KABUPATEN : BELU
WAKTU PELAKSANAAN : JANUARI - DESEMBER 2018
SUMBER PENDANAAN : APBD II
JUMLAH DANA : Rp. 128.000. 000,-
A. LATAR BELAKANG
Tugas Manajemen:
1. Menggerakkan sumber daya
2. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas instansi
3. Kerjasama regional
4. Menyebarluaskan informasi
5. Memfasilitasi Camat Pemerintah Desa/Kelurahan
6. Mendorong terbentuknya LSM / Kelompok Peduli AIDS
7. Monitoring dan evaluasi
Organisasi KPA terdiri dari para pemimpin di tingkat Kabupaten/Kota. Agar kepemimpinan
KPA dapat berfungsi, lembaga perlu digerakkan oleh Sekretaris dan jajaran sekretariat yang
profesional dan bekerja penuh waktu. KPA dapat berfungsi maksimal bila Sekretariat KPA
berfungsi dengan baik.
KPA diharapkan berfungsi dan mampu menggerakkan upaya pencegahan dan
penanggulangan AIDS yang komprehensif dari sektor-sektor terkait. Sejalan dengan hal
tersebut, peningkatan kapastitas SDM yang bertugas dalam pengelolaan program,
monitoring & evaluasi, serta pengelolaan keuangan sangat diperlukan.
Salah satu tujuan dari strategi Aksi Nasional 2015-2019, Meningkatkan peran dan
tanggungjawab daerah di dalam penanggulangan HIV & AIDS
Dengan dukungan dana APBD Salah satu upaya yang akan ditempuh oleh staf sekretariat
KPA mengatasi permasalahan teknis dalam upaya melaksanakan fungsi dan tugas KPA
sebagaimana tersebut diatas dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen program,
monitoring evaluasi serta peningkatan penyebaran informasi HIV dan AIDS bagi
masyarakat .
B. TUJUAN
1. Meningkatkan kinerja Staf pada sekretariat KPA
2. Melakukan diskusi teknis perencanaan program, advokasi kebijakan dan penganggaran,
monitoring & evaluasi program.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang informasi HIV dan AIDS yang
komprehensif.
4. Membantu ODHA untuk mendapatkan layanan dan pengobatan kesehatan di Puskesmas
dan Rumah Sakit
5. Menghilangkan stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA di lingkungan masyarakat
6. Menguranggi Angka kematian dan kesakitan karena HIV dan AIDS
Dana yang dibutuhkan dalam Kegiatan operasional secretariat KPA adalah Rp.
128.000.000,- yang bersumber dari APBD II Kabupaten Belu Tahun 2018 dengan rincian
sebagai berikut :
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH
VOL SAT HARGA
BELANJA LANGSUNG 128.000.000,-
BELANJA PEGAWAI 57.000.000,-
HONORARIUM SEKRETARIS KPA 57.000.000,-
- Sekretaris KPA 12 OB 2.000.000,- 24.000.000,-
- Pengelola Program 12 OB 1.250.000,- 15.000.000,-
- Pengelola Admintrasi 12 OB 1.500.000,- 18.000.000,-
BELANJA BARANG DAN JASA 71.000.000,-
Belanja Barang Habis Pakai 1.220.000,-
- Belanja ATK 1 thn 950.000,- 1.220.000,-
Belanja Jasa Kantor 53.200.000,-
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 17 lks x 4 kl 102 OH 10.200.000,- 10.200.000,-
- Transport Pendamping/Penjangkau 5 org 12 OB 300.000,- 18.000.000,-
- Transport Peserta Pertemuan HIV 25 org x 10 kg 250 OH 100.000,- 25.000.000,-
Belanja Jasa Perbaikan Computer 500.000,-
- Belanja Perbaikan Komputer 2 unit x 1 thn 2 unit 250.000,- 500.000,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.548.000,-
- Belanja Jasa Service R-4 : 1 unit x 1 thn 1 unit 1.000.000,- 1.000.000,-
- Belanja BBM : R-4 : 1 unit x 20 ltr x 12 bln 240 Ltr 6.450,- 1.548.000,-
Belanja Cetak dan Pengandaan 9.332.000,-
- Photo Copy 3528 lbr 250,- 882.000,-
- Brosur/Leaflet 600 Lbr 7.000 4.200.000,-
- Spanduk 17 Bh 250.000,- 4.250.000,-
Belanja Makan dan Minum 4.200.000,-
- Minum 28 x1 hr x 10 kg 280 Dos 15.000.00,- 4.200.000,-
VIII. LAPORAN
Laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan akan diselesaikan dan dikirim setiap
Trimester.
IX. PENUTUP
Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan
Mengetahui