Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas
Toyota Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 2,295,655.00
TERBILANG : Dua Juta Dua Ratus Sembilan Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas
Toyota Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
1 01-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 230,950.00
2 04-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 223,500.00
3 08-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 208,973.00
4 09-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 210,612.00
5 11-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 223,500.00
6 14-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 250,000.00
7 16-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 244,137.00
8 18-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 200,000.00
9 21-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 230,000.00
10 23-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 270,028.00
11 28-11-2016 Bon kontan SPBU 54.691.03 218,728.00
JUMLAH 2,510,428.00
TERBILANG : Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah
SUDARMAN
NIP. 19610429 199103 1 005
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas
Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol.W 2116 PP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,500.00
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas
Sepeda Motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 294,111.00
TERBILANG : Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sebeles Rupiah,-
ATMARI
NIP. 19651231 199101 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas
Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 276,034.00
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah,-
MOHK. BUDIN, ST
NIP. 19660203 200212 1 001
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas
Sepeda Motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 304,294.00
TERBILANG : Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah
SLAMET WINARKO,ST
NIP. 19670707 200710 1 001
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,700,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,600,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Daihatsu Taft No. Pol. B 2044 KQ , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,900,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Daihatsu Taft No. Pol. B 2044 KQ , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,600,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,400,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,400,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,000,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 950,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : September 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,350,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : September 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,800,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : September 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,600,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Oktober 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,700,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Oktober 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,700,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Oktober 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,250,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,550,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Desember 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 750,000.00
TERBILANG : Err:511
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH ###
TERBILANG : Dua Juta Dua Ratus Sembilan Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
1 01-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
2 05-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
3 06-04-2014
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
4 08-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
5 11-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
6 13-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
7 15-04-2016
Bon kontan SPBU 150,000.00
8 18-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
9 19-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
10 21-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
11 25-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
12 26-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
13 27-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
14 29-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
1 01-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
2 04-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
3 06-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
4 07-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
5 08-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
6 12-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
7 14-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
8 18-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
9 19-04-2016Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
10 20-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
11 21-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
12 22-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
13 26-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
14 28-04-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu Pick Up No.Pol.L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
1 02-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
2 04-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
3 07-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
4 10-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
5 14-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
6 16-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
7 18-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
8 21-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
9 23-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
10 28-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 250,000.00
11 29-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
12 30-03-2016
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
1 02-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
2 04-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
3 06-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
4 10-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
5 11-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
6 12-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
7 16-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
8 17-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
9 24-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
10 26-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
JUMLAH 1,400,000.00
TERBILAErr:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
1 02-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
2 05-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
3 09-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
4 11-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
5 13-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
6 17-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
7 19-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
8 23-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
9 25-02-2015
Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
JUMLAH 1,300,000.00
TERBILAErr:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
1 01-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
2 04-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
3 06-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
4 07-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
5 08-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
6 12-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
7 14-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
8 18-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 200,000.00
9 19-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
10 20-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
11 21-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 100,000.00
12 22-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
13 26-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
14 28-04-2016 Bon kontan SPBU 54.612.50 150,000.00
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu Pick Up No.Pol.L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,400,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Daihatsu Taft No. Pol. B 2044 KQ , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,400,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,700,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,600,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Daihatsu Taft No. Pol. B 2044 KQ , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,900,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Daihatsu Taft No. Pol. B 2044 KQ , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,600,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 2,000,000.00
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,400,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,000,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 950,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : September 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,350,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : September 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,800,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : September 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,600,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Oktober 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,700,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Oktober 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,700,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Oktober 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,250,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,550,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Nopember 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No. Pol. L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Desember 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 750,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No.Pol.L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,500,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1106 JP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,550,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas Toyota
Kijang No. Pol. L 1058 LP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 1,300,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya pembelian bahan bakar Pertamina Dex kendaraan dinas
Izusu TBR Pick Up No.Pol.L 8027 GP , sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 1,200,000.00
TERBILANG : Err:511
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
KAMIL HARIWASONO
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
Motor Honda GL Pro No.Pol. L 2157 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
AGUS JARIMANTO
NIP.19690808 198803 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 200,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
KAMIL HARIWASONO
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 300,000.00
TERBILANG : Err:511
KAMIL HARIWASONO
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 300,000.00
TERBILANG : Err:511
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 400,000.00
TERBILANG : Err:511
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Maret 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 300,000.00
TERBILANG : Err:511
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
TERBILANG : Err:511
KAMIL HARIWASONO
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
TERBILANG : Err:511
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 190,000.00
TERBILANG : Err:511
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Februari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 230,000.00
TERBILANG : Err:511
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
TERBILANG : Err:511
KAMIL HARIWASONO
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
TERBILANG : Err:511
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
TERBILANG : Err:511
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2016
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2016
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 275,000.00
TERBILANG : Err:511
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
Terbilang : Err:511
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Mei 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 300,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 275,000.00
Terbilang : Err:511
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Juni 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 250,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
Motor Honda GL Pro No.Pol. L 2157 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
AGUS JARIMANTO
NIP.19690808 198803 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
KAMIL HARIWASONO
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : April 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
Motor Honda GL Pro No.Pol. L 2157 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan
Urut (Rp.)
JUMLAH 195,000.00
AGUS JARIMANTO
NIP.19690808 198803 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 205,000.00
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 205,000.00
KAMIL HARIWASONO
Kode Satker 488131
Tahun DIPA 2015
No. NPLN / PPHLN --
Cara Pembayaran UP
Mata Anggaran
Nomor Pembukuan
Tanggal Pembukuan
Paraf
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sepeda
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor Jumlah
Urut Tanggal Keterangan (Rp.)
JUMLAH 225,000.00
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURAB
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KAMAL - BANGKALAN - KOTA SAMPANG
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas sep
Motor Honda GL Pro No.Pol. L 2157 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor
Tanggal Keterangan
Urut
JUMLAH
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas s
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4178 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor
Tanggal Keterangan
Urut
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas s
motor Bajaj Pulsar No. Pol. L 4184 GP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor
Tanggal Keterangan
Urut
1 06-01-2015 Bon kontan SPBU 54.612.50
JUMLAH
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas s
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2116 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor
Tanggal Keterangan
Urut
JUMLAH
Daftar : Biaya - biaya yang telah dikeluarkan di dalam bulan : Januari 2015
Untuk keperluan pekerjaan : Biaya Pembelian bahan bakar Pertamax kendaraan dinas s
motor Honda Mega Pro No. Pol. W 2167 PP, sesuai dengan Bon / Nota terlampir.
Nomor
Urut Tanggal Keterangan
UMUM
NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA
KALAN - KOTA SAMPANG
Januari 2015
ar Pertamax kendaraan dinas sepeda
Bon / Nota terlampir.
Jumlah
n
(Rp.)
25,000.00
25,000.00
20,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
195,000.00
UMUM
N NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA
GKALAN - KOTA SAMPANG
Januari 2015
akar Pertamax kendaraan dinas sepeda
on / Nota terlampir.
Jumlah
n
(Rp.)
25,000.00 180,000.00
25,000.00 180,000.00
30,000.00 100,000.00
25,000.00 180,000.00
25,000.00
25,000.00 225,000.00
25,000.00
25,000.00
205,000.00
ATMARI
NIP.19651231 199101 1 004
UMUM
N NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA
GKALAN - KOTA SAMPANG
Januari 2015
akar Pertamax kendaraan dinas sepeda
on / Nota terlampir.
Jumlah
n (Rp.)
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
225,000.00
SLAMET WINARKO,ST
NIP.19690929 199311 1 002
UMUM
N NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA
GKALAN - KOTA SAMPANG
Januari 2015
akar Pertamax kendaraan dinas sepeda
an Bon / Nota terlampir.
Jumlah
n
(Rp.)
25,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
205,000.00
UMUM
N NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA
GKALAN - KOTA SAMPANG
Januari 2015
akar Pertamax kendaraan dinas sepeda
an Bon / Nota terlampir.
Jumlah
n (Rp.)
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
225,000.00
MOKH.BUDIN, ST
NIP.19660218 200212 1 004