KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BOJONEGORO
JALAN UNTUNG SUROPATI NOMOR 63 SOJONEGORO 621I5
TELEPON {0353) 885967,881516 FAKSIMILE (0353) 881309 SITUS www.kppnbojonegoro net

Nomor s-494/WP8. 1 6/KP. 1204 120 19 10 April 20'19

Sifat . Segera
Lamprran : Satu lembar
Hal : Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2019

Yth, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Jawa Timur
Jalan Indrapura No.5 Surabaya
u. o.
Kepala Bidang SKKI

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-51271PB,12O18 tanggal 3

Juli 2018 hai tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan Laporan Langkah-langkah
Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen
Perbe-ndaharaan Triwulan I Tahun 2019 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Bo.jonegoro.

Demikian kiranya maklum.

Djunaedi
19650811 198503 1 001

Tembusan:
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta

?orz'a 6aul alaz fu4aqar4a

D*4a't Ulzl *e*lozdla* a"'/414 dl*r'4 41a. ghqat lzai
 Lampiran Surat Direktur.lenderal Perbendaharaan
Nomor iS- 5727/PA/2OIa
Tanggal : 3 Juli 2018

LANGKAH _ LANGKAH PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL

PADA KPPN BOJONEGORO TRIWULAN ITAHUN 2019
Penerima Lapotan
Jadwal Pelaporan

Lingkungan Pembentukan struktur 1. Melakukan penetapan/ Awaltahun 2019 Setelah ditetapkan Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
Pengendalian organisasl updoting Struktur (dan setiap ada atau setlap ada Pelaporan dan Kepatuhan DJ PBN
pengendalian internal pengelola manajemen pergantian pejabat/ perubahan/update lnternal
resiko. pelaksana) SK Tirn
&itd!
2. Melakukan penetapan/ Awal tahun 2019 Setelah ditetapkan srtet Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
updoting pelaksana {atau setiap ada atau setiap ada Pelaporan dan Kepatuhan DI PBN
pemantauan pergantian pejabat perubahan/update lnternal
pengendalian intern. /pelaksana). SK Tim ( teflal
3. Melakukan penetapan/ Awaltahun 2019 setelah ditetapkan
,
srrlg! Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKl Kanwil
updoting pengelola (atau setiap ada atau setiap ada Pelaporan dan Kepatuhan DI PBN
pengaduan pergantian pejabat perubahan/update lnternal
SK Tim
,.-,t"
/pelaksana). Irena!
4. Melakukan penetapan/ Awaltahun 2019 Setelah 5K t.:.::: Seksi MSKI/ VeraKl, Sidang SKKI Kanwil
ditetapkan Pelaporan dan Kepatuhan DJPBN
updoting pengelola {atau setiap ada :.::::
pengendalian gratifikasi pergantian pejabat lnternal
i:i:.,.::.
(UPG) /pelaksana).
Pembangunan 1. Melaksanakan kegiatan Januari s.d. Agr.rstus 2018 Januari s.d. Februari Laporan persrapan Seksi MSKI/ veraKl, Bidang SKKI Kanwil
Integritas pencanangan dan 2074 pembentukan zona Pelaporan dan Kepatuhan DJ P8N

menyusun raporan integritas tahun 2018 lnternal

pencanangan
pembangunan Zona
Integritas di Unit*) (Terlampir)

2. Mensosialisasikan Sepanjang tahun 2018 Setiap kegiatan Laporan persiapan Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
pembangunan zona dilaksanakan pembentukan zona Pelaporan dan Kepatuhan DIPBN
Integritas menuju integritas tahun 2018 lnternal
WBK/WBBM (Terlampir)

3. Menyusun laporan lanuari s.d. Maret 2019 Februari s.d. Maret Laporan pemenuhan dan Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKl Kanwil
perKemoangan 2019 penambahan komponen Pelaporan dan Kepatuhan DI PBN

pembangunan Zona pembangunan zona lnternal

lntegritas menuiu integratas
wBK/WBBM *) (Terlampir)
 Unsur
Actbn Ptq,n .l
Peningkat.n
Penegakan integritas 1. Penegakan kode etik Dalam semester 10 hari setelah . surat permohonan Seksi MSKI/ VeraKl, Eidang SKKI Kanwil
dan kode etik dalam bentuk Derxenaan semester berakhir penyelenggaraan Pelaporan dan Kepatuhan DJ PBN
internalisasi kode etik internalisasi kode etik lnternal
melalui berbagai kegiatan . Nota Dinas
dan media (Misal : GKM, . Dokumentasi
Sosialisasi, banner dll)

2. Monitoring Laporan Bulanan Setiap tanggal 15 Seksi MSKI/ VeraKl, Kepala KPPN
Bulanan Keteniban bulan berikutnya Pelaporan dan Kepatuhan
Pegawai (LB.2l Internal

Penanganan Dugaan Dalam semester 5 hari kerja setelah Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Xanwil
Pelanggaran Kode Etik berkenaan semester berakhir Pelaporan dan Kepatuhan DJ PBN
(Setiap diperoleh dugaan (sesuai ketentuan lnternal
pelanggaran, baik hasil KeP-247 lPBl2OL6l
pemantauan, pengaduan
dan/atau laporan atasan

4. Pemantauan setiap triwulan 5 hari kerja setelah Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
rutin/lainnya terhadap sejak pelaksanaan Pelaporan dan Kepatuhan DI PBN
kepatuhan Kode Etik pemantauan (sesuai Internal
ketentuan KEP- i1'::' i'
525lPB12076l
5. Rekapitulasi atas laporan S€tiap semester 10 hari kerja sejak Laporan semesteran S€ksi MSKU VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
Pemantauan terhadap semester Pelaksanaan Pelaporan dan Kepatuhan DJPBN
Kepatuhan Kode Etik dan berkenaan berakhir Pemanatauan terhadap Internal
Disiplin Pegawai di unit Kepatuhan Kode Etik dan
kerjanya Disiplin Pegawai di KPPN
(Terlampir)
6. Pimpinan Unit Kerja Sepanjang tahun 2019 10 hari kerja setelah Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
mensosialisasikan semester berakhir Pelaporan dan Kepatuhan DJPEN
himbauan netralitas lnternal
pegawai dalam
penyelenggaraan Pilkada
serentak tahun 2018,
Pemilihan Legislatif tahun
2019 dan Pemilihan
Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2079
sesuai Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan
Nomor 22 Januari 2018
tentang Himbauan
Netralitas Pegawai DJPb
 Unsur Perwuiudan Unsur Penerima Laporan
No. .ladwal Pelaksanaan Dokum€n PendukunS Unit in Chorged (UtCl
Peningkatan Pengendalian
Pengendalian 1. Menyusun Laporan Sepanjang tahun 2019 5 hari kerja setelah Seksi MSKI/ VeraKl, Bidang SKKI Kanwil
Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi bulan berakhir Pelaporan dan Kepatuhan D.I PBN
dengan memperhatikan Internal
Surat Dirjen
Perbendaharaan Nomor
S-4358/PB/2017 Tanggal
10 Mei 2017
2, Public compoign tentang Sepanjang tahun 2019 Bulan berikutnya Sub Bagian Umum Bidang SKKI Kanwil
pengendalian gratifikasi setelah kegiatan Seksi MSKI/ VeraKl, DJ PBN
dilaksanakan Pelaporan dan Kepatuhan
Internal
reflqhpir)
3. Sosialisasi/GKM terkait Sepanjang tahun 2019 Eulan berikutnya Sub Eagian Umum Bidang SKKI Kanwil
Peraturan Menteri setelah kegiatan Seksi MSKI/ VeraKl, DJ PBN
Keuangan Nomor PMK- dilaksanakan Pelaporan dan Kepatuhan
7/PMK.09/2017 dan Surat lnternal
Edaran Dirjen
Perbendaharaan Nomor
sE-47/PSl2O7a
Pimpinan unit kerja 1. Mengusulkan pegawai tidak ada usulan Sub Eagian Umum Kanwil Ditjen
berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan/diklat khusus Seksi MSKI/ VeraKl, Perbendaharaan
terhadap integritas pelatihan/diklat khusus akselerasi dan Pelaporan dan Kepatuhan
dan kompetensi akselerasi dan implementasi Internal
sumber daya manusia. implementasi LJK|/manajemen risiko
UKI/manajemen risiko (Terlampi4

2. Melakukan in house Sepanjang tahun Bulan berikutnya . Undangan Sub Eagian Umum
training/capacity setelah pelaksanaan . Dokumentasi Seksi MSKI/ VeraKl,
building terkait dengan kegiatan berakhir . Kuesioner Pelaporan dan Kepatuhan
pelaksanaan tugas . Materi lnternal
kepatuhan internal
(Terlampir)

3. Meningkatkan Januari 2019 {diupdate 31 Januari 2019 ( 0Y .... Seksi MSKI/VeraKl/ Bidang SKKI Kanwil
komitmen bersama setiap terdapat dalam hal terdapat Pelaporan dan Kepatuhan DI PBN
terhadap pelaksanaan perubahan pegawai/ update dilaporkan Internal).
tugas dan tanggung atasan langsung) Triwulanan)
jawab secara
berintegritas melalui
kegiatan
penandatanganan/pemb
aruan pakta integritas
internal, dengan
memperhatikan s-

3
 Uisur
No. Actbn Pbn
P.ninSkatan
Internal).
4. Melaksanakan Triwulanan {Januari, April, Triwulanan (lanuari,
pemantauan terhadap Juli, Oktober 2019) April, Juli, Oktober
penanganan risiko 2019)

5. Menyusun informasi Triwulanan ( Januari, Disampaikan Seluruh seksi/5ubbagian. Kanwil c.q. Bidang SKKI
terkait kejadian/ April, luli, Oktober) 2019 bersamaan dengan
peristiwa yang pernah Laporan (dikoordinasikan oleh
terjadi dan berdampak Pemantauan seksi MsKl/VeraKl/
negatif terhadap unit Triwulanan {sebagai Pelaporan dan Kepatuhan
kerja (kerugian finansial lampiran) lnternal).
dan/atau nonfinansial),
dalam bentuk /oss evert
dstobose
Kegiatan Pimpinan unit kerja 1. s€gera menindaklanjuti Setiap laporan
ada Sesuai timefrome Seksi MSKI/VeraKl/ Pelapo Pimpinan unit kerja
Pengendalian memi'iki laporan pengaduan yang pengaduan, dan
atau penyelesaian ran Kepatuhan Internal.
fesponstveness yat\E diterima dari pelimpahan pengaduan. pengaouan.
tinggi terhadap s to k e h ol d e 4 ma sy a I akat
pelayanan kepada /internal pegawai,
stokeholder sefta hasil pelimpahan pengaduan
pelaksanaan tugas dan dATiUKI-EVUKI-W
fungsiorganisasi.
2. Menyusun hasil tindak S€tiap ada laporan S€suaijangka waKu Sek DJPBN (UKl E-1)
lanjut Pengelolaan pengaduan, dan atau yang ditetapkan Kepala Kanwil(UKl-W)
pengaduan pelimpahan pengaduan dalam KEP-
s93lPSl2016

3. Menyusun laporan Setiap bulan Paling lambat Seksi MSKI/VeraK/ Bidang SKKI/UKl-W
bulanan pengelolaan tanggal 7 bulan Pelaporan dan Kepatuhan
pengaduan. berikutnya atau hari Internal.
kerja berikutnya
apabila tanggal 7
adalah harilibur.

4. Pengamanan terhadap Januari - Desembe. 2019 10 harikerja setelah Subbagian Umum. Bidang SKKI Kanwil DJPB
aset kantor sebagaimana bulan berkenaan
Surat Sekretaris berakhir.
Direktorat lenderal
Perbendaharaan Nomor
s-3043/P8.1/2016
o.
Unsur
Peniogkatan
P€TT
P€
Adlon Pton ..!!*il
tanggal 7 April 2016 hal
Checklist Bulanan
Pengamanan Barang
Milik Negara Dalam
Rangka Penanggulangan
Kebakaran di Lingkup
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
5. Melakukan dokumentasi Januari- Oesember 2019 10 hari kerja setelah Penanggungjawab BMN / Bidang SKKI Kanwil DJPB
rekaman CCTV (video bulan berkenaan Subbagian Umum.
dan/atau screenshot) berakhir
secara berkala untuk
ruang layananfront
office pada jam layanan
melalui back-up data
CCTV secara berkala
sesuai dengan s-
3043/P8.1/2015 tanggal
7 April 2016 hal Checklist
Bulanan Pengamanan
Earang Milik
Negara
Dalam Rangka
Penanggulangan
di Lingkup
Kebakaran
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
6. Melakukan koordinasi . Seksi MSKI/VeraKl/ Kanwil c.q. Eidang
dengan UKI-E1 Ditjen : Pelaporan dan SKKI
Perbendaharaan setiap Kepatuhan Internal Sekretariat DIPBN
ada kegiatan ado keglotal: . Subbagian Umum
pemeriksaan oleh Aparat
1tfldok
,triimeriksaon aleh Apat(it :

Pengawas Fungsional, Pengowas Fungsionol)

melalui sarana tercepat ]:
(telepon,fax,email) pada
waktu:
a.sebelum pelaksanaan a.Setelah menerima
pemeriksaan (pre- suraVsurat
tugas/informasi
examination),
kegiatan pemeriksaan
b.saat pemeriksaan
oleh Aparat Pengawa5
(under examination),
Fungsional
c.setelah pelaksanaan (preexamination).
pemeriksaan (post-
b.Apabila terdapat
examination) sesuai
permasaranan yang
dengan Perdirjen
ltfo. ,.dwal Pelaporan ,Jnit in ChotEd (UlCl

nomor PER- urgen harus dilaporkan

20lPBl2077. ke Kantor Pusat DJPb
{Under Examination).
c. Setelah menerima
KOnSep
pemeriksaan dari
Aparat Pengawas
Fungsional (Post
examination)

7. Melaksanakan tindak Sesuai dengan timeframe S€telah S€luruh Subbagian/reksi . Aparat pengawas
laniut hasil pemeriksaan yang telah disepakati terkait (dikoordinasikan terkait
berdasa.kan oleh Seksi MSKI/VeraKl/ . Pimpinan umit kerja
rekomendasi dan Pelaporan dan Kepatuhan . Bidang SKKI Kanwil
kesepakatan auditeei lnternal). DJ PBN
dan auditor yang . Sekretariat DIPBN
tertuang dalam berita
acara Hasil Pemeriksaan
dan/atau Laporan Hasil
Audit Aparat Pengawas
Fungsional

Informasi dan Pimpinan unit kerja Menyelenggarakan Minimal 1 (satu) kali Setelah kegiatan Seluruh subbagian/ seksi Eidang SKKI Kanwil
Komunikasi wajib pertemuan atau rapat setiap triwulanan (dapat dilaksanakan (dikoordinasikan oleh 0itjen Perbendaharaan
menyelenggarakan dengan semua sub bag/seksi dilaksanakan bersamaan seksi VeraKl/ Pelaporan
komunikasi dan untuk membahas mengenai dengan kegiatan dan Kepatuhan Internal
slrorlng informasi yang informasi aktual dan/atau pembinaan
efektif untuk shoring knowledge terkait Kanwil/kegiatan lainnya).
meningkatkan pelaksanaan tugas
keunggulan kompetitif kepatuhan internal.
organisasi.

Pemantauan Pimpinan unit kerja 1. Melakanakanpengujian Seguai frekuensi Paling lambat 2 Seki MSKI/Ve.aKll Pimpinan Unit Kerja
Pengendalian wajib berkomitmen pengendalian utama dan pemantauan masing- (dua) hari kerja Pelaporan dan Kepatuhan
lntern untuk meningkatkan observasi pengendalian masing kegiatan. setelah p€laksanaan Internal.
complionce tethadap utama terhadap pengujian dan
pelaksanaan tuSas dan kegiatan yang dipantau. observasi/
fungsiorganisasi. reperformance.
 Perruludan Uasur .ladl|.al Peld6anaan Unft in chorg,.d lulcl
I{o,
Pengerdalian
2. Melaporkan hasil sesuai dengan frekuensi Paling lambat 4 Seksi MSKI/VeraKU Pimpinan unit ker.ja
pengujian dan observas pengujian pemantauan (empat) hari kerja Pelaporan dan Kepatuhan
/reperformance setelah periode lnternal
pengendalian utama pemantauan
Secara tepat waKu. berahir.

3. Menyusun temuan yang Saat pelaksanaan Paling lambat 1 Seluruh subbagian/ Seksi Pimpinan unit kerja
peflu segera pemantauan (satu) hari keria yang kegiatannya menjadi Eidang SKKI Kanwil
ditindaklanjuti, pengendalian intern setelah adanya obyek pemantauan Ditjen Perbendaharaan
berdasarkan keyakinan temuan yang {dikoordinasikan oleh
memadai dari pimpinan bersifat segera. Seksi veraKl/ Pelaporan
UKI terhadap hasil dan Kepatuhan Internal
pemantauan
pengendalian intern

4. Menyampaikan temuan
yang berindikasi froud
berdasarkan keyakinan
memadai dari pimpinan
UKI terhadap hasil
pemanrauan
pengendalian intern.
Saat pelaksanaan Paling lambat 1 seluruh subbagian/ Seksi Pimpinan unit kerja
pemantauan (satu) hari kerja yang kegiatannya menjadi Bidang SKKI Kanwil
pengendalian intern. setelah adanya obyek pemantauan Ditjen Pe.bendaharaan
temuan yang (dikoordinasikan oleh
bersifat segera. Seksi VeraKl/ Pelaporan
dan Kepatuhan lnternal

5. Melaksanakan pengujian Dilakukan berdasarkan 15 Hari Kerja taporan Hasil Pengujian UKI-P Pimpinan Unit Kerja
kepatuhan atas urgensi dan kebutuhan setelah berakhirnya Kepatuhan
pelaksanaan tugas dan unit kerja dan/atau Sesuai kegiatan pengujian
fungsi terhadap juknis pertimbangan pimPinan Kepatuhan
SOP dan/atau Ketentuan unit kerja.
yang berlaku dengan
berpedoman pada
ketentuan Xeputusan
Direktu. Jenderal
Perbendaharaan Nomor
KEP-5251P812077.
Tahun 2019 belum
dilaksanakan

Melaksanakan penilaian Juli2019 . Laporan PIPK BUN UKI-P sampel PIPK sesuai . Bidang SKK| Kanwil
pengendalian intern atas Daerah Surat Direktur Jenderal DJPEN
pelaporan keuangan disampaikan Perbendaharaan nomor . Sekretaris DJPBN c.q.
(PIPK) BUN Daerah dan paling lambat 2 497!/PB/2O18 tanggal 25 Bagian Kepatuhan
UAKPA 8A 015 Semester hari kerja setelah Juni 2018 tentang lnternal
lTahun 2018 batas akhir lmplementasi PMK nomor
penyampaian 14lPMK.Oql2or7
laporan xeuangan

8
 'i i
'f
. Laporan PIPK
UAKPA BA 015
disampalkan
paling lambar 5
hari kerja setelah
batas akhir
penyampaian
Laporan Keuangan

Eoionegoro, 10 April 2019

Mengetahul Krpala SeksiVerifikasi, Akurtansi dan Kepatuhan lnt€mal
selaku Pimoinan UKI-P Selaku PimDinan UKI-P

tr NrP 197105221998031@3