INVOICE

Tanggal : 15 November 2018

No. Invoice : 8596
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT Tanggal Jatuh Tempo : 21 November 2018
NPWP : 03.344.456.3-063.000
Alamat : Epiwalk Lt. 7 Unit 716 B
Jl. Boulevard Epicentrum Selatan
Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jl. HR. Rasuna Said Kepada Yth.
Jakarta Selatan - 12960 Direktur Utama RSUD Manokwari
Telp : (021) 29941552 29941553 Jl. Bhayangkara No. 01 Manokwari
Fax : (021) 29941317 Provinsi Papua Barat
Email : keuangan@kars.or.id & survei@kars.or.id
Website : www.kars.or.id

No. Uraian Jumlah

1 Survei Akreditasi SNARS Edisi 1 Rp. 47,600,000

2 Biaya Transport Lokal Surveior untuk 4 orang Surveior masing-masing sebesar Rp. 500.000,- Rp. 2,000,000

TOTAL Rp. 49,600,000

Terbilang : Empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah

CATATAN : Hormat Kami,

Pembayaran untuk invoice ini mohon ditransfer ke rekening :
Bank : BNI 46 Cabang tebet
No. Rek. : 0011802402
Atas Nama Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Biaya tersebut agar dibayarkan dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Dra. M. Amatyah, M.Kes
sebelum pelaksanaan Survei Akreditasi Standar Versi 2012. Bendahara Eksekutif
Bukti transfer agar dikirimkan kepada Sekretariat KARS dengan mencantumkan nama
jelas rumah sakit, tanggal pengiriman, nama penyetor, dan berita penjelasan
pembayaran melalui email : survei@kars.or.id.
 Pro Forma Invoice Template
By Vertex42.com
http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/proforma-invoice.html

© 2011-2014 Vertex42 LLC

This spreadsheet, including all worksheets and associated content is

considered a copyrighted work under the United States and other
copyright laws.

Do not submit copies or modifications of this template to any website or

online template gallery.

Please review the following license agreement to learn how you may or
may not use this template. Thank you.

See License Agreement

http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

Do not delete this worksheet. If necessary, you may hide it by right-

clicking on the tab and selecting Hide.