PENGANGGARAN KEGIATAN JALAN SEHAT

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KOTA GOTONG ROYONG

DI KECAMATAN TAMAN

Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Penganggaran Bidang Kesehatan

OLEH :
KELOMPOK I AJ IKM 3B
Maydiya Restacendi
Riza Apriyanti
Nurdian Evadarianto
Amalinda Mega N
Karunia Friska Pratama
Ananda Riska Mita Izati
Azib Farisi
Chyntia Winny

(101411123006)
(101411123012)
(101411123017)
(101411123023)
(101411123028)
(101411123068)
(101411123094)
(101411123116)

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015
BAB 1
DESKRIPSI KEGIATAN JALAN SEHAT

1.1 DESKRIPSI KEGIATAN

Kecamatan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten
atau kota. Kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan, termasuk
Kecamatan Taman. Kecamatan Taman terdiri dari 10 Desa yaitu Desa Bebekan,
Bringinbendo, Geluran, Jemundo, Kedungturi, Kletek, Krembangan, Ngelom,
Tanjungsari, dan Trosobo. Setiap tahun dalam periode peringatan hari ulang tahun
Kota Gotong Royong pada tanggal 15 Oktober, Kecamatan Taman turut
memeriahkan dengan mengadakan kegiatan positif untuk masyarakat dari 10 Desa
baik dewasa maupun anak-anak yang diwujudkan dalam kegiatan jalan sehat.
Jalan sehat merupakan kegiatan olahraga yang mudah untuk dilakukan,
murah serta memiliki manfaat yang sangat besar karena badan akan terasa sehat
dan terhindar dari berbagai resiko penyakit. Tujuan kegiatan ini bukan hanya
memeriahkan HUT Kota Gotong Royong yang ke-65 tahun, namun juga menjadi
sebuah wadah silahturahmi dan keakraban masyarakat. Selain itu, secara tidak
langsung kegiatan ini mengajak agar masyarakat senantiasa mempunyai pola
hidup sehat melalui olahraga dan menjadikan perilaku berjalan kaki sebagai
bagian dari gaya hidup sehat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu bentuk kegiatan
yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat.
Kegiatan jalan sehat dengan jargon Ayo Mlaku-Mlaku Bareng ini akan
diikuti oleh seluruh masyarakat Kecamatan Taman yang dilaksanakan pada
tanggal 18 Oktober 2015 pukul 06.00 WIB sampai selesai di lapangan kantor
Kecamatan Taman. Panitia kegiatan jalan sehat ini adalah seluruh pegawai di

kantor Kecamatan Taman yang dibantu oleh perwakilan Karang Taruna dari
masing-masing Desa di Kecamatan Taman.
Masyarakat dapat membeli kupon di Balai Kelurahan. Penjualan kupon
dilakukan oleh setiap perwakilan dari masing-masing Kelurahan. Setiap
Kelurahan mendapatkan 1000 kupon. Rute jalan sehat sejauh 4,5 km dimulai dari
Lapangan kantor Kecamatan Taman, kemudian melewati Desa Bebekan, Geluran,
Kletek, Jemundo, Ngelom, dan berakhir di Lapangan Kantor Kecamatan Taman.
Disetiap 1,5 km rute jalan sehat terdapat 1 pos pemberhentian yang dijaga oleh 2
panitia, 1 hansip, 1 polisi untuk menjaga keamanan.

Pada Pos ke-1: peserta diberi minuman pocari sweat

Pada Pos ke-2: panitia memberi tanda khusus pada kupon peserta

Pada Pos ke-3: masyarakat mengumpulkan kupon bertanda khusus

Setelah semua peserta melewati rute jalan sehat tersebut, peserta

berkumpul kembali di Lapangan Kecamatan Taman dan semua petugas keamanan

baik polisi maupun hansip kembali ke Lapangan Kecamatan Taman. Dalam acara
ini turut mengundang kepala kelurahan beserta 5 perangkatnya pada masingmasing kelurahan, kepala polisi sektor kecamatan Taman beserta 15 anggota
perwakilan untuk membantu mengamankan acara ini, serta kepala puskesmas dan
puskesmas pembantu beserta anggota 6 perwakilan tim medis.
Sesi hiburan, pengundian kupon jalan sehat, dan pembagian hadiah secara
langsung dilakukan oleh panitia bersama seluruh peserta jalan sehat dan
disaksikan oleh kepala kecamatan dan kepala kelurahan setempat.

1.2 NAMA DAN TEMA KEGIATAN

2

Tema kegiatan ini adalah Jalan Sehat. Adapun nama dari kegiatan ini
adalah Ayo Mlaku-Mlaku Bareng.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Dengan

diselenggarakannya

kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan kebugaran, kerukunan dan kekerabatan antar warga Kecamatan

Taman, Kota Gotong Royong. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai
berikut:
1. Menjadi sarana untuk turut serta meningkatkan kebugaran masyarakat
Kecamatan Taman, Kota Gotong Royong
2. Menyediakan hiburan yang murah meriah melalui kegiatan jalan sehat.
3. Turut serta menghindarkan masyarakat dari kekurangan aktivitas gerak.
4. Meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.
5. Menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya berolahraga.
6. Sebagai ajang untuk saling menjalin kerja sama, kerukunan, kekerabatan
silaturahmi antar sesama sehingga dapat mempererat tali persaudaraan.

1.4 WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Jalan Sehat ini akan dilaksanakan pada:

Hari

: Minggu

Tanggal

: 18 Oktober 2015

Pukul

: 06.00 wib s/d selesai

Tempat

: Lapangan Kecamatan Taman dengan rute jalan sehat rute

jalan sehat yang dilewati yaitu dimulai dari Lapangan
kantor Kecamatan Taman, kemudian melewati Desa
Bebekan, Geluran, Kletek, Jemundo, Ngelom, dan berakhir
di Lapangan Kantor Kecamatan Taman.

Susunan Acara:
Waktu
05.00-06.00
06.00-06.30

Acara
Persiapan acara oleh
Panitia
Pembukaan

Pengisi
Panitia

06.30-08.30

Jalan Sehat

Kepala Kecamatan
+ Panitia
-

08.30-09.30

Istirahat + Hiburan

Musik + Penyanyi

09.30-11.00

Door Prize

MC + Panitia

11.00Selesai

Penutupan

MC

Keterangan
Tempat
pelaksanaan
Tempat
pelaksanaan
Tempat
pelaksanaan
Tempat
pelaksanaan
Tempat
pelaksanaan
Tempat
pelaksanaan

1.5 TARGET PESERTA

Peserta yang diharapkan dapat mengikuti acara ini adalah seluruh warga
Kecamatan Taman dengan :
Target Peserta

: 10.000 peserta

Jumlah Panitia

: 50 orang, meliputi :

1 orang Pelindung/Penasehat

1 orang Penanggungjawab

1 orang Ketua pelaksana

1 orang Wakil ketua pelaksana

1 orang Sekretaris

2 orang Bendahara

5 orang seksi humas

10 orang sebagai seksi acara

5 orang seksi dokumentasi

9 orang seksi kesehatan

8 orang seksi konsumsi

6 orang seksi keamanan

Jumlah Panitia Bantuan : 25 orang, meliputi :

4 orang hansip

15 orang polisi

6 orang tim medis

1.6 BENTUK SPONSORSHIP

Berkaitan dengan penyelenggaraan jalan sehat di Kecamatan
Taman, selaku panitia menawarkan kerjasama pada perusahaan maupun
instansi untuk mendukung terselenggaranya dan demi kesuksesan kegiatan
tersebut. Adapun pilihan sponsor adalah sebagai berikut :
A. TUNGGAL
Pihak yang bersedia bekerja sama dengan membiayai 80% dari seluruh
jumlah anggaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan jalan sehat dalam rangka
memperingati HUT Kecamatan Taman. Hak untuk menjadi sponsor tunggal hanya
diberikan kepada satu pihak saja. Pengukuhan perjanjian dilakukan dalam

bentuk tertulis dan tidak dapat diganti tanpa persetujuan kedua belah pihak,
sponsor tunggal nantinya berhak atas pilihan sebagai berikut :

Pencantuman nama dan logo perusahaan /instansi pada seluruh sarana

promosi kegiatan ini atau pada Spanduk, banner kegiatan dan kupon jalan

sehat

Pencantuman nama dan logo perusahaan/instansi yang ada pada Baleho

kegiatan, kaos dan ID Card panitia

Pemasangan umbul-umbul atau banner perusahaan/instansi

Penempatan sebuah stand promosi perusahaan di tempat pelaksanaan

kegiatan jalan sehat

B. SPONSOR UTAMA

Pihak yang bersedia bekerja sama dengan membiayai 50% dari seluruh
dana kegiatan Jalan Sehat. Pengukuhan perjanjian dilaksanakan secara

tertulis dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dalam
pelaksanaannya bila ada perusahaan yang telah bersedia menjadi sponsor
utama maka tidak menutup kemungkinan penyelenggara menerima sponsor
lain, maksimal 5 sponsor. Pihak sponsor diprioritaskan dan berhak
mencantumkan nama dan logo perusahaan dalam media promosi dan
publikasi dengan ukuran yang lebih kecil daripada sponsor tunggal yang
telah ditentukan oleh panitia, Bentuk dari materi sponsor dapat berupa:

Pencantuman nama dan logo perusahaan /instansi pada seluruh sarana

promosi kegiatan ini atau pada Spanduk dan banner kegiatan

Pencantuman nama dan logo perusahaan/instansi pada brosur dan kupon

jalan sehat

Pencantuman nama dan logo perusahaan/instansi yang ada pada Baleho

kegiatan

Pencantuman nama dan logo perusahaan/instansi pada kaos dan ID Card

panitia

C. SPONSOR PENDUKUNG
Sponsor pendukung adalah sponsor yang bersedia mengadakan
kerjasama dengan pihak penyelenggara dalam bentuk penyediaan fasilitas dll
bagi terselenggaranya kegiatan. Pada point ini masih terbuka adanya kerjasama
dengan pihak lain. Panitia juga menerima kerjasama (sponsor pendamping)

dalam bentuk lain (dalam bentuk uang tunai) sesuai dengan kesepakatan
bersama. Adapun pilihan bentuk kerjasamanya antara lain :

Doorprize

Konsumsi kepanitiaan

Perlengkapan kegiatan

Perlengkapan kesehatan
Dan pihak sponsor berhak mencantumkan nama dan logo perusahaan
dalam media promosi dan publikasi yang telah ditentukan oleh panitia
meliputi:
Logo perusahaan/instansi yang ada pada spanduk dan banner kegiatan.
Pemasangan umbul-umbul atau banner perusahaan/instansi.
Tempat pendirian stand promosi.

1.7 SPONSORSHIP
Dari penawarkan kerjasama pada perusahaan maupun instansi untuk
mendukung terselenggaranya dan demi kesuksesan kegiatan tersebut, maka
bentuk sponsor yang didapatkan yaitu sponsor pendamping dengan
beberapa pihak atau perusahaan antara lain :
PT Yamaha Motor Indonesia

: 1 buah motor

PT Wijaya Indonesia Makmur Cycle Bicycle : 2 buah sepeda gunung

PT Amerta Indah Otsuka

: 425 kardus pocari sweat

PT Tupperware Indonesia

: uang sebesar Rp 1.000.000

PT Ultra Prima Abadi

: uang sebesar Rp 1.500.000

8

 PT Asahimas Flat Glass, Tbk

: uang sebesar Rp 2.000.000

PT Rajawali Indonesia

: uang sebesar Rp 2.500.000

1.8 DOORPRIZE BAGI YANG BERUNTUNG

Dari hasil kesepakatan dalam hal sponsorship didapatkan beberapa bentuk
kerjasama yang nantinya diberikan kepada peserta jalan sehat dalam bentuk
doorprize yaitu antara lain :
Hadiah Utama

: Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty CW

Hadiah Pertama

: Sepeda Gunung Wim Cycle 26 MTB Roadchamp S

Hadiah Kedua

: TV Samsung 21 inch Ultra SlimFit

Hadiah Ketiga

: Dispenser Cosmos CWD-1300

Hadiah Keempat

: DVD Player Samsung 360

Hadiah Kelima

: Kompor gas Quantum 2 Tungku QGC201 DM

Hadiah Hiburan

: Kipas angin, setrika, knife kitchen set, wajan, payung,

piring keramik, sabun cuci baju, dan kotak makan +
tumbler, dan minyak goreng.

1.9 RENCANA ANGGARAN

Rincian anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan jalan sehat antara lain
sebagai berikut:
1.9.1

Anggaran Biaya

a. Rencana (Pra Pelaksanaan)

1) Biaya Tidak Langsung
9

Tabel 1.1 Rincian biaya tidak langsung Rencana Anggaran kegiatan jalan sehat
No
.
1.

2.

3.

Unsur Biaya

Jumlah

Satuan
Harga

Kesekretariatan
- Print Proposal
7
Rp 5.000,- Copy + jilid
7 rangkap
Rp 3.000,- Kertas HVS
1 rim
Rp 30.000,- Stempel
2
Rp 30.000,- Isi Stempel
2
Rp 7.000,- Spidol
5
Rp 7.000,- Kertas coklat
50
Rp 2.000,Publikasi
dan
Dokumentasi
- Spanduk
5
Rp 80.000,- Surat Undangan
13 lembar
Rp 1.000,( 1 lembar untuk
polsek, 1 lembar
untuk PKM, 1
lembar
untuk
Pustu dan 10
lembar
untuk
Kelurahan )
Transportasi
Total Anggaran Biaya Tidak Langsung Pra Pelaksanaan

Jumlah
Anggaran
Rp 35.000,Rp 21.000,Rp 30.000,Rp 60.000,Rp 14.000,Rp 35.000,Rp 100.000,-

Rp 400.000,Rp 13.000,-

Rp 350.000,Rp
1.058.000,-

2) Biaya Langsung
Tabel 1.2 Biaya Langsung Rencana Anggaran Kegiatan Jalan Sehat
No
.
1.

Unsur Biaya

Jumlah

Cetak Kupon

10.000

Satuan
Harga
Rp 50,-

lembar
Total Anggaran Biaya Langsung Pra Pelaksanaan
b.

Jumlah
Anggaran
Rp 500.000,Rp 500.000,-

Pelaksanaan

1) Biaya Tidak Langsung

Tabel 1.3 Rincian biaya tidak langsung Anggaran pelaksanaan kegiatan jalan sehat
10

No
.
1.

2.
3.

Unsur Biaya
Panitia
Baju Panitia
ID Card
P3K
Konsumsi
Panitia Inti
-Makan
-Minum
Panitia Bantuan
(Keamanan)
Hansip
-Makan
-Minum
Polisi
-Makan
-Minum
(Tim Medis)
-Makan
-Minum
(Tamu)
-Snack roti sari bakery
-Air mineral

4.

Jumlah

Satuan
Harga

Jumlah
Anggaran

50
50
2 set

Rp 30.000,Rp 2.000,Rp 80.000,-

Rp 1.500.000,Rp 100.000,Rp 160.000,-

50 orang
3 kardus Air
Mineral 600 ml

Rp 10.000,Rp 38.000,-

Rp 500.000,Rp 76.000,-

4 orang
4
buah
Air
Mineral 600 ml

Rp 10.000,Rp 2.500,-

Rp
Rp

40.000,10.000,-

15 orang
15 buah Air
Mineral 600 ml

Rp 10.000,Rp 2.500,-

Rp
Rp

150.000,37.500,-

6 orang
6
buah
Air
Mineral 600 ml

Rp 10.000,Rp 2.500,-

Rp
Rp

60.000,15.000,-

13 orang
1 kardus Air
Mineral 600 ml

Rp 20.000,Rp 38.000,-

Rp
Rp

260.000,38.000,-

(Peserta)
425 kardus
Sponsor
-Pocari Sweat 350 ml
150 kardus
Rp22.000,-Air mineral 240 ml
Transportasi,
Keamanan dan Tim
Medis
- Transportasi
- Keamanan
4 orang
Rp 50.000, Hansip
15 orang
Rp 50.000, Polisi
6 orang
Rp 50.000,- Tim Medis
Total Anggaran Biaya Tidak Langsung Pelaksanaan

11

Sponsor
Rp3.300.000,-

Rp

150.000,-

Rp
Rp
Rp

200.000,750.000,300.000,-

Rp 7.646.500,-

2) Biaya Langsung
Tabel 1.4 Rincian Biaya Langsung Pelaksanaan Kegiatan Jalan Sehat
No
.
1.
2.

3.
4.

Unsur Biaya
Honor MC
Perlengkapan
-Soundsystem+operator
-Panggung
-Tenda + kursi + meja
-Dekorasi
Musik + Penyanyi
Doorprize
- Motor Mio
- Sepeda Gunung
- Televisi flat 21 inci
- Kompor gas
- Kipas angin
- Knife kitchen set
- Wajan
- Payung
- Piring Keramik

Jumlah
2 orang
1 set
1 unit
1 paket
1 set
1
2
1
4
5
10
20
17
60 (5 lusin)

5.

Satuan
Harga
Rp 200.000,-

Jumlah
Anggaran
Rp 400.000,-

Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 200.000,Rp 1.500.000,-

Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 200.000,Rp 1.500.000,-

Sponsor
Sponsor
Rp 1.350.000,Rp 310.000,Rp 200.000,Rp 100.000,Rp
35.000,Rp
25.000,Rp
60.000,/lusin
Rp 10.000,Rp 10.000,-

Sponsor
Sponsor
Rp 1.350.000,Rp 1.240.000,Rp 1.000.000,Rp 1.000.000,Rp 700.000,Rp 425.000,Rp 300.000,-

125.000,580.000,400.000,25.000,50.000,-

Rp 875.000,Rp1.160.000,Rp 800.000,Rp 500.000,Rp 2.500.000,Rp. 16.950.000,-

Sabun cuci baju

50
Kotak makan dan 50
Tumbler
- Setrika
7
Rp
- Dispenser
2
Rp
- DVD Player
2
Rp
- Minyak goreng
20 (@ 2 liter)
Rp
Fee Panitia
50
Rp
Total Anggaran Biaya Langsung Pelaksanaan

1.7.2 Anggaran Pendapatan

12

Rp 500.000,Rp 500.000,-

Tabel 1.5 Rincian Anggaran Pendapatan kegiatan jalan sehat

No
.
1.
2.
3.
4.

Unsur Biaya
Kupon
Kecamatan
Donatur
Sponsor
- PT Yamaha Motor
Indonesia
- PT Wijaya Makmur
Indonesia
Cycle
Bicycle
-

Jumlah
10.000 lembar

1 Unit Yamaha
Mio Sporty CW
2 unit Sepeda
Gunung
Wim
Cycle 26 MTB
Roadchamp S
PT Amerta Indah 400
kardus
Otsuka
Pocari Sweat 350
ml.
PT
Tupperware
Indonesia
PT Ultra Prima Abadi
PT Asahimas Flat
Glass, Tbk
PT
Rajawali
Indonesia

Total Anggaran Pendapatan

Satuan
Harga
Rp
2.000,Rp 3.000.000,-

Jumlah
Anggaran
Rp 20.000.000,Rp 3.000.000,Rp 1.600.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 1.500.000,-

Rp 1.500.000,-

Rp 2.000.000,-

Rp 2.000.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 31.600.000,-

1.7.3 Anggaran Laba

Tabel 1.6 Anggaran Laba kegiatan jalan sehat
No.
1.
2.

Unsur Anggaran
Pendapatan
Biaya

Jumlah Anggaran
Rp 31.600.000,-

Pra Pelaksanaan/Rencana

Rp

Pelaksanaan

Rp 24.596.500-

Total Anggaran Biaya

Anggaran Laba (Pendapatan-Biaya)

1.558.000,-

Rp 26.154.500,Rp 5.445.500,-

13

1.10 EVALUASI KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan jalan sehat, kegiatan berjalan sebagaimana
program yang telah direncanakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari minggu
Tanggal 18 Oktober 2015 pukul 06.00 wib s/d selesai di Lapangan Kecamatan
Taman dengan rute jalan sehat rute jalan sehat yang dilewati yaitu dimulai dari
Lapangan kantor Kecamatan Taman, kemudian melewati Desa Bebekan, Geluran,
Kletek, Jemundo, Ngelom, dan berakhir di Lapangan Kantor Kecamatan Taman
sesuai dengan susunan acara.
Namun untuk jumlah penjualan kupon belum mencapai target yang
ditentukan. Target kupon yang terjual 10.000 lembar namun pada pelaksanaan
kegiatan kupon yang dapat terjual sebanyak 8029 lembar. Berikut adalah rincian
realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan jalan sehat sebagai berikut:

14

Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 1.7 Laporan Hasil Realisasi Anggaran kegiatan jalan sehat
No
.
1.

Jenis Anggaran
Besaran Pendapatan
Kupon
Kecamatan
Donatur
Sponsor
- PT
Yamaha
Motor
Indonesia
- PT
Wijaya
Makmur
Indonesia Cycle Bicycle

PT Amerta Indah Otsuka

PT Tupperware Indonesia
PT Ultra Prima Abadi
PT Asahimas Flat Glass,
Tbk
PT Rajawali Indonesia

Total Anggaran Pendapatan

2. Besaran Biaya
Kesekretariatan
- Print Proposal
- Copy+jilid
- Kertas HVS
- Stempel
- Isi stempel
- Spidol
- Kertas coklat
Publikasi dan Dokumentasi
- Spanduk
- Surat Undangan

Jumlah
8029 lembar

Satuan
Harga

Total
Anggaran

Rp
2.000,Rp 3.000.000,Rp 1.600.000,-

Rp 16.058.000,Rp 3.000.000,Rp 1.600.000,-

Rp 1.500.000,Rp 1.000.000,Rp 2.500.000,-

Rp 1.500.000,Rp 1.000.000,Rp 2.500.000,-

Rp 2.000.000,-

Rp 2.000.000,-

1 Unit Yamaha
Mio Sporty CW
2 unit Sepeda
Gunung
Wim
Cycle 26 MTB
Roadchamp S
425
kardus
Pocari
Sweat
350 ml.

Rp 27.658.000,-

7
7 rangkap
1 rem
2
2
10
50

Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 30.000,Rp 30.000,Rp 7.000,Rp 7.000,Rp 2.000,-

Rp 35.000,Rp 21.000,Rp 30.000,Rp 60.000,Rp 14.000,Rp 70.000,Rp 100.000,-

5
13 lembar

Rp 80.000,Rp1.000,/lembar

Rp 400.000,Rp 13.000,-

15

Cetak Kupon/tiket
Transportasi
Panitia
Baju Panitia
ID Card
Honor MC
Perlengkapan
-Soundsystem+operator
-Panggung
-Tenda + kursi + meja
-Dekorasi
Musik + Penyanyi
P3K
Doorprize
- Motor Mio
- Sepeda Gunung
- Televisi flat 21 inci
- Kompor gas
- Kipas angin
- Knife kitchen set
- Wajan
- Payung
- Piring Keramik

10.000 lembar

- Sabun cuci baju

- Kotak makan dan Tumbler
- Setrika
- Dispenser
- DVD Player
- Minyak goreng
Konsumsi
Panitia Inti
-Makan
-Minum

50
50
7
2
2
20

Panitia Bantuan
(Keamanan)
Hansip
-Makan
-Minum

50
50
2
1 set
1 unit
1 paket
1 set
2
1
2
1
4
5
10
20
17
60 (5 lusin)

50 orang
2 kardus Air
Mineral 600 ml

4 orang
4
buah
air
mineral 600 ml

Polisi
16

Rp

50,-

Rp 500.000,Rp 350.000,-

Rp 30.000,Rp 2000,Rp150.000,-

Rp 1.500.000,Rp 100.000,Rp 300.000,-

Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 200.000,Rp 1.500.000,Rp

80.000,-

Rp1.000.000,Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 200.000,Rp 1.500.000,Rp 160.000,-

Sponsor
Sponsor
Rp 1.350.000,Rp 310.000,Rp 160.000,Rp 100.000,Rp 35.000,Rp 25.000,Rp 55.000,/lusin
Rp
9.000,Rp 10.000,Rp 125.000,Rp 580.000,Rp 400.000,Rp 25.000,-

Sponsor
Sponsor
Rp 1.350.000,Rp 1.240.000,Rp 800.000,Rp 1.000.000,Rp 700.000,Rp 425.000,Rp 275.000,-

Rp 10.000,Rp 38.000,-

Rp 500.000,Rp 76.000,-

Rp
Rp

10.000,2.500,-

Rp 450.000,Rp 500.000,Rp 875.000,Rp1.160.000,Rp 800.000,Rp 500.000,-

Rp
Rp

40.000,10.000,-

-Makan
-Minum
(Tim Medis)
-Makan
-Minum
(Tamu)
-Snack roti sari bakery
-Air mineral

15 orang
15 buah air
mineral 600 ml
4 orang
6
buah
air
mineral 600 ml

Rp
Rp

10.000,2.500,-

Rp 150.000,Rp
37.500,-

Rp
Rp

10.000,2500,-

Rp
Rp

40.000,15.000,-

13 orang
1 kardus air
mineral 600 ml

Rp
Rp

20.000,38000,-

Rp
Rp

260.000,38.000,-

(Peserta)
-Pocari Sweat 350 ml
425 kardus
-Air mineral 240 ml
150 kardus
Transportasi Panitia, Tim
Keamanan, Tim Medis
- Panitia
50 orang
- Transportasi
- Keamanan
4 orang
- Polisi
15 orang
- Petugas Medis
6 orang

Sponsor
Rp 22.000,-

Rp

50.000,-

Rp
Rp
Rp

50.000,50.000,50.000,-

Sponsor
Rp3.300.000,-

Rp 2.500.000,Rp 150.000,Rp 200.000,Rp 750.000,Rp 300.000,-

Total Anggaran Biaya

Rp 25.794.500,-

Total Anggaran Laba

(Pendapatan Biaya)

Rp 1.863.500,-

17

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Analisis Varians
Analisis Varian adalah Analisis Perbedaan / Perbandingan antara realisasi
dengan anggaran yang sudah dibuat. Analisis varian juga digunakan untuk
mengevaluasi seberapa baik rencana atau implementasi dari suatu program.
Dari hasil penganggaran kegiatan jalan sehat didapatkan varians pada total
biaya dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp 5.445.500 - Rp 1.863.500 = Rp 3.582.000
Dengan varians sebesar Rp 3.582.000 dapat dikatakan varians tersebut
menguntungkan hal ini disebabkan karena harga satuan resources pada
anggaran biaya yang lebih rendah dari rencana, antara lain harga satuan untuk
kebutuhan doorprize yaitu kipas angin, pada rencana anggaran sebesar Rp.
200.000 tetapi pada realisasi anggaran sebesar Rp. 160.000. selain itu juga
pada harga satuan piring keramik dan sabun cuci baju, pada rencana anggaran
sebesar Rp 60.000 dan 9.000 namun pada realisasi anggaran hanya sebesar Rp
55.000 dan Rp 10.000.
Meskipun varians tersebut menguntungkan namun belum bisa dikatakan
efektif karena belum mencapai target penjualan kupon tetapi sudah bisa
dikatakan efisien karena masih mendapatkan laba.
Selain varians juga diketahui prosentase penyerapan anggaran dari
anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaran laba dari kegiatan jalan
sehat dalam rangka memperingati HUT Kecamatan Taman.
a. Penyerapan Anggaran Pendapatan
18

Prosentase Penyerapan Anggaran Pendapatan=

Realita
x 100
Rencana Anggaran

27.658 .000
x 100 =87,52
31.600 .000

b. Penyerapan Anggaran Biaya

Prosentase Penyerapan Anggaran Biaya=

Realita
x 100
Rencana Anggaran

25.794 .500
x 100 =98,62
2 6 . 154 .5 00

c. Penyerapan Anggaran Laba

Prosentase Penyerapan Anggaran Laba=

Realita
x 100
Rencana Anggaran

1.863 .500
x 100 =34,22
5.445 .500

2.2 Pembahasan
Anggaran operasional adalah rencana kerja organisasi yang
mencakup semua kegiatan utama organisasi, dalam memperoleh pendapatan
di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional terdiri dari Anggaran
Pendapatan, Anggaran Biaya dan Anggaran Laba.
Kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan selain bertujuan untuk
meningkatkan kebugaran, kerukunan dan kekerabatan antar warga Kecamatan
Taman, Kota Gotong Royong juga memiliki tujuan khusus lainnya, juga
berharap tidak mengalami defisit atau kerugian. Setidaknya program yang
dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Anggaran laba yang diperhitungkan dalam perencanaan adalah
sebesar Rp 5.445.500,-. Namun karena belum tercapainya target penjualan

19

kupon, yaitu hanya 8029 dari 10.000 target kupon terjual, maka total
pendapatan menjadi berkurang. Dengan dijalankannya kegiatan dan besar
pengeluaran yang sesuai anggaran biaya, maka didapatkan anggaran laba
sebesar Rp 1.863.500,-.

2.3 Kesimpulan
Anggaran laba adalah besaran laba yang ingin diperoleh organisasi dalam
satu periode, juga merupakan alat pengecek akhir tentang efisiensi biaya yang
dianggarkan.
Anggaran laba yang diperhitungkan dalam perencanaan kegiatan jalan
sehat HUT Kecamatan Taman adalah sebesar Rp. 5.445.500. Namun karena
belum tercapainya target penjualan kupon, maka didapatkan anggaran laba
sebesar Rp 1.863.500,- sehingga terdapat varians sebesar Rp 3.582.000.
varians tersebut menguntungkan hal ini disebabkan karena harga satuan
kebutuhan resouces yang lebih rendah dari perencanaan, namun juga belum
bisa dikatakan efektif karena belum mencapat target penjualan kupon tetapi
sudah efisien karena masih mendapatkan laba.
Prosentase penyerapan anggaran biaya didapatkan prosentase sebesar
98,62 %, maka dapat disimpulkan efisiensi rencana kerja organisasi yang
mencakup semua kegiatan utama organisasi, dalam memperoleh pendapatan
di dalam suatu periode tertentu tidak mengalami defisit atau kerugian dan
dialokasikan sesuai dengan perencanaan dan implementasi program.
DAFTAR PUSTAKA

Rudianto. 2009. PENGANGGARAN, Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran.

Jakarta: Penerbit Erlangga.
20

21

LAMPIRAN

Lampiran 1
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Pihak yang menjalin kerjasama dibawah ini adalah :
1. Nama

:...............................................
22

Instansi

:...............................................

Jabatan

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat/telp

:...............................................

Selanjutnya disebut Pihak I

2. Nama

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Instansi

: Panitia Jalan Sehat

Jabatan

:...............................................

No HP

:...............................................

Selanjutnya disebut Pihak II

Pasal 1
Dengan ini Pihak I telah menyerahkan :
- Dana senilai

: Rp.

- Barang atau jasa

Kepada Pihak II sebagaisponsor Tunggal/Utama/Pendukung dalam pelaksanaan

Jalan Sehat dan Senam Aerobic Ceria.
Pasal 2
Kemudian Pihak II akan melaksanakan kewajibannya sebagai kompensasi
penyerahan dana / barang / jasa dari Pihak I sebagaimana kesepakatan
sebelumnya.
Pasal 3
1. Apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak sponsor dan panitia dan
kemudian ada pembatalan oleh sponsor maka panitia akan mengembalikan 50
% dari nilai kontrak yang disepakati dengan sponsor.
2. Apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak panitia dengan sponsor dan
kemudian terjadi pembatalan oleh pihak panitia maka panitia akan
mengembalikan 100 % dari apa yang telah diberikan sponsor.

23

3. Segala sesuatu mengenai pembatalan kerjasama oleh pihak panitia akan

diberitahukan secara resmi lewat surat.
4. Aturan-aturan yang belum tercantum dapat diatur berdasarkan kesepakatan
diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.
Demikian Surat perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai bukti telah
dilaksanakan kesepakatan antara Pihak I dan Pihak II.
Pihak I

Pihak II

(..........)

(..............)

NB :Dibuat Rangkap 2 (dua) untuk panitia dan sponsor.

24

Lampiran II
Berikut Daftar Nama Instansi/Perusahaan yang bersedia menjadi Sponsor
Pendamping kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT Kecamatan
Taman :

NO

NAMA
INSTANSI/PERUSAHAAN

ALAMAT

JUMLAH
BANTUAN

1.

PT Yamaha Motor Indonesia

1 buah motor

2.

PT Wijaya Indonesia Makmur

Cycle Bicycle

2 buah sepeda
gunung

3.

PT Amerta Indah Otsuka

4.

PT Tupperware Indonesia

5.

PT Ultra Prima Abadi

6.

PT Asahimas Flat Glass, Tbk

7.

PT Rajawali Indonesia

425 kardus
Pocari sweat
uang tunai
Rp 1.000.000
uang tunai
Rp 1.500.000
uang tunai
Rp 2.000.000
uang tunai
Rp 2.500.000

25

KETERANGAN
1 Unit Yamaha Mio
Sporty CW
2 unit Sepeda Gunung
Wim Cycle 26 MTB
Roadchamp S

Lampiran III
SUSUNAN PANITIA
JALAN SEHAT DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT
KECAMATAN TAMAN

1. Pelindung / Penasehat

: Dr.Ir. Nurul Anissa, M.Si

2. Penanggung Jawab

: Arief Wibowo

3. Ketua Pelaksana

: Nur Amalia

4. Wakil Ketua

: Anira Tri

5. Sekertaris

: Emalia Sri Wahyuni

6. Bendahara

: Ida Ristia

7. Seksi Seksi :
a. Administrasi & Humas
Koordinator

: Desi Nuryanti

Anggota

: Irna Rahayu
Mey Minggawati
Mira Rahayu
Onita Amelia

b. Acara
Koordinator

: Penti Cahyani

Anggota

: Welly Puji Astuti

Yuli Yulianti
Riska Gita Permati
Herlinda Alpiani
Choirudin
Rico Purbo
TeoBagoes S
Fuad
Azam K

c. Dokumentasi
Koordinator

: Sansan Sri Pekawati

26

Anggota

: Yuly Yuliawati
Novi Puspita Sari
Susanti
Irna Permatasari

d. Kesehatan
Koordinator

: Ani Sri

Anggota

: Yuly
Sari Puspita
Sulistya
vina Permatasari
Dian Anita
Ferry Rizki
Denny Wahyudi
Satria Wicaksono

e. Konsumsi
Koordinator

: Sherly

Anggota

: Novi Yuliawati
Putri Andari
Susanti
Irna Permatasari
Denita
Yoga
Andhika

f. Keamanan
Koordinator

: Agus

Anggota

: Bagus Saputra
Novi Puspita Sari
Budi Haraharap
Teguh Alamsyah
Sony Martha
Adi Perwira
Agung Laksono
27