1771
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T R O D A J A Y A S A K T I
IDENTITAS
1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)
KENA PAJAK
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
c.
a. X
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 3 0 0 4 2 0 1 6
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
PENGHITUNGAN ANGSURAN
15a
66,000,000
OBJEK PAJAK
16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
TRANSAKSI DALAM
HUBUNGAN
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
ISTIMEWA
G. PERNYATAAN
b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
l. ..
m.
n.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
1771 - I
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
a. PEREDARAN USAHA .
1a 5,500,000,000
3. .
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) 3 615,000,000
8. .
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) .
8 317,000,000
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0 P T R O D A J A Y A S A K T I
IDENTITAS
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
h
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0 P T R O D A J A Y A S A K T I
IDENTITAS
OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NAMA DAN NPWP YANG DIPOTONG /
NO JENIS PENGHASILAN /
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (Rupiah) DIPUNGUT NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
h
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
1. BANTUAN / SUMBANGAN
-
2. HIBAH
-
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) -
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN -
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA -
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)
7.
dst -
JUMLAH BAGIAN B JBB
-
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran IV
D.1.1.32.34
(Rupiah)
n Lampiran IV
LAMPIRAN - V
1771 - V
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran V
D.1.1.32.35
(Rupiah)
Lampiran V
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
1. - - -
2.
3.
4.
5.
dst
JUMLAH JBA -
BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - - -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - - -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran VI
D.1.1.32.36
PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 5
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T R O D A J A Y A S A K T I
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. PURWOKERTO 3 0 0 4 2 0 1 6
(Tempat) (tgl) (bln) (thn)
b. X WAJIB PAJAK KUASA
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
A D I T Y A - S E - - - -
(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 5
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
Mobil Box Januari 2014 200,000,000 175,000,000 Garis lurus Garis lurus 25,000,000 150,000,000
.
Kelompok 3 :
.
Kelompok 4 :
.
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
Gedung Kantor Januari 2004 400,000,000 180,000,000 Garis lurus Garis lurus 20,000,000 160,000,000
Tidak Permanen :
.
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL .... 740,000,000 460,000,000 80,000,000 380,000,000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ....................... - -
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ......... 80,000,000 380,000,000
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
.
Kelompok 2 :
.
Kelompok 3 :
.
Kelompok 4 :
.
Kelompok Lain-lain
.
JUMLAH AMORTISASI FISKAL .......................
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ...................
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) ...........
Purwokerto 3 0 0 4 1 6
Aditya,SE
Direktur
DATA WAJIB PAJAK BADAN
PT.Roda Jaya Sakti beralamat di Jalan Veteran No.24 , Purwokerto bergerak di bidang Supplier dan
Jasa Konstruksi, berdiri 2011. Berikut data Wajib Pajak tahun 2015.
I. DATA UMUM
PPh Pasal 22 :
Pemungut Bendahara Diknas
NPWP 00.222.222.2-521.000
Objek Pajak 100,000,000
PPh Ps 22 1,500,000
Tgl Setor 20 Maret 2015
PPh Pasal 25 2015 : 3,600,000
PPh Pasal 25 bulan Desember 2015 : 300,000
II. PERHITUNGAN PPH PASAL 29
Kredit Pajak :
- PPh Pasal 22 1,500,000
- PPh Pasal 23 -
- PPh Pasal 25 3,600,000
Total Kredit Pajak 5,100,000 -
PPh Kurang Bayar Pasal 29 39,568,000
2.PPh Pasal 25 :
Laba neto Fiskal 317,000,000
Kompensasi Kerugian -
Penghasilan Kena Pajak : 317,000,000
Total Omzet 3,500,000,000
PKP Fasilitas 4,800,000,000 x 317,000,000 276,654,545
5,500,000,000
PKP Tidak dapat fasilitas 317,000,000 - 276,654,545 40,345,455
PPh terutang :
PPh terutang Fasilitas 276,654,000 x 25 % x 50 % 34,581,750
PPh Tidak dapat fasilitas 40,345,000 x 25 % 10,086,250
total pph terutang 44,668,000
- PPh terutang 44,668,000
- PPh Pasal 22 1,500,000
- PPh Pasal 23 - -
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 43,168,000
PPh Pasal 25 : 43,168,000 : 12 3,597,333
LAPORAN RUGI LABA
PT.RODA JAYA SAKTI
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015
10,000,000 - 10,000,000
biaya sumbangan 17 Agt
biaya sanksi STP 500,000 - 500,000
biaya penyusutan 80,000,000 - 80,000,000
biaya pembuatan seragam
6,000,000 - 6,000,000
satpam
biaya wisata direktur dan 8,000,000 - 8,000,000
keluarga
Biaya Adm Kantor 516,500,000 192,500,000 709,000,000
Laba Neto Usaha 233,500,000 357,500,000 591,000,000
Pend & Biaya Lain : -
Bunga tabungan 30,000,000 - 30,000,000
PPh bunga tabungan (6,000,000) - (6,000,000)
Pend & Biaya Lain : 24,000,000 - 24,000,000
Laba Neto 257,500,000 357,500,000 615,000,000
PPh 44,668,000 60,000,000 104,668,000
Laba Neto Komersial 212,832,000 297,500,000 510,332,000
DIREKTUR
ADITYA,SE
63.64% 36.36% 100.00%
AKTIVA PASIVA
Aktiva Lancar
Kas Rp. 36,452,500 Hutang Bank Rp. 303,275,000
Bank Rp. 594,424,500 Hutang PPh Psl 25 Des 2015 Rp. 300,000
Piutang Dagang Rp. 100,000,000 Hutang PPh Psl 29 Rp. 39,568,000 +
PPN dibayar dimuka Rp. 95,000,000 Jumlah Hutang Rp. 343,143,000
Persediaan Rp. 700,000,000 +
Aktiva Tetap
Aktiva tetap Rp. 740,000,000 Modal Rp. 900,000,000
Akumulasi Penyusutan Rp. 360,000,000 - Laba Ditahan Rp. 152,402,000
Jumlah Aktiva Tetap Rp. 380,000,000 Laba Tahun Berjalan Rp. 510,332,000
Total Aktiva Rp. 1,905,877,000 Total Kewajiban & Ekuitas Rp. 1,905,877,000
-
PT.RODA JAYA SAKTI
Aditya,SE
Direktur
SURAT SETORAN PAJAK
1
(SSP)
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
ALAMAT OP : .....
.....
Uraian Pembayaran : PPh Pasal 29
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
.....
4 1 1 1 2 6 2 0 0 .....
.....
Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2 0 1 5
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : Tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah
......
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Purwokerto , Tanggal 30 April 2015
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
SURAT SETORAN PAJAK
1
(SSP)
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
ALAMAT OP : .....
.....
Uraian Pembayaran : PPh Pasal 25
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
.....
4 1 1 1 2 6 1 0 0 .....
.....
Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
x 2 0 1 6
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : Tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh tibu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah
......
......
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Purwokerto , Tanggal 15 Mei 2016
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01