BRATA AKSARA
JL. RAYA ANYER KM. 123 CIWANDAN, CILEGON, BANTEN TELP: 085697232698
Ringkasan Proyek
A. MANAJEMEN Nama Perusahaan Nama Pemilik/Pimpinan Perusahaan Bidang Usaha : PT. BRATA AKSARA : RUDI : PRODUKSI BIO ETHANOL
Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja : 10 ORANG B. PEMASARAN Produk yang Dipasarkan Sasaran Konsumen/Pembeli Wilayah Pemasaran Rencana Penjualan/Tahun Penetapan Harga Jual C. PRODUKSI/OPERASI Kapasitas Produksi Ketersediaan Bahan Baku Dampak Lingkungan : 70 LITER/HARI : MUDAH DIDAPAT DI PROPINSI BANTEN : - Limbah Air - Limbah Padat D. KEUANGAN Total Pembiayaan Proyek Modal Sendiri Pinjaman yang Diajukan : Rp 202.386.157,3 : 60% = Rp 121.431.694 : 40% = Rp 80.954.463 : ETHANOL : PEMAKAI KENDARAAN BERMOTOR : KOTA CILEGON, SERANG & ANYER : 24000 LITER : Rp. 11.000/LITER
Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman : 3 Tahun Penjualan per-Tahun (Rp) Keuntungan per-Tahun (Rp) Return On Investment (ROI) Break Even Point : Rp : Rp 264.000.000 36.629.249,28
I. Latar Belakang
1.1. Dasar Gagasan Usaha
masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan daerah. 1.2. Visi perusahaan Visi perusahaan kami Menjadi pilihan utama pelanggan dan dan dapat berkembang menjadi penyedia terbesar bioetanol yang menjanjikan kesejahteraan masa depan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. 1.3. Misi perusahaan Kami menyediakan bioetanol bermutu tinggi yang melampaui harapan pelanggan sehingga dapat memberikan manfaat maksimum kepada pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
1.4. Daftar Riwayat Hidup Pengelola 1. Nama 2. Tempat tgl lahir 3. Agama 4. Alamat Rumah : AHMAD AJI SUDARJI : TANGERANG, 21 MEI 1988 : ISLAM : DS. JATIWARINGIN RT.01/01 KEC. MAUK KAB. TANGERANG BANTEN 15530 5. Alamat Tempat Usaha : JL. RAYA ANYER KM. 123 CIWANDAN, CILEGON, BANTEN 6. Pendidikan Terakhir : S1
7. Pelatihan yang telah diikuti: - SEMINAR GREEN ENGINEERING - SEMINAR PERAN TEKNOLOGI PANGAN UNTUK MENGHASILKAN PRODUK PENGGANTI IMPOR 8. Pengalaman 9. Bakat/Hobi : OPERATOR PT. POLYPRIMA KARYAREKSA : FOOTBALL, DIVING, CLIMBING
2. Aspek Pemasaran
2.1. Gambaran Umum Pasar
1. Jenis produk yang dipasarkan adalah Bio Ethanol (Alkohol) 2. Wilayah Pemasaran mencakup daerah Kota Cilegon, Serang dan Anyer
Proyeksi Permintaan
125000 Liter 130000 Liter 135000 Liter 140000 Liter 145000 Liter
1 2 3 4 5
b. Harga
Harga produk untuk setiap 1 botol sebesar Rp 11.500 dan jika memesan minimal 10 dus maka konsumen mendapatkan potongan harga 5% dan bonus gratis biaya transportasi untuk daerah Cilegon dan Serang. Untuk pembayaran bisa dilakukan setelah barang diterima kemsumen atau melalui transfer rekening BCA.
c. Promosi Metode promosi yang akan dibuat yaitu dengan memperkenalkan produk melalui radio swata dan dengan menggunakan selembaran.
4 5 6
Radio Swasta Selembaran Bratanol 5% untuk pembelian min 10 dus Cash & Transfer
Bentuk Penjualan
2.7. Penetapan Harga Jual Tahun 1 2 3 4 5 Harga Jual/Unit (Rp) 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500
3. Aspek Produksi
3.1. Produk
Kegunaan bioethanol secara teknis sebagai bahan bakar minyak alternative yang secara umum telah banyak digunakan dan dikonsumsi oleh pabrik makanan, minuman, kosmetik, cat dan lain sebagainya. Bioethanol bersifat multi-guna karena dicampur dengan bensin pada komposisi berapapun memberikan dampak yang positif. Pencampuran bioethanol absolut sebanyak 10 % dengan bensin (90%), sering disebut Gasohol E-10. Gasohol singkatan dari gasoline (bensin) plus alkohol (bioethanol). Ethanol absolut memiliki angka oktan (ON) 117, sedangkan Premium
hanya 87-88. Gasohol E-10 secara proporsional memiliki ON 92 atau setara Pertamax. Pada komposisi ini bioethanol dikenal sebagai octan enhancer (aditif) yang paling ramah lingkungan dan di negara- negara maju telah menggeser penggunaan Tetra Ethyl Lead (TEL) maupun Methyl Tertiary Buthyl Ether (MTBE).
3.3. Kapasitas Produksi Tahun 1 2 3 4 5 Rencana Produksi (dalam unit) 19200 Liter 21600 Liter 24000 Liter 26400 Liter 28800 Liter
4. Aspek Ekonomi
4.1. Modal Investasi
Modal investasi adalah modal yang dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas produksi dan biaya operasinya.
Jumlah
Harga (Rp)
1.500.000 2.000.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000
Total (Rp)
1.500.000 4.000.000 7.000.000 1.000.000 4.000.000 8.000.000 4.000.000 29.500.000
Komponen
Persentase
Faktor
29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000
Biaya (Rp)
29.500.000 12.685.000 10.620.000 4.425.000 2.360.000 2.950.000 2.950.000 23.600.000 7.375.000 96.465.000 28.939.500 125.404.500 5.016.180 12.540.450 142.961.130
No
1 2 3 4 5
Komponen
Raw inventory In process inventory Product inventory Extended credit Available cash WCI TCI
Biaya (Rp)
4054500 6152280,81 12304561,62 24609123,24 12304561,62 59425027,29 202386157,3
4.2. Permodalan Struktur permodalan di pabrik ini, adalah 60 % modal sendiri dan 40 % pinjaman dari Bank. Masa konstruksi pabrik 1 tahun, dan selama masa tersebut, cicilan hutang yang harus dibayar ke bank adalah bunganya (20 % per tahun). Bunga pinjaman selama masa konstruksi Total TCI= TCI +Bunga pinjaman Bank Modal Sendiri (TCI x 60 %) = (20 % x 40 % x 1 tahun) x TCI = Rp 16.190.893 = Rp 218.577.050 = Rp 121.431.694
= Rp
80.954.463
1. Perhitungan Depresiasi
Harga tanah Original Value (V) Salvage Value (Vs) = Rp 500.000/m2 = FCI harga tanah = Rp = Rp d= V-Vs n d = Rp 11.066.502 122.961.130 12.296.113 (Peters dan timmerhause, hal 289) = 10 % (FCI harga tanah)
Angsuran 2 + bunga bank = 25%(P- 1/5P) + 1/5P Angsuran 3 + bunga bank = 25%(P- 2/5P) + 1/5P
4.2 Manufacturing Cost 1. Bahan Baku dan Bahan Pembantu Bahan Baku & Pemb.
1. Singkong 2. Enzim Alpha
Fungsi
Bahan baku utama Proses
Jumlah
120000 kg 96 kg
Harga (Rp)
400/kg 4000/kg
Total (Rp)
48.000.000 384.000
90 kg
3000/kg
270.000 48.654.000
2. Biaya Pekerja Jenis Kegiatan - Proses 4 orang @ Rp 1.200.000 - Utilitas 2 orang @ Rp. 1.200.000 - Lab 2 orang @ Rp 1.000.000 - Maintenance 2 orang @ Rp 1.000.000 Total (Rp) 11.200.000
K ponen om
1. Raw material 2. Labor 3. Supervision 4. Maintenance 5. Plant Supllies 6. Royalties and pattents 7. Utilities DMC (Ra) 1. Payroll overhead 2. Laboratory 3. Plant overhead 4. Packaging 5. Shiping IMC (Va) 1. Depreciation 2. Property taxes 3. Insurance FMC (Fa) MC 1. Administrasi 2. Penjualan 3. Reserch 4. Finance
% 1
38923200 11200000 0,1 0,02 0,15 0,01 0,1 0,15 0,1 0,5 0,01 0,05 1120000 2859222,6 428883,39 2112000 21120000 77763305,99 1680000 1120000 5600000 2112000 10560000 21072000 11066501,7 2859222,6 1429611,3 15355335,6 114190641,6 3% MC 10% MC 5% MC 12% FCI + 15% WC 3425719,248 11419064,16 5709532,08
B y /T hunPa T hunKe ia a a da a 2
43788600 12320000 1232000 2887814,826 433172,2239 2376000 23760000 86797587,05 1848000 1232000 6160000 2376000 11880000 23496000 11066501,7 2887814,826 1443907,413 15398223,94 125691811 3770754,33 12569181,1 6284590,549
3
48654000 13552000 1355200 2916692,97 437503,946 2640000 26400000 95955396,9 2032800 1355200 6776000 2640000 13200000 26004000 11066501,7 2916692,97 1458346,49 15441541,2 137400938 4122028,14 13740093,8 6870046,9
4
49140540 14907200 1490720 2945859,904 441878,9856 2666400 29040000 100632598,9 2236080 1490720 7453600 2666400 13332000 27178800 11066501,7 2945859,904 1472929,952 15485291,56 143296690,4 4298900,713 14329669,04 7164834,522
5
49631945,4 16397920 1639792 2975318,503 446297,7755 2693064 31944000 105728337,7 2459688 1639792 8198960 2693064 13465320 28456824 11066501,7 2975318,503 1487659,252 15529479,45 149714641,1 4491439,234 14971464,11 7485732,057
4.
Pajak penghasilan yang digunakan adalah Undang Undang No. 10 tahun 1994, pasal 25, yang bunyinya: a. Penghasilan < Rp. 25 juta, dikenakan pajak sebesar 10 % b. Penghasilan Rp.25 juta Rp.50 juta dikenakan pajak sebesar 15 % c. Penghasilan > Rp.25 juta dikenakan pajak sebesar 30 %
Penjualan Produk (Rp) 1 211.200.000,00 2 237.600.000,00 3 264.000.000,00 4 266.640.000,00 5 269.306.400,00 TOTAL 1.248.746.400,00 No TPC (Rp) 193.195.832 214.862.658 227.330.187 195.159.184 202.732.366 1.033.280.228 Laba kotor (Rp) 18.004.168 22.737.342 36.669.813 71.480.816 66.574.034 215.466.172 Pajak (Rp) 2.700.625 3.410.601 5.500.472 10.722.122 9.986.105 32.319.926 Laba bersih (Rp) 15.303.543 19.326.741 31.169.341 60.758.693 56.587.929 183.146.246
Laba bersih rata-rata tiap tahun Laba kotor rata-rata tiap tahun Percent Of Return On Investment (ROI) ROI = Laba rata-rata per tahun/TCI
= =
Rp 36.629.249,28 Rp 43.093.234,45
18%
21%
BEP
Supervisor
Operator
Lab
Maintenance
4.1.2. Uraian Jabatan Jumlah Jam Jabatan 1. Supervisor 2. Operator Pendidikan S1 Min D1 Kerja/Tahun (Hari) 355 355 - Memimpin grup kerja - Persiapan bahan baku - Fermentasi 3. Lab 4. Maintenance Min SMAK Min STM 355 355 - Distilasi -Mengecek kwalitas produk -Memperbaiki alat & instumentasi Uraian Tugas
4.3. Kegiatan Pra-Operasi dan Jadwal Pelaksanaan Jenis Kegiatan Pra-Operasi Jadwal Pelaksanaan
10
11 v
1. Survey Pasar 2. Menyusun Rencana Usaha 3. Mengurus Perijinan 4. Survey Tempat Usaha 5. Survey Mesin/Peralatan 6. Instalasi Listrik, Air, Telepon 7. Mencari Tenaga Kerja 8. Uji Coba Produksi 9. Operasional
v v v v v v v v v v v v v
12