RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA-SKPD 1
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
1.02.01.UPTD Puskesmas Cihaur
TAHUN 2015
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3X5)
4 PENDAPATAN DAERAH
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 2 RETRIBUSI DAERAH
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan :
1. Rawat Jalan
a. Klinik Umum
Pusk x 85 Or x 26 Hr x 12 Bl 26,520 OK 5,000 132,600,000
b. Klinik Gigi
1 Paket x Rp. 4.140.000,- 1 pt 4,140,000 4,140,000
2. Pemeriksaan Untuk Maksud-maksud Tertentu
a. Pemeriksaan catin 246 x 1 psg 246 Psg 57,000 14,022,000
b. Haji
Kab. 30 Or x 1 Kl 30 OK 64,700 1,941,000
Pusk 30 Or x 1 Kl 30 OK 55,000 1,650,000
c. Kir Dokter
1 pkt x Rp. 6.720.000,- 1 pt 6,720,000 6,720,000
3. Ambulance
1 Paket x Rp. 300.000,- 1 pt 300,000 300,000
4. UGD
1 paket x Rp. 2.400.000,- 1 pt 2,400,000 2,400,000
5. Rawat Inap Umum
a. Perawatan
b. Tindakan Persalinan
6. Pemeriksaan Penunjang
a. Rontgen
b. Laboratorium Puskesmas
1 pt x Rp. 2.595.000,- 1 pt 2,595,000 2,595,000
c. Lab. Kesda
- Lab Klinik Umum
- Lab Klinik Lingkungan
- Jasa Pelayanan
7. Retribusi Kapitasi BPJS Persalinan
- Persalinan BPJS
1 pt x Rp. 142.988.800,- 1 pt 142,988,800 142,988,800
JUMLAH : 309,356,800
Kuningan, Desember 2014
Kepala UPTD Puskesmas Cihaur
Kecamatan Ciawigebang

Tanggal Pembahasan NUROHMAH, SKM. MM.

Catatan Hasil Pembahasan NIP. 19740805 199903 2 008
1
2
Dst
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. APANG SUPARMAN, M.Si Kepala BPKAD 1.......................
2 Drs. H. MAMAN SUPARMAN, MM Kepala BAPPEDA 2........................
3 Asisten Pemerintahan 3.......................
Asisten Pembangunan dan
4 4.........................
Kesra
5 UUS RUSNANDAR, SH. M.Si Asisten Administrasi 5..........................
6 Dr. Drs. H. DIAN RACHMAT YANUAR, Kepala DIPENDA 6.........................
......
......
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.01.21 Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.01.18 Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas
Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Cihaur
Jumlah Tahun 2014 : Rp. 259.781.980,-
Jumlah Tahun 2015 : Rp. 198.607.065,-
Jumlah Tahun 2016 :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Meningkatnya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Capaian Program Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 100%

Masukan Tersedianya dana Rp. 198.607.065,-

Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas 100%
Hasil Meningkatnya Kunjungan Pelayanan Kepada Masyarakat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai puskesmas dan masyarakat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 198,607,065
5 2 BALANJA LANGSUNG 198,607,065
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 167,357,065
5 2 3 BELANJA MODAL 31,250,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) 1 pt 1,350,000 1,350,000

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Biaya Peralatan Kebersihan 1 pt 1,500,000 1,500,000
Biaya Bahan Pembersih :
- Rinso 24 Buah 19,000 456,000
- Pembersih Kaca 48 Buah 14,000 672,000
- Alat Pel 24 Buah 100,000 2,400,000
- Lap Pel 24 Buah 58,000 1,392,000
- Lisol/Wipol 36 Buah 10,000 360,000
- Pengharum ruangan 48 Buah 17,000 816,000
- Sapu 48 Buah 8,500 408,000
- Tong Sampah 5 Buah 200,000 1,000,000
- Tissu 48 Buah 14,000 672,000
- Sabun Cair 48 Buah 17,000 816,000

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 pt 10,000,000 10,000,000
- Belanja Bahan cat tembok
- Belanja Bahan cat kayu
-Triplek
-Paku
-Kaca
 -Kayu
-Batu bata
-dan lain-lain
5 2 2 02 26 Belanja Pengisian tabung Gas O2 12 OK 100,000 1,200,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 Belanja Telepon
5 2 2 03 02 Belanja Air 12 OK 300,000 3,600,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 03 04 Belanja Surat kabar/Majalah 12 OB 85,000 1,020,000
5 2 2 03 13 Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor
5 orang x 14 hari x Rp. 60.000,- 60 OH 60,000 3,600,000
5 2 2 03 22 Belanja jasa Kesehatan Masyarakat
- Jasa Pelayanan Klinik Umum 20% x 50 % pt 132,600,000 13,260,000
- Jasa Pelayanan Klinik Gigi 64% pt 4,140,000 2,649,600
- Jasa Pemeriksaan Catin 20% pt 14,022,000 2,804,400
- Jasa Pelayanan Pemeriksaan Haji 20% pt 1,650,000 330,000
- Jasa Pelayanan Kir Dokter 20% pt 6,720,000 1,344,000
- Jasa Pelayanan Ambulans 20% pt 300,000 60,000
- Jasa Pelayanan Tindakan UGD 64% pt 2,400,000 1,536,000
- Jasa Pelayanan Laboratorium Puskesmas 20% pt 2,595,000 519,000
- Jasa Pelayanan Persalinan Jampersal Bulan Nopember
& Desember 2013 39 OK 500,000 19,500,000
- Jasa Pelayanan Persalinan BPJS Bulan Agustus s.d
Desember 2014
Jasa Bidan Pelaksana 51 OK 450,000 22,950,000
Jasa Manajemen Puskesmas 51 OK 62,500 3,187,500
- Jasa Pelayanan Persalinan BPJS Tahun 2015 1 pt 30,147,065 30,147,065
5 2 2 03 23 Belanja Jasa Pengamanan kantor 12 OB 450,000 5,400,000
5 2 2 03 29 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 12 OB 450,000 5,400,000
5 2 2 03 36 Belanja Jasa Instalasi Listrik 1 pt 1,500,000 1,500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 12 OK 200,000 2,400,000
-
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 5 OK 100,000 500,000

5 2 2 06 04 Belanja Pembuatan Spanduk 3 OK 250,000 750,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90 OK 25,000 2,250,000
30 Org x 3kl x Rp. 25.000,-
5 2 2 11 ;07 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3 org x 2 hr x 12 bl x Rp. 10.000,- 60 OK 10,000 600,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten
Kuningan
Golongan IV : 1 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 60.000,- 24 OK 60,000 1,440,000
Golongan III :2 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 50.000,- 48 OK 50,000 2,400,000
Golongan II : 2org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 40.000,- 48 OK 40,000 1,920,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
pengambilan obat dan alkes ke UPTD Gudang
Farmasi/Dinas Kesehatan Kab. Kuningan
Golongan III : 1 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 50.000,- 24 OK 50,000 1,200,000
Golongan II : 1 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 40.000,- 24 Ok 40,000 960,000
 - Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
setoran retribusi ke Dinas Kesehatan Kabupaten
Kuningan
Golongan II : 1 org x 100 kl x Rp. 40.000,- 100 OK 40,000 4,000,000

5 2 2 20 Belanja Perawatan Peralatan Kantor

5 2 2 20 01 Belanja Perawatan Mesin TIK 2 OK 150,000 300,000

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 10 Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja modal pengadaan mesin hitung : 2 buah x Rp.
2 OK 100,000
5 2 3 10 01 100.000,- 200,000

5 2 3 11 Belanja Modal Perlengkapan Kantor

5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan lemari penyimpan obat 3 Bh 2,000,000 6,000,000
5 2 3 11 07 Belanja modal pengadaan papan informasi 2 Bh 650,000 1,300,000
5 2 2 11 12 Belanja modal gorden 1 pt 8,000,000 8,000,000
5 2 2 11 13 Belanja modal kipas angin/besar 5 Bh 750,000 3,750,000

5 2 3 13 Pengadaan Mebelair
5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 1 pt 8,000,000 8,000,000
5 2 3 11 03 Belanja modal pengadaan kursi rapat 40 pt 100,000 4,000,000
JUMLAH 198,607,065
Kuningan, Desember 2014
Kepala UPTD Puskesmas Cihaur

Nurohmah, SKM, MM
NIP. 19740805 199903 2 008

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1............
2................
DST..........
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 1

2 Drs. Apang Suparman, M.Si 19611112 198403 1 004 Kepala BKAD 2

3 Drs. H. Maman Suparman, MM 19580710 198102 1 005 Kepala BAPPEDA 3

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Program : 1.02.01.01.21 Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01.01.18 Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas

Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kuningan

Jumlah Tahun 2014 : Rp.321.289.180

Jumlah Tahun 2015 : Rp.207.072.734

Jumlah Tahun 2016 :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Meningkatnya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Capaian Program Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 100%

Masukan Tersedianya dana Rp. 207.072.734

Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas 100%

Hasil Meningkatnya Kunjungan Pelayanan Kepada Masyarakat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai puskesmas dan masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 207,072,734
5 2 BALANJA LANGSUNG 207,072,734
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 181,822,734
5 2 3 BELANJA MODAL 25,250,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) 1 pt 3,000,000 3,000,000

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Biaya Peralatan Kebersihan 1 pt 3,000,000 3,000,000
Biaya Bahan Pembersih :
- Rinso 24 Buah 19,000 456,000
- Pembersih Kaca 15 Buah 14,000 210,000
- Alat Pel 15 Buah 100,000 1,500,000
- Lap Pel 24 Buah 58,000 1,392,000
- Lisol/Wipol 36 Buah 10,000 360,000
- Pengharum ruangan 20 Buah 17,000 340,000
- Sapu 30 Buah 15,000 450,000
- Tong Sampah 10 Buah 150,000 1,500,000
- Tissu 50 Buah 12,000 600,000
- Sabun Cair 20 Buah 17,000 340,000
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 pt 10,000,000 10,000,000
- Belanja Bahan cat tembok
- Belanja Bahan cat kayu
-Triplek
-Paku
-Kaca
-Kayu
-Batu bata
-dan lain-lain
5 2 2 02 26 Belanja Pengisian tabung Gas O2 12 OK 100,000 1,200,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 Belanja Telepon
5 2 2 03 02 Belanja Air 12 OK 200,000 2,400,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 12 Ok 400,000 4,800,000
5 2 2 03 04 Belanja Surat kabar/Majalah 12 OB 110,000 1,320,000
5 2 2 03 13 Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor -
5 orang x 14 hari x Rp. 70.000,- 60 OH 70,000 4,200,000
5 2 2 03 22 Belanja jasa Kesehatan Masyarakat 1 pt 108,774,734 108,774,734
- Jasa Pelayanan Klinik Umum
- Jasa Pelayanan Klinik Gigi
- Jasa Pemeriksaan Catin
- Jasa Pelayanan Pemeriksaan Haji
- Jasa Pelayanan Kir Dokter
- Jasa Pelayanan Ambulans
- Jasa Pelayanan Tindakan UGD
- Jasa Pelayanan Laboratorium Puskesmas
- Jasa Pelayanan Persalinan
5 2 2 03 23 Belanja Jasa Pengamanan kantor 12 OB 700,000 8,400,000
5 2 2 03 29 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 12 OB 700,000 8,400,000
5 2 2 03 36 Belanja Jasa Instalasi Listrik 1 pt 1,500,000 1,500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 12 OK 200,000 2,400,000
-
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 12 OK 50,000 600,000

5 2 2 06 04 Belanja Pembuatan Spanduk 4 OK 250,000 1,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128 OK 25,000 3,200,000
32 Org x 4 kl x Rp. 25.000,-
5 2 2 11 ;07 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3 org x 2 hr x 12 bl x Rp. 10.000,- 60 OK 15,000 900,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten
Kuningan
 Golongan III : 1 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 50.000,- 24 OK 50,000 1,200,000
Golongan II : 2org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 40.000,- 48 OK 40,000 1,920,000

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

pengambilan obat dan alkes ke UPTD Gudang
Farmasi/Dinas Kesehatan Kab. Kuningan
Golongan III : 1 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 50.000,- 24 OK 50,000 1,200,000
Golongan II : 1 org x 2 kl x 12 Bl x Rp. 40.000,- 24 Ok 40,000 960,000
'- Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
setoran retribusi ke Dinas Kesehatan Kabupaten
Kuningan

Golongan II : 1 org x 100 kl x Rp.40.000,- 100 OK 40,000 4,000,000

5 2 2 20 Belanja Perawatan Peralatan Kantor

5 2 2 20 01 Belanja Perawatan Mesin TIK 2 OK 150,000 300,000

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 10 Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja modal pengadaan mesin hitung : 7 buah x Rp.
5 2 3 10 01 150.000,- 7 OK 150,000 1,050,000

5 2 3 11 Belanja Modal Perlengkapan Kantor

5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan Almari -
Almari Penyimpanan Obat 3 Bh 2,000,000 6,000,000
5 2 3 11 07 Belanja modal pengadaan papan informasi 6 Bh 700,000 4,200,000
5 2 3 19 Belanja modal pengadaan Alat untuk Kedokteran -
5 2 3 19 1 Belanja Modal Pengadaan Alat untuk Kedokteran Umum
Tensi Meter 5 Bh 1,800,000 9,000,000

5 2 3 13 Pengadaan Mebelair
5 2 3 13 19 Belanja modal pengadaan mebeler 1 pt 5,000,000 5,000,000

JUMLAH 207,072,734
Kuningan, Januari 2015
Kepala UPTD Puskesmas Kuningan

dr.Hj.Wahyu Fitrina Handayani

NIP. 19741004.200604.2.013
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1............
2................
DST..........

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 1

2 Drs. Apang Suparman, M.Si 19611112 198403 1 004 Kepala BKAD 2

3 Drs. H. Maman Suparman, MM 19580710 198102 1 005 Kepala BAPPEDA 3