SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 3
DEPARTEMEN KEUANGAN RI h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN
KE-

NPWP : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : Y A Y A S A N A B C
IDENTITAS

JENIS USAHA : P E N D I D I K A N KLU :

NO. TELEPON : 0 4 1 3 8 5 5 2 4 NO. FAKS : 0 4 1 3 8 5 6 2 3
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

-
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) ……………………
2 -

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) ………………………………

3 -

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………………

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 ………………… 4 -

c. X Tarif PPh Ps 31E ayat (1)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 -

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …………………………………

6 -

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ………………………
8a -
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ………………
8b -

8c -
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH (8a + 8b) ……………………………………………………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 - 7 - 8c) 9 -
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ………………………………………………
10a -

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ………………………

10b -

c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ………………

10c -

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) ………………………………..

10d -
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 - 10d) 11 -
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 25 03 2014
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

 D. PPh KU
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

FORMULIR 1771 Halaman 2

RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a -
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PENGHITUNGAN ANGSURAN ………………………………………

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ………………
14b -

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) …………………

14c -
d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) ……………………
14d -
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …………
14e -

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) ……………

14f -

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) ………………………………………

14g -
PENGHASILAN BUKAN

15. a. PPh FINAL :

F. PPh FINAL DAN

15a
OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) -

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) -
TRANSAKSI

HUBUNGAN ISTIMEWA

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
G. PERNYATAAN

b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
DALAM

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*

d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. ……………………………………………………………………………………………………………………..

m. ………………………………………………………………………………………………………………………

n. ………………………………………………………………………………………………………………………

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. SINJAI d. 3 1 0 3 2 0 1 4

(tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

 NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. A M I R A R S Y A D
NPWP : f. 0 7 0 0 0 0 0 0 1 8 0 6 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I
1771 - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIANKEUANGAN RI
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

: 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : M T s . M U R S Y I D U T T H U L L A B

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA …………………………………………………………… .

1a 59,995,000

b. HARGA POKOK PENJUALAN ……………………………………………… .

1b 0

c. BIAYA USAHA LAINNYA ……………………………………………………… .

1c 77,572,500

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) ……………… .

1d (17,577,500)

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA …………………………………… .

1e 0

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ………………………………………………… .

1f 0

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ………… .

1g 0

h. JUMLAH (1d + 1g) …………………………………………………………… .

1h (17,577,500)
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 0
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) ……………………………… .

3. .
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………
3 (17,577,500)

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
.
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK …………………………………………………… (17,577,500)
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ………………………… . 0
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ……………………… .
5b
0
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN …………………… . 0
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN …………………………………………… . 0
5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN …… . 0
f. PAJAK PENGHASILAN ………………………………………………………… .
5f
0
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ………… . 0
h. SANKSI ADMINISTRASI ……………………………………………………… .
5h
0
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKA . 0
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .
5j
0
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA …………………… .
5k
0
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA …………………………………… .
5l
0
5m
m. JUMLAH 5a s.d. 5l ……………………………………………………………… . 0
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUT . 0
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKA .
6b
0
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .
6c
0
6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ………………………………… . 0
e. JUMLAH 6a s.d. 6d …………………………………………………………… .
6e
0

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NET

7b
TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ……… . 0

8. .
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ………………………………………….
8
0
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIAL

0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0 M T s M U R S Y I D U T T H U L L A B
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

0 0 0 -
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
HONORARIUM, THR, DSB
0 16,400,000 0 16,400,000
3. BIAYA TRANSPORTASI 0 850,000 0 850,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0 17,577,500 0 17,577,500
5. BIAYA SEWA 0 0 0 0
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 0 0 0
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0 0 0 0
9. BIAYA ROYALTI 0 0 0 0
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 0 0 0 0
11. BIAYA LAINNYA 0 42,745,000 0 42,745,000
12. PERSEDIAAN AWAL 0 0 0 0
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 0 0 0 0
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 - 77,572,500 0 77,572,500
Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54

h
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0 M T s M U R S Y I D U T T H U L L A B
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NAMA DAN NPWP YANG
NO JENIS PENGHASILAN /
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (Rupiah) DIPOTONG / DIPUNGUT NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.
- - 0 0 - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
dst

JUMLAH JML 0 0
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran III
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32

h
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : M T s . M U R S Y I D U T T H U L L A B

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

BAGIAN A : PPh FINAL

TARIF
DASAR PENGENAAN PAJAK PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (Rupiah)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN

BUNGA / DISKONTO
0 0
DISKONTO SBI / SBNOBLIGASI
YANG
DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN
2. PERDAGANGANNYA 0 0
DI BURSA EFEK
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG
3.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
0 0
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN
4.
MODAL VENTURA
0 0
PENGHASILAN USAHA PENYALUR /
5.
DEALER / AGEN PRODUK BBM
0 0
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH /
6.
BANGUNAN
0 0
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
7.
BANGUNAN
TANAH / 0 0
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI 0 0
b. PERENCANA KONSTRUKSI 0 0
c. PENGAWAS KONSTRUKSI 0 0

9. PERWAKILAN DAGANG ASING 0 0

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 0 0

11. PELAYARAN DALAM NEGERI 0 0
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 0 0
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA 0 0
14.
0
dst

JUMLAH BAGIAN A JBA 0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN
0
2. HIBAH
0
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 0
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN 0
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA 0
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m
UU PPh)

0
7.

dst 0
JUMLAH BAGIAN B JBB
0
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 Lampiran IV
halaman

D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
1771 - V

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 1 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : M T s . M U R S Y I D U T T H U L L A B

PERIODE PEMBUKUAN: 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JUMLAH JBA - 100% 0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4)

1. FIRMAN 49.223.028.9-806.000 KEPALA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran V

D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 1 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : M T s . M U R S Y I D U T T H U L L A B

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5)

1. TIDAK ADA

2.

3.

4.

5.

dst

JUMLAH JBA

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. TIDAK ADA
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. TIDAK ADA
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 3
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : ###
0 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : M T s MU R S Y I D U T T H U L L AB
NILAI SISA BUKU FISKAL METODE
HARGA PENYUSUTAN /
BLN/TAHUN AWAL
KELOMPOK / JENIS HARTA PEROLEHAN PENYUSUTAN/AMORTISASI AMORTISASI CATATAN
PEROLEHAN TAHUN
(Rupiah) KOMERSIAL FISKAL FISKAL TAHUN INI (Rupiah)
(Rupiah)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 : Terlampir
Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :

Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) ………………………………… .
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok Lain-lain
h
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) ………………………………… .

SINJAI ###1 0 4 2 0 1 4
WAJIB PAJAK / KUASA

FIRMAN
KETUA
 LAMPIRAN KHUSUS 8A-6
8A-6 NON-KUALIFIKASI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 3
NPWP : 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : M T s M U R S Y I D U T T H U L L A B
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS - 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0
HUTANG USAHA PIHAK YANG
2 INVESTASI SEMENTARA - 2
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 0
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA - 3 HUTANG BUNGA -
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4
HUBUNGAN ISTIMEWA - 4 HUTANG PAJAK 0
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA - 5 HUTANG DIVIDEN -
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG
6
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA - 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR -
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU - 7 HUTANG BANK -
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG
8 PERSEDIAAN - 8 YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN -
BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA - 9 UANG MUKA PELANGGAN -
10 UANG MUKA PEMBELIAN - 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 0
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA - 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG 0
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG - 12
LAIN -
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 102,000,000 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA -
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 50,310,000 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN -
15 AKUMULASI PENYUSUTAN (96,847,500) 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA -
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16 MODAL SAHAM 73,040,000
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR -
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY 0
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19 LABA DITAHAN TAHUN INI (17,577,500)
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20 EKUITAS LAIN-LAIN -
JUMLAH AKTIVA 55,462,500 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 55,462,500
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH 59,995,000
2 PERSEDIAAN AWAL -
3 PEMBELIAN -
4 PERSEDIAAN AKHIR -
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) -
6 LABA KOTOR (1 - 5) 59,995,000
7 BEBAN PENJUALAN -
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 77,572,500
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8) (17,577,500)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 0
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI -
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) (17,577,500)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 0
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) (17,577,500)
15 POS LUAR BIASA -
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) (17,577,500)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN -
18 LABA BERSIH (16 - 17) (17,577,500)
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
- - -

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

SINJAI 2 1 0 4 2 0 1 4
Tgl Bln Thn

X WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
F I R M A N
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 2A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 3
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 3 DAN TAHUN BERJALAN

NPWP : 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : M T s M U R S Y I D U T T H U L L A B

KERUGIAN DAN PENGHASILAN
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NETO FISKAL
NO TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0
TAHUN RUPIAH (TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 - - - - - - -

JUMLAH JML - - - - - -

CATATAN :
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 SINJAI 2 1 0 4 2 0 1 4
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
WAJIB PAJAK / KUASA

FIRMAN
KETUA
 MTs. MURSYIDUT THULLAB LEMBANNA KABUPATEN SINJAI
NERACA
Per 31 Desember 2013

AKTIVA PASSIVA
AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR
Kas Rp - Hutang Usaha Rp -
Bank Rp - Hutang Pajak Rp -
Jumlah Aktiva Lancar Rp - Hutang Lainnya Rp -
JUMLAH HUTANG LANCAR Rp -

AKTIVA TETAP HUTANG JK PANJANG Rp -

Tanah dan Bangunan Rp 102,000,000
Peralatan dan Inventaris Rp 50,310,000 MODAL
Ak. Penyusutan Rp (96,847,500) Modal Usaha 73,040,000
Jumlah Aktiva Tetap Rp 55,462,500 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (17,577,500)
Jumlah Modal 55,462,500

TOTAL AKTIVA Rp 55,462,500 TOTAL PASSIVA Rp 55,462,500

Sinjai, 31 Desember 2013

MTs. MURSYIDUT THULLAB

FIRMAN, S.Pd.I
Kepala
 MTs. MURSYIDUT THULLAB LEMBANNA KABUPATEN SINJAI
LAPORAN RUGI LABA
Per 31 Desember 2013

I PENDAPATAN Rp 59,995,000
- Dana Iuran Siswa Rp -
- Dana Bantuan Pemerintah Rp 59,995,000
IV BIAYA-BIAYA:
- Biaya Gaji Rp 16,400,000
- Biaya Transportasi Rp 850,000
- Biaya Administrasi dan ATK Rp 3,868,885
- Biaya Penyusutan Rp 17,577,500
- Biaya Lain-lain Rp 38,876,115
TOTAL BIAYA USAHA Rp 77,572,500
V LABA/ RUGI BERSIH USAHA Rp (17,577,500)

Sinjai, 31 Desember 2013

MTs. MURSYIDUT THULLAB

FIRMAN, S.Pd.I
Kepala
 MTs. MURSYIDUT THULLAB LEMBANNA KABUPATEN SINJAI
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
METODE FISKAL (GARIS LURUS)
PER 31 DESEMBER 2013

AKUMULASI AKUMULASI
TAHUN NILAI TARIF PENYUSUTAN NILAI BUKU PENYUSUTAN PENYUSUTAN
NO. JENIS AKTIVA Masa Manfaat PER- PEROLEHAN S/D TAHUN AWAL THUN TAHUN S/D TAHUN
OLEHAN 2012 2013 2013 2013

I HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
1 buah Mesin ketik 4 Tahun 2010 400,000 25.00% 100,000 300,000 100,000 200,000
1 buah komputer 4 Tahun 2004 4,000,000 25.00% - 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2 buah TV Merk Samsung 29 Inch 4 Tahun 2006 6,000,000 25.00% - 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2 buah Printer 4 Tahun 2012 970,000 25.00% 242,500 727,500 242,500 485,000
1 buah Kompor Gas + Tabung 4 Tahun 2009 1,150,000 25.00% - 287,500 287,500 287,500
Kelompok 2 :
7 buah Lemari kayu 4 Tahun 2004 3,500,000 25.00% 875,000 2,625,000 875,000 1,750,000
7 buah Meja Guru 4 Tahun 2004 1,800,000 25.00% - 450,000 450,000 450,000
14 buah Kursi Guru 4 Tahun 2013 2,880,000 25.00% - 720,000 720,000 720,000
75 buah Kursi Siswa 4 Tahun 2005-2013 8,500,000 25.00% 2,125,000 6,375,000 2,125,000 4,250,000
53 buah Meja Siswa 4 Tahun 2005-2013 9,250,000 25.00% - 2,312,500 2,312,500 2,312,500
4 buah Papan Tulis 4 Tahun 2009-2013 400,000 25.00% - 100,000 100,000 100,000
4 buah Papan Absen 4 Tahun 2009-2013 660,000 25.00% 165,000 495,000 165,000 330,000
13 buah Papan Data 4 Tahun 2011 2,500,000 25.00% - 625,000 625,000 625,000
17 buah Alat Peraga 4 Tahun 2009-2013 4,000,000 25.00% - 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5 buah perlengkapan Olahraga 4 Tahun 2009-2013 550,000 25.00% 137,500 412,500 137,500 275,000
1 buah Tiang Bendera 4 Tahun 2009 300,000 25.00% - 75,000 75,000 75,000
1 buah Lapangan Tennis Meja 4 Tahun 2009 700,000 25.00% - 175,000 175,000 175,000
2 buah Lemari Kaca Aluminium 4 Tahun 2012 2,500,000 25.00% 625,000 1,875,000 625,000 1,250,000
1 buah Dispenser + Galon 4 Tahun 2009 250,000 25.00% - 62,500 62,500 62,500
Kelompok Bangunan
3 Buah Bangunan 20 Tahun 2002 100,000,000 5% 75,000,000 25,000,000 5,000,000 80,000,000
1 Tanah 1979 2,000,000 2,000,000
JUMLAH 152,310,000 79,270,000 46,117,500 17,577,500 96,847,500

Sinjai, 31 Desember 2013

MTs. MURSYIDUT THULLAB
FIRMAN, S.Pd.I
Kepala
AB LEMBANNA KABUPATEN SINJAI
TETAP DAN PENYUSUTAN
SKAL (GARIS LURUS)
DESEMBER 2013

NILAI BUKU
AKHIR THN
2013

200,000
3,000,000
4,500,000
485,000
862,500

1,750,000
1,350,000
2,160,000
4,250,000
6,937,500
300,000
330,000
1,875,000
3,000,000
275,000
225,000
525,000
1,250,000
187,500

20,000,000
2,000,000
55,462,500
 SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 3
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN
KE-

NPWP : 0 2 9 2 8 7 8 3 6 8 0 6 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : M T s . M U R S Y I D U T T H U L L A B
IDENTITAS

JENIS USAHA : P E N D I D I K A N KLU :

NO. TELEPON : 0 8 5 3 2 2 0 3 3 0 3 3 NO. FAKS :
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

-
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ……………………………
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) …………………………
2 0

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) …………………………………

3 -

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 ………………… 4 -

c. X Tarif PPh Ps 31E ayat (1)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 0

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ……………………………………

6 -

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

7 0
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ………………………….
8a -
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) …………………
8b 0

8c -
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH (8a + 8b) ………………………………………………………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 - 7 - 8c) 9 -
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN …………………………………………………
10a 0

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ……………………………

10b 0

c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ……………………

10c 0

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) ………………………………..

10d 0
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 - 10d) 11 -
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

TGL BLN THN

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14