SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

FORMULIR
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

IDENTITAS

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………

3
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4

c. X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 -

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

6 -

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……
8a -
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ………
8b -

8c -
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c)…. 9 -
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

10c
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….………

10d
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) …….……………………...………………
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10d)….. 11
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R R E J E K I A NUG ERAH

NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN /
BLN/TAHUN HARGA PEROLEHAN AWAL PENYUSUTAN/AMORTISASI AMORTISASI
KELOMPOK / JENIS HARTA CATATAN
PEROLEHAN (Rupiah) TAHUN FISKAL TAHUN INI
(Rupiah) KOMERSIAL FISKAL (Rupiah)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
PERALATAN KANTOR 8/5/2016 120,000,000 17,500,000 GARIS LURUS GARIS LURUS 30,000,000

### ###

Kelompok 2 :

MOBIL DINAS DIREKSI 6/15/2017 380,000,000 261,250,000 GARIS LURUS GARIS LURUS 47,500,000
MOBIL OPERASIONAL 8/1/2018 420,000,000 345,625,000 GARIS LURUS GARIS LURUS 52,500,000
### - ###

###
###

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :
0
KELOMPOK ###
Permanen :
GEDUNG KANTOR 7/1/2010 2,000,000,000 1,050,000,000 GARIS LURUS GARIS LURUS 100,000,000
Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 230,000,000

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 222,000,000
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) …………………………………………………………………… . 8,000,000

2 2 0 4 2 0 1 9
WAJIB PAJAK / KUASA

Kusnadi Raharja
 PT SUMBER REJEKI ANUGERAH
REKONSILIASI LABA/RUGI FISKAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)
URAIAN KOMERSIAL KOREKSI (+) KOREKSI (-) FISKAL
Peredaran usaha
Penjualan Lokal 48,678,925,000 - - 48,678,925,000
Harga Pokok Penjualan
Pembelian 38,734,256,000 25,400,000 38,708,856,000
Persediaan Awal 4,542,824,000 - - 4,542,824,000
Persediaan akhir 4,863,271,000 - - 4,863,271,000
Harga Pokok Penjualan 38,413,809,000 38,388,409,000
Laba Bruto 10,265,116,000 10,290,516,000
Biaya Operasi dan Umum
a Biaya Pegawai 1,814,567,000 378,320,000 - 1,436,247,000
b Biaya Perjalanan Dinas 422,510,000 62,392,000 - 360,118,000
c Biaya Sewa 300,000,000 225,000,000 - 75,000,000
d Baya Perbaikan dan Pemeliharaan 110,030,000 7,492,000 - 102,538,000
e Biaya Iklan dan Promosi 128,740,000 38,412,000 - 90,328,000
f Biaya Perlengkapan Kantor 109,589,000 - - 109,589,000
g Biaya Telepon dan Fax 106,640,000 31,279,000 - 75,361,000
h Biaya Listrik dan Air 60,667,000 14,232,000 - 46,435,000
i Biaya Pajak dan Perijinan 164,588,000 4,120,000 - 160,468,000
j Biaya Penyusutan Aktiva 222,000,000 15,750,000 - 206,250,000
k Biaya Sumbangan dan bantuan 70,000,000 40,000,000 - 30,000,000
l Biaya Penghapusan Piutang 150,000,000 - - 150,000,000
m Biaya Entertain 230,950,000 95,280,000 - 135,670,000
n Lain-lain 10,805,000 8,460,000 - 2,345,000
Total Biaya Operasi dan Umum 3,901,086,000 2,980,349,000
Laba usaha 6,364,030,000 7,310,167,000
Pendapatan dan Beban Lain-lain
a Dividen dari PT Bumi Makmur 300,000,000 - - 300,000,000
b Pendapatan Bunga Bank 28,790,000 - Rp 28,790,000 -
c Pendapatan Sewa Mobil 50,000,000 - 50,000,000
d Keuntungan Penjualan Tanah 280,000,000 Rp 280,000,000 -
e Beban Administrasi Bank -15,623,000 - 15,623,000
f Pajak atas bunga bank -5,758,000 Rp 5,758,000 -
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain 637,409,000 334,377,000
Laba neto sebelum pajak 7,001,439,000 7,644,544,000
Penghasilan netto fiskal
PPh Terutang (Pasal 31E)
Bagian PKP yang mendapatkan fasilitas Rp 753,792,554 12.50%
Bagian PKP yang tidak mendapatkan fasilitas Rp 6,890,751,446 25%

Kredit Pajak
PPh Pasal 22
Kementerian Sosial Rp 678,432,000 1.50%
Pemda Bekasi Rp 342,543,000 1.50%

PPh Pasal 23
PT Bumi Makmur Rp 300,000,000 15%
PT Persada Indah Rp 50,000,000 2%
Jumlah Kredit Pajak Dalam Negeri
PPh yang harus dibayar sendiri
Angsuran PPh Pasal 25
PPh Kurang Bayar

PPh 25 Tahun berikutnya

Penghasilan Neto Fiskal
PPh Terutang (Pasal 31E)
Bagian PKP yang mendapatkan fasilitas Rp 753,792,554 11%
Bagian PKP yang tidak mendapatkan fasilitas -Rp 753,792,554 22%

Kredit Pajak
PPh Pasal 22
Kementerian Sosial Rp 678,432,000 1.50%
Pemda Bekasi Rp 342,543,000 1.50%

PPh Pasal 23
PT Bumi Makmur Rp 300,000,000 15%
PT Persada Indah Rp 50,000,000 2%
Jumlah Kredit Pajak Dalam Negeri
PPh yang harus dibayar sendiri
Angsuran PPh Pasal 25
 Rp 7,644,544,000

Rp 94,224,069
Rp 1,722,687,862
Rp 1,816,911,931

Rp 10,176,480
Rp 5,138,145

Rp 45,000,000
Rp 1,000,000
Rp 61,314,625
Rp 1,755,597,306
Rp 594,480,000
Rp 1,161,117,306

Rp -

Rp 82,917,181
-Rp 165,834,362
-Rp 82,917,181

Rp 10,176,480
Rp 5,138,145

Rp 45,000,000
Rp 1,000,000
Rp 61,314,625
-Rp 144,231,806
-Rp 12,019,317
 SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0 1 9
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP : 0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R R E J E K I A N U G E R A H

IDENTITAS

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N E C E R A N KLU :

NO. TELEPON : 6 2 2 1 5 4 5 4 5 0 0 0 NO. FAKS : 6 2 2 1 5 4 5 4 5 0 0 1

PERIOD ### ### : 0 1 1 9 s.d. 3 1 1 9

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

### - ###
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : X DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : K A P P U R W A N T O , S U H E R L A N & S U R

N P W P KANTOR ### : 0 1 1 0 7 7 6 9 9 0 6 2 0 0 0
###
NAMA AKUNTAN PUBLIK : B E N J A M I N S U H E R L A N , C P A

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 0 7 6 1 0 8 9 7 9 0 6 2 0 0 0

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : K K P A D I P R I B A D I

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

0
NAMA KONSULTAN ### : A D I P R A N A

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 7,644,544,000
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………
2 -

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………

3 7,644,544,000

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 1,911,136,000

c. X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 -

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

6 1,911,136,000

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……
8a 1,800,821,375
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ………
8b -

8c 1,800,821,375
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c)…. 9 110,314,625
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………
10a 594,480,000

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

10b -

c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….………

10c -

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) …….……………………...………………

10d 594,480,000
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10d)….. 11 (484,165,375)
b. X PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 5 0 4 2 0 2 0

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. X DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
 20
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a (256,250,000)
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..…………………… Ø
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø

14c (256,250,000)
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..… Ø

d. PPh YANG TERUTANG

14d (56,375,000)
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø
### KR ###
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e 60,314,625
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..… Ø

14f (116,689,625)
### - ### Ø

14g (9,724,135)
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………… Ø
###
###
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK

15a 9,458,000
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..… Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b 300,000,000
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..… Ø
0
16 a. ###
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. X Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. X PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. ……Jakarta d. 2 8 0 4 2 0 2 0

(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. K U S N A D I R A H A R J A

NPWP : f. 0 6 6 3 7 4 7 4 7 0 2 7 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I
1771 - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

: 0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0
IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R R E J E K I A N U G E R AH

PERIODE PEMBUKUAN : O 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. ### ###

a. PEREDARAN USAHA ……………………………………………………………………….

1a 48,678,925,000

b. HARGA POKOK PENJUALAN ……………………………………………………… .

1b 38,413,809,000

c. BIAYA USAHA LAINNYA ……………………………………………………………… .

1c 3,901,086,000

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) ………………………… .

1d 6,364,030,000

### - ### .
1e 658,790,000

f. BIAYA DARI LUAR USAHA …………………………………………………………… .

1f (21,381,000)

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ……………………… .

1g 637,409,000

h. JUMLAH (1d + 1g) ……………………………………………………………………… .

1h 7,001,439,000
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 -
(Diisi d ### .

3. JUMLAH PENGHASILAN
### NETO KOMERSIAL (1h + 2) ……………………………………… .
3 7,001,439,000

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
.
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK …………………………………………………… 303,032,000
5. PENYESUAIAN0 FISKAL POSITIF :
a. BIAY ###
5a
.
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... …………………………………… 95,076,000
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ……………………….. .
5b
25,400,000
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ……………………………… . 398,639,000
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ……………………………………………….. . -
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN ……………… .
5e
141,192,000
5f
f. PAJAK PENGHASILAN …………………………………………………………………… .
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ………………… . -
h. SANKSI ADMINISTRASI ………………………………………………………………… .
5h
4,120,000
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL …… .
5i
15,750,000
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ………… . -
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ……………………………… .
5k
225,000,000
l. .
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ………………………………………………
5l
40,960,000
5m
m. JUMLAH 5a s.d. 5l ………………………………………………………………………… . 946,137,000
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN F .

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL …… .

6b
-
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ……… .
6c
-
6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA …………………………………………….
6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ……………………………………………………………………… .

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :

7b
TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) …………… . -

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) …………………………………………..

8
7,644,544,000
###
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIAL

0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0 P T S U M B E R R E J E K I A N U G ERAH

IDENTITAS
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : O 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

38,734,256,000 - - 38,734,256,000
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
HONORARIUM, THR, DSB
- 1,814,567,000 - 1,814,567,000
3. BIAYA TRANSPORTASI - 422,510,000 - 422,510,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - 222,000,000 - 222,000,000
5. BIAYA SEWA - 300,000,000 - 300,000,000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - - - -
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - - - -
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - 150,000,000 - 150,000,000
9. BIAYA ROYALTI - - - -
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - 128,740,000 - 128,740,000
11. BIAYA LAINNYA - 863,269,000 21,381,000 841,888,000
12. PERSEDIAAN AWAL 4,542,824,000 - - 4,542,824,000
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 4,863,271,000 - - 4,863,271,000
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 38,413,809,000 3,901,086,000 21,381,000 42,293,514,000

Catatan : 0
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
0
0

h
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0 P T S U M B E R R E J E K I A N U G ERAH

IDENTITAS
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : O 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NAMA DAN NPWP YANG DIPOTONG /
NO JENIS PENGHASILAN /
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (Rupiah) DIPUNGUT NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.
Kementrian sosial Penjualan 678,432,000 10,176,480 001212/IX/19 9/15/2019
2. Pemda Bekasi Penjualan 342,543,000 5,138,145 02357/XI/19 11/20/2019
3. PT Bumi Makmur Dividen 300,000,000 45,000,000 028/BM/V/19 5/2/2019
4. PT Persada Indah Sewa Kendaraan 50,000,000 1,000,000 089/VII/19 7/18/2019
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
dst

JUMLAH JML 1,370,975,000 61,314,625

Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak ### dari 1
Halaman ke- halaman Lampiran III
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
0
0

h
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R R E J E K I A N U G E R AH

PERIODE PEMBUKUAN : O 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

BAGIAN A : PPh FINAL

TARIF
DASAR PENGENAAN PAJAK PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (Rupiah)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN 28,790,000 20% 5,758,000

DISKONTO SBI / SBN
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
YANG DIPERDAGANGKAN /
2. DILAPORKAN -
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG
3.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
-
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN
4.
MODAL VENTURA
-
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /
5.
AGEN PRODUK BBM
-
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
6.
TANAH / BANGUNAN
74,000,000 5% 3,700,000
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
7.
BANGUNAN
TANAH / -
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI -
b. PERENCANA KONSTRUKSI -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI -
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP -
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA -
14.
-
dst

JUMLAH BAGIAN A JBA 9,458,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN
-
2. HIBAH
-
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 300,000,000
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN -
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA -
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)
-
7.

dst -
JUMLAH BAGIAN B JBB
300,000,000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
1771 - V

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R R E J E K I A N U G E R A H

PERIODE PEMBUKUAN : O 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) 38412000 (3) (4) (5) (6)

1 Drs. Fajar Anugerah 07.654.321.0-031.000 420,000,000 70% -

2 Budiati Utama 07.124.235.3-034.000 180,000,000 30% -

JUMLAH JBA 600,000,000 100%

BAGIAN B 0
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4)

1 Drs. Fajar Anugerah 07.654.321.0-031.000 Direktur Utama

2 Budiati Utama 07.124.235.5-034.000 Direktur

3 Kusnadi Raharja 06.637.474.7-027.000 Komisaris Utama

4 Ir. Dedy Sanjaya 07.789.640.6-086.000 Komisaris

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran V

D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

: 0 1 5 7 8 8 5 8 5 0 8 5 0 0 0
IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R R E J E K I A N U G E R A H

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 9 s.d. 3 1 1 9

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5)

1. PT Bumi Makmur 03.555.666.7-411.000 1,000,000,000 20%

2. Al Kain Sdn.,Bhd. 00.000.000.0-000.000 2,800,000,000 20%

3.

4. 0
5.

dst

JUMLAH JBA 3,800,000,000

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36
 LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 PERUSAHAAN DAGANG
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH
2 PEMBELIAN
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

Tanda tangan dan cap perusahaan

 LAMPIRAN KHUSUS 8B-6
8B-6 NON-KUALIFIKASI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4
HUBUNGAN ISTIMEWA
4 HUTANG PAJAK ###
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH
2 PERSEDIAAN AWAL
3 PEMBELIAN
4 PERSEDIAAN AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
- - -

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

Tgl Bln Thn

X WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

Tanda tangan dan cap perusahaan

 PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
8A-1
MANUFACTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 PENJUALAN BERSIH
2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3 UPAH BURUH LANGSUNG
4 BIAYA PABRIKASI
5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9 SALDO BARANG JADI - AWAL
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR
11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

Tanda tangan dan cap perusahaan

 LAMPIRAN KHUSUS 2A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK DAN TAHUN BERJALAN

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

KERUGIAN DAN PENGHASILAN

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NETO FISKAL
NO
TH TH TH TH TH TH
TAHUN RUPIAH
(TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JUMLAH JML

CATATAN :
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
WAJIB PAJAK / KUASA