AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/PKM-R/…..

No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

PUSKESMAS drg. Yerlina

REJOSARI NIP.197610162006042010

Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi

faktual dan signifikan (dapat dipertanggungjawabkan) melalui
interaksi (pemeriksaan,pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
1. Pengertian terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai
atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang
telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan di
lokasi kerja.
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam
mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja Puskesmas
2. Tujuan Rejosari sehingga dapat meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas Rejosari
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rejosari Nomor 003 / III
Tahun 2018 Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas
3. Kebijakan Rejosari

1. Pedoman Mutu
4. Referensi 2. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Tahun 2015

Tahap I
1. Kepala Puskesmas membentuk Tim Audit Internal
2. Ketua Tim Audit Puskesmas menentukan unit kerja yang
akan di audit.
3. Tim Audit menyusun rencana Audit Internal Puskesmas.
4. Tim Audit menyusun jadwal Audit Internal Puksesmas.
5. Tim Audit menyusun atau menyiapkan instrumen audit.
6. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan perencanaan
audit.
7. Ketua Tim Audit melakukan opening meeting dengan unit
5. Prosedur/Langkah- yang akan di audit
langkah
Tahap II
1. Tim Audit Internal mengumpulkan data dengan
menggunakan instrumen audit.

Tahap III
1. Tim Audit menganalisa data hasil audit.
2. Tim Audit membuat perumusan masalah dan menentukan
prioritas masalah.
3. Tim Audit membuat rencana tindak lanjut.
 2/2
4. Ketua Tim Audit menyampaikan hasil temuan kepada
Auditee
5. Auditor bersama Auditee menyepakati waktu penyelesaian
untuk upaya perbaikan.
6. Auditor melakukan monitoring pelaksanaan upaya perbaikan

Tahap IV
1. Ketua Tim Audit membuat laporan hasil audit dari masing-
masing unit yang di audit
2. Ketua Tim Audit menyerahkan laporan kepada Kepala
Puskesmas
3. Ketua tim Audit mempresentasikan hasil Audit kepada
Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas..
1. Kepala Puskesmas
2. Tim Audit Internal
3. Tim Mutu
6. Unit Terkait 4. Pokja Administrasi Manajemen (Admen)
5. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
6. Pokja Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)

7. Riwayat Perubahan Dokumen

Tanggal Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/PKM-R/…..

No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

PUSKESMAS drg. Yerlina

REJOSARI NIP.197610162006042010