RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

UNIT CSSD (CENTRAL STERILITATION SUPLAY DEPARTEMENT )

RUMAH SAKIT AR BUNDA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

No URAIAN PROGRAM Volume Satuan Harga @ ( Rp )
1 2 3 4 5 6=(3x5)
1 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM
Penambahan STAF CSSD 1 0 0 0
Pelatihan CSSD untuk penambahan Koordinator CSSD baru 1 kali 6,000,000 6,000,000
Pelatihan CSSD Lanjut 1 kali 6,000,000 6,000,000
Diklat CSSD Dasar lanjutan bagi karyawan yang belum mengikuti (medis da 1 Kali 18,000,000 18,000,000
Penyuluhan kesehatan tentang Sterilisasi bagi pengunjung dan pasien rawat
jalan 4 kali 300,000 1,200,000
Pelatihan Mutu 1 kali

2 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

A. ADMINISTRASI PERALATAN KANTOR
Kertas A4 60 Rim 27,500 1,650,000
Buku Tulis Polio Isi 100 24 Buku 13,000 312,000
Stabilo 12 Buah 3,000 36,000
Pembolong Kertas 2 Pcs 25,000 50,000
Gunting Besar 2 Buah 5,000 10,000
Papan Dada 2 Buah 5,000 10,000
Pena 24 Buah 833 19,992
LakBan Putih 6 Buah 10,000 60,000
Necis Besar 2 Buah 25,000 50,000
Necis Kecil 2 Buah 12,500 25,000
Isi Necis Besar 6 Buah 2,500 15,000
Isi Necis Kecil 6 Buah 1,500 9,000
Curter 2 Buah 5,000 10,000
Isi Karter 6 Buah 2,500 15,000
Dauble Tip Besar 6 Buah 2,000 12,000
Mistar besi 6 Buah 5,000 30,000
Map Odner Hitam Besar 60 Buah 15,000 900,000
Spidol Permanen 6 Buah 3,000 18,000
Spidol White Board 6 Buah 3,500 21,000
Kertas Tempel Kecil 6 Buah 2,000 12,000
Kertas Tempel Besar 6 Buah 1,000 6,000
Amplop Besar 6 Buah 1,500 9,000
Amplop Kecil 6 Buah 5,000 30,000
Lem kertas 6 Buah 5,000 30,000
Pembatas Kertas warna warni 3 Buah 8,000 24,000
UPS 6 Buah 700,000 4,200,000

B. PERALATAN MEDIK
- - - - -
3

PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Rapat koordinasi dengan dokter, perawat, urusan rumah tangga dan tenaga
profesional lainnya. 4 kali 600,000 2,400,000
Rapat Unit CSSD 12 kali 200,000 2,400,000
Rapat Kepala CSSD dengan Komite mutu 4 kali 200,000 800,000
 Rapat Kepala CSSD dengan Komite medik dan Kasie keperawatan 4 kali 200,000 800,000
Revisi atau pembuatan SPO baru 1 kali - -
monitoring dan evaluasi CSSD 12 kali 200,000 2,400,000

4 PROGRAM PENGEMBANGAN FISIK RUMAH SAKIT

- - - - -

Mengetahui,
Kepala CSSD

Soska Dwi Putra, Amd Kep

)

TAHUN
Penanggung Jawab
7

Kepala CSSD 2017

Kepala CSSD 2017
Kepala CSSD 2017
Kepala CSSD 2017

Kepala CSSD 2017

Kepala CSSD 2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
 2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

- -
Kepala CSSD 2017
Kepala CSSD 2017
Kepala CSSD 2017
 Kepala CSSD 2017
Kepala CSSD 2017
Kepala CSSD 2017

- -

Mengetahui,
Kepala CSSD

ska Dwi Putra, Amd Kep

 PROGRAM DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM K
RUMAH SAKIT AR BUNDA LUBUKLINGGAU PERIOD

Kondisi CAPAIAN KI
INDIKATOR KINERJA Kinerja
No URAIAN PROGRAM Periode 1
PROGRAM Awal
Periode (2016)
1 2 3 4 5
2

6
6

7
ERJA PROGRAM KEPERAWATAN
KLINGGAU PERIODE 2016-2020

CAPAIAN KINERJA PROGRAM Kondisi

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Kinerja Akhir Penanggungjawab
(2017) (2018) (2019) (2020) Periode
6 7 8 9 10 11