NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Capaian indicator Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes,

UKM KIA Kunjungan Neonatal ? (hasil evaluasi kinerja)
2 Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana
3 Mengapa indikator tersebut tidak tercapai? (lihat
PDCA)
4 Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian indikator kinerja
tersebut? (siklus PDCA)
4 Apakah dilakukan penapisan Resiko tinggi
5 Apakah dilakukan sosialisasi pemeriksaan
kehamilan sedini mungkin
6 Apakah dilakukan sweeping ibu hamil yang tidak
di periksa Posyandu/ Puskesmas
7 Prosedur Berapa compliance rate ANC ibu hamil
pelaksanaan ANC (gunakan check list)
ibu
hamil
8 Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak
dikerjakan ?
9 Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?