SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 2 0

PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN
KE-

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O
IDENTITAS

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N B A J A R I N G KLU : 4 7 5 2 3

NO. TELEPON : 0 2 7 4 8 8 9 9 4 4 NO. FAKS :
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

455,378,019
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………
2 -

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) ………………………………… 3 455,378,019

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 ………………… 4 89,183,820 Diisi de

X Tarif PPh Ps 31E ayat (1) Wajib P
c.
terbuka
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI yang d
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …
5 - dan m
mempe
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ……………………………………… 6 89,183,820 berdas

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) … 7 -

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) …………………………..
8a 2,275,000
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) …………………… 8b
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH (8a + 8b) ……………………………………………………… 8c 2,275,000

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 - 7 - 8c) 9 86,908,820
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN …………………………………………………
10a 54,040,000

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …………………………… 10b -

c. JUMLAH (10a + 10b) ……………………………….. 10c 54,040,000

X
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 - 10c) 11 32,868,820
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 3 0 0 4 2 0 2 1
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:
F.1.1.32.14
 FORMULIR 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a 455,378,019
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PENGHITUNGAN ANGSURAN …………………………………………

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ……………………
14b -

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) ………………………

14c 455,378,019
d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………………
14d 89,183,820
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ………………
14e 2,275,000

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) …………………

14f 86,908,820

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) …………………………………………

14g 7,242,402
PENGHASILAN BUKAN

15. a. PPh FINAL :

F. PPh FINAL DAN

15a 2,000,000
OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ……

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ……

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
TRANSAKSI DALAM

HUBUNGAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
G. PERNYATAAN

ISTIMEWA

b. X TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)

d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

m. ………………………………………………………………………………………………………………………

n. ………………………………………………………………………………………………………………………
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. SLEMAN d. 3 0 0 4 2 0 2 1

(tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. S E N D I S A M I T R A
NPWP : f. 0 7 7 6 5 5 8 6 8 5 4 2 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I
1771 - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ………………………………………………………………… .

1a 21,859,454,000

b. HARGA POKOK PENJUALAN ………………………………………………… . 1b 20,525,641,499

c. BIAYA USAHA LAINNYA ………………………………………………………… . 1c 1,057,218,181

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) …………………… . 1d 276,594,319

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ………………………………………… . 1e 10,000,000

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ……………………………………………………… . 1f 2,000,000

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ……………… . 1g 8,000,000

h. JUMLAH (1d + 1g) ………………………………………………………………… . 1h 284,594,319

2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ……………………………………… .

3. .
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………3 284,594,319

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

.
4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK …………………………………………………… 10,000,000
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ……………………………….
5a
28,420,000
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ………………………. .
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ………………………… .
5c
22,655,000
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ………………………………………………. .
5d
5,800,000
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN ……… . 5e 12,586,000
f. PAJAK PENGHASILAN ……………………………………………………………… .
5f 2,000,000
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM …………… .
5h
h. SANKSI ADMINISTRASI …………………………………………………………… .
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL … .
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………… .

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA …………………………………………. 5l 109,322,700

m. JUMLAH 5a s.d. 5l …………………………………………………………………… .
5m 180,783,700
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN . 6a -

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . 6b -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA … . 6c -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ……………………………………… .
6d -
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ………………………………………………………………… .
6e -

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

7b
TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) …………… . -

8. .
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ………………………………………….
8 455,378,019
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0 P T M I T R A I N D O
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 22,092,528,899 22,092,528,899

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
2.
HONORARIUM, THR, DSB 470,760,000 470,760,000
3. BIAYA TRANSPORTASI 202,780,700 202,780,700
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 22,661,845 22,661,845
5. BIAYA SEWA 23,090,400 23,090,400
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

9. BIAYA ROYALTI

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

11. BIAYA LAINNYA 337,925,236 2,000,000 339,925,236

12. PERSEDIAAN AWAL 1,043,951,839 1,043,951,839
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 2,610,839,239 2,610,839,239
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 20,525,641,499 1,057,218,181 2,000,000 21,584,859,681

Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54

h
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0 P T M I T R A I N D O
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

PAJAK PENGHASILAN
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NO JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. PT Kemilau 00.025.435.9.025.000 Sewa 50,000,000 1,000,000 002/V/PPh-23 31-05-2020

2. Pemda Jogja 00.736.161.1.516.000 Pengadaan Barang 85,000,000 1,275,000 090/VII/PPh-22 30-07-2020
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
dst

JUMLAH JML
135,000,000 2,275,000
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak ###
Halaman ke- dari 1 halaman Lampiran III
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32
h
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

BAGIAN A : PPh FINAL

TARIF
DASAR PENGENAAN PAJAK PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (Rupiah)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN

DISKONTO SBI / SBN
10,000,000 20 2,000,000
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI - -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG
3.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK - -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN
4.
MODAL VENTURA - -
PENGHASILAN USAHA PENYALUR /
5.
DEALER / AGEN PRODUK BBM - -
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH /
6.
BANGUNAN - -
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH /
7.
BANGUNAN - -
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -
b. PERENCANA KONSTRUKSI - -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - -
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA -
14.
UNDIAN (UANG TUNAI) -
dst
JUMLAH BAGIAN A JBA 2,000,000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
-
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN
-
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA
-
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN -
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)

7.
-
dst
JUMLAH BAGIAN B JBB -
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
1771 - V

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

JL. RAJAWALI NO. 8

1. SENDI SAMITRA 07.765.586.8-542.000 765,000,000 90 -
DEPOK SLEMAN
JL. MERPATI NO. 4
2. CHANDRA DHIKA 44.345.222.2-542.000 85,000,000 10 -
DEPOK SLEMAN

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JUMLAH JBA 850,000,000 100% -

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

JL. RAJAWALI NO. 8

1. SENDI SAMITRA 07.765.586.8-542.000 DIREKTUR
DEPOK SLEMAN
JL. MERPATI NO. 4 DEPOK
2. CHANDRA DHIKA 44.345.222.2-542.000 KOMISARIS
SLEMAN

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran V

D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - -

2.

3.

4.
5.

dst
JUMLAH JBA -

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36
 LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 PERUSAHAAN DAGANG TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 2 0
NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 746,554,327 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 2,474,480,002
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 900,378,147 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4
HUBUNGAN ISTIMEWA
4 HUTANG PAJAK 21,699,845
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN 2,610,839,239 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 105,194,380 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN (70,046,353) 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM 850,000,000
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY 662,145,574
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 284,594,319
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA 4,292,919,740 JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS 4,292,919,740
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH 21,859,454,000
2 PEMBELIAN 22,092,528,899
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 1,043,951,839
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR 2,610,839,239
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 20,525,641,499
6 LABA KOTOR (1 - 5) 1,333,812,501
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 1,057,218,181
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8) 276,594,319
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 8,000,000
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI -
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 284,594,319
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN -
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 284,594,319
15 POS LUAR BIASA -
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 284,594,319
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN -
18 LABA BERSIH (16 - 17) 284,594,319
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

SLEMAN 3 0 0 4 2 0 2 1
Tgl Bln Thn
X WAJIB PAJAK KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
S E N D I S A M I T R A
Tanda tangan dan cap perusahaan
###
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 2 0
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T M I T R A I N D O

NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN /
BLN/TAHUN HARGA PEROLEHAN AWAL PENYUSUTAN/AMORTISASI AMORTISASI
KELOMPOK / JENIS HARTA CATATAN
PEROLEHAN (Rupiah) TAHUN FISKAL TAHUN INI
(Rupiah) KOMERSIAL FISKAL (Rupiah)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
TERLAMPIR TERLAMPIR 105,194,380 57,809,872 GL GL 22,661,845
Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :

Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 22,661,845

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 22,661,845
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) …………………………………………………………………… . -
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok Lain-lain
h
JUMLAH AMORTISASI FISKAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) …………………………………………………………………… .

SLEMAN 3 0 0 4 2 0 2 1
WAJIB PAJAK / KUASA

SENDI SAMITRA
 SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 0 2 5 7 6 3 0 0 4 5 4 2 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT MITRAINDO

ALAMAT WP : JL. SEJAHTERA NO.28 SLEMAN

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...…………………
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
PPH TAHUNAN BADAN
4 1 1 1 2 6 2 0 0 ……………………………………………...…………………..……………………………………
……………………………………………...…………………..……………………………………

Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
X X X X X X X X X X X X 2 0 2 0
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 32,868,820 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH RUPIAH
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ………………………………………… SLEMAN , Tanggal 30/04/2021
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : SENDI SAMITRA

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
 KASUS PPh BADAN - PERUSAHAAN DAGANG
DATA WAJIB PAJAK:
Nama : PT. MITRAINDO
NPWP : 02.576.300.4-542.000
Alamat : JL. SEJAHTERA NO.28 SLEMAN
No. Telp./Fax : 0274-889944
Jenis Usaha : PERDAGANGAN BAJA RINGAN
KLU : 47523

DAFTAR PEMEGANG SAHAM:

Jumlah Modal Disetor
Nama dan Alamat NPWP
Rupiah
SENDI SAMITRA, JL. RAJAWALI
07.765.586.8-542.000 Rp 765,000,000
NO. 8 DEPOK SLEMAN
CHANDRA DHIKA, JL. MERPATI
44.345.222.2-542.000 Rp 85,000,000
NO. 4 DEPOK SLEMAN
Total Rp 850,000,000

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS:

Nama dan Alamat NPWP Jabatan
SENDI SAMITRA, JL. RAJAWALI
07.765.586.8-542.000 DIREKTUR
NO. 8 DEPOK SLEMAN

CHANDRA DHIKA, JL. MERPATI

44.345.222.2-542.000 KOMISARIS
NO. 4 DEPOK SLEMAN

DATA TAMBAHAN:
1 Penyusutan komersial sama dengan penyusutan fiskal, berdasarkan metode Garis Lurus.

2 Didalam beban tenaga kerja terdapat pengeluaran untuk membayar notaris sebesar Rp
15.800.000,00, pembayaran tersebut melebihi batas kewajaran yang seharusnya sebesar Rp
10.000.000,- hal ini dikarenakan Notaris tersebut adalah istri dari Komisaris
3 Beban seragam merupakan pengeluaran untuk pembuatan seragam manajer
4 Beban kesejahteraan karyawan merupakan pengeluaran untuk pemberian sembako kepada karyawan

5 Beban entertainment sebesar Rp 107.115.900,- tidak dilampiri daftar nominatif.

6 Di dalam beban transportasi terdapat pembebanan biaya rekreasi direktur beserta keluarganya ke
Pulau Bali sebesar Rp 28.420.000,-.
7 Beban konsumsi merupakan penyediaan makan siang untuk seluruh karyawan perusahaan.
8 Di dalam beban lain-lain terdapat sumbangan kegiatan sosial & kemasyarakatan sebesa
Rp12.586.000,-
9 PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2020 sebesar Rp 54.040.000,-
10 Pemotongan Pajak oleh pihak lain:
Pemotong Pajak NPWP Ph Bruto
PT Kemilau 00.025.435.9.025.000 50,000,000
Pemda Jogja 00.736.161.1.516.000 85,000,000

Tugas
1 Buatlah Rekonsiliasi Fiskal tahun 2020
2 Buatlah SPT tahunan PT. Mitraindo tahun 2020
N DAGANG

Jumlah Modal Disetor

%

90%

10%

100%

metode Garis Lurus.

embayar notaris sebesar Rp

yang seharusnya sebesar Rp
misaris
manajer
erian sembako kepada karyawan

direktur beserta keluarganya ke

karyawan perusahaan. TIDAK DIKOREKSI FISKAL

al & kemasyarakatan sebesar

PPh yg dipotong Jenis Pajak Jenis Penghasilan/Transaksi Bukpot Tanggal

1,000,000 PPh Ps 23 Sewa 002/V/PP 5/31/2020
1,275,000 PPh Ps 22 Pengadaan Barang h-23
090/VII/P 7/30/2020
Ph-22
 PT. MITRAINDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020
ASET
Aset Lancar
Kas Kecil 115,815,195 Kas Kecil
Bank 630,739,132 Bank
Piutang Usaha 900,378,147 Piutang Usaha
Persediaan 2,610,839,239 Persediaan
Total Aset Lancar 4,257,771,713
Aset Tetap
Inventaris Kantor 105,194,380 Inventaris Kantor
Akumulasi Peny. Inventaris Kantor (70,046,353) Akumulasi Peny. Inven
Total Aset Tetap 35,148,027
TOTAL ASET 4,292,919,740

KEWAJIBAN & EKUITAS

KEWAJIBAN
Hutang Usaha 2,474,480,002 Hutang Usaha
Hutang Pajak 21,699,845 Hutang Pajak
TOTAL KEWAJIBAN 2,496,179,847
EKUITAS
Modal Disetor 850,000,000 Modal Disetor
Laba Ditahan 662,145,573 Laba Ditahan
Laba Berjalan 284,594,319 Laba Berjalan
TOTAL EKUITAS 1,796,739,892
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 4,292,919,740

Sleman, 31 Desember 2020 Sleman, 31 Desember 2017

PT. MITRAINDO PT. MITRANATA

Sendi Samitra Wendi Suseno

DIREKTUR DIREKTUR
 PT. MITRAINDO
LAPORAN LABA / RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
PENDAPATAN
Penjualan 21,859,454,000
HARGA POKOK PENJUALAN
Persediaan Awal 1,043,951,839
Pembelian 22,092,528,899
BTUD 23,136,480,738
Persediaan Akhir 2,610,839,239
HPP 20,525,641,499
LABA KOTOR 1,333,812,501

BIAYA USAHA
Beban Tenaga Kerja 470,760,000
Beban Seragam 2,206,800
Beban Penyusutan 22,661,845
Beban Konsumsi 11,388,030
Beban Entertaintment 107,115,900
Beban Kesejahteraan Karyawan 22,655,000
Beban Sewa 23,090,400
Beban Listrik 65,792,600
Beban Transportasi 202,780,700
Beban Pengiriman Dokumen 103,200
Beban Perbaikan & Pemeliharaan 12,226,800
Beban Perlengkapan Kantor 12,784,256
Beban ATK & Percetakan 13,125,000
Beban Asuransi 13,198,650
Beban Perijinan 33,509,600
Beban Lain-Lain 43,819,400
TOTAL BIAYA USAHA 1,057,218,181

LABA USAHA 276,594,319

PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN
Pendapatan bunga bank/Jasa Giro 10,000,000
Pajak atas bunga bank (2,000,000)
TOTAL PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN 8,000,000

LABA BERSIH 284,594,319

Sleman, 31 Desember 2020

PT. MITRAINDO

Sendi Samitra
DIREKTUR
TARIF PASAL 31E

BIAYA LAINNYA
337,925,236
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK : 2020
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI KOMERSIAL
1
NPWP : 02.576.300.4-416.000 NAMA WAJIB PAJAK : PT MITRAINDO
1
1
Akumulasi
Kel. Metode
No Perolehan Nilai Sisa Buku Penyusutan Nilai Sisa Buku
Nama/Jenis Harta Peny./Amortisasi Penyusutan
Urut Awal Tahun Tahun ini Akhir Tahun
Harta Bulan Tahun Nilai Komersial Fiskal sd.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tahun
(11) ini (12)
Kelompok I
1 Komputer 1 Jan 2014 5,300,000 - GL GL - 5,300,000 -
2 Komputer 1 Jan 2014 2,900,000 - GL GL - 2,900,000 -
3 Printer Canon MP 250 1 Jan 2014 599,000 - GL GL - 599,000 -
4 Pesawat Telepon 1 Jan 2014 95,800 - GL GL - 95,800 -
5 Telepon 1 Jan 2014 80,000 - GL GL - 80,000 -
6 Mesin Fax Sharp 1 Jan 2014 1,127,200 - GL GL - 1,127,200 -
7 Kursi Kerja 1 Jan 2014 375,000 - GL GL - 375,000 -
8 Meja Kerja Kecil 1 Jan 2014 700,000 - GL GL - 700,000 -
9 Meja Kerja Besar 1 Jan 2014 1,200,000 - GL GL - 1,200,000 -
10 Lemari Arsip 1 Jan 2014 1,000,000 - GL GL - 1,000,000 -
11 Kursi Lipat 1 Jan 2014 1,170,000 - GL GL - 1,170,000 -
12 Kursi 1 Jan 2017 8,000,000 2,000,000 GL GL 2,000,000 8,000,000 -
13 Sieben Director Desk Iron Wood 1 Agust 2018 5,477,168 3,537,338 GL GL 1,369,292 3,309,122 2,168,046
14 Sieben Credenza 1 Agust 2018 5,642,340 3,644,011 GL GL 1,410,585 3,408,914 2,233,426
15 Sieben WS Iron Wood 1 Agust 2018 15,437,168 9,969,838 GL GL 3,859,292 9,326,622 6,110,546
16 Sieben Neo Desk 1 Agust 2018 2,240,171 1,446,777 GL GL 560,043 1,353,437 886,734
17 Council Manajerial chair black 1 Agust 2018 9,955,853 6,429,822 GL GL 2,488,963 6,014,994 3,940,859
18 Council Manajerial chair black 9127 1 Agust 2018 2,323,169 1,500,381 GL GL 580,792 1,403,580 919,589
19 Sieben Credenza 1 Agust 2018 8,463,511 5,466,017 GL GL 2,115,878 5,113,372 3,350,139
20 Banner Depo Aplus - IP 1 Nop 2018 15,627,000 11,069,125 GL GL 3,906,750 8,464,625 7,162,375
21 CCTV PT. IPJS (8 unit di gudang) 1 Des 2018 10,980,000 8,006,250 GL GL 2,745,000 5,718,750 5,261,250
22 telephone krisbow basic 1 Des 2018 129,000 94,063 GL GL 32,250 67,187 61,813
23 Billboard IP 1 Des 2018 6,372,000 4,646,250 GL GL 1,593,000 3,318,750 3,053,250
GRAND TOTAL 105,194,380 57,809,872 22,661,845 70,046,353 35,148,027

Sleman, 31 Desember 2020

PT. MITRAINDO

Sendi Samitra
DIREKTUR
 REKONSILIASI FISKAL DAN PENGHITUNGAN PPh

NO URAIAN
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
2. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN NON OBJEK PAJAK
1 PENDAPATAN BUNGA 10,000,000

3. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

1 BIAYA TENAGA KERJA 5,800,000
2 BIAYA SERAGAM 2,206,800
3 BEBAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN 22,655,000
4 BEBAN ENTERTAINT 107,115,900
5 BEBAN TRANSPORTASI 28,420,000
6 BEBAN LAIN-LAIN 12,586,000
7 PAJAK BUNGA 2,000,000

4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

5. PENGHASILAN NETO SETELAH PENYESUAIAN FISKAL

6. KOMPENSASI KERUGIAN
7. PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI
9. PAJAK PENGHASILAN

OMSET 21,859,454,000
PKP 455,378,019 PEMBULATAN PKP 455,378,000

PPH TERUTANG DPP

1 MENDAPAT FASILITAS 4,800,000,000
X 455.378.000 99,994,007
21,859,454,000
2 TIDAK MENDAPAT FASILITAS 355,383,993
TOTAL PPH TERUTANG

KREDIT PAJAK
PPH PASAL 22
PPH PASAL 23
PPH PASAL 25
TOTAL KREDIT PAJAK
PPH YANG MASIH HARUS DIBAYAR
h

JUMLAH
284,594,319 LABA PERUSAHAAN

10,000,000

MELEBIHI KEWAJARAN

NATURA

REKREASI DIREKTUR
SUMBANGAN

180,783,700
-

455,378,019
-
455,378,019

PEMBULATAN
TARIF PPH
DPP

99,994,000 11% 10,999,340

355,384,000 22% 78,184,480
89,183,820

1,275,000
1,000,000
54,040,000
56,315,000
32,868,820