PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Pelaksana Promosi Kesehatan Masyarakat

Bulan : 28 Mei 2016

No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan

1 Berkoordinas dengan kepala desa untuk
membuat jadwal pembinaan desa siaga 4 desa diwilayah Kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah
28 Mei 2016 Lintas Sektor
diwilayah kerja Puskesmas Klakah Puskesmas ada jadwal pembinaan desa siaga

2 Membuat KAK desa siaga aktif Puskesmas Tindak lanjut sudah dilaksanakan sudah
28 Mei 2016 Pelaksana
Klakah ada KAK desa siaga aktif

Mengetahui Klakah, 28 Mei 2016

Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Pengelola keuangan

Bulan : 06 Agustus 2016

No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan

1
Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
Membuat pedoman internal 06 Agustus 2016 Pelaksana
Klakah dilaksanakan dokumen sudah tersedia

2 Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah

Membuat panduan keuangan 06 Agustus 2016 Pelaksana
Klakah dilaksanakan dokumen sudah tersedia
3 Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
Membuat alur pelayanan keuangan 06 Agustus 2016 Pelaksana
Klakah dilaksanakan dokumen sudah tersedia

Mengetahui Klakah, 06 Agustus 2016

Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini Munirul Anam, S.Kep.Ners

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Pengelola Barang

Bulan : 07 Mei 2016

No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan

1
Segera melakukan analisis kegiatan Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
07 Mei 2016 Pelaksana
pemeliharaan Klakah dilaksanakan dokumen sudah tersedia

Mengetahui Klakah, 07 Mei 2016

Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini Munirul Anam, S.Kep.Ners

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Pemeriksaan Umum

Bulan : 04 Agustus 2016

No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan

1 Menindak lanjuti kerekanan untuk
segera menyelesaiakan dokumen Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
04 Agustus 2016 Pelaksana
yang dicetak Klakah dilaksanakan dokumen sudah tersedia
Menginventarisir SOP yang akan
dicetak kepada admen untuk Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
04 Agustus 2016 Pelaksana
penomoran Klakah dilaksanakan dokumen sudah tersedia
Mengetahui Klakah, 04 Agustus 2016
Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini Munirul Anam, S.Kep.Ners

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Farmasi
Bulan : 18 April 2016

No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan

1 Segera menyediakan obat – obat
emergensi di seluruh ruangan Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
14 April 2016 Pelaksana
pelayanan klinis Klakah dilaksanakan
Membuat pallet dari kayu
2 Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
18 April 2016 Pelaksana
Klakah dilaksanakan
Mengetahui Klakah, 18 April 2016
Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini Munirul Anam, S.Kep.Ners

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Farmasi
Bulan : 31 Juli 2016
No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan
1 Pengadaan pengukur suhu ruangan
Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
31 Juli 2016 Pelaksana
Klakah dilaksanakan

Mengetahui Klakah, 31 Juli 2016

Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini Munirul Anam, S.Kep.Ners

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356

Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Audit Internal

Unit : Laboratorium
Bulan : 31 Mei 2016
No Kegiatan Tanggal Tempat Sasaran Hasil Kegiatan
Membuat SOP pelaporan hasil
1
pemeriksaan laboratorium yang kritis Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
31 Mei 2016 Pelaksana
memuat nilai ambang kritis untuk tiap Klakah dilaksanakan
tes
Mengajukan daftar alat yang di
2 kalibrasi Puskesmas Tindak lanjut hasil audit internal sudah
9 Mei 2016 Pelaksana
Klakah dilaksanakan
Mengetahui Klakah, 31 Mei 2016
Kepala Puskesmas Klakah Ketua Audit Internal

drg. Tutut Prihantini Munirul Anam, S.Kep.Ners

NIP. 19730503 200501 2 009 NIP. 19820617 200604 1 013