Lampiran 1 : Temuan Audit dan Rekomendasi

TEMUAN DAN REKOMENDASI

STANDAR /
KETIDAK SESUAIAN KRITERIA / ANALISIS
URAIAN KETIDAK TINDAKAN TINDAKAN
NO BUKTI BUKTI OBJEKTIF TERHADAP STANDAR / PERSYARATAN
SESUAIAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
KRITERIA / INSTRUMEN YANG
DIGUNAKAN
1.  Tidak melakukan PMI dan  Tidak ada laporan hasil Ketidak sesuaian SOP Pelaksanaan  Pelaksanaan PMI tidak  Selalu ---
PME pemeriksaan PMI dan PME. terhadap SOP PMI dan PMI dan PME. dapat dilaksakan sesuai Mengusulkan
PME. standart karena tambahan
keterbatasan anggaran. anggaran untuk
PMI.
 Pelaksanaan PME tidak  Mengusulkan
dapat dilaksakan sesuai besaran biaya
standart karena baru untuk
Anggaran yang sudah di pelaksanaan PME
ajukan tidak mencukupi
karena kenaikan harga.

2. Tidak memakai APD sesuai  Tidak memakai jas lab Ketidak sesuaian Standar  Belum mempunyai jas lab  Pengajuan ---
standart. sesuai standart terhadap S0P akreditasi  Petugas belum pengadaan jas
 Tidak memakai masker Penggunaan APD sesuai 8.1.2.8 memenuhi kepatuhan lab yang sesuai
 Tidak memakai sarung standart akreditasi terhadap S0P standart
tangan/hanscon. 8.1.2.8 penggunaan APD dalam  Petugas
pemakaian hanscon dan diharapkan
masker. mematuhi SOP
Penggunaan
APD.
3. Bukti pelaksanaan PMI dan  Tidak membuat laporan  Ketidak sesuaian  Standar  Petugas belum  Dikerjakan ---
PME belum ada PMI dan PME terhadap S0P akreditasi 8.1.7 mengerjakan setelah ada
pelaksanaan PMI dan pelaksanaan PMI dan pengadaan darah
SOP pelaksanaan PME PME. control
pada kriteria 8.1.7  Dikerjakan pada
saat jadwal PME
yang telah di
tentukan dan
dengan anggaran
yang sudah
sesuai.
KELOMPOK UKP :

MULYADI HALIM RITA ANGGRAINI ROOS BEATRIX W