PROGRAM KERJA BKM "KARYA LESTARI" DESA WANCIMEKAR

TAHUN 2014
_______________________________________________________________________
A. RENCANA KERJA BKM TAHUN 2013 :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan secara demokratis dan

partisipatif terutama dalam bidang penggunaan BLM PNPM-MP dan program
pemberdayaan masyarakat.
2. Berperan serta dan Proaktif terhadap Program PNPM-MP di Desa Wancimekar.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang misi, visi, rencana strategis dan rencana
program penanggulangan kemiskinan ( Pronangkis ).
4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil
BKM terutama penggunaan dana BLM PNPM-MP di Wilayah Desa Wancimekar.
5. Bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Program-
program BKM yang menyangkut dengan dana BLM.
6. Membangun transparansi kepada masyarakat dan pihak luar mengenai sirkulasi
laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan dan lain-lain.
7. Membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui
auditor external/independen dan hasilnya disebarluaskan ke masyarakat dan
dilaporkan pada RWT bulan Desember 2014.
8. Meningkatkan kegiatan-kegiatan BKM yang mencakup kegiatan dibidang Ekonomi,
Lingkungan, dan Sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan
lingkungan perumahan dan pemukiman.
9. Mengadakan rapat rutin, rapat insidentil, rapat khusus dan rembug warga tahunan.
10. Mengawasi pelaksanaan kegiatan UPK, UPL, UPS dan Sekretariat secara rutin dan
meminta laporan perkembangan kegiatannya secara periodik minimal sebulan sekali.
11. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain (channeling) yang saling
menguntungkan.
12. Membentuk KSM – KSM di tingkat Dusun untuk penyaluran Dana BLM PNPM-MP
dan BLM lainnya.
13. Membentuk Tim dan Melaksanakan Review Partisipatif ( Kelembagaan dan
Keuangan ) yang melibatkan unsur BKM, Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan
Relawan/Tokoh Masyarakat.
14. Melaksanakan Sosialisasi, Pembentukan Tim, Coching dan kegiatan Refleksi
Kemiskinan dalam rangka penyusunan PJM Pronangkis baru ( 2014/ 2016 )
15. Melaksanakan Sosialisasi, Pembentukan Tim, Coching dan kegiatan Pemetaan
Swadaya (PS) dalam rangka penyusunan PJM Pronangkis baru ( 2014/ 2016 )
16. Melaksanakan sosialisasi, pembentukan Panitia Pemilu BKM, coching panitia dan
kegiatan pemilu BKM Periode 2016 s.d. 2019.

B. PROGRAM KERJA KESEKRETARIATAN BKM :

 1. Membenahi administrasi BKM.
2. Menyusun agenda rapat dan pertemuan BKM.
3. Membuat dan menyebarkan undangan.
4. Melaksanakan notulensi dalam setiap acara rapat dan pertemuan BKM.
5. Membuat daftar hadir rapat yang diadakan BKM.
6. Mencatat administrasi keuangan Operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLM
dari kegiatan Pengelolaan program Lingkungan, Sosial, Keuangan dan Dana BOP
BLM.
7. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM dan Instansi terkait secara berkala.
8. Mencatat kegiatan-kegiatan BKM berdasarkan laporan dari unit-unit BKM ( UPK,
UPL, dan UPS ).
9. Mencatat kegiatan surat menyurat dan pengarsipannya.
10. Mengembangkan media sosialisasi kegiatan BKM kepada masyarakat luas melalui
Internet.

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)

BKM MAJU MAKMUR DESA PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2013

JML HARGA
NO URAIAN VOL SATUAN JUMLAH
ORANG SATUAN
A. RENCANA PENDAPATAN/PENERIMAAN
1 BOP BKM :
a. Saldo Kas Bulan Desember 2012 1 Kali - 664,000 664,000
b. Saldo Bank Bulan Desember 2012 1 Kali - 888,800 888,800
c. Alokasi Dana BOP dari Laba UPK 1 Tahun - 39,900,000 39,900,000
d. Alokasi Dana BOP dari Laba UPL 1 Tahun - 1,000,000 1,000,000
e. Alokasi BOP dari BLM PNPM-MP 1 Tahun - 10,000,000 10,000,000
e. Sumbangan/Bantuan (Pemda,
Masyarakat dll) 1 Tahun - 2,000,000 2,000,000
2 Bunga Rekening Bank BKM 12 Bulan - 5,850 70,200
3 Alokasi Dana Lingkungan dari Laba UPK 1 Kali - 6,000,000 6,000,000
4 Alokasi Dana Sosial dari Laba UPK 1 Kali - 4,000,000 4,000,000
JUMLAH A. PENDAPATAN/PENERIMAAN 64,523,000

B. RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN
1 Alat Tulis Kantor 12 Bulan - 95,000 1,140,000
2 Biaya Kantor 12 Bulan - 340,000 4,080,000
3 Biaya Perjalanan Dinas :
a. BKM 12 Kali 3 20,000 720,000
b. Sekretariat 12 Kali 1 20,000 240,000
c. Unit Pengelola (UP) 6 Kali 2 20,000 240,000
4 Biaya Transport ke Bank 9 Kali 4 15,000 540,000
5 Biaya Rapat :
a. BKM/Sekretaris/UP 12 Bulan 20 10,000 2,400,000
b. BKM/Sekretaris/UP dengan KSM 3 Kali 25 6,000 450,000
c. BKM/Sekretaris/UP dengan masyarakat 3 Kali 25 6,000 450,000
d. Insidentil BKM/Sekretariat/UP 12 Kali 20 6,000 1,440,000
e. Rapat Khusus BKM 3 Kali 9 6,000 162,000
f. Rapat Khusus UP/Komisi 4 Kali 12 6,000 288,000
g. Insidentil Menanggapi Kunjungan 3 Kali 25 10,000 750,000
6 Biaya Klinik :
a. BKM 3 Kali 9 6,000 162,000
b. Sekretraiat 4 Kali 1 6,000 24,000
c. UP-UP 2 Kali 5 6,000 60,000
d. KSM 1 Kali 25 6,000 150,000
e. Pengawas 1 Kali 2 7,000 14,000
7 Pembelian Inventaris Kantor 3 Ls - 500,000 1,500,000
8 Pembuatan Dokumen/Laporan BKM 3 Kali - 100,000 300,000
9 Insentif :
a. Sekretariat 12 Bulan 1 500,000 6,000,000
b. UPS 12 Bulan 3 70,200 2,527,200
c. UPL 12 Bulan 2 92,400 2,217,600
d. Pengawas 12 Bulan 1 100,000 1,200,000

10 Pendampingan :
a. BKM 12 Bulan 9 70,150 7,576,200
b. Pamong 1 Tahun 22 100,000 2,200,000
Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan
11 Swadaya :
a. Sosialisasi Tingkat Kelurahan 2 Kali 50 12,500 1,250,000
b. Pembentukan Tim RK dan PS 2 Kali 26 6,000 312,000
c. Coaching Tim RK dan PS 2 Kali 20 6,000 240,000
d. Pelaksanaan RK 11 Dusun 35 6,000 2,310,000
e. Pemetaan swadaya tk. Basis 11 Dusun 35 6,000 2,310,000
 f. Lokakarya (Perumusan Hasil RK dan PS) 2 Kali 50 12,500 1,250,000
g. Penyusunan PJM baru 4 Kali - 100,000 400,000
12 Rembug Warga Tahunan (RWT)
Konsumsi Rembug Warga Tahunan (RWT) 1 Kali 140 15,000 2,100,000
13 Pemilu BKM
a. Pembentukan Panitia Pemilu 1 Kali 25 6,000 150,000
b. Coching Pantia Pemilu 1 Kali 25 6,000 150,000
c. Pemilu BKM Tk. Basis 11 Dusun 35 6,000 2,310,000
d. Pemilu BKM Tk. Desa 1 Kali 70 15,000 1,050,000
e. Penyusunan Laporan Pemilu 1 Ls - 100,000 100,000
13 Audit oleh Akuntan Independen 1 Kali - 850,000 850,000
14 Monitoring Lapangan :
a. Kegiatan lingkungan 10 Kali 3 15,000 450,000
b. Kegiatan ekonomi 2 Kali 4 15,000 120,000
c. Kegiatan sosial 2 Kali 3 15,000 90,000
18 Piket 12 Bulan 1 120,000 1,440,000
15 Biaya Pengembangan SDM 1 Kali 9 10,000 90,000
16 Biaya Komunikasi 12 Bulan 2 30,000 720,000
17 Kegiatan Sosial :
a. Santunan 2 Kali 40 40,000 3,200,000
b. Dana Sosial Opname di RS 8 Kali 1 100,000 800,000
19 Kegiatan Lingkungan
Rehab Gedung BKM 1 Kali - 6,000,000 6,000,000

JUMLAH B. PENGELUARAN/PEMBELANJAAN 64,523,000

SISA SURPLUS/DEFISIT ( A - B )