CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN BAB 8.

1 : LABORATORIUM

NO EP JENIS DOKUMEN SUDA BELUM JENIS DOKUMEN SUDAH BELUM

(BUKTI TELUSUR) H (SOP, DLL)
1 8.1. 1. Internal :
1
2 EP 1 -SK tentang jenis2 px lab yg
tersedia
3 -SOP px lab
4 -Brosur pelayanan lab
5 2. External : Panduan Px
Lab

6 Ep 2 -Jam buka pelayanan -Pola ketenagaan

7 -Ketersediaan pelayanan -Persyaratan kompetensi
8 -Pelayanan lab ol ptgs yg -Ketentuan jam buka
kompeten pelayanan

9 Ep 3 Pemenuhan persyaratan Persyaratan kompetensi

kompetensi analis

10 Ep 4 Pelaksanaan Interpretasi Persyaratan kompetensi

hasil pemeriksaan lab petugas yg melakukan
interpretasi hasil px lab
8.1.
2
11 Ep 1 Pelaksanaan prosedur Kebijakan
12 -SOP permintaan px
13 -SOP penerimaan spesimen
14 -SOP pengambilan dan
penyimpanan spesimen
15 Ep 2 Pelaksanaan prosedur SOP Px lab
16 Ep 3 Pemantauan berkala -SOP pemantauan berkala
pelaksanaan prosedur pelaksanaan prosedur px lab
17 -SOP hasil pemantauan
18 -SOP tindak lanjut
pemantauan
NO EP JENIS DOKUMEN SUDA BELUM JENIS DOKUMEN SUDAH BELUM
(BUKTI TELUSUR) H (SOP, DLL)
19 Ep 4 Evaluasi dan tindak lanjut -SOP penilaian ketepatan
pemantauan ketepatan waktu penyerahan hasil
waktu penyerahan hasil lab
20 -SOP hasil evaluasi dan
tindak lanjut hasil evaluasi
21 Ep 5 Pemeriksaan di luar jam -SK pelayanan di luar jam
kerja kerja
22 -SOP pelayanan diluar jam
kerja

23 Ep 6 Pelaksanaan prosedur px yg SOP px lab yg beresiko tinggi

beresiko tinggi (Sputum,
darah, dll)
24 Ep 7 Pelaksanaan prosedur K3 SOP K3 bg ptgs
dan APD bg ptgs lab
25 Ep 8 -Pelaksanaan prosedur -SOP penggunaan APD
pemantauan penggunaan
APD
26 -Pelaksanaan prosedur -SOP pemantauan thd
pemantauan pelaksanaan penggunaan APD
K3
27 Ep 9 Pelaksanaan prosedur -SOP pengelolaan bahan
pengelolaan bhn berbahaya berbahaya dan beracun
dan beracun& limbah medis
hasil px lab
28 -SOP pengelolaan limbah
 hasil px lab
29 Ep Pelaksanaan prosedur
10 pengelolaan reagen SOP pengelolaan reagen
30 Ep Pelaksanaan prosedur dan
11 tindak lanjut thdp SOP pengelolaan limbah
pengelolaan limbah medis medis
apakah sesuai prosedur

NO EP JENIS DOKUMEN SUDA BELUM JENIS DOKUMEN SUDAH BELUM

(BUKTI TELUSUR) H (SOP, DLL)
31 8.1. Ketepatan waktu -SK ttg waktu penyampaian
3 penyampaian hasil px lab laporan hasil px lab
Ep 1
32 -SK ttg waktu penyampaian
laporan hasil px lab untuk
pasien urgen (Cito)
33 Ep 2 Pemantauan pelaksanaan -SOP pemantauan waktu
pelaporan hasil px lab utk penyampaian hasil px lab utk
pasien urgen/gawat darurat pasien urgen / gawat darurat.
- Hasil pemantauan
34 Ep 3 Ketepatan waktu
penyampaian hasil px lab -Hasil pemantauan

35 8.1.
4
Ep 1 Kolaborasi dlm -SOP pelaporan hasil lab yg
penyampaian hasil lab yg kritis
kritis - Rekam medis

36 Ep 2 SOP pelaporan hasil px lab yg

kritis
37 - Penetapan nilai ambang
kritis untuk tiap tes
38 Ep 3 Pelaksanaa prosedur siapa = no. 36
dan kepada siapa hasil px + Rekam medis
kritis dilaporkan
39 Ep 4 Pencatatan hasil lab yg -
kritis
(Sasaran Rekam Medis)
40 Ep 5 Monitoring pelaksanaan SOP Monitoring
prosedur penyampaian hasil SOP Hasil monitoring
lab yg kritis SOP Tindak lanjut monitoring
Rapat2 mengenai monitoring
pelaksanaan pelayanan lab

NO EP JENIS DOKUMEN SUDA BELUM JENIS DOKUMEN SUDAH BELUM

(BUKTI TELUSUR) H (SOP, DLL)
41 8.1.
5
Ep 1 SK ttg jenis reagensia
esensial dan bahan lain yg
harus tersedia
42 Ep 2 Ketersediaan SK ttg menyatakan kapan
reagensia,buffer stock reagensia tdk tersedia (batas
reagen di lab buffer stock utk melakukan
order)
43 Ep 3 Penyimpanan dan distribusi
reagen SOP Penyimpanan dan
distribusi reagen
44 Ep 4 Pelaksanaan panduan Panduan tertulis utk evaluasi
reagensia,bukti evaluasi,dan
tindak lanjut
45 Ep 5 Pelaksanaan SOP pelabelan SOP pelabelan

46 8.1.
 6
Ep 1 SK rentang nilai yg menjadi
rujukan hasil px lab
47 Ep 2 Laporan hasil px Lab Form laporan hasil px lab
48 Ep 3 Laporan hasil px Lab luar Form laporan hasil px lab
49 Ep 4 Pelaksanaan evaluasi SOP evaluasi thdp rentang
trhadap rentang nilai nilai,hasil evaluasi dan tindak
lanjut
50 8.1.
7
Ep 1 Pelaksanaan SOP -SK pengendalian mutu lab
pengendalia mutu
51 -SOP pengendalian mutu lab
52 Ep 2 Pelaksanaan kalibrasi dan SOP kalibrasi dan validasi
validasi instrumen
53 Ep 3 Bukti2 pelaksanaan kalibrasi
atau vaidasi
54 Ep 4 Pelaksanaan perbaikan -SOP perbaikan
-Bukti pelaksanaan perbaikan
NO EP JENIS DOKUMEN SUDA BELUM JENIS DOKUMEN SUDAH BELUM
(BUKTI TELUSUR) H (SOP, DLL)
55 Ep 5 -SK ttg PME
-Hasil PME
56 Ep 6 Pelaksanaan rujukan SOP rujukan lab
57 Ep 7 Pelaksanaan PMI dan PME -SOP PMI dan PME
-Bukti pelaksanaan PMI dan
PME
58 8.1.
8
Ep 1 Pelaksanaan program -KAK program keselamatan /
Keselamatan keamanan lab keamanan lab
59 -Bukti pelaksanaan program
60 Ep 2 - = Ep 1 (8.1.8)
61 - Panduan prog
keselamatan pasien di
Pusk
62 Ep 3 Pelaporan kegiatan prog 1)SOP Pelaporan prog
keselamatan keselamatan
63 2)SOP Pelaporan insiden
64 3)Bukti laporan
65 Ep 4 Proses penanganan dan 1)SK ttg penanganan dan
pembuangan bahan pembuangan bahan
berbahaya berbahaya
66 2)SOP penanganan dan
pembuangan bahan
berbahaya
67 Ep 5 Pelaksanaan manajemen 1)SOP penerapan manajemen
risiko di lab risiko lab
68 2)Bukti Pelaksanaan
manajemen risiko di lab : a.
identifikasi risiko, b. analisis,
c. tindak lanjut risiko
69 Ep 6 Pelaksanaan orientasi 1)SOP Orientasi prosedur dan
praktik
keselamatan/keamanan kerja
2)Bukti pelaksanaan program
orientasi
70 Ep 7 Pelaksanaan Diklat 1)SOP Diklat utk prosedur
baru
71 2)SOP Diklat utk bahan
berbahaya
72 3)SOP Diklat utk peralatan
baru
73 4)Bukti pelaksanaan Diklat