REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015

Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL STATUS
NO & JUDUL TOR LKA PJ
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
PROSES

01 Poli Umum HF 01 Didapati tidak ada buku bantu sasaran Obs - Sebaiknya dibuat buku sasarn 12 Feb 2015 PJ Poli Close
mutu di Poli Umum mutu Umum
- Sasaran mutu di buat/diisi di
buku register rawat jalan
02 Di dapati lantai ruangan kotor, lemari Obs Dibersihkan tiap selesai pelayanan 11 Feb 2015 PJ Poli Close
tidak tertata rapi sesuai dengan ceklist pasca Umum
pelayanan

03 Didapati Ceklis Pra dan Pasca Obs - Konfirmasi dengan petugas yang 12 Feb 2015 PJ Poli Close
pelayanan belum di paraf oleh petugas mengisi ceklis pra dan pasca Umum
yang mengisi ceklis pelayanan
- Mengisi nama petugas yang
mengerjakan ceklis pra dan pasca
pelayanan

04 Di dapati panci an untuk pasien tidak Obs - Koordinasi dengan petugas 12 Feb 2015 Poli Close
layak pakai gudang Umum
- Mengganti panci an pasien
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

02 Apotik FR 01 Belum ada buku permintaan terapi obat rawat NC Membuat buku permintaan terapi 2 Feb 2015 PJ Close
inap obat rawat inap APOTIK

02 Belum ada format laporan kesalahan NC Membuat format laporan 13 Feb 2015 PJ Close
pemberian obat dan kejadian nyaris cidera kesalahan pemberian obat dan APOTIK
kejadian nyaris cidera
03 Belum ada jobdes, spesifikasi petugas dan SOP NC - Koordinasi dengan Ka. TU untuk 2 Feb 2015 PJ Close
di Apotik jobdes APOTIK
- Melengkapi spesifikasi petugas
- Membuat SOP
04 Di dapati pengendalian rekaman kurang rapi OB Merapikan pengendalian rekaman 02 Feb 2015 PJ Close
APOTIK

05 Di dapati kondisi ruangan, penyimpanan obat OB Merapikan ruangan, penyimpanan 13 Feb 2015 PJ Close
dan bahan, penataan dokumen belum rapi obat dan bahan, penataan APOTIK
dokumen
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

Lanjutan Apotik O6 Belum ada laporan monitoring (laporan bulana OB Koordinasi dengan PJ gudang 13 Feb 2015 PJ Pojok Close
apotik) obat Gizi

03 Laboratorium TR 01 Pengendalian dokumen tidak mudah telusur OB 1. Memberi identitas pada 04 Feb 2015 PJ Close
setiap dokumen Laborat
2. Menempatkan dokumen orium
sesuai klasifikasinya
02 Didapati / masih ada bahan lain selain reagen OB Melakukan koordinasi dengan PJ 04 Feb 2015 PJ Close
di dalam kulkas imunisasi dan PJ gudang obat Laborat
untuk memindahkan bahan orium
titipannya

03 Didapati ceklis pra dan pasca pelayan belum di ON Memberi paraf pada ceklis pra 03 Feb 2015 PJ Close
paraf oleh PJ laboratorium dan pasca pelayanan Laborat
orium
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN

04 Loket Rawat Jalan YP 01 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang OB Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2015 PJ Loket Close
rapi (kabel keleleran) RJ
02 Didapati tidak ada saran promosi di loket NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2015 PJ Loket Close
RJ
03 Belum ada media informasi NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2015 PJ Loket Close
RJ
04 Buku bantu sasaran mutu tidak diisi (di OB Mengisi / membuat kolom 31 Jan 2015 Close
PJ Loket
satukan dengan register rawat jalan) sasaran mutu di register rawat
RJ
jaln
05 Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi OB Merapikan penataan arsip dalam 31 Jan 2015 PJ Loket Close
rak RJ
06 Ruangan loket terlalu sempit (meja dan OB Koordinasi dengan manejemen 31 Jan 2015 PJ Loket Close
lemari terlalu besar) RJ
07 Ditemukan data pasien yang hilang/lupa OB - Setiap data pasien diberi 31 Jan 2015 Close
kartu tidak mudah telusur identitas PJ Loket
- Menempatkan dokumen sesuai RJ
klasifikasi
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN

05 Loket Rawat Inap YP 01 Belum ada SOP NC Membuat SOP 30 Jan 2015 PJ Loket Close
RI
02 Belum ada jobdes dan spesifikasi petugas NC - Koordinasi dengan Ka. TU untuk 30 Jan 2015 Close
loket di buatkan jobdes (uraian
PJ Loket
tugas)
RI
- Melengkapi spesifikasi petugas
loket
03 Belum ada ceklis pra dan pasca pelayanan NC Koordinasi dengan sekretaris 30 Jan 2015 PJ Loket Close
akreditasi RI
04 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang NC Merapikan ruangan sebelum dan 31 Jan 2015 PJ Loket Close
rapi sesudah pelayanan RI
05 Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi OB Merapikan penataan arsip dalam 31 Jan 2015 PJ Loket Close
rak RI
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / TINDAKAN TGL STATUS
NO TEMUA PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
N

06 Gudang Obat ED 01 Masih ditemukan ceklis pra dan pasca OB Mengisi ceklis pra dan pasca 12 Feb 2015 PJ UGD Close
pelayanan tidak diisi pelayanan

O7 UGD DR 01 Daftar induk rekaman (DIR) tidak ada/hilang OB Koordinasi dengan secretariat 12 Feb 2015 PJ UGD Close
akreditasi (minta Hard Copy
DIR)
02 SOP sudah ada tetapi belum di tanda tangani OB Koordinasi dengan manajemen 12 Feb 2015 PJ UGD Close
oleh manajemen (minta tanda tangan SOP)

03 Didapati pelayanan konseling tidak tercatat OB Mencatat hasil pelayanan 12 Feb 2015 PJ UGD Close
dalam buku register dalam buku register

04 Didapati penulisan alamat pasien di buku OB Melengkapi penulisan alamat 12 Feb 2015 PJ UGD Close
register kurang lengkap pasien di buku register

05 Buku catatan obat kurang rapi OB Merapikan buku catatan obat 12 Feb 2015 PJ UGD Close

06 Sasaran mutu tahun 2013 tidak diisi OB Mengisi sasaran mutu tahun 12 Feb 2015 PJ UGD Close
2013
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

O8 Poli KIA/KB DR 01 Belum ada Register pelayanan Korban Tindak NC Membuat Register pelayanan 2 Feb 2015 PJ Poli Close
Kekerasan terhadap perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan terhadap KIA/KB
(KDRT) perempuan dan Anak (KDRT)

09 Poli Gigi SF 01 Daftar induk rekaman (DIR) tahun 2014 tidak NC Koordinasi dengan manajemen 31 Jan 2015 PJ Poli Close
ada Gigi
02 Belum ada kartu inventaris barang yang baru NC Koordinasi dengan PJ inventaris 31 Jan 2015 PJ Poli Close
(masih menggunakan kartu inventaris lama) Gigi
03 Didapati daftar stok obat tidak lengkap NC Kordinasi dengan PJ Gudang obat 31 Jan 2015 PJ Poli Close
Gigi
10 Rawat Inap NK 01 Didapati jobdes dan spesifikasi tidak di OB Menempatkan jobdes dan 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
tempel pada papan / meja spesifikasi tidak di tempel pada Inap
papan / meja
02 Pelaksanaan Pencegahan Infeksi saat OB Refreshing pencegahan infeksi 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
menyuntik belum maksimal pada petugas rawat inap Inap
03 Konseling gizi belum dilakukan untuk seluruh OB Koordinasi dengan PJ pojok gizi 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
pasien rawat inap Inap
04 Belum ada buku bantu sasaran mutu, NC - Membuat buku bantu sasaran 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
sasaran mutu bulan Januari 2015 belum mutu Inap
tercatat - Mengisi sasaran mutu tahun 2015
05 Didapati bed dan lemari pasien rusak OB Koordinasi dengan PJ alkes 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
Inap
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL
NO PJ VERIFIKAS
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
I

Lanjutan Rawat 06 Belum ada papan inventaris di papan rawat NC Koordinasi dengan PJ 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
Inap inap inventaris Inap

07 Cakupan 10 besar penyakit dan BOR tahun OB Memfisualisasikan Cakupan 10 13 Feb 2015 PJ Rawat Close
2014 belum di visualisasikan besar penyakit dan BOR tahun Inap
2014 belum di visualisasikan

11 PONED NK 01 Didapati buku bantu yang belum ber OB - Memberi identitas buku bantu 14 Feb 2015 PJ Close
identitas dan buku rujukan bidan di desa - Mengisi buku rujukan bidan di PONED
tahun 2015 belum diisi desa

02 Dokumen spesifikasi masing-masing petugas OB Merapikan Dokumen spesifikasi 16 Feb 2015 PJ Close
belum di rapikan masing-masing petugas PONED

03 Kartu inventaris barang belum diperbaharui OB - Koordinasi dengan PJ inventaris 14 Feb 2015 PJ Close
dan barang yang rusak belum di simpan di - Koordinasi dengan PJ gudang PONED
gudang

04 Didapati kotak obat emergency kotor OB Membersihkan kotak 14 Feb 2015 PJ Close
emergency PONED
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

Lanjutan PONED NK 05 Didapati pintu kamar mandi (VK PONED, OB - Koordinasi dengan manajemen 14 Feb 2015 PJ Close
ruang nifas, dan ruang jaga rusak, wastafle PONED
rusak, dan plavon bocor dan berjamur)
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus s/d 09 September 2011
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP)
Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

11 Poned drg. YP 01 Masih didapati dokumen( Laporan Bulanan Obs Mencantumkan No. DIR pada 12 Sept 2011 PJ Close
Poned) yang tidak mencantumkan No. DIR dokumen yang dimaksud PONED

02 Belum adanya catatan stok obat untuk NC Membuat catatan stok obat di 12 Sept 2011 PJ Close
poned dan buku infentaris alat kesehatan Poned dan membuat buku PONED
infentaris alat kesehatan
Koordinasi dengan sekretariat