Terbangunnya TK Negeri di Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 unit
1.500.000.000
V - 56
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
4. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Palipi
Terbangunnya TK Negeri di Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 unit
1.500.000.000
5. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Harian
Terbangunnya TK Negeri di Kec. Harian
Kec. Harian
1 unit
1.500.000.000
9.400.000.000
12.000.000.000
1. Peningkatan Sarana SD dan SMP
Meningkatnya sarana SD dan SMP
Kab. Samosir
1 paket
5.000.000.000
2. Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP
Meningkatnya mutu SD dan SMP
Kab. Samosir
1 tahun
5.000.000.000
3. Beasiswa bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK Miskin
Meningkatnya minat belajar siswa miskin
1 tahun
1.400.000.000
4. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SD Kecil Binangara Kec. Sianjur Mula-mula
Terbangunnya rumah dinas SD kecil Binangara
1 unit
1.000.000.000
5. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SD Kecil Pinal Kec. Sianjur Mula-mula
Terbangunnya rumah dinas SD kecil Pinal
6. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SD Kecil Sitatar Kec. Palipi
Terbangunnya rumah dinas SD kecil Sitatar
Kab. Samosir
Kec. Palipi
7. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 3 Sitiotio Kec. Sitiotio
Terbangunnya rumah dinas SMPN 3 Sitiotio
1 unit
2.000.000.000
1 unit
1.000.000.000
Kec. Sitiotio
1 unit
1.000.000.000
Kec. Sitiotio
1 unit
1.000.000.000
9. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 3 Harian Kec. Harian
Terbangunnya rumah dinas SMPN 3 Harian
Kec. Harian
1 unit
1.000.000.000
10 Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMP Negeri 5 Satu Atap Pangururan
Terbangunnya rumah dinas SMPN 5 satu atap Pangururan
Kec. Pangururan
1 unit
1.000.000.000
11. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMP Negeri 3 Satu Atap Nainggolan
Terbangunnya rumah dinas SMPN 3 satu atap Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 unit
1.000.000.000
12. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMP Negeri 2 Satu Atap Onan Runggu
Terbangunnya rumah dinas SMPN 2 satu atap Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 unit
1.000.000.000
Meningkatnya kualitas anak usia pendidikan SMA
14.000.000.000
17.000.000.000
1. Lanjutan Pembangunan Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan
Terbangunnya gedung SMAN 1 Pangururan
Kec. Pangururan
1 unit
12.500.000.000
2. Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Sitiotio
Terbangunnya gedung SMAN 1 Sitiotio
Kec. Sitiotio
1 unit
1.500.000.000
3. Pembangunan Asrama Siswa dan Guru/Pegawai SMK Negeri 1 Harian
Terbangunnya Asrama Siswa dan Guru SMKN 1 Harian
Kec. Harian
1 unit
2.000.000.000
4. Rehabilitasi Laboratorium SMA Kab. Samosir
Terbangunnya Laboratorium SMA Negeri Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket
6.000.000.000
5. Pengaadaan Alat Laboratorium Komputer SMA Negeri Kab. Samosir
Tersedianya Alat Laboratorium Komputer SMA Negeri
Kab. Samosir
6 paket
9.000.000.000
4 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1. Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)

1.600.000.000
Kab. Samosir
1 tahun
PRIORITAS KEDUA
1.600.000.000
1.800.000.000
8.700.000.000
5.200.000.000
1. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Onan Runggu
Tersedianya APE luar PAUD Kab. Samosir
Kab. Samosir
9 kec.
1.300.000.000
2. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Ronggur Nihuta
Terbangunnya TK Negeri di Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 unit
1.300.000.000
3. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Sianjur Mula-mula
Kec. Simanindo
1 unit
1.300.000.000
V - 57
NO

4. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Sitiotio

Lokasi
Kec. Simanindo
Target
Capaian
Kinerja
1 unit
APBN (Rp)
1.300.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
Kec. Sitiotio
1 unit
1.000.000.000
2. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 2 Harian Kec. Harian
Terbangunnya rumah dinas SMPN 2 Harian
Kec. Harian
1 unit
1.000.000.000
3. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 2 Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta
Terbangunnya rumah dinas SMPN 2 Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
1 unit
Meningkatnya kualitas anak usia pendidikan SMA
1. Pembangunan Ruang Kepsek dan Ruang Guru SMA Negeri 1 Sianjur Mula-mula
Terbangunnya ruang Kepsek dan Guru SMAN 1 Sianjur Mulamula
2 ruang
2. Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Sitiotio Kec. Sitiotio
Terbangunnya Lab SMAN 1 Sitiotio
Kec. Sitiotio
1 paket
DINAS KESEHATAN
1. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan
1. Jaminan kesehatan masyarakat
1.000.000.000
800.000.000
2.000.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
Biaya operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat
Kab. Samosir
12 puskes

Tersedianya pelayanan kesehatan
Kab. Samosir
1 paket
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Meningkatnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya
pembantu dan jaringannya
24.300.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
1.500.000.000
1. Pembangunan Puskesmas
20.900.000.000
8.500.000.000
- Pembangunan Puskesmas
Terbangunnya puskesmas
Kab. Samosir
4 unit
7.300.000.000
- Pembangunan rumah dinas puskesmas
Terbangunnya pemurahan medis dan paramedis
Kab. Samosir
6 unit
1.200.000.000
2. Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terbangunnya puskesmas pembantu
Kab. Samosir
10 unit
2.500.000.000
3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Kab. Samosir
4 unit
7.600.000.000
4. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Kab. Samosir
10 paket
5. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
Tersedianya sarana prasarana puskesmas keliling
Kab. Samosir
2 unit
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA

APBD PROV. (Rp)
SUMBER DANA
1.500.000.000
800.000.000
2.850.000.000
1.500.000.000
13.700.000.000
2.800.000.000
1. Pembangunan rumah dinas spesialis
Tersedianya rumah dinas
Kab. Samosir
1 paket
2.000.000.000
2. Pembangunan Ruang Fisioterapi
Terbangunnya ruang fisioterapi
Kab. Samosir
1 paket
800.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
2.850.000.000
10.900.000.000
V - 58
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)

2.850.000.000
1. Pengadaan alat-alat kesehatan (Besar + Kecil)
Tersedianya alat kesehatan rumah sakit
Kab. Samosir
1 paket
2. Pengadaan incenerator
Tersedianya alat incenerator
Kab. Samosir
1 unit
SUMBER DANA
APBN (Rp)
10.000.000.000
900.000.000
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
33.430.000.000
60.970.000.000
PRIORITAS PERTAMA
20.130.000.000
26.570.000.000
3.100.000.000
3.790.000.000
1 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1. Meningkatkan kewirausahaan dalam bentuk KUBE bagi eks penyandang tuna sosial
Meningkatnya keterampilan penyandang tuna sosial
Kab. Samosir
30 org
300.000.000
540.000.000
2. Pengembangan akses sarana dan prasarana publik bagi Lansia
Terpenuhinya sarana prasarana bagi lansia
Kab. Samosir
1 paket
400.000.000
750.000.000
3. Pelatihan Keterampilan bagi cacat produktif
Meningkatnya keterampilan cacat produktif
Kab. Samosir
60 Orang
200.000.000
250.000.000
4. Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia produktif
Meningkatnya keterampilan lansia
Kab. Samosir
70 Orang
350.000.000
450.000.000
5. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kab. Samosir
9 Kec
100.000.000
150.000.000
6. Pemberian bantuan sosial bagi keluarga rentan
Terlaksananya bantuan bagi keluarga rentan
Kab. Samosir
50 KK
200.000.000
300.000.000
7. Pelaksanaan konseling psikososial dan kampanye sosial bagi PMKS
Terlaksananya konseling bagi PMKS
Kab. Samosir
9 Kec
250.000.000
200.000.000
8. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Meningkatnya kualitas penca dan eks trauma
Kab. Samosir
30 Orang
400.000.000
300.000.000
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja termasuk anak jalanan, anak putus sekolah Meningkatnya keterampilan anak nakal, anak jalanan dan anak
Kab. Samosir
dan anak nakal
putus sekolah
70 Orang
900.000.000
850.000.000
1.350.000.000
3.250.000.000
9.
2 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Terawatnya panti asuhan/panti jompo
1. Pembinaan potensi dan perbaikan rumah tidak layak huni
Perbaikan rumah tidak layak huni
Kab. Samosir
2.000 KK
2. Pemberian Jaminan Hidup bagi Lansia terlantar
Adanya Jaminan hidup bagi lansia terlantar
Kab. Samosir
100 Orang
350.000.000
200.000.000
3. Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH)
Terwujudnya Keluarga Harapan
Kab. Samosir
4 Kali
500.000.000
400.000.000
4. Bantuan dan pelatihan keterampilan kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi
Terbantunya wanita rawan sosial ekonomi
Kab. Samosir
30 Orang
400.000.000
450.000.000
5. Fasilitas Biaya angkut Bufferstock untuk bencana alam
Terlaksananya biaya angkut bufferstock
Kab. Samosir
1 Paket
100.000.000
200.000.000
6.300.000.000
10.400.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2.000.000.000
1. Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH)
Kab. Samosir
4 kali
2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Kab. Samosir
60 KK
4.000.000.000
4.000.000.000
3. Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Terfasilitasinya KUBE
Kab. Samosir
10 Kel.
350.000.000
400.000.000
4. Pembinaan dan Bantuan Sosial bagi keluarga miskin daerah pertanian/ pedesaan
Terlaksananya pembinaan dan bantuan sosial
Kab. Samosir
90 KK
500.000.000
550.000.000
4.000.000.000
V - 59
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
5. Fasilitasi sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial
Terbantunya masyarakat korban bencana alam
Kab. Samosir
9 kec.
500.000.000
500.000.000
6. Fasilitasi untuk orang yang berpenyakit jiwa dan PMKS lainnya
Terlaksananya fasilitasi sosial bagi PMKS
Kab. Samosir
10 Paket
500.000.000
500.000.000
Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dan PMKS
Kab. Samosir
3 desa
450.000.000
450.000.000
1.650.000.000
1.650.000.000
7.
Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin dan PMKS lainnya di 3 desa
percontohan PKK
4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
1. Penyediaan Tali Asih untuk anggota TAGANA dan TKSK
Tersedianya Tali asih bagi TAGANA dan TKSK
Kab. Samosir
27 Orang
300.000.000
300.000.000
2. Fasilitas dan pelatihan keterampilan kelompok karang taruna kabupaten
Terlatihnya karang taruna
Kab. Samosir
9 Kec
900.000.000
900.000.000
3. Pemantapan Kampung Siaga Bencana
Meningkatnya siaga bencana
Kab. Samosir
9 Kec
450.000.000
450.000.000
80.000.000
80.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)
Meningkatnya kualitas PKPTK
1. Pelatihan keterampilan tingkat Institusional
Meningkatnya kualitas tgkt institusional
Kab. Samosir
1 Paket
40.000.000
40.000.000
2. Pelatihan keterampilan tingkat Non Institusional
Meningkatnya kualitas tgkt non institusional
Kab. Samosir
1 Paket
40.000.000
40.000.000
350.000.000
700.000.000
6 Program Perluasan Kesempatan Kerja
Meningkatnya kesempatan kerja
1. Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya inprastruktur
Meningkatnya sistem padat karya inprastruktur
Kab. Samosir
1 Paket
200.000.000
400.000.000
2. Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya Produktif
Meningkatnya sistem padat karya produktif
Kab. Samosir
1 Paket
150.000.000
300.000.000

1. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan
8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Menigkatnya kualitas tenaga kerja

Meningakatnya kualitas kewirausahaan
600.000.000
Kab. Samosir
3 paket
Menigkatnya olahraga
600.000.000
6.700.000.000
6.700.000.000
1. Pembangunan Gelanggang remaja/pemuda
Terbangunnya Gelanggang remaja/pemuda
Kab. Samosir
1 Paket
5.000.000.000
5.000.000.000
2. Fasilitasi kegiatan zet sky
Tersedianya zet sky
Kab. Samosir
1 Paket
500.000.000
500.000.000
3. Fasilitas kegiatan dragon boat di kawasan danau toba
Tersedianya dragon boat di Danau Toba
Kab. Samosir
1 Paket
600.000.000
600.000.000
4. Fasilitas kegiatan paralayang
Terlaksananya kegiatan paralayang
Kab. Samosir
1 Paket
600.000.000
600.000.000
13.300.000.000
34.400.000.000
13.300.000.000
30.300.000.000
PRIORITAS KEDUA
1 Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
1. Pembangunan Prasarana Olahraga
Lapangan Olahraga tersedia
Kab. Samosir
2 unit
2.000.000.000
2. Pembangunan GOR Kabupaten Samosir
Tersedianya GOR Kabupaten Samosir
Kab. Samosir
1 paket
15.000.000.000
3. Pengadaan/Fasilitasi sarana olahraga
Kab. Samosir
7 cabang
1.400.000.000
1.400.000.000
4. Pengadaan Dragon Boat
Terlaksananya Pengadaan Dragon Boat
Kab. Samosir
1 Paket
1.000.000.000
1.000.000.000
5. Pembangunan Kolam renang
Terlaksananya Pembangunan Kolam renang
Kab. Samosir
1 Paket
10.000.000.000
10.000.000.000
6. Pengadaaan fasilitasi kolam renang
Terlaksananya Pengadaaan fasilitasi kolam renang
Kab. Samosir
1 Paket
500.000.000
500.000.000
V - 60
NO

7. Fasilitasi kegiatan sepeda gunung

Terlaksananya kegiatan sepeda gunung
2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)

1. Lanjutan pembangunan balai latihan kerja (BLK)
Lokasi
Kab. Samosir
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
1 Paket
400.000.000
SUMBER DANA
Meningkatnya kualitas PKPTK

Tersedianya balai latihan kerja (BLK)
Kab. Samosir
1 paket
APBN (Rp)
400.000.000
4.100.000.000
4.100.000.000
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA
4.450.000.000
PRIORITAS PERTAMA
3.650.000.000
3.650.000.000
1 Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Keluarga miskin penerima bantuan rumah kumuh
1. Bantuan Keuangan Desa
Tersedianya kantor kepala desa
Kab. Samosir
43 desa
2.150.000.000
2. Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa
Terbangunnya kantor kepala desa
Kab. Samosir
15 desa
1.500.000.000
PRIORITAS KEDUA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1. Pembangunan pasar desa

Jumlah desa penerima bantuan keuangan
Kab. Samosir
50 desa
800.000.000
800.000.000
800.000.000
TOTAL USULAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PRIORITAS PERTAMA
54.930.000.000
101.370.000.000
TOTAL USULAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PRIORITAS KEDUA
15.900.000.000
43.100.000.000
BIDANG : EKONOMI DAN KEUANGAN

NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PRIORITAS PERTAMA
1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya teknologi industri
SUMBER DANA
4.450.000.000
7.500.000.000
4.450.000.000
7.500.000.000
2.350.000.000
3.050.000.000
1. Pembinaan dan pengembangan industri pengolah batu alam
Meningkatnya kualitas industri batu alam
Kab. Samosir
1 paket
1.800.000.000
2.000.000.000
2. Pembinaan dan Pengembangan Pengrajin Pandai Besi
Meningkatnya kualitas industri pandai besi
Kab. Samosir
1 paket
250.000.000
350.000.000
3. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri perbengkelan
Meningkatnya kualitas industri perbengkelan
Kab. Samosir
1 paket
4. Pengadaan peralatan alat las
Tersedianya peralatan las
Kec. Sitiotio
1 unit
700.000.000
300.000.000
2.100.000.000
1. Pembinaan dan Pengembangan Sentra Kerajinan Tenun
Pengembangan Sentra tenun
Kab. Samosir
1 paket
350.000.000
2. Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Anyaman
Pengembangan Sentra anyam- anyaman
Kab. Samosir
1 paket
250.000.000
800.000.000
V - 61
NO
Lokasi
3. Pengadaan alat tenun (ATBM)
Tersedianya alat tenun
Kec. Harian
4. Pembinaan dan pengembangan kerajinan ukir kayu
Tersedianya ukiran kayu
Kab. Samosir

1. Pembangunan pasar tradisional
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
6 unit
800.000.000
-
Kec. Onan Runggu
APBN (Rp)
1.500.000.000

Tersedianya sarana pasar
SUMBER DANA
1 unit
1.000.000.000
1.000.000.000
2.650.000.000
1. Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS )
Tersedianya PLTS
Kab. Samosir
1 paket
650.000.000
2. Pembangunan PLTMH
Terbangunnya PLTMH
Kab. Samosir
2 paket
2.000.000.000
PRIORITAS KEDUA
1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya teknologi industri
2.050.000.000
40.900.000.000
1.550.000.000
14.900.000.000
900.000.000
1. Pengadaan mesin pembuat tahu
Tersedianya mesin pembuat tahu
Kec. Palipi
3 unit
700.000.000
2. Pembinaan dan pelatihan pengerajin meubel dan pengadaan alat tukang
Tersedianya alat tukang
Kec. Harian
1 paket
350.000.000

1. Survey potensi air tanah di Kabupaten Samosir
1. Pembangunan pusat pasar pembelanjaan
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1. Pengadaan Alat-alat Ukur Bidang Pertambangan

Terdeteksinya air tanah di Kab. Samosir
Kab. Samosir
1 paket

Tersedianya sarana pasar
14.000.000.000
500.000.000
500.000.000
Kec. Palipi
1 unit

Pengadaan Alat Ukur Pertambangan
500.000.000
5.000.000.000
-
Kab. Samosir
8.500.000.000
1 paket
3.500.000.000
3.500.000.000
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
9.830.000.000
15.800.000.000
PRIORITAS PERTAMA
5.900.000.000
15.450.000.000
1 Program Pengembangan Pertanian Organik

1. Pembangunan rumah kompos
2 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Tersedianya rumah kompos
Kab. Samosir
5 unit
1.000.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000
11.600.000.000
2.500.000.000
6.000.000.000
1. Pembangunan jalan usaha tani
Terbangunnya jalan pertanian
Kab. Samosir
9 kec.
2. Pembangunan jaringan irigasi
Meningkatnya hasil pertanian
Kab. Samosir
15 unit
2.100.000.000
3. Pembangunan embung air
Terbangunnya embung untuk pertanian
Kab. Samosir
10 unit
1.100.000.000
4. Pengadaan pompa air
Tersedianya pompa air
Kab. Samosir
7 unit
350.000.000
5. Pengembangan UPPO
Tersedianya UPPO
Kab. Samosir
3 unit
1.050.000.000
6. Pengembangan tanaman pangan komoditi ubi kayu
Tersedianya produksi ubi kayu
Kab. Samosir
50 Ha
500.000.000
7. Pengembangan tanaman pangan komoditi ubi jalar
Tersedianya produksi ubi jalar
Kab. Samosir
50 Ha
500.000.000
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

250.000.000
V - 62
NO

1. Peningkatan dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)
4 Program Peningkatan Produksi Peternakan

Terpeliharanya rumah potong hewan
Lokasi
Kab. Samosir
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
1 paket
250.000.000
SUMBER DANA
800.000.000
1. Optimalisasi INKA (ekor)
Jumlah ternak yang dikawinkan alam
Kab. Samosir
200 ekor
400.000.000
2. Kesiagaan wabah PHM (dosis)
Jumlah dosis untuk mengatasi PHM
Kab. Samosir
57.000 dosis
100.000.000
3. Pengembangan budidaya kerbau (klp)
Jumlah kelompok pengembang budidaya kerbau
Kab. Samosir
15 klp
100.000.000
4. Pengembangan hijauan makanan ternak
Meningkatnya makanan ternak
Kab. Samosir
20 Ha
200.000.000
5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna

1. Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Non Hibrida
6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perternakan Tepat guna
1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
7 Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
1. Pengembangan kawasan budidaya air tawar (DAK)
8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan Minapolitan)
1. Pengembangan sentra produksi perikanan komoditi unggulan (minapolitan)

Meningkatnya kualitas petani
Kab. Samosir
1 paket
Kab. Samosir
3 unit
Meningkatnya penerapan teknologi peternakan

Tersedianya alat teknologi tepat guna
Tersedianya kolam darat
Kab. Samosir
15 unit
Tersedianya bibit dan pakan
500.000.000
Kab. Samosir
300.000 ekor
300.000.000
- Bantuan pakan ikan
Tersedianya pakan ikan
Kab. Samosir
150.000 ekor
200.000.000
Tersedianya bibit ikan yang berkualitas
Kab. Samosir
300.000 ekor
Meningkatnya perikanan tangkap

Tersedianya sentra produksi perikanan tangkap
8 kecamatan
160 unit
2. Restocking ikan di perairan umum kawasan Danau Toba
Tersedianya ikan di kawasan Danau Toba
Kab. Samosir
350.000 ekor
10 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

1. Optimalisasi Kinerja Balai Inseminasi Buatan (BIBD)
Meningkatnya pemanfaatan teknologi

Meningkatnya BIBD
Kab. Samosir
1 laporan

Kab. Samosir
15.000 ekor
2. Pengembangan ternak besar
Tersedianya ternak Kerbau
Kab. Samosir
100 ekor

Tersedianya Corn Seller
Kab. Samosir
1 unit
2. Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung Hibrida
Kab. Samosir
1 paket
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perternakan Tepat guna

1. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan Minapolitan)
Meningkatnya penerapan teknologi peternakan

Tersedianya sumber daya manusia yang terampil
400 org
800.000.000
350.000.000
1.200.000.000
350.000.000
350.000.000
Kab. Samosir
350.000.000
1.330.000.000
1.200.000.000
1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna (Corn Seller)
100.000.000
2.130.000.000
Tersedianya telur
2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna
350.000.000
3.930.000.000
1. Pengembangan ternak unggas
500.000.000
100.000.000
PRIORITAS KEDUA
1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
300.000.000
850.000.000
1. Pengembangan sentra produksi perikanan tangkap unggulan (DAK)
2.500.000.000
2.500.000.000
Tersedianya bibit ikan
2. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular
800.000.000
- Bantuan bibit ikan
9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Kawasan Minapolitan)
350.000.000
600.000.000
-
350.000.000
600.000.000
Meningkatnya produksi perikanan
APBN (Rp)
350.000.000
250.000.000
V - 63
NO

1. Sosisalisasi pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan

Terlaksananya pengembangan usaha mina pedesaan
Lokasi
Kab. Samosir
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
11 paket
250.000.000
SUMBER DANA
APBN (Rp)
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
17.220.000.000
22.990.000.000
PRIORITAS PERTAMA
15.720.000.000
19.440.000.000
2.240.000.000
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional PPL
Tersedianya kendaraan dinas penyuluh
Kab. Samosir
20 unit
500.000.000
2. Pembangunan balai penyuluh pertanian kecamatan
Tersedianya kantor penyuluh pertanian
Kab. Samosir
3 unit
1.740.000.000

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (BLM)
3 Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Meningkatnya agribisnis perdesaan
Kab. Samosir
37 desa
3.700.000.000
3.700.000.000
10.020.000.000
2.500.000.000
Meningkatnya ketahanan pangan desa
Kab. Samosir
1 tahun
1.000.000.000
Jumlah kelembagaan yang diberdayakan
Kab. Samosir
1 tahun
1.500.000.000
3. Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan
Kab. Samosir
75 desa
7.500.000.000
4. Pemberdayaan kelompok melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan kelompok pangan
Kab. Samosir
1 paket
350.000.000
Meningkatnya agribisnis MOCAF
Kab. Samosir
1 paket
500.000.000
Meningkatnya Gema Pangan
Kab. Samosir
1 paket
750.000.000
7. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok Lumbung Pangan di Provsu
Meningkatnya kelompok lumbung pangan
Kab. Samosir
1 paket
470.000.000
Pendampingan industri pengolahan pangan lokal dan tepung-tepungan pada kelompok

8.
Home Industri dan kelompok wanita
Meningkatnya diversifikasi pengolahan pangan
Kab. Samosir
1 paket
450.000.000
2.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan

Segar (P2KP)
Pengembangan agribisnis dan promosi MOCAF dalam mendukung percepatan diversifikasi

5.
pangan berbasis sumberdaya lokal di Sumut
Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan
6. Modal Usaha Kelompok (PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan,
Akses Pangan dan Kios Pakin)
4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot)

Meningkatnya kualitas petani dalam penerapan teknologi
2.700.000.000
Kab. Samosir
20 unit
2.700.000.000
3.000.000.000
11.000.000.000
1. Penyuluhan Peningkatan kualitas produksi Padi Gogo (Demfarm)
Meningkatnya kualitas produksi padi gogo
Kab. Samosir
9 kec.
1.000.000.000
2.000.000.000
2. Penyuluhan Peningkatan kualitas produksi bawang merah (Demfarm)
Meningkatnya kualitas produksi bawang merah
Kab. Samosir
9 kec.
1.000.000.000
8.000.000.000
3. Penyuluhan Peningkatan kualitas produksi Kacang Tanah (Demfarm)
Meningkatnya kualitas produksi kacang tanah
Kab. Samosir
6 kec.
1.000.000.000
1.000.000.000
PRIORITAS KEDUA
1.500.000.000
500.000.000
1. Pembangunan BPP Model
Tersedianya BPP model
Kab. Samosir
1 unit
2. Pembangunan Pos Penyuluhan (Posluhdes) Desa
Tersedianya pos penyuluhan di desa
Kab. Samosir
10 unit
3.550.000.000
2.550.000.000
800.000.000
500.000.000
1.750.000.000
V - 64
NO

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Demfarm)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja

Meningkatnya kualitas produksi tanaman pangan
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
1.000.000.000
Kab. Samosir
9 kec.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
1.000.000.000
1.200.000.000
Kab. Samosir
100 Orang
300.000.000
Kab. Samosir
50 Orang
150.000.000
3. Konservasi DAS Hilir
Terlaksananya konservasi DAS Hilir
Kab. Samosir
10 km
500.000.000
4. SL-PHT tanaman perkebunan
Kab. Samosir
25 orang
250.000.000
750.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pasar
Kab. Samosir
1 Unit
2. Pembangunan jalan produksi perkebunan
Meningkatnya jalan produksi perkebunan
Kab. Samosir
4 km
3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun
400.000.000
1. Pelatihan petani pelaku agribisnis
Meningkatnya kkualitas petani perkebunan
Kab. Samosir
100 Orang
100.000.000
2. Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan
Meningkatnya kkualitas petani perkebunan
Kab. Samosir
3 unit
750.000.000
3.320.000.000
1. Optimalisasi lahan perkebunan
Luas lahan perkebunan yang dioptimalisasi
Kab. Samosir
180 Ha
200.000.000
2. Intensifikasi tanaman kelapa
Luas lahan tanaman kelapa yang diintensifikasi
Kab. Samosir
200 Ha
250.000.000
3. Intensifikasi tanaman kopi
Luas lahan tanaman kopi yang diintensifikasi
Kab. Samosir
230 Ha
300.000.000
4. Pengembangan tanaman perkebunan
Luas lahan perkebunan yang dikembangkan
Kab. Samosir
200 Ha
150.000.000
5. Pengadaan pupuk untuk petani
Jumlah pupuk yang diberikan kepada petani
Kab. Samosir
200 ton
500.000.000
6. Pembangunan jalan produksi
Terbangunnya jalan produksi perkebunan
Kab. Samosir
4 kec.
7. Pengembangan penangkar benih di kecamatan
Meningkatnya benih
Kab. Samosir
1 paket
120.000.000
8. Mekanisme peralatan perkebunan
Terwujudnya perlatan perkebunan
Kab. Samosir
1 paket
350.000.000
9. Pemantauan dan pengendalian OPT dan gangguan usaha perkebunan
Terlaksananya pelatihan SL-PHT
Kab. Samosir
1 paket
250.000.000
5 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan
300.000.000
Meningkatnya peluang investasi pada perkebunan
Kab. Samosir
12 event
100.000.000
2. Penyediaan data dan informasi pemasaran hasil perkebunan
Tersedianya data dan informasi perkebunan
Kab. Samosir
1 paket
100.000.000
Pelatihan peningkatan SDM dan petugas dalam rangka peningkatan mutu hasil tanaman
3.
perkebunan
Jumlah SDM petani dan petugas yang dilatih
Kab. Samosir
10 orang
100.000.000
1.200.000.000
1. Promosi produk perkebunan Provinsi Sumatera Utara di dalam dan luar negeri
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
350.000.000
850.000.000
4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
1.000.000.000
-
2. Bimbingan teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman
1. Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi perkebunan
1.000.000.000
6.420.000.000
1. Sekolah Lapang Pengendalian HPT
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
APBN (Rp)
26.400.000.000
57.400.000.000
V - 65
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
2.900.000.000
5.900.000.000
1. Pemugaran rumah adat Batak
Tertatanya situs pagar batu
Kec. Simanindo
10 unit
2.000.000.000
3.800.000.000
2. Pengadaan perahu tradisional (Solu Bolon)
Tersedianya perahu tradisional
Kab. Samosir
10 unit
900.000.000
2.100.000.000
500.000.000
2.000.000.000
500.000.000
2.000.000.000
23.000.000.000
49.500.000.000
1.000.000.000
5.000.000.000
1. Pengembangan Desa Wisata
Meningkatnya desa wisata
Kab. Samosir
5 desa
1 paket
1. Pengembangan daerah tujuan wisata pasir putih Lagundi
Meningkatnya daerah tujuan wisata
Kab. Samosir
2. Pembangunan Tourisme Information Center (TIC) Terpadu Kabupaten Samosir
Terbangunnya TIC terpadu kab. Samosir
Kec. Simanindo
5 unit
3. Pembenahan dan penataan objek wisata Siallagan
Tertatanya objek wisata Siallagan
Kec. Simanindo
1 paket
1.000.000.000
1.500.000.000
4. Penataan objek wisata Menara Pandang Tele
Tertatanya pelabuhan wisata Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
5.000.000.000
10.000.000.000
5. Penataan objek wisata perkampungan Siraja Batak
Tertatanya pelabuhan wisata Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
5.000.000.000
15.000.000.000
6. Lanjutan pembangunan Geopark Toba
Terbangunnya geopark toba
Kab. Samosir
1 paket
5.000.000.000
15.000.000.000
7. Lanjutan penataan dermaga wisata Aek Rangat
Terbangunnya dermaga Aek Rangat
Kec. Pangururan
1 paket
1.000.000.000
8. Penataan Geo Site
Tertatanya geo site
Kab. Samosir
1 paket
5.000.000.000
3.000.000.000
TOTAL USULAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN PRIORITAS PERTAMA
58.890.000.000
99.790.000.000
TOTAL USULAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN PRIORITAS KEDUA
7.480.000.000
44.800.000.000
V - 66
USULAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR

SUMBER DANA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA DAN APBN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
BIDANG : INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
NO
(2)
(1)
Lokasi
(3)
(4)
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
(5)
(6)
(7)
SUMBER DANA
205.200.000.000
152.500.000.000
PRIORITAS PERTAMA
195.900.000.000
144.000.000.000
169.400.000.000
132.000.000.000

1. Pembangunan jalan Nasional perbatasan Kab. Dairi - Kab. Humbang Hasundutan

Terbangunnya jalan antar kabupaten
Kab. Samosir
22 km
2. Pembangunan jalan Provinsi
44.000.000.000
49.400.000.000
1. Lanjutan Pembangunan jalan Pangururan - Tele
Terbangunnya jalan Pangururan - Tele
Kab. Samosir
7,5 km
9.750.000.000
2. Pembangunan jalan Pangururan - Tomok
Terbangunnya jalan Pangururan - Tomok
Kab. Samosir
13 km
16.900.000.000
3. Pembangunan jalan Pangururan - Palipi
Terbangunnya jalan Pangururan - Palipi
Kab. Samosir
7,5 km
9.750.000.000
4. Pembangunan jalan Palipi - Nainggolan
Terbangunnya jalan Palipi - Nainggolan
Kab. Samosir
5 km
6.500.000.000
5. Lanjutan pembangunan jalan Nainggolan - Onan Runggu
Terbangunnya jalan Nainggolan - Onan Runggu
Kab. Samosir
5 km
6.500.000.000
6. Lanjutan Pembangunan Jalan Sitinjak - Rinabolak Kec. Onan Runggu
Terbangunnya jalan Sitinjak - Huta Hotang
Kec. Onanrunggu
3. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Pangururan
3,5 km
4.550.000.000
11.500.000.000
17.500.000.000
1. Pembangunan Jalan Pariwisata Tanjung Bunga - Sijambur Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan Tanjung Bunga - Sijambur
Kec. Pangururan
5 km
2.500.000.000
2.500.000.000
2. Pembangunan Jalan Lumban Suhi-suhi - Pardomuan Nauli Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan Lbn. Suhisuhi - Pardomuan Nauli
Kec. Pangururan
10 km
5.000.000.000
5.000.000.000
3. Pembangunan Jalan Siopat Sosor - Parbaba Dolok Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan Siopat Sosor - Parbaba
Kec. Pangururan
8 km
4.000.000.000
4.000.000.000
4. Pembangunan Jalan Siriaon - Aek Nauli Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan Siriaon - Aek Nauli
Kec. Pangururan
6 km
20.000.000.000
13.000.000.000
4. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Simanindo
1. Pembangunan Jalan Tomok - Lontung Kec. Simanindo
Terbangunnya jalan Tomok-Lontung
Kec. Simanindo
2. Peningkatan Jalan Pariwisata Siallagan desa Ambarita Kec. Simanindo
Terbangunnya jalan Siallagan
3. Pembangunan Jalan ke Siulak Hosa (Paralayang) Desa Tomok Kec. Simanindo
Terbangunnya jalan ke Siulak Hosa
4. Pembangunan Jalan Kawasan Aek Natonang Desa Tanjungan Kec. Simanindo
6.000.000.000
2,5 km
5.000.000.000
Kec. Simanindo
1 km
1.000.000.000
Kec. Simanindo
1,5 km
1.000.000.000
2.000.000.000
Terbangunnya jalan kawasan Aek Natonang
Kec. Simanindo
2 km
2.000.000.000
2.000.000.000
5. Pembangunan Jalan Simarmata - Sihusapi Kec. Simanindo
Terbangunnya jalan Simarmata - Sihusapi
Kec. Simanindo
10 km
5.000.000.000
5.000.000.000
6. Pembangunan Jalan Simanindo - Maduma Kec. Simanindo
Terbangunnya jalan Simanindo - Maduma
Kec. Simanindo
8 km
4.000.000.000
4.000.000.000
7. Pembangunan Jalan Cinta Dame - Pea Jolo Kec. Simanindo
Terbangunnya jalan Cinta Dame - Pea Jolo
Kec. Simanindo
2 km
2.000.000.000
5. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Palipi
11.500.000.000
1. Pembangunan Jalan Hatoguan- Lumban Dolok - Lobu Tua Kec. Palipi
Terbangunnya jalan Hatoguan - Lobu Tua
Kec. Palipi
2 km
2. Pembangunan Jalan Lumban Pande - Tanjungan Kec.Palipi
Terbangunnya jalan Lbn. Pande - Tanjunga
Kec. Palipi
3 km
11.500.000.000
2.000.000.000
5.000.000.000
V - 67
NO
3.
Pembangunan Jalan Batujagar - Air terjun Pangaribuan (Destinasi wisata) Desa

Pardomuan Nauli Kec. Palipi
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
Terbangunnya jalan Batujagar - Air terjun Pangaribuan
Kec. Palipi
5 km
6.500.000.000
4. Pembangunan Jalan Palipi - Parmonangan Kec. Palipi
Terbangunnya jalan Palipi - Parmonangan
Kec. Palipi
3 km
3.000.000.000
5. Pembangunan Jalan Pandiangan - Tanjungan Kec. Palipi
Terbangunnya jalan Pandiangan-Tanjungan
Kec. Palipi
3 km
6. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Nainggolan
3.000.000.000
3.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
1. Pembangunan Jalan Pangaloan - Sipira Kec. Nainggolan
Terbangunnya jalan Pangaloan - Sipira
Kec. Nainggolan
3 km
3.000.000.000
3.000.000.000
2. Pembangunan Jalan Janji Marapot - Sipira Kec. Nainggolan
Terbangunnya jalan Janji Marapot - Sipira
Kec. Nainggolan
3 km
1.500.000.000
1.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
7.000.000.000
7. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Onan Runggu

1. Pembangunan Jalan Huta Hotang - Objek wisata Lagundi Kec.Onan Runggu
2.
Peningkatan Jalan Sp. Jalan Provinsi Pakpahan - Pardomuan Desa Pakpahan Kec. Onan
Runggu
3. Pembangunan Jalan Onan Runggu - Objek wisata Lagundi Kec. Onan Runggu
8. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Ronggur Nihuta
APBN (Rp)
Terbangunnya jalan di Kecamatan Onan Runggu

Terbangunnya jalan Huta Hotang - Lagundi
Kec. Onanrunggu
7 km
7.000.000.000
Terbangunnya jalan ke Pardomuan
Kec. Onanrunggu
1 km
1.500.000.000
Terbangunnya jalan Onan Runggu - Lagundi
Kec. Onanrunggu
8,5 km
4.500.000.000
4.500.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
10 km
10.000.000.000
10.000.000.000
1. Pembangunan Jalan Pangururan - Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta
Terbangunnya jalan Pangururan - Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
2. Pembangunan Jalan Simpang Polma - Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta
Terbangunnya jalan Sp. Polma - Salaon Dolok
Kec. Ronggur Nihuta
5 km
2.500.000.000
2.500.000.000
3. Pembangunan jalan strategis Ronggur Nihuta - Lbn. Sihombing Kec. Ronggur Nihuta
Terbangunnya jalan Ronggur Nihuta - Lbn. Sihombing
Kec. Ronggur Nihuta
10 km
7.500.000.000
7.500.000.000
23.000.000.000
17.000.000.000
9. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan di Kecamatan Sianjur Mulamula
1. Pembangunan Jalan strategis Sp. Boho - Sitaotao Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan Sp. Boho - Sitaotao
2,5 km
3.000.000.000
2. Pembangunan Jalan stategis Sp. Sigulatti - Tala Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan Sp. Sigulatti - Tala
2,5 km
3.000.000.000
3. Peningkatan Jalan Parmonangan - Huta Ginjang - Pusuk Buhit Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan Parmonangan - Pusuk Buhit
1 km
2.000.000.000
2.000.000.000
4. Pembangunan Jalan Sp.Tulas -Binangara Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan Sp. Tulas - Binangara
10 km
5.000.000.000
5.000.000.000
5. Pembangunan Jalan Sp. Limbong - Sagala Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan Sp. Limbong - Sagala
5 km
5.000.000.000
5.000.000.000
6. Pembangunan Jalan Sp. Aek Rangat - Sagala Kec. Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya jalan Sp. Aek Rangat - Sagala
5 km
5.000.000.000
5.000.000.000
10. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Harian
10.000.000.000
1. Pembangunan ruas jalan Gonting - Tamba Kec. Harian
Terbangunnya jalan Gonting - Tamba
Kec. Harian
10 km
5.000.000.000
2. Pembangunan Jalan (Lanjutan) Simpang Pasar Bengkok - Sosordolok Kec. Harian
Terbangunnya jalan Sp. Pasar Bengkok - Sosordolok
Kec. Harian
2,5 km
2.500.000.000
3. Pembangunan jalan Menara Padang - Pasar Bengkok Kec. Harian
Terbangunnya jalan Menara Padang - Pasar Bengkok
Kec. Harian
2,5 km
11. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Sitio-Tio
Terbangunnya jalan di Kecamatan Sitiotio
2.500.000.000
15.000.000.000
1. Pembangunan Jalan Simpang Tamba - Janji Maria Kec. Sitiotio
Terbangunnya jalan Sp. Tamba - Janji Maria
Kec. Sitiotio
3 km
5.000.000.000
2. Lanjutan Pembangunan Jalan Tamba - Sabulan - Janji Raja Kec. Sitiotio
Terbangunnya jalan Tamba - Janji Raja
Kec. Sitiotio
20 km
10.000.000.000
2 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

1. Pembangunan bronjong sungai Binanga Aron Kec. Pangururan
Berkurangnya erosi sungai binanga Aron
Kec. Pangururan
1 paket
8.000.000.000
5.500.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
V - 68
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
2. Pembangunan bronjong Binanga Lumban Sitio Kec. Simanindo
Berkurangnya erosi binanga Lbn. Sitio
Kec. Simanindo
1 paket
3. Pembangunan Dyk/TPT jembatan Upa Datu jalan provinsi Kec. Palipi
Terbangunnya dyk jembatan Upa Datu
Kec. Palipi
1 paket
1.500.000.000
4. Pembangunan Dyk Tambun Sukkean Dsn. II Sosor Pea Kec. Onan Runggu
Terbangunnya dyk Tambun Sukkean
Kec. Onan Runggu
1 paket
1.000.000.000
Pembangunan Bronjong Binanga Bolon desa Aek Sipitudai akibat bencana alam Kec. Sianjur
5.
Mula-Mula
Berkurangnya erosi binanga Bolon Aek Sipitudai
1 paket
2.500.000.000
6. Pembangunan Bronjong Binanga Toguan Kec. Sitiotio
Berkurangnya erosi sungai binanga Toguan
Kec. Sitiotio
1 paket
7. Pembangunan Dyk di Buntu Mauli Kec. Sitiotio
Terbangunnya dyk Buntu Mauli
Kec. Sitiotio
1 paket
3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.000.000.000
1.000.000.000
1. Pembangunan bendungan Hairi Gorat Dusun III Kecamatan Onan Runggu
Meningkatnya pengairan di Kecamatan Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
10.000.000.000
2. Inventarisasi skema jaringan irigasi
Tersedianya data pembangunan jaringan irigasi
Kab. Samosir
1 paket
1.000.000.000
1. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Pangururan

1. Rehab D.I. Binanga Aron
2. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Palipi
Terbangunnya saluran di Kecamatan Pangururan
Kec. Pangururan
Terbangunnya irigasi Binanga Aron
Kec. Pangururan
1 paket
Terbangunnya saluran di Kecamatan Palipi
6.500.000.000
1.500.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
3.000.000.000
6.000.000.000
2.000.000.000
Terbangunnya irigasi Siguluan Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
2. Pengendalian tebing sungai Siguluan
Terbangunnya sungai Siguluan
Kec. Palipi
1 paket
3.000.000.000
3. Pengendalian tebing sungai Silubung
Terbangunnya sungai Silubung
Kec. Palipi
1 paket
3.000.000.000
1. Rehab D.I. Sigumbang Kec. Nainggolan

4. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Sitiotio
1. Rehab DI. Tamba Kec. Sitio-tio
Terbangunnya saluran di Kecamatan Nainggolan

Terbangunnya irigasi Sigumbang
1 paket
Kec. Sitiotio
1 paket
Terbangunnya saluran di Kecamatan Sitiotio

Terbangunnya irigasi Tamba
1. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Pangururan

1. Pembangunan Jalan Rianiate - Huta Lobu - Paraduan Kec. Pangururan
2. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Simanindo
1. Peningkatan Jalan Sidaji - Sihusapi Kecamatan Simanindo
3. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Palipi

Terbangunnya jalan Rianiate - Paraduan
Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan Sidaji - Sihusapi
9.300.000.000
8.500.000.000
9.300.000.000
8.500.000.000
2 km
1 paket
2.000.000.000
6.000.000.000
1. Pembangunan Jalan Sp. Tamba - Parsewan Ds. Simbolon Purba Kec. Palipi
Terbangunnya jalan Sp. Tamba - Parsewaan
Kec. Palipi
1 km
2.000.000.000
2. Pembangunan Jalan Sinaga Uruk - Sideak Kec. Palipi
Terbangunnya jalan Sinaga Uruk - Sideak
Kec. Palipi
4 km
4.000.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
2.000.000.000
Kec. Simanindo
800.000.000
800.000.000
700.000.000
700.000.000
PRIORITAS KEDUA
2.000.000.000
Kec. Nainggolan
7.500.000.000
1. Rehab DI. Siguluan Kec. Palipi
3. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Nainggolan
1.500.000.000
1.000.000.000
11.000.000.000
Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, rawa dan

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
jaringan pengairan lainnya
APBN (Rp)
V - 69
NO

4. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Nainggolan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
1.300.000.000
1. Pembangunan Jalan Girsang - Sipapan Kec. Nainggolan
Terbangunnya jalan Girsang - Sipapan
Kec. Nainggolan
1 km
700.000.000
2. Pembangunan Jalan Harian - Sipakko Kec. Nainggolan
Terbangunnya jalan Harian - Sipakko
Kec. Nainggolan
1 paket
600.000.000
5. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Harian

1. Pembangunan jalan Harian - Objek wisata air terjun Efrata Kec. Harian

Terbangunnya jalan Harian - Air terjun Efrata
Kec. Harian
APBN (Rp)
-
5.000.000.000
5 km
5.000.000.000
DINAS TARUKIM
42.600.000.000
133.700.000.000
PRIORITAS PERTAMA
42.600.000.000
114.700.000.000
Tersedianya sarana prasarana aparatur
38.100.000.000
1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir (DAK)
Tersedianya kantor dinas Pekerjaan Umum
Kab. Samosir
1 unit
3.500.000.000
2. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
Tersedianya kantor dinas Kesehatan
Kab. Samosir
1 unit
5.000.000.000
3. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Samosir
Tersedianya kantor Parsenibud
Kab. Samosir
1 unit
3.500.000.000
4. Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir
Tersedianya kantor Dukcatpil
Kab. Samosir
1 unit
3.200.000.000
5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab.Samosir
Tersedianya kantor DP3
Kab. Samosir
1 unit
3.700.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

6.
Kab.Samosir
Tersedianya kantor Ketapang
Kab. Samosir
1 unit
3.700.000.000
Tersedianya kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan

Olah Raga
Kab. Samosir
1 unit
3.500.000.000
8. Pembangunan gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tersedianya BPBD
Kab. Samosir
1 unit
1.000.000.000
9. Pembangunan Gedung Kantor Keluarga Berencana
Tersedianya kantor KB
Kab. Samosir
1 unit
3.000.000.000
10. Pembangunan Rumah Dinas Bupati Samosir
Tersedianya rumah dinas Bupati Samosir
Kab. Samosir
1 unit
3.000.000.000
11. Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Samosir
Tersedianya rumah dinas Ketua DPRD
Kab. Samosir
1 unit
3.000.000.000
12. Pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Samosir
Tersedianya gedung kantor KPU
Kab. Samosir
1 paket
2.000.000.000
7.
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga Kab.
Samosir
Meningkatnya silayah strategis Kab. Samosir
2.000.000.000
1. Peningkatan jalan Kawasan Agropolitan Dusun III Desa Hutagalung Kec. Harian
Meningkatnya jalan Agropolitan Hutagalung
Kec. Harian
1 paket
1.000.000.000
2. Peningkatan jalan Kawasan Agropolitan Tele Dusun II Desa Partungko Naginjang Kec. Harian
Meningkatnya jalan Agropolitan Tele
Kec. Harian
1 paket
1.000.000.000
3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan lainnya
12.000.000.000
31.500.000.000
1. Pembangunan SPAM IKK Onan Runggu
Terbangunnya Pembangunan SPAM IKK Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
3.500.000.000
2. Pembangunan Air Baku Kecamatan Harian
Terbangunnya Pembangunan air Baku Kecamatan Harian
Kec. Harian
1 paket
5.000.000.000
3. Pembangunan SPAM IKK Nainggolan
Terbangunnya Pembangunan SPAM IKK Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
5.000.000.000
4. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Pangururan
Tersedianya air minum di Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1.000.000.000
2.000.000.000
V - 70
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
APBD PROV. (Rp)
SUMBER DANA
APBN (Rp)
5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Simanindo
Tersedianya air minum di Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
1.000.000.000
2.000.000.000
6. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Palipi
Tersedianya air minum di Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1.000.000.000
2.000.000.000
7. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Nainggolan
Tersedianya air minum di Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
1.000.000.000
2.000.000.000
8. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Onan Runggu
Tersedianya air minum di Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
1.000.000.000
2.000.000.000
9. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Ronggur Nihuta
Tersedianya air minum di Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Ronggur Nihuta
1 paket
1.000.000.000
2.000.000.000
10. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sianjur Mula-Mula
Tersedianya air minum di Kec. Sianjur Mulamula
1 paket
2.000.000.000
2.000.000.000
11. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Harian
Tersedianya air minum di Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
2.000.000.000
2.000.000.000
12. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sitiotio
Tersedianya air minum di Kec. Sitiotio
Kec. Sitiotio
1 paket
4 Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya jalan lingkungan Kab. Samosir
2.000.000.000
2.000.000.000
2.800.000.000
7.900.000.000
1. Peningkatan Jalan Pariwisata Huta Bolon ke Simanindo
Meningkatnya jalan wisata Huta Bolon
Kec. Simanindo
1 paket
400.000.000
2. Peningkatan Jalan Pariwisata Siallagan - Pinda Raya Kec. Simanindo
Meningkatnya jalan wisata Siallagan - Pinda Raya
Kec. Simanindo
1 paket
700.000.000
3. Peningkatan Jalan IKK Simanindo
Terbangunnya Jalan IKK Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
800.000.000
4. Peningkatan jalan setapak ke SMPN Cinta maju kec Sitio-tio
Terbangunnya jalan ke SMPN Cinta Maju
Kec. Sitiotio
1 paket
400.000.000
5. Peningkatan jalan Ke SD Lumban pinggol Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan ke SD Lumban Pinggol
Kec. Pangururan
1 paket
400.000.000
6. Peningkatan jalan Ke SD Hutanamora Kec. Pangururan
Terbangunnya jalan ke SD Hutanamora
Kec. Pangururan
1 paket
200.000.000
7. Pembangunan Jalan Kawasan Wisata Agropolitan Tele
Terbangunnya jalan ke wisata Agropolitan
Kab. Samosir
1 paket
800.000.000
8. Pembangunan Jalan Wisata Batu Hobon
Terbangunnya jalan wisata Batu Hobon
Kac. Sianjur Mulamula
1 paket
1.000.000.000
9. Pembangunan Jalan Wisata Pusuk Buhit
Terbangunnya jalan wisata Pusuk Buhit
Kab. Samosir
1 paket
5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
5.000.000.000
22.500.000.000
27.000.000.000
1. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Pangururan
Terbangunnya saluran drainase Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
2. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Simanindo
Terbangunnya saluran drainase Kec. Simanindo
Kec. Simanindo
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
3. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Ronggur Nihuta
Terbangunnya saluran drainase Kec. Ronggur Nihuta
Kec. Onan Runggu
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
4. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Palipi
Terbangunnya saluran drainase Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
5. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Nainggolan
Terbangunnya saluran drainase Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
6. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Onan Runggu
Terbangunnya saluran drainase Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
7. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Sianjur Mula-Mula
Terbangunnya saluran drainase Kec. Sianjur Mulamula
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
8. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Harian
Terbangunnya saluran drainase Kec. Harian
Kec. Harian
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
9. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Sitiotio
Terbangunnya saluran drainase Kec.Sitiotio
Kec. Sitiotio
1 paket
2.500.000.000
3.000.000.000
3.300.000.000
7.800.000.000
6 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya saluran drainase
1.000.000.000
Meningkatnya RTH dengan asrih
1. Pembangunan TPS di pasar tradisional Onan Rihit Kec. Harian
Terlaksannya Pembangunan TPS
Kec. Harian
1 unit
500.000.000
2. Pembangunan TPS di pasar tradisional Simanindo Kec. Simanindo
Kec. Harian
1 unit
500.000.000
3. Pembangunan TPS di pasar tradisional Nainggolan Kec. Nainggolan
Kec. Harian
1 unit
500.000.000
V - 71
NO
Lokasi
4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota Pangururan
Tersedianya IPAL Pangururan
Kec. Pangururan
5. Pengadaan Mobil Tinja
Tersedianya truk mobil tinja
6. Pengadaan Kendaraan toilet mobile on truck

7. Pengadaan crane hidrolik
8. Pengadaan lampu penerangan jalan Kabupaten Samosir
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
1 paket
5.000.000.000
Kab. Samosir
2 unit
1.300.000.000
Tersedianya MCK Mobil
Kab. Samosir
2 unit
750.000.000
Tersedianya Mobil Tangki Air
Kab. Samosir
1 unit
750.000.000
Terbangunya lampu penerangan jalan
Kab. Samosir
9 kec.
1. Pembangunan MCK Komunal Situmpol dan Hutaraja dan Kec. Nainggolan
Terbangunnya MCK komunal di Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
2 paket
2. Pembangunan MCK komunal Desa Palipi
Terbangunnya MCK komunal desa Palipi
Kec. Palipi
1 paket
400.000.000
3. Pembangunan MCK komunal Siupar, Batu Jagar, Simataniari Desa Pardomuan Nauli
Terbangunnya MCK di desa Pardomuan Nauli
Pardomuan Nauli
3 paket
1.200.000.000
7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
PRIORITAS KEDUA
1.800.000.000
2.400.000.000
800.000.000
Tersedianya sarana prasarana aparatur
19.000.000.000
-
19.000.000.000
1. Pembangunan Gedung Kantor Camat Palipi
Tersedianya kantor Camat Palipi
Kab. Samosir
1 unit
2.000.000.000
2. Pembangunan Gedung Kantor Camat Nainggolan
Tersedianya kantor Camat Nainggolan
Kab. Samosir
1 unit
2.000.000.000
3. Pembangunan Gedung Kantor Camat Simanindo
Tersedianya kantor Camat Simanindo
Kab. Samosir
1 unit
2.000.000.000
4. Pembangunan Gedung Kantor Camat Pangururan
Tersedianya kantor Camat Pangururan
Kab. Samosir
1 unit
2.000.000.000
5. Pembangunan Gedung Kantor Camat Sianjur Mula-mula
Tersedianya kantor Camat Sianjur Mula-mula
Kab. Samosir
1 unit
2.000.000.000
6. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Samosir
Tersedianya rumah dinas Wakil Bupati Samosir
Kab. Samosir
1 unit
3.000.000.000
7. Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten
Tersedianya rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten
Kab. Samosir
1 unit
3.000.000.000
8. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir
Tersedianya rumah dinas Wakil Ketua DPRD
Kab. Samosir
2 unit
3.000.000.000
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO

1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
135.172.669.000
3.500.000.000
86.907.669.000
3.500.000.000
86.907.669.000
Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan
Kab. Samosir
1. Pembuatan talud alur Terusan Tano Ponggol Kec. Pangururan
Terbangunnya alur terusan Tano Ponggol
Kec. Pangururan
1 unit
50.000.000.000
2. Peningkatan dermaga Nainggolan Kec. Nainggolan
Terbangunnya dermaga Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 unit
3.464.897.000
3. Peningkatan dermaga Simanindo Kec. Simanindo
Terbangunnya dermaga Simanindo
Kec. Simanindo
1 unit
4.000.000.000
4. Pembangunan dermaga Bontean Lontung Kec. Simanindo
Terbangunnya dermaga Bontean Lontung
Kec. Simanindo
1 unit
3.138.707.000
5. Peningkatan dermaga Mogang Kec. Palipi
Terbangunnya dermaga Mogang
Kec. Palipi
1 unit
2.304.065.000
6. Peningkatan dermaga Onanrunggu Kec. Onan Runggu
Terbangunnya dermaga Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 unit
4.000.000.000
7. Pembangunan dyk dari Pelabuhan Onan Baru - Tajur Kec. Pangururan
Terbangunnya dyk sandaran kapal Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
10.000.000.000
8 paket
13.830.000.000
V - 72
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
8. Pembangunan dyk dari Pelabuhan Onan Baru - SMAN 1 Pangururan Kec. Pangururan
Terbangunnya dyk sandaran kapal Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
9. Peningkatan dermaga ferry Sipinggan Kec. Nainggolan
Terbangunnya dermaga ferry Sipinggan
Kec. Nainggolan
1 paket
500.000.000
10. Pembangunan dermaga di lintasan Kec. Sitiotio & Kec. Palipi
Terbangunnya dermaga Sitiotio dan Palipi
Kec. Sitiotio-Palipi
2 paket
1.000.000.000
11. Pembangunan dermaga di lintasan Kec. Harian & Kec. Palipi
Terbangunnya dermaga Harian dan Palipi
Kec. Harian-Palipi
2 paket
1.000.000.000
12. Pembangunan dermaga di Kec. Pangururan & Kec. Sianjur Mulamula
Terbangunnya dermaga Pangururan dan Sianjur Mula-mula
Kec. Pangururan dan

Sianjur Mula-mula
4 paket
1.000.000.000
2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
10.000.000.000
5.000.000.000
33.265.000.000
5.000.000.000
33.265.000.000
Jumlah pelabuhan yang dibangun
Kab. Samosir
1. Pengadaan kapal ferry RO-RO 500 GT
Tersedianya kapal ferry penyeberangan danau
Kab. Samosir
1 unit
2. Pembangunan docking kapal
Terbangunnya docking kapal
Kab. Samosir
1 paket
2.000.000.000
3. Pengadaan alat bantu keselamatan pelayaran (pelampung, life jacket, racun api)
Meningkatnya pelayanan angkutan kapal
Kab. Samosir
1 paket
3.000.000.000
Meningkatnya kenayamanan berlalu lintas
33.265.000.000
5.330.000.000
1. Pengadaan rambu lalu lintas di jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Terrsedianya rambu lalu lintas jalan
Kab. Samosir
1 paket
1.000.000.000
2. Pengadaan Marka Jalan (Pengecatan marka jalan)
Tersedianya rambu lalu lintas jalan
Kab. Samosir
1 paket
2.000.000.000
3. Pengadaan pagar pengaman jalan
Meningkatnya kenyamanan jalan
Kab. Samosir
1 paket
4. Pengadaan APILL/Warning light
Meningkatnya pelayanan lalu lintas
1. Pengadaan LPJU (lampu penerangan jalan umum) solar cell

5. Pengadaan dan pemasangan rambu perairan
1. Pembangunan rambu suar di pelabuhan Simanindo dan Sipinggan
Tersedianya LPJU
Kab. Samosir
50 unit
Terbangunnya rambu suar di Simanindo dan Sipingan
2 paket

1. Peningkatan kompetensi laboratorium
1. Bimbingan teknis implementasi Parundang-Undangan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
1. Pengolahan sampah cair/tinja
1. Penyusunan kriteria baku kerusakan tanah
6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Fasilitasi akreditasi laboratorium lingkungan
1 paket
Luar Kab. Samosir
10 orang
Kab. Samosir
1 ranperda
Kab. Samosir
1 unit
Kab. Samosir
1 ranperbud
Terkelolanya RTH
150.000.000
150.000.000
Terkendalinya pencemaran dan perusakan LH

Ditetapkannya kondisi status kerusakan tanah
100.000.000
150.000.000

Jumlah sarana pengolahan sampah cair/tinja
100.000.000
100.000.000
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja

Ranperda RPPLH
2.000.000.000
100.000.000
Luar Kab. Samosir
Meningkatnya kualitas SDM

Bimtek fungsional laboratorium
440.000.000
3.000.000.000
Terpeliharanya sarana prasarana aparatur
1.890.000.000
440.000.000
Simanindo, Sipinggan
15.000.000.000
15.000.000.000
1.890.000.000
Tersedianya rambu perairan
APBN (Rp)
150.000.000
800.000.000
800.000.000
200.000.000
V - 73
NO

1. Demplot hijau kawasan komplek perkantoran Parbaba
7 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan

Prosentase luas lahan yang dihijaukan
Lokasi
Kab. Samosir
Target
Capaian
Kinerja
20%
Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
200.000.000
500.000.000
1. Kajian pengelolaan persampahan pada 9 kecamatan di Kab. Samosir
Buku kajian alternatif pengelolaan sampah
Kab. Samosir
1 buku
200.000.000
2. Studi pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah ternak
Buku studi pemanfaatan sumber-sumber energi
Kab. Samosir
1 buku
100.000.000
3. Pembuatan maskot/identitas flora dan fauna Kab. Samosir
Rekomendasi pengajuan maskot Kabupaten
Kab. Samosir
1 Perbud
100.000.000
4. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Danau Toba
Ranperda pengendalian pencemaran Danau Toba
Kab. Samosir
1 Ranperda
8 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
APBN (Rp)
100.000.000
150.000.000
1.000.000.000
1. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
Meningkatnya kebersihan lingkungan
Kab. Samosir
1 unit
2. Pembangunan biogister kotoran ternak
Tersedianya biogister kotoran ternak
Kab. Samosir
3 unit
850.000.000
1.000.000.000
12.000
btng
100.000.000
500.000.000
1 lokasi
300.000.000
9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya konservasi sumber daya alam
1.000.000.000
150.000.000
1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
Penanaman pohon di pinggiran pantai dan sumber air
Kec. Pangururan dan

Simanindo
2. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
Penataan lokasi ekowisata
Kab. Samosir
3. Peningkatan konservasi DTA dan sumber-sumber air
Terbangunya lubang resapan biopori
Kab. Samosir
10 unit
150.000.000
4. Demplot Sabuk Hijau Pantai
Penanaman pohon kelapa di pantai Danau Toba
Kab. Samosir
1 paket
300.000.000
500.000.000
7.750.000.000
25.241.500.000

1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
1. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana

Terbangunnya konstruksi akibat bencana alam
Pembangunan jembatan, dyk dan bronjong Binanga Bolon desa Aek Sipitudai Kec. Sianjur
Terbangunnya jembatan, dyk dan bronjong pasca bencana
Mulamula
Pembangunan jembatan, dyk dan bronjong Binanga Bolon desa Habeahan Naburahan
2.
Terbangunnya jembatan, dyk dan bronjong pasca bencana
1.
7.750.000.000
25.241.500.000
9 kec.
7.750.000.000
25.241.500.000
1 paket
2.500.000.000
2.500.000.000
1 paket
3.551.500.000
Kab. Samosir
3. Pembangunan dyk jalan outer ring road dari Kec. Sitio-Tio - Kec. Harian
Terbangunnya dyk pasca bencana
Kec. Sitiotio
1 paket
525.000.000
4. Rehab gorong-gorong Sungai Aek Nabong Kec. Palipi
Terbangunnya gorong-gorong pasca bencana
Kec. Palipi
1 paket
850.000.000
5. Pembangunan irigasi di Dusun 3 Sitonggor Desa Janji Maria Kec. Sitio-Tio
Terbangunnya irigasi pasca bencana
Kec. Sitiotio
1 paket
6. Pembangunan irigasi Desa Boho Kec. Sianjur Mulamula
1 paket
7. Pembangunan irigasi Silubung Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
1.850.000.000
8. Pembangunan irigasi Desa Bonan Dolok Kec. Sianjur Mulamula
1 paket
850.000.000
9. Pembangunan Dyk penahan tanah jalan Desa Sipira Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
750.000.000
Kec. Onan Runggu
1 paket
425.000.000
Kec. Nainggolan
1 paket
750.000.000
10.
Pembangunan dyk antara desa Onan Runggu dengan desa Tambun Sukkean Kec. Onan
Runggu
11. Pembangunan irigasi Desa Pasaran Parsaoran Kec. Nainggolan

490.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
V - 74
NO
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
SUMBER DANA
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
12. Pembangunan beronjong/dyk Desa Pasaran Parsaoran Kec. Nainggolan
Kec. Nainggolan
1 paket
850.000.000
13. Pembangunan dyk Dusun II Lumban Nauli Desa Hutahotang Kec. Onan Runggu
Kec. Onan Runggu
1 paket
400.000.000
14. Pembangunan dyk saluran di Desa Penampangan Kec. Pangururan
Kec. Pangururan
1 paket
1.200.000.000
1.200.000.000
15. Pembangunan jembatan dan bronjong anak sungai Aek Natonang Lumban Sinaga
Terbangunnya jembatan dan bronjong pasca bencana
Lbn. Sinaga
1 paket
2.700.000.000
2.700.000.000
16. Pembangunan beronjong sungai Siguluan Desa Simbolon Purba Kec. Palipi
Terbangunnya bronjong pasca bencana
Kec. Palipi
1 paket
1.800.000.000
17. Pembangunan dyk Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi
Kec. Palipi
1 paket
750.000.000
18. Pembangunan jembatan dan bronjong di Dusun Siandarohot Desa Sabulan Kec. Sitio-Tio
Terbangunnya jembatan dan bronjong pasca bencana
Kec. Sitiotio
1 paket
750.000.000
19. Pembangunan bronjong sungai Tonga-Tonga Desa Sabulan Kec. Sitio-tio
Terbangunnya bronjong pasca bencana
Kec. Sitiotio
1 paket
2.100.000.000
20. Pembangunan dyk jalan Harian - Sihotang Kec. Harian
Terbangunnya dyk akibat bencana alam
Kec. Harian
1 paket
800.000.000
TOTAL USULAN BIDANG INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS PERTAMA
TOTAL USULAN BIDANG INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS KEDUA
263.080.000.000
421.114.169.000
9.300.000.000
27.500.000.000
V - 75
B A B VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan output dari suatu model
perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Samosir, dimulai
dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Harus diakui bahwa suatu proses perencanaan
pembangunan yang partisipatif dan demokratis membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran dan biaya yang
relatif besar untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik, karena pada proses ini ada
keterpaduan antara top down planning dan bottom up planning.
Dengan dilakukannya proses perencanaan yang dimulai dari bawah melalui jaring aspirasi
masyarakat (Rembug Desa), Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional diharapkan akan
diperoleh prioritas pembangunan yang dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Keterbatasan dana
pembangunan secara nasional mengharuskan pemerintah memprioritaskan pembangunan pada sektor
pembangunan rakyat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah Provinsi dan Pusat.
Adanya kebijakan pemerintah atasan ini juga memerlukan suatu perhitungan yang seksama dalam
menentukan volume dan besaran anggaran yang akan dialokasikan pada suatu program dan kegiatan. Hal
ini akan mempengaruhi persentase usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014.
Pada masa yang akan datang proses perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Samosir
diharapkan akan dapat menghasilkan output berupa program dan kegiatan per bidang pembangunan yang
siap untuk dituangkan dalam proses penganggaran, dalam artian bahwa proses seleksi berdasarkan
prioritas pembangunan harus tetap menjadi acuan pada setiap tingkatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum
SKPD dan Musrenbang Kabupaten/RKPD, Musrenbang Provinsi dan Nasional dengan menyelaraskan
anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Untuk itu pagu
indikatif per bidang pembangunan akan dibobot sesuai dengan urgensinya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menampung rencana program dan kegiatan yang akan
dialokasikan dari APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014, dan usulan Rencana Program
Pembangunan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional selanjutnya jadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang
nantinya akan dibahas secara bersama dengan DPRD Kabupaten Samosir. Untuk sinkronisasi program
diharapkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, agar menyempurnakan Rencana
Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD ini.
BUPATI SAMOSIR,
MANGINDAR SIMBOLON
VI-1

RKPD Samosir 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Samosir 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI F NOMOR 281

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan

29. Peraturan Daerah /

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Ir. HATORANGAN SIMARMATA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepala Bappeda Kabupaten Samosir

Penyampaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Untuk Mohon Persetujuan dan

MARUDUT TUA SITINJAK, SP, M.Si

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

DAFTAR TABEL ....................................................................................................

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKPD ........................................................

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD .............................................................

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ....................................................................

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .....................................................................

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD ...............................................

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..........................................................

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ......................................................................

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....................................................................

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..................................................

2.3.1 Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ............................................................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2014

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 ................

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..........................................................

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .........................................................

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....................................................

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ....................................................

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................................

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH....................................

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ......................................................

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN ..........................................................................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2014

Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011 .....

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga

di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011 ............................

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011

Perkembangan Kontibusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Tabel 2.10 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Tabel 2.11 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya .......................................

Tabel 2.12 Banyaknya Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan ................

Tabel 2.13 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Masih Sekolah

Tabel 2.21 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2014

Tabel 2.28 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Tabel 2.29 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan

Tabel 2.30 Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan

Tabel 2.31 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/

Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir

Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Samosir

Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah