UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MAJALENGKA

UPTD PUSKESMAS ..

NAMA SOP

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan

:
:

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

:
:

No. Revisi

:
:

Disahkan oleh

PENGADAAN OBAT S
J

Pelaksana
No.

Kegiatan

Puskesmas

Apoteker Pembina

PPK

Ke

Mutu Baku

ULP

Penyedia
Barang

Kelengkapan
Dokumen

Waktu

Outpu
diha

Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) JKN
Puskesmas

1 Hari

Ren
Kebutu
(RKO
Pusk

Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) JKN
Puskesmas

8 hari

Ren
Kebutu
(RKO
Pusk

Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) JKN
Puskesmas

1 Hari

Ren
Kebutu
(RKO
Pusk

Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) JKN
Puskesmas

1 Hari

Ren
Kebutu
(RKO
Pusk

Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) JKN
Puskesmas

7 Hari

HPS O
Non e

Kebutuhan Obat
JKN Puskesmas;
Surat Permohonan
Pengadaan; KAK;
Spesifikasi Teknis;
DPA; SK PPK;
Softcopy Daftar
Kebutuhan Obat
JKN dan Spesifikasi
Teknis.

1 Hari

Berkas P
Pengad
JKN Pu

Kebutuhan Obat
JKN Puskesmas

14 Hari

E-Pur
O

Kontrak Obat JKN

1 Hari

Kontrak

Kontrak Obat JKN

1 Hari

Kontrak

Total

35 Hari

1.
Mulai

Mengirimkan Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) JKN yang sudah melalui tahap
Perencanaan sesuai aturan yang berlaku
ke Dinas Kesehatan c.q Seksi
Kefarmasian, Alkes, Wastik, Mamin

2.

3.

4.

Melakukan verifikasi RKO JKN

Mengirimkan hasil verifikasi RKO JKN ke

Puskesmas

Melakukan cross cek hasil verifikasi

apoteker pembina

Tidak
sesuai

Ya
5.

6.

7.

8.

9.

Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

untuk obat Non e-Katalog

Mengajukan daftar kebutuhan obat yang

akan diadakan setelah ditanda tangani
oleh PPK dari masing-masing
Puskesmas dan Kepala Puskesmas
disertai Surat Permohonan Pengadaan;
KAK; Spesifikasi Teknis; DPA; SK PPK;
Softcopy Daftar Kebutuhan Obat JKN
dan Spesifikasi Teknis. Untuk obat yang
terdapat dalam daftar e-catalog proses
mekanisme sistem e-catalog. Untuk obat
non e-catalog proses pengadaan
dilakukan secara lelang atau pemilihan
langsung sesuai dengan Perpres no 70
tahun 2012.

Melakukan proses pemesanan obat e

katalog melalui tahapan e purchasing -->
konfirmasi penyedia --> Persetujuan
Pokja ULP --> Persetujuan PPK

Melakukan pertemuan untuk membahas

tentang perjanjian/kontrak obat yang
meliputi jangka waktu kontrak (lavering),
jadwal pengiriman dan proses
pembayaran.

Melakukan proses kontrak yang dimulai

dengan tanda tangan perjanjian/ kontrak
obat kemudian dilakukan proses
pengiriman semua item obat yang
terdapat dalam kontrak.
Selesai

Kepala UPTD Puskesmas

Tanda Tangan

PENGADAAN OBAT SUMBER DANA KAPITASI

JKN
Mutu Baku
Output yang
dihasilkan

Rencana
Kebutuhan Obat
(RKO) JKN
Puskesmas

Rencana
Kebutuhan Obat
(RKO) JKN
Puskesmas
Rencana
Kebutuhan Obat
(RKO) JKN
Puskesmas

Rencana
Kebutuhan Obat
(RKO) JKN
Puskesmas

HPS Obat JKN

Non e-Katalog

Berkas Pengajuan
Pengadaan Obat
JKN Puskesmas

E-Purchasing
Obat

Kontrak Obat JKN

Kontrak Obat JKN

Ket.

UPTD PUSKESMAS DINAS

KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA

UPTD PUSKESMAS ..

NAMA SOP :

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
No. Revisi
Disahkan oleh

Kegiatan

Penyedia
Barang

Mengirimkan Obat JKN sesuai Surat

Pesanan ke masing-masing Puskesmas

Mulai

Petugas Obat
PKM

Kepala UP
Tan

PENDISTRIBUSIAN OBAT SU
KAPITASI JKN

Pelaksana
No.

:
:
:
:
:
:

Mutu Baku

PPHP PKM

Bendahara JKN
PKM

Output y
dihasilk

Kelengkapan Dokumen

Waktu

Faktur pengiriman barang

30 Hari

Faktur peng
barang

Faktur pengiriman barang

1 Hari

Faktur peng
barang

Faktur pengiriman
barang & Kontrak Obat

1 Hari

Faktur peng
barang & K
Obat

Faktur pengiriman
barang & Kontrak Obat

1 Hari

Berita Ac
Pemeriksaa

Kontrak Obat

3 Hari

Kwitan
Pembaya

Total

36 Hari

2.

3.

Menerima Obat JKN yang sudah

dikemas per Puskesmas sesuai Surat
Pesanan (SP) dari pihak penyedia
barang

Melakukan pemeriksaan obat

disesuaikan dengan Surat Pesanan di
dalam Kontrak, yang meliputi nama
obat, jumlah, no batch, kadaluarsa dan
kualitas barang

Tidak
Sesuai?
Ya

4.

5.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan

Obat

Melakukan pencairan pembayaran obat

JKN kepada Pihak Penyedia Barang

Selesai

Kepala UPTD Puskesmas

Tanda Tangan

PENDISTRIBUSIAN OBAT SUMBER DANA

KAPITASI JKN
Mutu Baku
Output yang
dihasilkan

Faktur pengiriman
barang

Faktur pengiriman
barang

Faktur pengiriman
barang & Kontrak
Obat

Berita Acara
Pemeriksaan Obat

Kwitansi
Pembayaran

Ket.