IDENTIFIKASI KEGIATAN POKJA MANAJEMEN FA

NO RUANG LINGKUP UNIT PIC DOKUMEN REGULASI STANDAR

1 IPS-RS MFK - 1

MFK - 2

MFK - 4.1
MFK - 4.2
MFK - 7.2

MFK - 8

MFK - 8.1

MFK - 8.2

MFK - 9.1

MFK - 9.2

MFK - 10

MFK - 10.2
MFK - 11

MFK - 11.2
MFK - 11.3
KJA MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

EP (Elemen
Penilaian) PROGRAM / KEGIATAN

EP 1,2,3 - Kebijakan dan pedoman manajemen fasilitas RS (Dok.perundang2an terkait fasilitas RS)
- Laporan RS tentang fasilitas
- Hasil laporan pemeriksaan fasilitas

EP 1,2,3,4 - Pedoman/ panduan pemeliharaan fasilitas RS

- Bukti implementasi dan evaluasi
EP 1-3 - Hasil pemeriksaan fasilitas, tindak lanjut dan evaluasi
EP 1,2 RBA peningkatan dan perbaikan fasilitas
EP 1-5 - Program pemeliharaan sistem deteksi kebakaran dan pemadaman
- Daftar sistim deteksi kebakaran dan alat pemadaman
- Bukti ujicoba dan pemeliharaan sistem deteksi serta alat pemadam
- Sertifikat pelatihan pemadaman dan evakuasi

EP 1-6 - Rencana kerja dan Anggaran alat medis

- Daftar inventaris peralatan medis
- Bukti pemeliharaan dan kalibrasi alat medis
- Bukti ujicoba alat
- Surat tugas/ sertifikasi petugas pemeliharaan alat

EP 1-2 - Kebijakan tentang pemeliharaan alat

- Bukti pemeliharaan dan kalibrasi alat
- Hasil pemeliharaan dan kalibrasi

EP 1-2 - Kebijakan tentang penarikan kembali produk / peralatan RS

- Bukti penarikan produk / alat
EP 1-3 - Kebijakan tentang pengadaan sumber listrik dan air minum serta sumber alternatifnya (emergency
plan ketersediaan listrik dan air minum

- Daftar area berisiko tinggi bila terjadi gangguan listrik / air minum
- Daftar sumber alternatif listrik atau air minum
EP 1-4 - Daftar sumber alternatif air minum dan listrik
- Bukti ujicoba sumber alternatif air minum dan listrik
- Data hasil ujicoba
EP 1-5 - Kebijakan RS tentang pemeliharaan sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci
- Pedoman manajemen utilitas
- Daftar sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci yang ada di RS
- Hasil pemeriksaan fasilitas
- Bukti pemeliharaan
- Bukti ujicoba
EP 1-2 - Dokumen data hasil pemantauan sistem pendukung/ utiliti
EP 1-2 - Program pelatihan terkait peralatan medis, sistem utilitas dan pemeliharaan
- laporan pelatihan
- sertifikat pelatihan
EP 1-2 SOP pengoperasian peralatan medis dan sistem utilitas
 Sertifikat pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan medis dan sistem utilitas
EP 1-2 Kerangka acuan, absensi, pre/post test, sertifikat
INDIKATOR (KPI)
 IDENTIFIKASI DOKUMEN POKJA MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

NO SATUAN STANDAR EP (Elemen NAMA DOKUMEN STATUS

KERJA Penilaian) Ada Tida
k
1 IK3KL
 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DOKUMEN SPO IP3RS

No Judul Dokumen Realisasi Tindak lanjut

1 Laporan RS tentang fasilitas Sebagian Melengkapi laporan

2 Panduan Pemeliharaan Alat Medis Belum dikumpulkan Mengumpulkan, review, dan update

3 SPO pemeliharaan/ kalibrasi alat Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

4 SPO penarikan alat Pembuatan SPO

Belum dikumpulkan

5 SPO identifikasi area berisiko terjadi gangguan air dan listrik Pembuatan SPO
Belum dikumpulkan
SPO penggunaan sumber air bersih & listrik alternatif bila terjadi kegagalan
6 Pembuatan SPO
sumber listrik dan air utama Belum dikumpulkan
7 SPO identifikasi ventilasi Belum dikumpulkan Pembuatan SPO

8 SPO identifikasi gas medis Belum dikumpulkan Pembuatan SPO

9 SPO identifikasi sistem kunci Belum dikumpulkan Pembuatan SPO

10 SPO pemeliharaan air minum, listrik, ventilasi, gas, medis dan sistem kunci Belum dikumpulkan Pembuatan SPO

11 Program manajemen risiko peralatan medis Draft Pembuatan program

12 Program manajemen risiko sistem utilitas Draft Pembuatan program

13 Dokumen ijin peralatan dan fasilitas Sebagian Pengumpulan dokumen

14 SK pengelolaan fasilitas RS Draft Pembuatan draft SK

15 Laporan bulanan pemeliharaan fasilitas Sebagian Mengumpulkan, review, dan update

16 Inventarisasi peralatan medis Sudah Mengumpulkan, review, dan update

17 Dokumentasi hasil pemeliharaan peralatan medis Sudah Mengumpulkan, review, dan update

18 Sertifikat kompetensi petugas pemeliharaan peralatan medis Belum dikumpulkan Mengumpulkan, review, dan update

19 Program monitoring gas medis, tata udara clean room, air bersih, boiler, dan Mengumpulkan, review, dan update
kelistrikan Belum dikumpulkan
 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DOKUMEN KEBIJAKAN IP3RS

No Judul Dokumen Realisasi Tindak lanjut

1 Laporan RS tentang fasilitas Sebagian Melengkapi laporan

2 SK tentang penulisan laporan dan program kerja Belum Pembuatan SK

SK pengelolaan fasilitas Belum Pembuatan SK

3

4 Pedoman pelayanan K3 Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

Perlu dibuatkan SK pemberlakuan di
Panduan K3 Konstruksi Panduan dari PU
5 RSKD

6 Panduan Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

Panduan Penanggulangan Kebakaran, Kewaspadaan Bencana dan Evakuasi Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update
7
Pembuatan Panduan (Sesuai
Panduan Pembelian Alat Medis Belum (Sebagian)
8 Persyaratan)

9 Panduan Pemeliharaan Alat Medis Belum dikumpulkan Mengumpulkan, review, dan update
SPO Identifikasi staf, pengunjung, pedagang, & semua area yang berisiko
Belum ada Membuat SPO
10 keamanannya

11 SPO Identifikasi fasilitas fisik Belum ada Membuat SPO

12 Hasil pemeriksaan fasilitas fisik Sebagian Melengkapi

13 SPO Identifikasi B3 Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

14 SPO penanganan B3 Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

15 SPO penyimpanan B3 Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

16 SPO penggunaan B3 Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

17 SPO pemasangan label B3 Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update
 SPO pelaporan & investigasi dari tumpahan, paparan & insiden lainnya Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update
18

19 SPO penggunaan APD Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

20 SPO penanggulangan kebakaran dan bencana Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update
Buat dokumentasi dan di monitor
Pemberitahuan larangan merokok (stiker, banner, dll) Sudah
21 pelaksanaannya

SPO pengadaan alat medis Belum Pembuatan SPO

22

23 SPO pemeliharaan/ kalibrasi alat Tahun 2010 (ISO integrated) Review dan update

SPO penarikan alat Belum Pembuatan SPO

24

25 SPO identifikasi area berisiko terjadi gangguan air dan listrik Belum Pembuatan SPO

26 SPO penggunaan sumber (air minum & listrik alternatif) Belum Pembuatan SPO

27 SPO identifikasi ventilasi Belum Pembuatan SPO

28 SPO identifikasi gas medis Belum Pembuatan SPO

29 SPO identifikasi sistem kunci Belum Pembuatan SPO

SPO pemeliharaan air minum, listrik, ventilasi, gas, medis dan sistem kunci Belum Pembuatan SPO
30

31 Program manajemen risiko keselamatan dan keamanan Belum Pembuatan SPO

32 Program manajemen risiko bahan berbahaya Belum Pembuatan SPO

33 Program manajemen risiko manajemen emergensi Belum Pembuatan SPO

34 Program manajemen risiko pengamanan kebakaran Belum Pembuatan SPO

35 Program manajemen risiko peralatan medis Belum Pembuatan SPO

36 Program manajemen risiko sistem utilitas Belum Pembuatan SPO

Program manajemen risiko penggunaan APD Belum Pembuatan SPO

37

Pelatihan manajemen risiko Belum Usulan pelatihan

38
 PIC

IPSRS

IPSRS

IPSRS
Bagian Umum (berkoordinasi dgn
user dan IPSRS)

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS
IPSRS

IPSRS
 PIC

IPSRS

Program dan SIM-RS

Hukormas (berkoordinasi dgn
IPSRS)
Unit K3
Hukormas (berkoordinasi dgn
Unit K3)
Unit Kesling

Unit K3

ILP (berkoordinasi dgn IPSRS dan

Farmasi)
IPSRS

Bagian Umum

Unit K3

Unit K3

Unit Kesling

Unit Kesling

Unit Kesling

Unit Kesling

Unit Kesling
 Unit Kesling

Unit K3

Unit K3

Unit K3

ILP (berkoordinasi dgn IPSRS dan

farmasi)
IPSRS
Bagian Umum (berkoordinasi dgn
user dan IPSRS)
IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

IPSRS

Unit K3 dan bagian umum

Unit Kesling

IGD

Unit K3

IPSRS

IPSRS
Unit K3 (berkoordinasi dengan
user terkait)
SDM (berkoordinasi dengan
komite mutu)