Instrumen Pendampingan Bab Iii
Instrumen Pendampingan Bab Iii
NILAI
1. Pimpinan Puskesmas
menetapkan Penanggung
jawab manajemen mutu.
Lokakarya
penyusunan
pedoman
peningkatan
mutu dan
kinerja
SK
penanggung
jawab
manajemen
mutu
Uraian
tugas,wewen
ang dan
tanggung
jawab
penanggung
jawab
manajemen
mutu.
Pedoman
peningkatan
mutu dan
kinerja
puskesmas
Bukti pelaksanaan
lokakarya untuk
penyusunan
kebijakan mutu,
pedoman mutu, tata
nilai, dan
penggalangan
komitmen bersama
Lokakarya
penyusunan
kebijakan
mutu dan
tata nilai
SK Kepala
Puskesmas
tentang
Kebijakan
mutu.
5. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana
Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.
Lokakarya
penggalanga
n komitmen
Sda
Sda &
Bukti yang
menunjukkan
adanya Komitmen
bersama seluruh
jajaran puskesmas
untuk meningkatkan
mutu dan kinerja
(pernyataan tertulis,
foto).
Kriteria:
3.1.2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu, Penanggung jawab Upaya Puskesmas bertanggung
jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.
Pokok Pikiran:
Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti. Pimpinan dan Penanggung
jawab Manajemen Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas
hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan.
Elemen Penilaian
Kegiatan yang
perlu
dilakukan
untuk
memenuhi
persyaratan
standar
akreditasi
Lokakarya
penyusunan
program mutu
puskesmas
dan
keselamatan
pasien
(kaitkan
dengan bab VI
dan IX)
Dokumen
yang perlu
disusun
sebagai
regulasi
internal
Rencana
tahunan
perbaikan
mutu dan
kinerja
puskesmas.
Dokumen
Dokumen lain
yan perlu
disiapkan
Rekam
implementasi
dan bukti lain
yang perlu
disiapkan
Bukti
pelaksanaan
lokakarya
penyusunan
rencana
(program)
mutu
puskesmas
dan
keselamatan
pasien
Fakta dan
analisis
Rekome
ndasi
Pelaksanaan
kegiatan
perbaikan
mutu dan
kinerja sesuai
dengan
rencana yang
disusun,
terlaksananya
upaya
perbaikan
mutu di tiap
unit
pelayanan
(Manajemen,
UKM dan UKP)
melalui proses
PDCA, dan
pelaksanaan
pertemuan
tinjauan
manajemen
Bukti-bukti
pelaksanaan
perbaikan
mutu dan
kinerja,
notulen
tinjauan
manajemen
3. Pertemuan tinjauan
manajemen membahas
umpan balik pelanggan,
keluhan pelanggan, hasil audit
internal, hasil penilaian
kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan
mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan
tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi
untuk perbaikan
4. Rekomendasi hasil
pertemuan tinjauan
manajemen ditindaklanjuti
dan dievaluasi.
Pelaksanaan
pertemuan
tinjauan
manajemen
SOP
pertemuan
tinjauan
manajemen.
Bukti
pelaksanaan
pertemuan
tinjauan
manajemen
Hasil-hasil
pertemuan
dan
rekomendasi.
Pelaksanaan
tindak lanjut
terhadap
rekomendasi
hasil temuan
tinjauan
manajemen.
Rencana
tindak lanjut
terhadap
temuan
tinjauan
manajemen,
Kriteria:
3.1.3. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dan
menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja.
Pokok Pikiran:
Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan peran serta aktif baik pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak terkait, sehingga perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu
dapat terwujud serta memberikan kepuasan pada pengguna Puskesmas.
Elemen Penilaian
1. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana
Kegiatan memahami tugas
dan kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja Puskesmas.
Kegiatan yang
perlu dilakukan
untuk memenuhi
persyaratan
standar
akreditasi
Sosialisasi
kebijakan dan
program mutu,
dan peran
masing-masing
karyawan
sehingga terjadi
Pemahaman
peran masingmasing dalam
peningkatan
mutu
Dokumen
Dokumen
yang perlu
disusun
sebagai
regulasi
internal
Kebijakan
mutu yang
didalamnya
memuat
kewajiban
setiap
karyawan
memahami
dan
berperan
aktif dalam
upaya
perbaikan
mutu dan
keselamatan
pasien
Dokumen
lain yang
perlu
disiapkan
Rekaman
implementa
si dan bukti
lain yang
perlu
disusun
Bukti
sosialisasi
kebijakan,
program
mutu, dan
peran
karyawan
dalam
peningkata
n mutu
puskesmas
dan
keselamata
n pasien
Fakta dan
analisis
Rekomen
dasi
Pembahasan
dalam lokakarya
mini untuk
mengidentifikasi
pihak-pihak
terkait dan
peran dalam
peningkatan
mutu dan kinerja
puskesmas
Lokakarya
dengan lintas
sektor dan
pengguna
pelayanan
puskesmas,
kader, tokoh
masyarakat
untuk menjaring
ide-ide ataupun
masukan untuk
peningkatan
mutu dan kinerja
puskesmas baik
kinerja
manajerial, ukm
Bukti
pelaksanaa
n lokakarya
mini untuk
mengidenti
fikasi pihak
terkait dan
peran
mereka
dalam
peningkata
n mutu dan
kinerja
puskesmas
Bukti-bukti
penjaringan
ide baik
melalui
lokakarya
lintas
sektor dan
masyarakat
, loka karya
lintas
program,
pertemuan
ertuemuan
di tiap unit
pelayanan,
dan tindak
lanjutnya
Kriteria:
3.1.4. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja
melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.
Pokok Pikiran:
Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang
ditetapkan. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu,
Penanggung jawab Program/ Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan
karyawan Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk ditindak
lanjuti.
Elemen Penilaian
Kegiatan yang
Dokumen
Fakta dan
Rekomed
perlu dilakukan
analisis
asi
Dokumen
Dokumen
Rekam
untuk memenuhi yang perlu
lainyang
implementa
persyaratan
disusun
perlu
si dan bukti
standar
sebagai
disiapkan di lain yang
akreditasi
1. Data kinerja dikumpulkan,
dianalisis dan digunakan
untuk meningkatkan kinerja
Puskesmas.
Pengumpulan
data indikator
mutu/kinerja
baik manajerial,
ukm dan ukp
Analisis data
kinerja dan
tindak lanjut
terhadap hasil
analisis data
kinerja
Dibentuknya tim
audit internal
Pelaksanaan
audit internal
Pelatihan tim
audit internal.
regulasi
internal
Puskesmas
perlu
disiapkan
Bukti
pelaksanaa
n
pengumpul
an data
kinerja,
analisis,
dan tindak
lanjut
Rencana/progr
am kerja tim
audit internal
yang disusun
selama
setahun dan
periodik.
SOP audit
internal
Bukti
pelaksanaa
n audit
internal
Tindak lanjut
terhadap
temuan dan
rekomendasi
hasil audit
internal oleh
masing-masing
unit pelayanan,
penanggung
jawab mutu, dan
kepala
puskesmas
Laporan
hasil audit
internal
Bukti
pelaksanaa
n
rekomenda
si terhadap
hasil
temuan dan
rekomenda
si audit
internal.
Laporan
tindak
lanjut
temuan
audit
internal
5. Terlaksananya rujukan
untuk menyelesaikan masalah
dari hasil rekomendasi jika
tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh Puskesmas.
SOP rujukan
jika tidak
dapat
menyelesaika
n masalah
hasil
rekomendasi
audit internal
Bukti
rujukan ke
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/
Kota jika
maslah
tidak dapat
diselesaika
n sendiri
oleh
puskesmas
Kriteria:
3.1.5. Adanya upaya memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja Puskesmas
Pokok Pikiran:
Sesuai dengan prinsip perbaikan mutu dan kinerja yang berfokus pada pengguna, maka pengguna dan masyarakat
diharapkan berperan serta dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas. Kegiatan pemberdayaan pengguna dan
masyarakat tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, tetapi
juga terhadap upaya perbaikan mutu. Masyarakat dapat dilibatkan dalam memberikan masukan, ide-ide yang diperoleh
dari survei, maupun keterlibatan langsung dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam upaya
perbaikan mutu dan kinerja.
Pemberdayaan pengguna dapat dilakukan melalui survei masyarakat desa, musyawarah masyarakat desa atau
mekanisme yang lain dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
Bentuk-bentuk pemberdayaan/peran masyarakat, antara lain adalah: peran serta dalam memberikan pelayanan,
melakukan advokasi, dan melakukan pengawasan, melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat yang ada.
Elemen Penilaian
Kegiatan yang
perlu dilakukan
untuk memenuhi
persyaratan
Dokumen
yang perlu
Dokumen
Dokumenlai
n yang peru
Rekam
implementas
Fakta dan
analisis
Rekomen
dasi
standar
akreditasi
Lokakarya untuk
mendapat
masukan dari
pengguna dan
lintas sektor
tentang
mutu/kinerja
puskesmas, dan
mekanisme lain
untuk
memperoleh
asupan,
misalnya melalui
kotak saran,
sms, call center,
dsb
Pelaksanaan
survei maupun
forum-forum
pemberdayaan
masyarakat
disusun
sebagai
regulasi
internal
Kebijakan
dan SOP
pelaksanaa
n
lokakarya,
SOP untuk
mendapatk
an asupan
pengguna
tentang
kinerja
Puskesmas.
disiapkan di
Puskesmas
i dan bukti
lain yang
perlu
disiapkan
Bukti
pelaksanaan
lokakarya
untuk
memperolah
masukan
pengguna
dan lintas
sektor
tentang
kinerja
Puskesmas
Bukti
pelaksanaan
survei atau
kegiatan
forum-forum
pemberdaya
an
masyarakat
Analisis dan
tindak lanjut
terhadap asupan
Bukti
pelaksanaan
analisis dan
tindak lanjut
terhadap
asupan dari
lintas sektor,
masyarakat,
dan
pengguna
Kriteria:
3.1.6. Peningkatan kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil pelayanan atau hasil
Upaya/Kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun
tindakan preventif.
Pokok Pikiran:
Sasaran/indikator perbaikan mutu dan kinerja perlu disusun sebagai tolok ukur upaya perbaikan mutu dan kinerja.
Dalam penilaian kinerja Puskesmas, jika terjadi hasil yang tidak sesuai harus ditindaklanjuti dengan koreksi, dan
tindakan korektif.
Koreksi merupakan upaya perbaikan atau pembetulan terhadap adanya suatu kejadian atau hasil yang tidak sesuai.
Kejadian atau hasil yang tidak sesuai tersebut perlu dianalisi untuk menentukan akar penyebab masalah, untuk
kemudian dilakukan tindakan korektif. Tindakan korektif tersebut dilakukan untuk mengatasi penyebab kejadian atau
hasil yang tidak sesuai, agar tidak terulang kembali
Upaya preventif dilakukan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak sesuai.
Puskesmas harus menyusun prosedur tindakan korektif dan prosedur tindakan
yang optimal.
Elemen Penilaian
Kegiatan yang
Dokumen
perlu dilakukan
Dokumen
Dokumen
untuk memenuhi
yang perlu
lain yang
persyaratan
disusun
peru
standar akreditasi sebagai
disiapkan di
Rekaman
implementa
si dan bukti
lain yang
Fakta dan
analisis
Rekomen
dasi
Pengumpulan
data indikator
mutu/kinerja
puskesmas
2. Peningkatan kinerja
pelayanan tersebut sebagai
akibat adanya upaya
perbaikan mutu dan kinerja
penyelenggaraan pelayanan
Pelaksanaan
perbaikan mutu
dan
kinerja.berdasark
an hasil analisis
capaian kinerja
maupun masukan
masyarakat, lintas
sektor, maupun
pengguna
regulasi
internal
Puskesmas
perlu
disiapkan
SK Kepala
Puskesmas
tentang
penetapan
indikator
mutu dan
kinerja
Puskesmas,
SK Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/
Kota
tentang
indikator
mutu dan
kinerja
puskesmas,
SK Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/
Kota
tentang
SPM.
Bukti
pelaksanaa
n
pengumpul
an data
indikator
mutu/kinerj
a
puskesmas
baik
manajerial,
ukm, dan
ukp
Bukti
pelaksanaa
n upaya
perbaikan
mutu/kinerj
a
SOP tindakan
korektif.
SOP tindakan
preventif.
5. Hasil pelayanan/program
dan kegiatan yang tidak
sesuai ditindaklanjuti dalam
bentuk koreksi, tindakan
korektif, dan tindakan
preventif.
Tindak lanjut
terhadap masalah
dalam bentuk
koreksi, dan
tindakan korektif
terhadap masalah
yang terjadi.
Adanya upaya
antisipatif untuk
menganalisis
kemungkinan
terjadinya
masalah potensial
yang ditindak
lanjuti dengan
tindakan preventif
Bukti
pelaksanaa
n tindak
lanjut
terhadap
hasil yang
tidak
sesuai.
Bukti
dilaksanaka
nnya upaya
preventif
untuk
mencegah
timbulnya
masalah
yang
diantisipasi
Kriteria:
3.1.7. Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Puskesmas.
Pokok Pikiran:
Bila dimungkinkan kegiatan kaji banding pengelolaan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas dengan Puskesmas
lain. Kegiatan kaji banding merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di Puskesmas yang
lain, dan akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
Kajibanding dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui pertemuan kajibanding kinerja antar
puskesmas, atau dapat dilakukan atas insiatif beberapa puskesmas untuk bersama-sama melakukan kajibanding kinerja.
Instrumen kajibanding yang disusun untuk membandingkan kinerja dengan puskesmas lain dapat berupa instrumen
untuk membandingkan capaian indikator-indikator kinerja atau perbandingan proses pelaksanaan kegiatan (best
practices).
Elemen Penilaian
Kegiatan yang
Dokumen
Fakta dan
Rekomen
perlu dilakukan
analisis
dasi
Dokumen
Dokumen
Rekam
untuk memenuhi
yang perlu
lain yang
implement
persyaratan
disusun
perlu
asi dan
standar akreditasi sebagai
disiapkan di bukti lain
regulasi
internal
Puskesmas
yang perlu
disiapkan
Penyusunan
rencana kaji
banding.
Penyusunan
instrumen kaji
banding kinerja
Pelaksanaan
kegiatan kaji
banding kinerja
Kebijakan,
rencana dan
SOP
kajibanding
(kerangka
acuan kaji
banding).
Instrumen kaji
banding.
Bukti
pelaksana
an
kajibandin
g kinerja
Bukti
analisis
hasil kaji
banding.
Penyusunan
rencana tindak
lanjut kaji banding
6. Dilakukan pelaksanaan
tindak lanjut kaji banding
dalam bentuk perbaikan baik
dalam pelayanan maupun
dalam pelaksanaan program
dan kegiatan.
Pelaksanaan
tindak lanjut kaji
banding.
Pelaksanaan
evaluasi terhadap
pelaksanaan
kegiatan kaji
banding.
Rencana
tindak lanjut
kaji banding.
Bukti
tindak
lanjut kaji
banding
Hasil
evaluasi
dan tindak
lanjut
terhadap
pelaksana
an
kegiatan
kaji
banding