CV.

AYUF ELEKTRIKAL
SPT PPH TAHUNAN BADAN TAHUN PAJAK 2018
 SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
FORMULIR

1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 8
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP : 8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0
C V . A Y U F E L E K T R I K A L
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : J A S A K O N S T R U K S I KLU : 4 2 9 1 9

NO. TELEPON : 0 8 5 2 - 9 9 1 1 4 4 7 9 NO. FAKS : 0 4 1 1 -

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………………………………………. 0
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………
2 0

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

3 0

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 0

c. X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
0

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

6 0

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

7 0
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
0
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
0
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
8c 0

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c)…. 9 0
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
0

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

10b 0

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

10c 0
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c)….. 11 0
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

F.1.1.32.14
 Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
14a 0
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
14b 0

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………

14c 0

d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
14d 0
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
14e 0

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………

14f 0

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………

14g 0
PENGHASILAN BUKAN

15 a. PPh FINAL :
F. PPh FINAL DAN

15a 12.649.904
OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
15b 0
HUBUNGAN ISTIMEWA

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. x Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. x LAPORAN KEUANGAN

c. x TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*

d. x DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. MAKASSAR d. 0 6 0 4 2 0 1 9

(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. Y U S U F B . M A N S U R

NPWP : f. 7 2 8 2 8 5 6 4 4 8 0 1 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 8
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK : C V . A Y U F E L E K T R I K A L

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….

Ø
1a 632.495.214

1b 483.363.000
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
Ø

1c 87.650.833
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø

1d 61.481.381
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
Ø

1e 0
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø

1f 0
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø

1g 0
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
Ø

1h 61.481.381
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……………….
Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 0
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………….. Ø

3 61.481.381
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4 61.481.381
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a 0
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....………….
Ø

5b 0
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....………….
Ø

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU

5c 0
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d 0
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...…………....
Ø

5e 0
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....………….
Ø

5f 0
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...……
Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g 0
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...…
Ø

5h 0
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...…………....
Ø

5i 0
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...……………
Ø

5j 0
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
Ø

5k 0
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………
Ø

5l 0
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...…………....
Ø

5m 0
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………............ Ø

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a 0
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..………….
Ø

6b 0
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……… Ø

6c 0
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø

6d 0
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………
Ø

6e 0
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
Ø

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b 0
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………. Ø

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....… 8 0

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II

TAHUN PAJAK
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 8
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS

8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0 C V . A Y U F E L E K T R I K A L
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 483.363.000 0 0 483.363.000

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 0 77.100.000 0 77.100.000

HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI 0 926.000 0 926.000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0 6.795.833 0 6.795.833

5. BIAYA SEWA 0 0 0 0

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 0 0 0

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0 0 0 0

9. BIAYA ROYALTI 0 0 0 0

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 0 0 0 0

11. BIAYA LAINNYA 0 2.829.000 0 2.829.000

12. PERSEDIAAN AWAL 0 0 0 0

12. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 0 0 0 0

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 483.363.000 87.650.833 0 571.013.833

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 8
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0 C V . A Y U F E L E K T R I K A L
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32
FORMULIR
LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK
1771 - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP :
8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

C V . A Y U F E L E K T R I K A L

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 8 s.d.
1 2 1 8

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,
1.
DAN DISKONTO SBI / SBN
0 0,20 0

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI 0 0,20 0

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
3.
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
0 0
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
4.
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
0 0
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /
5.
AGEN PRODUK BBM
0 0
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
6.
TANAH / BANGUNAN
0 0
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
7.
TANAH / BANGUNAN
0 0
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI 632.495.214 0,02 12.649.904

b. PERENCANA KONSTRUKSI 0 0,04 0

c. PENGAWAS KONSTRUKSI 0 0,04 0

9. PERWAKILAN DAGANG ASING 0 0

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 0 0

11. PELAYARAN DALAM NEGERI 0 0

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 0 0

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. PENGHASILAN FINAL LAINNYA - 0,01 0

JUMLAH BAGIAN A JBA 12.649.904

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN 0

2. HIBAH 0
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
0
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN 0

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA 0
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI 0
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
0
…………………………………………………….…………

JUMLAH BAGIAN B JBB 0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
FORMULIR

1771 - V
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP 8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

C V . A Y U F E L E K T R I K A L

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
JL.MANURUKI BTN MUSDALIFAH
1. YUSUF B.MANSUR 72.828.564.4-801.000 50.000.000 100% 0
BLOK C1 NO.2 MAKASSAR

JUMLAH BAGIAN A JBA 50.000.000 100% 0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

JL.MANURUKI BTN MUSDALIFAH BLOK C1
1. YUSUF B.MANSUR 72.828.564.4-801.000 DIREKTUR
NO.2 MAKASSAR

JL.MANURUKI BTN MUSDALIFAH BLOK C1

2. ST. ARNIATI 15.708.530.9-801.000 PESERO KOMANDITER
NO.2 MAKASSAR

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 1 8
• DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPW P : 8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . A Y U F E L E K T R I K A L

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A JBA

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 8
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V . A Y U F E L E K T R I K A L

BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI
KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :

LAPTOP 2017 9.800.000 8.779.167 GL GL 2.450.000

PRINTER 2017 3.800.000 3.404.167 GL GL 950.000
MEJA KERJA 2017 3.500.000 3.135.417 GL GL 875.000
KURSI KERJA 2017 650.000 582.292 GL GL 162.500
LEMARI ARSIP 2017 2.500.000 2.239.583 GL GL 625.000

Kelompok 2 :

MOTOR 2017 14.400.000 13.650.000 GL GL 900.000

BETON MOLEN 2018 8.000.000 0 GL GL 833.333

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :

0 0 0 0 - - 0
Tidak Permanen :
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………………………..…………..………………..…………………………….. 6.795.833
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….………………………….………..……………………………………….. 6.795.833
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….………………………..……………………….. 0
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
0 0 0
0 0 0
…………………………………………………. 0 0 0
Kelompok 2 :
0 0 0
0 0 0
…………………………………………………. 0 0 0
Kelompok 3 :
0 0 0
0 0 0
…………………………………………………. 0 0 0
Kelompok 4 :
0 0 0
0 0 0
…………………………………………………. 0 0 0
Kelompok Lain-lain :
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..……………..…………………………………………………….. 0
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...……………..……………..……………………………………….. 0
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …………..…...……………..……………..……………..………………………………………………………….… 0

Makassar, 0 6 0 4 1 9
WAJIB PAJAK / KUASA

YUSUF B.MANSUR
 LAMPIRAN KHUSUS 8A-6
NON- SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
8A-6
KUALIFIKASI TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN
2 0 1 8
NPW P : 8 2 4 6 8 0 8 0 5 8 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V . A Y U F E L E K T R I K A L

I. ELEMEN DARI NERACA

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH) NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

1. KAS DAN SETARA KAS 66.736.685 1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2. INVESTASI SEMENTARA 0 2.
HUBUNGAN ISTIMEWA
0
3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0 3. HUTANG BUNGA 0
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4.
HUBUNGAN ISTIMEWA
0 4. HUTANG PAJAK 0
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 0 5. HUTANG DIVIDEN 0
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6.
HUBUNGAN ISTIMEWA
0 6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 0 7. HUTANG BANK 0
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH
8. PERSEDIAAN 0 8.
TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
0
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA 0 9. UANG MUKA PELANGGAN 0
10. UANG MUKA PEMBELIAN 0 10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 0
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA 0 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG 0
12. PIUTANG JANGKA PANJANG 0 12. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN 0
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13. TANAH DAN BANGUNAN 0 13.
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
0
14. AKTIVA TETAP LAINNYA 42.650.000 14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0
15. AKUMULASI PENYUSUTAN -10.555.208 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 0
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16. MODAL SAHAM 50.000.000
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 0
18. HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 0
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19. LABA DITAHAN TAHUN INI 48.831.477
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20. EKUITAS LAIN-LAIN 0
JUMLAH AKTIVA 98.831.477 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 98.831.477

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

1. PENJUALAN BERSIH 632.495.214
2. PERSEDIAAN AWAL 0
3. PEMBELIAN 483.363.000
4. PERSEDIAAN AKHIR 0
5. HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 -4) 483.363.000
6. LABA KOTOR (1 - 5) 149.132.214
7. BEBAN PENJUALAN 0
8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 87.650.833
9. LABA USAHA (6 - 7 - 8) 61.481.381
10. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN 0
11. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 0
12. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 61.481.381
13. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 12.649.904
14. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 48.831.477
15. POS LUAR BIASA 0
16. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 48.831.477
17. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 0
18. LABA BERSIH (16 - 17) 48.831.477

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO. PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa
apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. 0 6 0 4 2 0 1 9
Makassar, (tgl) (bln) (thn)
(Tempat)
b. X WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

Y U S U F B . M A N S U R
(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)
 CV.AYUF ELEKTRIKAL
REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA (RUGI)
Periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018

LABA RUGI KOREKSI FISKAL LABA RUGI

NO. KETERANGAN
KOMERSIAL FISKAL
POSITIF NEGATIF
1 2 3 4 5 6

I. PENDAPATAN
- Pendapatan Proyek Rp 632.495.214 0 632.495.214 Rp -

II. HARGA POKOK PENJUALAN

- Pembelian Rp 385.063.000 0 385.063.000 Rp -
- Biaya Upah Pekerja Rp 98.300.000 0 98.300.000 Rp -
JUMLAH HARGA POKOK Rp 483.363.000 0 483.363.000 Rp -
LABA KOTOR Rp 149.132.214 Rp - Rp 149.132.214 Rp -

III. BEBAN OPERASI DAN UMUM

- Biaya Gaji Pegawai 77.100.000 77.100.000 0 Rp -
- Biaya Penyusutan dan Amortisasi Rp 6.795.833 6.795.833 0 Rp -
- Biaya Transportasi & Perjalanan Dinas Rp 926.000 926.000 0 Rp -
- Biaya Listrik, Telepon & Air Rp 1.853.000 1.853.000 0 Rp -
- Biaya Administrasi Rp 976.000 976.000 0 Rp -
JUMLAH BEBAN OPERASI DAN UMUM Rp 87.650.833 87.650.833 0 Rp -
LABA RUGI KOMERSIAL Rp 61.481.381 61.481.381 0 Rp -
PAJAK PENGHASILAN Rp 12.649.904 12.649.904 0 Rp -
LABA (RUGI) USAHA Rp 48.831.476 48.831.476 Rp -

Makassar, 06 April 2019

CV.AYUF ELEKTRIKAL

YUSUF B.MANSUR
Direktur
 CV.AYUF ELEKTRIKAL
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2018

ASET
Aset Lancar
- Kas & Setara Kas Rp 66.736.685
Jumlah Aset Lancar Rp 66.736.685

Aset Tetap
- Bangunan Rp 0
- Kendaraan Rp 14.400.000
- Peralatan & Mesin Rp 8.000.000
- Inventaris Kantor Rp 20.250.000
Nilai Perolehan Rp 42.650.000
Akumulasi Penyusutan Rp (10.555.208)
Jumlah Aset Tetap Rp 32.094.792
TOTAL ASET Rp 98.831.477

LIABILITAS & EKUITAS

Liabilitas lancar
- Hutang Usaha Rp 0
- Hutang Pajak Rp 0
Jumlah liabilitas Lancar Rp -

- Hutang Jangka Panjang Rp 0

Ekuitas
- Modal disetor Rp 50.000.000
- Laba tahun ini Rp 48.831.477
Jumlah Modal Rp 98.831.477
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS Rp 98.831.477

Makassar, 06 April 2019

CV.AYUF ELEKTRIKAL

YUSUF B.MANSUR
Direktur