UNIT ………………………….
TAHUN ANGGARAN 2019
DISUSUN OLEH :
UNIT …………………………………..
RS INTAN MEDIKA
Jl. Raya Utara Pasar Blawi, Kecamatan Karangbinangun Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur 62293
Telp.(0322) 3382605, +62322-3382605, +6281586497001
Website : https://rs-intanmedika.com
Email: rs.intanmedika@gmail.com
1
HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019
Nama Unit
RS INTAN MEDIKA
Direktur ...............
Nama : Nama :
2
Daftar Isi
3
PROGRAM KERJA TAHUNAN
UNIT ………………………….
RS INTAN MEDIKA
I. PENDAHULUAN
4
II. LATAR BELAKANG
Latar belakang mengapa RKT Unit harus disusun/dibuat.
Visi, misi, tujuan, kegiatan utama, dan peran/fungsi (tupoksi) Unit dalam organisasi RS.
SOTK Unit Kerja (Struktur Organisasi Unit dan penjelasan singkat tentang peran dan
fungsi masing-masing sub-sistem yang ada).
Beberapa hal yang dianggap khusus/spesifik dari Unit yang perlu diketahui oleh
pimpinan manajemen RS; (disusun secara ringkas dan jelas).
Contoh :
Intensive Care Unit (ICU) merupakan ruang rawat inap intensif RS Intan
Medika Lamongan yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien kritis maupun
akut. ICU melayani pasien yang membutuhkan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat
untuk mencegah terjadinya kecacatan dan kematian. Pelayanan ICU diberikan secara
komprehensif selama 24 jam.
Intensive Care Unit (ICU) harus memenuhi standar pelayanan ruang intensif,
dimana setiap petugas ICU mampu memberikan pelayanan secara total care. Kegiatan
pelayanan tersebut hendaknya didukung dengan beberapa hal, antara lain :
III. TUJUAN
5
3.2 TUJUAN KHUSUS
A. Nama Program
1. Definisi :
2. Tujuan, contoh :
a. Terselenggaranya ……..
3. Bentuk Kegiatan
Contoh : Membuat Rencana /Jadwal pelaksanaan kegiatan, Koordinasi
dengan …..,
4. Sasaran
5. Cara Melaksanakan Kegiatan
dst…
6
Contoh :
4.1 INTENSIF CARE UNIT (ICU) (sudah bagus tinggal dilengkapi sedikit ya)
4.1.1 Program Manajerial
1. Mengajukan program kerja dan RAPB 2019
Dilaksanakan di bulan Agustus – September
2. Program pertemuan
a. Pertemuan berkala antara kepala unit dengan kepala urusan beserta seluruh
pelaksana
b. Dilaksanakan setiap bulan sekali
c. Sasaran
Angka penggunaan ventilator dan CPAP meningkat
c. Sasaran
Kebutuhan tenaga terpenuhi
7
c. Cara melakukan kegiatan :
a) Melakukan pengenalan lingkungan kerja
b) Melakukan monitoring dan kontroling terhadap hasil kerja karyawan baru
c) Mengevaluasi setiap bulan kinerja tenaga baru dalam kurun waktu masa
percobaan 3 bulan dan berikutnya dilakukan evaluasi setiap 1 tahun
sekali
d. Sasaran
Karyawan baru
RENC.
NAMA BARANG SPEC/ MERK JML KET
REAL
NON
CPU dual core 1 SMT I Pengganti
MEDIS
8
Bga 1 SMT I Pengadaan
Troli emergency +
1 SMT 1 Pengadaan
obat obat emergency
9
4.1.6 Program Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pegawai dengan mengikuti diklat
internal maupun diklat eksternal sesuai dengan kebutuhan .
Mengurangi jumlah pasien yang kembali ke ICU dengan kasus yang sama kurang
dari 72 jam
c. Sasaran
Jumlah pasien yang kembali ke ICU dengan kasus yang sama kurang dari 72
jam tidak boleh melebihi 3
10
c. Sasaran
a) Semua petugas ICU dapat melakukan cuci tangan yang benar
b) Keluarga pasien yang berkunjung dapat melakukan cuci tangan dengan
benar
11
V. SASARAN
Untuk mengukur capaian sasaran dari masing masing program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Program Kerja, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Pelaksanaan Program Kerja Unit …. RS Intan Medika
Tahun 2019
No Program Kerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Terget Target Kebutuhan
Strategis Unit Pelaksanaan
1. Program Terwujudnya Menyusun dan mengajukan Terbentuk Program Februari Print 10.000
Manajerial ICU dan program kerja dan RAPB 2019 Kerja dan RAPB Jilid 10.000
manajemen 2019 Konsumsi rapat unit 3 x
perawatan 90.000
ICU Total ….
12
VI. JADWAL KEGIATAN
Contoh :
WAKTU/BULAN
No KEGIATAN
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
INTENSIF CARE UNIT (ICU)
1. PROGRAM MANAJERIAL
Program pertemuan
b Rapat berkala
Rapat insidental Waktu menyesuaikan
RUANG ICU
1. PROGRAM MANAJERIAL
Program pertemuan
a
Maksimalisasi penggunaan
a
Ventilator dan CPAP
13
b Maksimalisasi NICU
3. PROGRAM SDM
5. PROGRAM KPRS
6. PROGRAM PMRS
Mengurangi jumlah pasien yang
a
kembali ke ICU dengan kasus
14
yang sama kurang dari 72 jam
7. PROGRAM K3RS
8. PROGRAM PPI
15
VII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
Contoh :
1. Pencatatan
Pencatatan kegiatan dilaksanakan secara harian meliputi ….. baik
melalui rekam medis, dokumentasi kegiatan, ……Pencatatan
dilaksanakan secara kontinyu, sebagai bahan/data penyusunan laporan.
2. Pelaporan
Hasil pencatatan dilaporkan pada unit Rekam Medik setiap hari untuk
kemudian diolah menjadi laporan bulanan dan setiap semester ICU
menyusun laporan tahunan sebagai bentuk rekapitulasi hasil kegiatan
dalam tahun berjalan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan
program/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan program kerja unit….
sehingga mutu pelayanan tetap baik. Evaluasi hasil pelatihan terkait
dengan peningkatan kinerja dilaksanakan satu bulan setelah pegawai
mengikuti pelatihan. Evaluasi program kerja dilaksanakan setiap
semester melalui analisa hasil kegiatan pelayanan ICU dan selanjutnya
disusun sebagai laporan hasil kegiatan ICU tahun 2019 kemudian
dilaporkan sebagai laporan Bidang Pelayanan Medik 2019.
Mengetahui :
Direktur RS Intan Medika Ka. Unit
16
Contoh ;
Program KERJA Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan sasaran strategis Rumah Sakit, target, program, dan kegiatan
yang direncanakan guna mencapai target yang ditetapkan. Setiap satker menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerjanya
sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.
17
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UNIT TARGET Program Kegiatan
5 Terwujudnya Prodi Rasio pendidikan peserta praktek pendidikan
Pendidikan Dokter dokter layanan primer
Layanan Primer
6 Terwujudnya integrasi dg Adanya rapat koordinasi membahas AHS
FK UGM sebagai
Academic Health System
(AHS)
7 Terwujudnya sistem Kepatuhan penggunaan gelang identitas
peningkatan mutu & pasien
Keselamatan Pasien Penggunaan metode readback dalam
konsultasi pasien
Kepatuhan pemakaian label High Alert
Penandaan lokasi operasi sebelum pasien
dioperasi
Pemakaian resiko tanda jatuh
% Kejadian pasien jatuh
Infeksi Daerah Operasi
Ventilator Associated Pneumonia
Nett Death Rate
Waktu lapor hasil test kritis
Angka kematian di IGD
8 Terwujudnya sistem % Rujukan yang balik
rujukan yang efektif
9 Terwujudnya Kerja sama % Rencana Aksi
dg RS Jejaring
10 Terwujudnya translational % translational research
research
11 Terwujudnya perilaku Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP)
budaya kinerja Kepatuhan penggunaan formularium nasional
18
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UNIT TARGET Program Kegiatan
Kepatuhan terhadap prosedur hand hygiene
12 Tersedianya SDM yg Terlaksananya 20 jam pelatihan per karyawan
Kompeten per tahun
13 Terwujudnya SIMRS Audit IT pakai Cobid 5 level integrasi IT
terintegrasi
14 Terwujudnya fasilitas Skor overall equipment effectiveness
yang memenuhi standar availability% x performance% x quality%
15 Terwujudnya Peningkatan Proporsi pencapaian pendapatan
revenue terhadap target
16 Tercapainya efisiensi Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya
usaha operasional (POBO)
19
2. Indek Kinerja Unit tahun 2017
Contoh untuk IRNA
No Area Nama Indikator Frekuensi Bobot Target Haper Total skor
1. Infeksi Daerah Operasi Bulanan 0,07 < 2%
2. NDR (Nett Death Rate) Bulanan 0,10 ≤ 24 ‰
Persentase Kejadian Pasien
Bulanan ≤ 3%
3. Jatuh 0,07
4. Dekubitus Bulanan 0,07 ≤ 1,5 ‰
5. Klinis Infeksi Saluran Kencing (ISK) Bulanan 0,07 ≤ 4,7 ‰
Hospital Aquired Penumonia
Bulanan <1‰
6. (HAP) 0,07
Infeksi Aliran Darah Perifer
Bulanan ≤5‰
7. (Phlebitis) 0,07
8. Waktu Tunggu Operasi Elektif Bulanan 0,07 < 48 jam (2 hr)
9. Bed Occupancy Rate (BOR) Bulanan 0,05 70 - 80%
Ketepatan Waktu Penyerahan Paling lambat tgl.
Tahunan 0,05
10. Dokumen RKT (KWPDRKT) 31 Agustus
Ketepatan Waktu Penyerahan
Paling lambat tgl.
Dokumen Laporan Semester I Semester 0,05
31 Juli
11. (KWPDLS I)
Ketepatan Waktu Penyerahan
Manajeria Dokumen Laporan Tahunan Paling lambat tgl.
Tahunan 0,05
l 20 Januari
12. (KWPDLT)
Pengembalian Rekam Medis
Lengkap dalam waktu ≤ 24 jam Bulanan 0,07 > 80%
13. setelah pasien pulang
14. Kepuasan Pelanggan Bulanan 0,07 ≥ 85%
Rasio Pendapatan PNBP
Bulanan PB > 65%
15. terhadap Biaya Operasional 0,07
1,00
20
3. Usulan kebutuhan operasional
9. Usulan target pendapatan (hanya untuk satuan kerja yang menerima pendapatan)
21
LAMPIRAN :
A. LATAR BELAKANG
1. Keadaan Umum Pelayanan :
Jumlah pasien /
Jenis/Kelompok Nama Produk % rerata
kunjungan Ket
Layanan Layanan perubahan / tahun
2014 2015 2016
2. Permasalahan SDM
a. Jumlah
Jumlah Status Kepegawaian
Jenis Tenaga Kuran CPNS / Perikatan / Ket
Kebutuhan Ada Honor Inst
g PNS Non PNS
Jumlah
b. Kompetensi
Jumlah (SDM yg sdh ada) Status Kepegawaian
Jenis
CPNS / Perikatan / Honor Ket
Kompetensi Kebutuhan Ada Kurang
PNS Non PNS Inst
Jumlah
22
c. Lain – lain (Beban Kerja)
Beban Kerja Status Kepegawaian
Uraian (Tinggi, Sedang, CPNS / Perikatan / Ket
Honor Inst
Rendah) PNS Non PNS
Jumlah
B. TUJUAN
Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan.
C. RENCANA PENGEMBANGAN
1. Jumlah SDM
Jenis Jenis Jumlah Kriteria
Pelayanan Tenaga Kebutuhan Ada Kurang Kompetensi
2. Kompetensi SDM
a. Pendidikan Formal
Form A1
Belum /
Status Jenjang Minat Tempat pernah Tahun
No Nama NIP
Kepegawaian Akademik Studi Studi Mendapat Bantuan
Bantuan
Dst
*Hanya diisi dengan nama pegawai yang siap untuk mengikuti pendidikan
*Diurutkan nama sesuai prioritas pada setiap masing – masing jenjang pendidikan
23
Form A2
Sedang Asal
Status Jenjang Tempat Tahun
No Nama NIP Pendidikan Bantuan
Kepegawaian Akademik Studi Bantuan
/tidak Studi
Dst
*Diisi dengan exsisting semua nama pegawai dalam satker yang tidak atau sedang mengikuti pendidikan
dst
*diisi dengan nama pegawai yang diusulkan untuk mengikuti diklat
Form A4
Lama Jam Rencana Sumber
No Nama Jenis Diklat Tempat
Diklat Tanggal Dana(Rp)
dst
*diisi dengan semua nama pegawai disertai dengan diklat yang pernah diikuti
Dst
24
2. Formulir Realisasi & Proyeksi Jumlah Pelayanan & Pendapatan.
Nama /
Jumlah
No Jenis Produk Volume Tarif (Rp) Ket
Pendapatan
Layanan
Dst……
25