SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 6 . 6

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN

x
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T J A Y A L A H N E G E R I K U
IDENTITAS

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N KLU :

NO. TELEPON : 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 3,445,533,334
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………
2 -
A. PENGHASILAN
KENA PAJAK 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………
3 3,445,533,000

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 756,973,159

c. X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 -

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

6 756,973,159

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……
8a 3,000,000
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………
8b -

8c 3,000,000
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c)…. 9 753,973,159
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………
10a 99,000,000

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

10b 20,000,000

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

10c 119,000,000
NG/ LEBIH BAYAR

11. a. x PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c)….. 11 634,973,159
 D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
(9 – 10c)….. 11 634,973,159
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 3 0 0 4 2 0 1 7

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

F.1.1.32.14
Sherli

Syafira nur

Syafira Dwi
Rini
 20
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a 3,445,533,334
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

14b -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...

14c 3,445,533,000
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………

d. PPh YANG TERUTANG

14d 756,973,159
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e 3,000,000
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……

14f 753,973,159
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………

14g 62,831,097
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
PENGHASILAN BUKAN

15 a. PPh FINAL :
F. PPh FINAL DAN

15a 109,000,000
OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b 500,000,000
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
AN ISTIMEWA
KSI DALAM
NYATAAN
 16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
G. PERNYATAAN

b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. x SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. x LAPORAN KEUANGAN

c. x TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*

d. x DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

m.

n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
 saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. Bandung d. 3 0 0 4 2 0 1 7

(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. N A Z R I E L

NPWP : f. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0

F.1.1.32.14
RAISSA

Putri
 LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR

TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T J A Y A L A H 0N E G E R I K U 0 0 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………. Ø

1a 19,800,000,000

1b 13,500,000,000
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…… Ø

1c 3,895,400,000
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………… Ø

1d 2,404,600,000
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………... Ø

1e 1,470,000,000
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…… Ø

1f 90,000,000
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…… Ø

1g 1,380,000,000
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……… Ø

1h 3,784,600,000
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………….. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………….. Ø
 3 3,784,600,000
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4 1,470,000,000
Aziz DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

Derri a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a 250,100,000
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....… Ø

5b -
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...…………. Ø
Desiana c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c 90,000,000
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d -
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...……… Ø

5e 120,000,000
Eko e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…… Ø

5f 119,000,000
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
Elza g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g -
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...…… Ø

5h 1,000,000
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....………… Ø

5i -
Fadhil i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .. Ø

5j -
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..……… Ø

5k -
Yunan k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…………..... Ø

5l 579,166,667
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………... Ø
 5m 1,159,266,667
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………............ Ø

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a 28,333,333
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..… Ø
Yogi
6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……… Ø

6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø

6d -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………. Ø

6e 28,333,333
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....… Ø

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b -
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………. Ø

Tantri
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....… 8 3,445,533,334

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 1 6

19,800,000,000

13,500,000,000

3,895,400,000

2,404,600,000

1,470,000,000

90,000,000

1,380,000,000

3,784,600,000

-
3,784,600,000

1,470,000,000

250,100,000

90,000,000

120,000,000

119,000,000

1,000,000

579,166,667
1,159,266,667

28,333,333

28,333,333

3,445,533,334
 LAMPIRAN - II
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUA
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6
PERIODE PEMBUKUAN :

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA

NO. PERINCIAN
(1) (2) (3) (4)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 15,000,000,000 -

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, - 1,475,000,000

HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI -

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 200,000,000

5. BIAYA SEWA 100,000,000

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 200,000,000

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 320,000,000

95,000,000
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 95,000,000

9. BIAYA ROYALTI -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 125,000,000

11. BIAYA LAINNYA 1,380,400,000

12. PERSEDIAAN AWAL 1,000,000,000 -

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 2,500,000,000 -

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 13,500,000,000 3,895,400,000

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 TAHUN PAJAK
WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 6
N BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH

(Rupiah)
(5) (6) = (3) + (4) + (5)

- 15,000,000,000

475,000,000 1,475,000,000

- -

200,000,000 200,000,000

100,000,000 100,000,000

200,000,000 200,000,000

320,000,000 320,000,000

95,000,000 95,000,000
 95,000,000 95,000,000

- -

125,000,000 125,000,000

380,400,000 90,000,000 1,470,400,000

- 1,000,000,000

- 2,500,000,000

895,400,000 90,000,000 17,485,400,000

n barang jadi.
 LAMPIRAN -
1771 - III
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KREDIT PAJAK DALA
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

0 1 1 6 s.d. 0 1 1 6
PERIODE PEMBUKUAN :

PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN /

NO. JENIS PENGHASILAN /
NAMA NPWP
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4)

1.
Pemerintah Kota Tangerang 00.123.152.2-015.000 PPh Pasal 22 Bendaharawan

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH

Catatan :
 • Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - III

TAHUN PAJAK
AK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1
DIT PAJAK DALAM NEGERI

WAJIB PAJAK :

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP

NGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR TANGGAL
ANSAKSI (Rupiah)
(4) (5) (6) (7) (8)

ndaharawan 200,000,000 3,000,000 0123456789 12 Desember 2016

JML 200,000,000 3,000,000
Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
 1 6

AN/SSP/SSPCP

TANGGAL

(8)

Desember 2016
n Lampiran-III
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 120,000,000 20% 24,000,

DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

 AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 850,000,000 10% 85,000,

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI

8. b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

9. PERWAKILAN DAGANG ASING

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11. PELAYARAN DALAM NEGERI

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN

DI BURSA

14.
……………………………………………………………

JUMLAH BAGIAN A JBA 109,000,

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
 1. BANTUAN / SUMBANGAN

2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

500,000,
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
…………………………………………………….…………

JUMLAH BAGIAN B JBB 500,000,

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

D.1.1.32.34
 1 6

RUTANG
piah)
5)

24,000,000
 85,000,000

109,000,000
71 huruf F angka 15 butir a

Anjani
 -

500,000,000

500,000,000

halaman Lampiran-IV
 LAMPIRAN - V
1771 - V
FORMULIR

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP :
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A JBA - 0%

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. #REF! #REF! #REF! #REF!

2. #REF! #REF! #REF! #REF!

3. #REF! #REF! #REF! #REF!

 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V

D.1.1.32.35
 1 6

DIVIDEN
(Rupiah)
(7)
ABATAN

(5)

#REF!

#REF!

#REF!
alaman Lampiran-V
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T J A Y A L A H 0 N E G E R I K U 0 0 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

3.

4.

5.
 JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36
 1 6

ENYERTAAN MODAL
h) %
(6)
 BUNGA/TH
TAHUN
%

(5) (6)

BUNGA/TH
TAHUN
%

(5) (6)
aman Lampiran-VI
 PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

2 0 1 6
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)
1. KAS DAN SETARA KAS - 1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA -
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2. INVESTASI SEMENTARA - 2.
HUBUNGAN ISTIMEWA -
3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA - 3. HUTANG BUNGA -
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
4.
ISTIMEWA - 4. HUTANG PAJAK -
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA - 5. HUTANG DIVIDEN -
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
6.
ISTIMEWA - 6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR -
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU - 7. HUTANG BANK -
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH
8. PERSEDIAAN - 8.
TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN -
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA - 9. UANG MUKA PELANGGAN -
10. UANG MUKA PEMBELIAN - 10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA -
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA - 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG -
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12. PIUTANG JANGKA PANJANG - 12.
LAIN -
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13. TANAH DAN BANGUNAN - 13.
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA -
14. AKTIVA TETAP LAINNYA - 14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN -
15. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN - 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA -
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI - 16. MODAL SAHAM -
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA - 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) -
18. HARTA TIDAK BERWUJUD - 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA -
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN - 19. LABA DITAHAN TAHUN INI -
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA - 20. EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA - JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS -
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

 1. PENJUALAN BERSIH 19,800,000,000
2. PEMBELIAN 15,000,000,000
3. SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 1,000,000,000
4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR 2,500,000,000
5. HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 13,500,000,000
6. LABA KOTOR (1 - 5) 6,300,000,000
7. BEBAN PENJUALAN 3,895,400,000
8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI -
9. LABA USAHA (6 - 7 - 8) 2,404,600,000
10. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 1,380,000,000
11. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI -
12. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 3,784,600,000
13. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 756,973,159
14. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 3,027,626,841
15. POS LUAR BIASA -
16. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 3,027,626,841
17. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN -
18. LABA BERSIH (16 - 17) 3,027,626,841
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO. PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan

3 0 0 4 2 0 1 7
(Tempat) (tgl) (bln) (thn)

b. X WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI

KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
Mebel Kayu 05/2012 240,000,000 20,000,000 GL GL 20,000,000
Komputer 03/2012 100,000,000 4,166,667 GL GL 4,166,667
Sepeda Motor 11/2012 80,000,000 16,666,667 GL GL 16,666,667

Kelompok 2 :
Truck 05/2010 400,000,000 100,000,000 GL GL 50,000,000
Mobil Pick Up 06/2012 300,000,000 165,625,000 GL GL 37,500,000

KELOMPOK BANGUNAN
Bangunan Permanen 1/2010 2,000,000,000 1,400,000,000 GL GL 100,000,000
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………...……… Ø 228,333,334
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..………………………...……. Ø 200,000,000
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….… Ø 28,333,334
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
………………………………………………….
Kelompok 2 :
………………………………………………….
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
Kelompok Lain-lain
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..………………………. Ø
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….…..………………… Ø
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..……..……………..……………..……………………… Ø

………………………..,

WAJIB PAJAK / KUASA

( ………………………………………………...……… )