Ppa 2018

PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN
NOMOR : 903/8537/TAHUN 2017
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017
NOMOR : 903/1030/TAHUN 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 903/8537/TAHUN 2017/8868/2013

NOMOR : 903/1030/TAHUN 2017/956/2013
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a : Ir. H. Aswin Effendi Siregar, MM

Jabatan : Wakil Bupati Tapanuli Selatan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Nama : H. Rahmat Nasution, S.Sos

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
3. Nama : Husin Sogot Simatupang

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
4. Nama : H. Naswardi Sihaloho, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pasal 1
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2018.
Pasal 2
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon
Anggaran yang meliputi prioritas program pembangunan daerah, plafon anggaran untuk
masing-masing program/kegiatan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018,
serta asumsi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi
dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.
Pasal 3
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Pasal 4
Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2018 akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan perubahan
program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam
Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018. Perubahan program dan kegiatan
serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan
ini.
Pasal 5
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sipirok,
KETUA
WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku, selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM H. RAHMAT NASUTION, S.Sos
HUSIN SOGOT SIMATUPANG IT

WAKIL KETUA
H. NASWARDI SIHALOHO, SH
WAKIL KETUA
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
B ab 1
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung

pembangunan nasional. Untuk itu sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan
pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam
setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan
pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu
satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan tersebut didukung oleh Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana sifatnya berupa
kebijakan umum yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara tersebut memuat rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, prioritas pembangunan daerah, plafon anggaran sementara
berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan.
Untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tersebut diatas dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan guna dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam nota kesepakatan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab1 -1

TAHUN ANGGARAN 2018
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018.
1.2. Tujuan
Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 ini adalah tercapainya kesepakatan
bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang prioritas pembangunan daerah dan
pagu anggaran sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan yang ditetapkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
Adapun Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 untuk dapat dijadikan acuan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
akan dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Panjang Jangka
Pembangunan Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

TAHUN ANGGARAN 2018
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

TAHUN ANGGARAN 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan
Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan tahun 2006 - 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat
Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Urusan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018;
31. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
903/8536/Tahun 2017 dan Nomor 903/1029/Tahun 2017 tentang Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2018;

TAHUN ANGGARAN 2018
1.4 Sistimatika Penulisan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum
serta Sistematika Penulisan;
BAB II : KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2018

Memuat tentang kebijakan umum daerah yang mendasari
penentuan prioritas program dan plafon anggaran;
BAB III : PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat tentang rencana proyeksi pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

Memuat tentang prioritas program dan plafon anggaran
berdasarkan organisasi dan program kegiatan;
BAB V : PENUTUP

TAHUN ANGGARAN 2018
B ab 2
Kebijakan Umum Anggaran
Tujuan dan sasaran yang menjadi kebijakan umum daerah pada tahun 2018
sebagaimana yang dikemukakan pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2018, dalam rangka percepatan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2016-2021 “Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber
Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera serta
Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari” yaitu :
Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun

yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), dengan sasaran :
1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya

serta rukun antar suku dan ummat beragama. Indikator kinerja Utama
dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase kelompok
pembinaan adat budaya di masyarakat sebesar 60,00 persen, Persentase
kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat sebesar 20,00 persen dan
Persentase penanganan kasus sara sebesar 100,00 persen.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun. Indikator kinerja
Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) sebesar 68,81 dan Jumlah Nilai Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Pembangunan sebesar Rp. 4,50 Milyar.
3. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018
yaitu Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna sebesar 13,00
persen.

TAHUN ANGGARAN 2018
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Indikator kinerja Utama

dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Angka Kematian Ibu
Melahirkan sebesar 0,67 Per 10.000 KH, Angka Kelangsungan Hidup bayi
sebesar 993,46 Per 1.000 Kelahiran dan Angka Usia Harapan Hidup sebesar
64,57 Tahun.
Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan

yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan
berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
1. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat. Indikator kinerja

Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Tingkat pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,00–6,00 persen, Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga sebesar Rp. 640.964,00 Per Kapita/Bulan dan Nilai Investasi
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Rp. Milyar) sebesar 1.376.343.
2. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya
tingkat pengangguran terbuka. Indikator kinerja Utama dengan target
capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Penduduk Diatas Garis
Kemiskinan sebesar 90,18 persen dan Persentase Pengangguran Terbuka
sebesar 5,09 persen.
3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah. Indikator
kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Indeks Gini
Rasio sebesar < 3,00.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru. Indikator kinerja Utama dengan
target capaian pada tahun 2018 yaitu Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan
sebesar 210,00 Izin
Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan

ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum
masyarakat, dengan sasaran :
1. Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah. Indikator kinerja

Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Nilai APBN dan APBD
Provinsi yang Dialokasikan di Daerah sebesar Rp. 160.000.000.000,-.
2. Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat. Indikator
kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Jalan
Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk
(Minimal Dilalui Roda 4) sebesar 95,57 persen.
3. Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator kinerja Utama dengan
target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Kantor SKPD Pemerintah

TAHUN ANGGARAN 2018
Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan

Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 76,67 persen.
4. Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum
Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh. Indikator
kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase
Lingkungan Permukiman Kumuh sebesar 0,07 persen.
Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa

yang baik, bersih dan berwibawa, dengan sasaran :
1. Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan

umum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja Utama
dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Area Perubahan
Reformasi Birokrasi (%) sebesar 62,50 persen dan Persentase E-Government
Yang Terbangun sebesar 62,50 persen.
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu
Persentase Kantor Kepala Desa/Kelurahan Yang Terbangun sebesar 46,59
persen.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan
berwibawa. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018
yaitu Jumlah Kebijakan Tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar
7,00 kebijakan, Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 75,00
persen dan Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori
Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja sebesar 19,00 persen.
4. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi. Indikator kinerja Utama dengan
target capaian pada tahun 2018 yaitu Jumlah Kejadian Demonstrasi sebesar
11,00 Kali.
Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan

kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran :
1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi

bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikator kinerja Utama dengan target
capaian pada tahun 2018 yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih sebesar
67,26 persen, Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 39,14 persen dan Rasio
Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah sebesar 79,17 persen.
2. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya.
Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu
Angka Kriminalitas sebesar 9,35 Jumlah Kasus /10.000 Pddk dan Persentase
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial sebesar 93,29 persen.

TAHUN ANGGARAN 2018
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator

kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Cakupan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Bantuan Hukum sebesar 0,31, Persentase Pekerja Perempuan Pada
Lembaga Pemerintah sebesar 54,41 persen dan Persentase Pekerja
Perempuan Pada Lembaga Swasta sebesar 29,06 persen.

TAHUN ANGGARAN 2018
B ab 3
Proyeksi Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan
Daerah
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri
dari Pendapatan Daerah, Belanja Baerah dan Pembiayaan Daerah.
Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, untuk Belanja
Daerah dikelompokkan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
sedangkan Pembiayaan Daerah dikelompokkan atas Penerimaan Pembiayaan
dan Pengeluaran Pembiayaan.
Sebagaimana telah dikemukakan pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran

2018, adapun proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2018 ini adalah :
1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.243.242.590.237,00

2. Belanja Daerah Rp. 1.246.950.322.244,00
3. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 27.707.732.007,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 24.000.000.000,00
Dari rencana proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas

dapat digambarkan sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2018
1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.243.242.590.237,00 dan Belanja Daerah

sebesar Rp. 1.246.950.322.244,00 maka defisit sebesar Rp. 3.707.732.007,00.
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27.707.732.007,00 dan
Pengeluaran pembiayaan Daerah sebesar Rp. 24.000.000.000,00 maka
Pembiayaan Daerah surplus sebesar Rp. 3.707.732.007,00.
Dengan demikian maka Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 direncanakan
berimbang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Struktur Rancangan Anggaran
2018 sebagai berikut :
Tabel 3.1. Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018
KODE URAIAN JUMLAH (Rp.)
1 2 3
1. PENDAPATAN DAERAH 1.243.242.590.237,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah 110.678.075.237,00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 19.536.571.066,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 16.870.044.188,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 57.272.168.983,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.999.291.000,00
1.2 Dana Perimbangan 920.379.409.000,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 109.233.860.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 644.304.467.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 166.841.082.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 212.185.106.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 19.978.250.000,00
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 38.350.000.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00
1.3.5 Bantuan keuangandariProvinsi atau pemerintah daerah lainnya -
1.3.6 Dana Desa 145.856.856.000,00
2 BELANJA DAERAH 1.246.950.322.244,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 729.343.504.244,00
2.1.1 Belanja Pegawai 484.939.012.817,00
2.1.2 Belanja Bunga -
2.1.3 Balanja Subsidi -
2.1.4 Belanja Hibah 8.846.100.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.428.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan 3.499.249.825,00
Pemerintah Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, 227.031.141.602,00
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00

TAHUN ANGGARAN 2018
KODE URAIAN JUMLAH (Rp.)

1 2 3
2.2 BELANJA LANGSUNG 517.606.818.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.707.732.007,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.707.732.007,00

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.707.732.007,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 27.707.732.007,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah -
3.1.5 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 24.000.000.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 24.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -
3.2.5 Pembayaran Utang Retansi -
PEMBIAYAAN NETTO 3.707.732.007,00

3.3 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 0,00

TAHUN ANGGARAN 2018
B ab 4
Prioritas Program dan
Plafon Anggaran
4.1. Prioritas Program Pembangunan Daerah
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa rancangan prioritas
dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan

2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
Kebijakan pembangunan daerah tahunan pada dasarnya merupakan

akumulasi skenario aktivitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan
yang telah disepakati bersama melalui pengerahan seluruh sumber daya
pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki
peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi
kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan.
Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan

daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi supply sumber
daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan

TAHUN ANGGARAN 2018
prioritas aktivitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan

efektivitas tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja,

berdasarkan prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala
atau peringkat program atau kegiatan utama, setiap Organisasi Perangkat
Daerah diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana
program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk memudahkan
Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran dan mengevaluasi
rencana anggaran yang diusulkan, perlu ditetapkan plafon anggaran sementara
yang merupakan batas atas (maksimal) rencana anggaran belanja Organisasi
Perangkat Daerah.
Dengan pertimbangan tersebut maka untuk Tahun 2018 proritas program

Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan
sebagaimana dapat dilihat pada Matrik sebagai berikut :
Tabel 4.1. Program Prioritas dan Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018
Berdasarkan Arah Kebijakan
INDIKATOR KINERJA
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2018 OPD
PROGRAM
Meningkatkan perlindungan dan Program Pelaksanaan Rasio Tempat Ibadah Per 3.00 Seluruh OPD
pembinaan kehidupan beragama Tugas Pemerintahan Satuan Penduduk (Per
dan kerukunan antar ummat Umum Bidang 1000 Penduduk)
beragama Kemasyarakatan
Persentase kelompok 20.00
pembinaan keagamaan di
masyarakat (%)
Penyelenggaraan 65.00
Peringatan Hari Besar
Nasional dan Hari Besar
Keagamaan (%)
Re-Covery pemahaman dan Program Persentase kelompok 60.00 Dinas Pendidikan
implementasi nilai-nilai adat, Pengembangan Nilai pembinaan adat budaya di
budaya dan kearifan dalam semua Budaya masyarakat (%)
aspek kehidupan sosial
kemasyarakatan
Program Pengelolaan Jumlah Group Kesenian 17.00 Dinas Pendidikan
Kekayaan Budaya (Group)
Jumlah Gedung Kesenian 2.00
(Unit)
Persentase kelompok 60.00
pembinaan adat budaya di
masyarakat (%)
Meminimalisir potensi-potensi yang Program Peningkatan Persentase penanganan 100.00 Kesbang dan Satpol
dapat memicu terjadinya konflik- Keamanan dan kasus sara (%) PP
konflik di masyarakat Kenyamanan
Lingkungan
Persentase Penyelesaian 80.00
Konflik (%)
Memfasilitasi dan mendorong Program Peningkatan Guru Yang Memiliki 80.54 Dinas Pendidikan
semua lapisan masyarakat dan Mutu Pendidik dan Kualifikasi S1/D-IV (%)
dunia usaha untuk senantiasa Tenaga Kependidikan
memanfaatkan sarana dan
prasarana pendidikan formal dan
non formal agar meningkat
penguasaan ilmu pengetahuan,
kompetensi dan daya saing
Jumlah guru yang 2,452.00
bersertifikat (orang)

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Jumlah guru yang 1,411.00
memenuhi Kompetensi
(Orang)
Meningkatkan kualitas Program Pendidikan APK PAUD (%) 45.50* Dinas Pendidikan
penyelenggaraan pendidikan formal Anak Usia Dini
dan non formal
Persentase Cakupan PAUD 45.50*
(%)
Program Wajib Belajar Angka Melek Huruf (%) 99.94 Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Angka Rata-Rata Lama 9.20
Sekolah (Tahun)
Angka Harapan Lama 14.51
Sekolah (Tahun)
APK SD/MI (%) 107.36
APK SMP/MTs (%) 89.11
Angka Pendidikan Yang 29.99
Ditamatkan SD/MI (%)
Angka Pendidikan Yang 20.25
Ditamatkan SMP/MTs (%)
APM SD/MI (%) 97.68
APM SMP/MTs (%) 86.43
Rasio Ketersediaan 1 : 135
Sekolah/Penduduk Usia
Sekolah SD/MI
Rasio Ketersediaan 1 : 210
Sekolah/Penduduk Usia
Sekolah SMP/MTs
Rasio Guru Terhadap 1 : 15
Murid SD/MI
Rasio Guru Terhadap 1 : 10
Murid SMP/MTs
Sekolah Pendidikan SD/MI 87.83
Kondisi Baik (%)
Sekolah Pendidikan 79.75
SMP/MTs Kondisi Baik
(%)
Persentase Angka Putus 0.34
Sekolah SD/MI (%)
Persentase Angka Putus 0.52
Sekolah SMP/MTs (%)
Persentase Angka 99.92
Kelulusan SD/MI(%)

Kelulusan SMP/MTs (%)
Melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs (%)
Program Pendidikan Rombel Melanjutkan putus 4.00 Dinas Pendidikan
Non Formal sekolah SD/MI ke
SMP/MTs (%) melalui
Paket B
Angka Melek Huruf (%) 99.94
Meningkatkan minat baca Program Jumlah Pengunjung 62,529 Dinas Pendidikan
masyarakat Pengembangan Budaya Perpustakaan Pertahun
Baca dan Pembinaan (Orang)
Perpustakaan
Jumlah Tenaga 4.17
Perpustakaan (Orang)
Program Pembinaan Jumlah Perpustakaan 134.00 Dinas Pendidikan
dan Pengembangan (Unit)
Perpustakaan
Jumlah Pengunjung 62,529
Perpustakaan Pertahun
(Orang)
Jumlah Tenaga 4.17
Perpustakaan (Orang)
Memfasilitasi dan mendorong Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1.50 Dinas Pemdes dan
peningkatan kapasitas kegiatan Keberdayaan Dalam Pelaksanaan Seluruh Kantor
kepemudaan dan olah raga Masyarakat Pedesaan Pembangunan Daerah (%) Kecamatan
Rata-Rata Jumlah 0.07
Kelompok Binaan
Lembaga Pemberdayaan

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Masyarakat (LPM)
Persentase Desa berstatus 28.89
Swasembada (%)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1.50 Dinas Pemdes dan
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Seluruh Kantor
Dalam Membangun Pembangunan Daerah (%) Kecamatan
Desa
Persentase Desa berstatus 28.89
Swasembada (%)
Program Jumlah Organisasi Pemuda 41.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan dan (Organisasi)
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Jumlah Kegiatan 14.00
Kepemudaan (Kegiatan)
Program Peningkatan Jumlah Kegiatan 14.00 Dinas Pariwisata
Peran Serta Kepemudaan (Kegiatan)
Kepemudaan
Program Peningkatan Jumlah Kegiatan Olahraga 15.00 Dinas Pariwisata
Upaya Penumbuhan (Kegiatan)
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
Jumlah Organisasi Pemuda 41.00
(Organisasi)
Program Pembinaan Jumlah Klub Olah Raga 24.00 Dinas Pariwisata
dan Pemasyarakatan (Klub) dan Seluruh Kantor
Olahraga Kecamatan
Jumlah Kegiatan Olahraga 15.00
(Kegiatan)
Program Peningkatan Jumlah Gedung Olah Raga 5.00 Dinas Pariwisata
Sarana dan Prasarana (Unit)
Olahraga
Jumlah Lapangan Olah 75.00
Raga (Unit)
Menumbuhkembangkan Program Peningkatan Prduktivitas Padi Sawah 52,74* Dinas Pertanian
penguasaan dan pemanfaatan Penerapan Teknologi (Kw/Ha)
teknologi berbasis sumber daya Pertanian/Perkebunan
lokal
Prduktivitas Padi Gogo 32.72*
(Kw/Ha)
Prduktivitas Jagung 45.97*
(Kw/Ha)
Prduktivitas Kedelai 15.20*
(Kw/Ha)
Prduktivitas Ubi Kayu 361.20
(Kw/Ha)
Produktivitas Tanaman 801.53
Karet (Kg/Ha)
Produktivitas Tanaman 19,868
Sawit (Kg/Ha)
Kakao (Kg/Ha)
Produktivitas Tanaman 1,411.63
Aren (Kg/Ha)
Kelapa (kg/Ha)
Persentase Masyarakat 13.00
Pengguna Teknologi Tepat
Guna Sektor Pertanian dan
Perkebunan (%)
Program Persentase Badan Usaha 45.00 Dinas Pemdes dan
Pengembangan Milik Desa Aktif (%) Seluruh Kantor
Lembaga Ekonomi Kecamatan
Pedesaan
Persentase Masyarakat 13.00
Pengguna Teknologi Tepat
Guna (%)
Program Peningkatan Kontribusi industri 5.37 Dinas Perindustrian
Kemampuan Teknologi terhadap PDRB (%)
Industri
Pertumbuhan Industri (%) 2.43
Jumlah Industri Kecil 62.00
(Buah)
Jumlah Industri Rumah 1,083.00

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Tangga (IRT)
Program Penguatan Persentase Hasil 56.25 Bappeda
Manajeman Kelitbangan Penelitian dan
Pengembangan
Pembangunan Daerah
Yang Ditindaklanjuti Oleh
Stakeholders (%)
Kajian Penelitian Indeks 1.00
Pembangunan Daerah
(Dokumen)
Program Pembinaan Produktivitas Tanaman 801.53 Dinas Pertanian
dan Pengembangan Karet (Kg/Ha)
Tanaman Perkebunan
Produktivitas Tanaman 19,868
Sawit (Kg/Ha)
Kakao (Kg/Ha)
Produktivitas Tanaman 1,411.63
Aren (Kg/Ha)
Kelapa (kg/Ha)
Mengintensifkan pertolongan Program Peningkatan Angka Kematian Ibu 0.67 Dinas Kesehatan
persalinan serta perawatan Keselamatan Ibu Melahirkan (Per 10.000
kesehatan bagi ibu hamil dan nifas Melahirkan dan Anak (KH)
Cakupan Pertolongan 86.25
Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan Yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
(%)
Angka Kelangsungan 993.46
Hidup Bayi ( Per 1.000
Kelahiran )
Cakupan KEK ibu hamil 20.00
(%)
Pemberian makanan 4,550.00
pendamping ASI pada usia
6-24 bulan (jiwa)
Persentase ibu hamil 42.67
mendapat 90 tablet besi
(%)
Persentase ibu hamil yang 0.00
anemia (%)
Menintensifkan pelaksanaan Program Peningkatan Angka Kelangsungan 993.46 Dinas Kesehatan
imunisasi dan perawatan kesehatan Pelayanan Kesehatan Hidup bayi (Per 1.000
anak balita Anak Balita Kelahiran)
Angka Kematian Balita 1.34
(Per 1.000 balita)
Persentase Balita Gizi 0.12
Buruk (%)
Kurang (%)
Rasio Posyandu Per 1 : 65
Satuan Balita (Per 1.000
Balita)
Cakupan Balita Gizi Buruk 100.00
Yang Mendapat Perawatan
(%)
Cakupan Kunjungan Bayi 79.73
Yang Memperoleh
Pelayanan Kesehatan (%)
Persentase balita 93.00
ditimbang berat badannya
(D/S) (%)
Persentase Bayi mendapat 72.55
Kapsul Vitamin A (%)
Persentase balita usia 6-59 50.00
bulan mendapat kapsul
vitamin A (%)
Meningkatkan Sarana dan Program Obat dan Cakupan ketersediaan dan 100.00 Dinas Kesehatan
Prasarana serta Kualitas dan Perbekalan Kesehatan pemerataan obat di
Kuantitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan
jaringannya (%)
Program Pencegahan Cakupan Desa/Kelurahan 88.43 Dinas Kesehatan
dan Penanggulangan Universal Child
Penyakit Menular Immunizaztion (UCI) (%)

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Cakupan Penemuan dan 87.72
Penanganan Penderita
TBC BTA (%)
Cakupan Penemuan dan 100.00
Penanganan Penderita
Penyakit DBD (%)
Program Pengadaan, Rasio Puskesmas, Pustu 0.32 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan dan Pusling Per Satuan
Perbaikan Sarana dan Penduduk (Per 1000
Prasarana Penduduk)
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Cakupan Puskesmas 106.67
Terhadap Jumlah
Kecamatan (%)
Cakupan Puskesmas 22.18
Pembantu Terhadap
Jumlah Desa (%)
Program Pengadaan, Rasio Rumah Sakit per 0.007 Dinas Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Satuan penduduk (Per
Prasarana Rumah 1000 Penduduk)
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Program Peningkatan Angka Usia Harapan Hidup 64.57 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan (Tahun)
Lansia
Meningkatkan pelayanan kesehatan Program Upaya Angka Usia Harapan Hidup 64.57 Dinas Kesehatan
dan pola hidup sehat masyarakat Kesehatan Masyarakat (Tahun)
Cakupan pelayanan 53.93
kesehatan masyarakat
miskin (%)
Cakupan Informasi sadar 100.00
hidup sehat (%)
Program Pengawasan Angka Usia Harapan Hidup 64.57 Dinas Kesehatan
Obat dan Makanan (Tahun)
Program Perbaikan Gizi Angka Usia Harapan Hidup 64.57 Dinas Kesehatan
Masyarakat (Tahun)
Buruk (%)
Cakupan KEK ibu hamil 20.00
(%)
Program Promosi Cakupan Informasi sadar 100.00 Dinas Kesehatan
Kesehatan dan hidup sehat (%)
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Cakupan Informasi sadar 100.00 Dinas Kesehatan
Pengembangan hidup sehat (%)
Lingkungan Sehat
Program Standarisasi Rasio Dokter per Satuan 0.24 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk (Per 1.000
Penduduk)
Rasio Tenaga Para Medis 1.79
Per Satuan Penduduk (Per
100.000 Penduduk)
Persentase kecamatan 100.00
bebas rawan gizi (%)
Meningkatkan cakupan dan kualitas Program Keluarga Rata-Rata Jumlah Anak Per 2.06 Dinas Pengendalian
pelayanan Keluarga Berencana Berencana Keluarga (Orang) Penduduk dan KB
Rasio Akseptor KB (%) 68.85
Persentase Pemakaian 61.10
Kontasepsi (CPR) (%)
Cakupan Penyuluhan KB 80.00
(%)
Program Pelayanan Persentase Pemakaian 61.10 Dinas Pengendalian
Kontrasepsi Kontasepsi (CPR) (%) Penduduk dan KB
Persentase Kebutuhan ber 10.14
KB yang tidak terpenuhi
(%)
Program Kesehatan Cakupan Konseling 100.00 Dinas Pengendalian
Reproduksi Remaja Remaja yang bermasalah Penduduk dan KB
(%)
Cakupan Pembina PIK 25.00
Remaja yang terlatih

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(orang)
Program Pembinaan Rasio Akseptor KB (%) 68.85 Dinas Pengendalian
Peran Serta Masyarakat Penduduk dan KB
Dalam Pelayanan
KB/KR Yang Mandiri
Cakupan Sarana dan 100.00
prasarana pendukung
Penyuluhan KB (%)
Program Promosi Cakupan Penyuluhan KB 80.00 Dinas Pengendalian
Kesehatan Ibu, Bayi dan (%) Penduduk dan KB
Anak Melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
Angka Kematian Ibu 0.67
Melahirkan (Per 10.000
(KH)
Angka Kelangsungan 993.46
Hidup bayi (Per 1.000
Kelahiran)
Angka Kematian Balita 1.34
(Per 1.000 balita)
Program Jumlah Pos Yandu Aktif 100.00 Dinas Pengendalian
Pengembangan Model (%) Penduduk dan KB
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Program Penyiapan Cakupan Pembina PIK 25.00 Dinas Pengendalian
Tenaga Pendamping Remaja yang terlatih Penduduk dan KB
Kelompok Bina (orang)
Keluarga
Program Cakupan Konseling 100.00 Dinas Pengendalian
Pengembangan Pusat Remaja yang bermasalah Penduduk dan KB
Pelayanan Informasi (%)
dan Konseling KRR
Meningkatkan pengelolaan Program Peningkatan Rasio Kontribusi Sektor 21.82 Dinas Pertanian
pertanian tanaman pangan dan Kesejahteraan Petani Pertanian Terhadap PDRB
hortikultura, perikanan, (%)
perkebunan dan peternakan
Rasio Kontribusi Sektor 13.93
Perkebunan Terhadap
PDRB (%)
Nilai Tukar Petani 102.41
Persentase Pengentasan 0.27
Kemiskinan di Kecamatan
yang dipelopori/didorong
oleh Dinas Pertanian TPH
selama satu tahun (%)
Menumbuhkembangkan kawasan Program Jumlah Kelompok 45.00 Dinas Perindustrian
industri, aneka industri Pengembangan Industri Pengrajin (Kelompok)
Kecil dan Menengah
Cakupan Bina Kelompok 26.39
Pengrajin (%)
(Buah)
Tangga (IRT)
Program Kontribusi industri 5.37 Dinas Perindustrian
Pengembangan Sentra- terhadap PDRB (%)
Sentra Industri
Potensial
Mengoptimalkan pengelolaan dan Program Pembinaan Rasio ketersediaan daya 87.35 Dinas Perindustrian
pemanfaatan sumber daya alam dan Pengembangan listrik (%)
produktif Bidang
Ketenagalistrikan
Program Pemanfaatan Rasio ketersediaan daya 87.35 Dinas Perindustrian
dan Pengembangan listrik (%)
Panas Bumi
Penggunaan Langsung
Menjamin ketersediaan, distribusi Program Jumlah UKM/K (Buah) 2,155.00 Dinas Perdagangan
dan keterjangkuan sarana dan Pengembangan Sistem
prasarana produksi Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Jumlah BPR dan LKM 9.00
Meningkatkan produk pertanian Program Peningkatan Jumlah Regulasi 1.00 Dinas Ketahanan
tanaman pangan dan hortikultura Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Pangan dan Dinas

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
perikanan, perkebunan dan Pertanian/Perkebunan (Dokumen) Pertanian
peternakan serta
penganekaragaman pangan
Ketersediaan Energi 2,000.00
(KKal/Kap/Hr)
Ketersediaan Protein 52.00
(Gr/Kap/Hr)
Penurunan Penduduk 1.50
Rawan Pangan (%)
Skor Pola Pangan Harapan 90.54
(%)
Penurunan Konsumsi 1.00
Beras Per Kapita (%)
Stabilnya Harga Gabah di 75.00
Tingkat Petani (%)
Stabilnya Harga Beras di 75.00
Tingkat Konsumen (%)
Persentase Pangan yang 82.00
aman dikonsumsi (%)
Persentase Penanganan 65.00
Desa Rawan Pangan (%)
Program Produksi Budidaya 7,042.10 Dinas Perikanan
Pengembangan Perikanan Darat (Ton)
Budidaya Perikanan
Kosumsi Ikan Per Kapita 42.50
(Kg/Kapita/Tahun)
Persentase Capaian 105.00
Konsumsi Ikan (%)
Program Produksi Perikanan Laut 177.13 Dinas Perikanan
Pengembangan (Ton)
Perikanan Tangkap
Nelayan (%)
Kosumsi Ikan Per Kapita 42.50
(Kg/Kapita/Tahun)
Persentase Capaian 105,00
Konsumsi Ikan (%)
Program Peningkatan Produksi Padi Sawah 187,519.00 Dinas Pertanian
Produksi (Ton)
Pertanian/Perkebunan
Produksi Padi Gogo (Ton) 10,076.00
Produksi Jagung (Ton) 4,692.00
Produksi Kedelai (Ton) 564.00
Produksi Ubi Kayu (Ton) 8,298.00
Produksi Jeruk (Ton) 5.60
Produksi Salak (Ton) 236.00
Produksi Manggis (Ton) 1.62
Produksi Cabe (Ton) 930.00
Program Jumlah Kelompok Tani 1,383.00 Dinas Pertanian
Pemberdayaan (Kelompok)
Penyuluh
Lapangan
Jumlah Kelompok Tani 1,239.00
Pemula (Kelompok)
Jumlah Kelompok Tani 134.00
Lanjut (Kelompok)
Madya (Kelompok)
Utama (Kelompok)
Program Pencegahan Angka Prevalensi Penyakit 2.03 Dinas Pertanian
dan Penanggulangan Hewan (%)
Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Daging Sapi 160.45 Dinas Pertanian
Produksi Hasil (Ton)
Peternakan
Produksi Daging Kambing 11.82
(Ton)
Produksi Daging Ayam 69.48
Kampung (Ton)
Jumlah Ternak Sapi (Ekor) 3.000
Jumlah Ternak Kerbau 625
(Ekor)

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Jumlah Ternak Kambing 11,150
(Ekor)
Jumlah Ternak Ayam Ras 160,800
Pedaging (ekor)
Jumlah Ternak Ayam 184.000
Buras (ekor)
Jumlah Ternak Itik (Ekor) 38,500
Meningkatkan kualitas dan daya Program Kunjungan Wisata 40,404 Dinas Pariwisata
saing serta promosi dan pemasaran Pengembangan (Jumlah)
produk unggulan daerah Pemasaran Pariwisata
Program Pembinaan Persentase BUMD Yang 50.00 Setdakab – BUMD
Pengelolaan Potensi Menerapkan Good
Daerah Corporate Govennance
(GCG) (%)
Kontribusi BUMD 0.47
Terhadap PAD (%)
Program Jumlah Kemitraan yang 2.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan dijalin dalam
Kemitraan pengembangan
kepariwisataan (Jumlah)
Program Jumlah Objek Wisata yang 2.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan dikembangkan (Jumlah)
Destinasi Pariwisata
Program Optimalisasi Daya serap pasar yang 72.00 Dinas Perikanan
Pengelolaan dan menguntungkan terhadap
Pemasaran Produksi produksi perikanan (%)
Perikanan
Program Peningkatan Daya serap pasar yang 1.00 Dinas Peeertanian
Pemasaran Hasil menguntungkan terhadap
Produksi produksi
Pertanian/Perkebunan perkebunan/peternakan
(%)
Program Peningkatan Sarana Pemasaran 72.00 Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Peternakan (Unit)
Produksi Peternakan
Daya serap pasar yang 72.00
menguntungkan terhadap
produksi peternakan (%)
Mendorong dan memfasilitasi Program Peningkatan Jumlah PMA/PMDN 13.00 Dinas PMPPTSP
investasi masuk ke daerah Promosi dan Kerjasama (buah)
Investasi
Jumlah Nilai Investasi 1,376,343
Berskala Nasional
(PMDN/PMA) (Rp. Juta)
Jumlah Tenaga Kerja Pada 7,659
PMA/PMDN (Orang)
Program Peningkatan Jumlah Nilai Investasi 1,376,343 Dinas PMPPTSP
Iklim Investasi dan Berskala Nasional
Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
Jumlah Perda Yang 2.00
Mendukung Iklim Usaha
(Buah)
Jumlah dan Macam Pajak 22.00
Retribusi Daerah (Jenis)
Memberlakukan kebijakan- Program Pelayanan dan Indeks Gini Rasio < 3,00 Dinas Sosial
kebijakan teknis yang mendorong Rehabilitasi
pemakaian produk lokal serta Kesejahteraan Sosial
tenaga kerja lokal
Persentase PMKS Yang 93.29
Memperoleh Bantuan
Sosial (%)
Meningkatkan pemberdayaan Program Kontribusi industri 5.37 Dinas Perindustrian
masyarakat yang kurang mampu Pengembangan Industri terhadap PDRB (%)
Kecil dan Menengah
Jumlah Kelompok 45.00
Pengrajin (Kelompok)
Pengrajin (%)
(Buah)
Tangga (IRT)
Program Transmigrasi Swakarsa 37.12 Dinas
Pengembangan Wilayah (%) Ketenagakerjaan

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Transmigrasi
Menumbuhkembangkan badan Program Peningkatan Jumlah Koperasi (buah) 306.00* Dinas Perdagangan
usaha daerah, lumbung desa, UMKM Kualitas Kelembagaan
dan koperasi Koperasi
Persentase koperasi aktif 56.54*
(%)
Menumbuhkembangkan sektor Program Peningkatan Persentase Kontribusi 9.93 Dinas Perdagangan
perdagangan dan jasa Sarana dan Prasarana Sektor Perdagangan Pada
Perdagangan PDRB (%)
Nilai Ekspor Bersih 798,128.95
Perdagangan (Rp.juta)
Program Perlindungan Jumlah pasar tertib ukur 3.00 Dinas Perdagangan
Konsumen dan (Unit)
Pengamanan
Perdagangan
Jumlah Alat UTTP yang 1,500.00
ditera/tera ulang (Unit)
Program Peningkatan Persentase Kontribusi 9.93 Dinas Perdagangan
Efisiensi Perdagangan Sektor Perdagangan Pada
Dalam Negeri PDRB (%)
Program Pembinaan Cakupan Kelompok Bina 88.93 Dinas Perdagangan
Pedagang Kaki Lima Usaha Pedagang Informal
dan Asongan (%)
Menumbuhkembangkan lapangan Program Peningkatan Rasio Penduduk Yang 94.79 Dinas
kerja melalui peningkatan iklim Kesempatan Kerja Bekerja (%) Ketenagakerjaan
usaha dan akses permodalan
Jumlah Angkatan Kerja 130,429.00
(Orang)
Pencari Kerja Yang 32.75
Ditempatkan (%)
Persentase Pengangguran 5.09
Terbuka (%)
Meningkatkan kemampuan, Program Perlindungan Persentase Sengketa 4.17 Dinas
kesempatan dan kemandirian Pengembangan Pengusaha - Pekerja (%) Ketenagakerjaan
berusaha serta kerjasama dengan Lembaga
badan usaha dalam penyaluran dan Ketenagakerjaan
perlindungan ketenagakerjaan
Ditempatkan (%)
Rasio Keselamatan dan 100.00
Perlindungan Tenaga
Kerja (%)
Program Peningkatan Tingkat Partisipasi 77.88 Dinas
Kualitas dan Angkatan Kerja (%) Ketenagakerjaan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Ditempatkan (%)
Memfasilitasi Akses Permodalan Program Peningkatan Rata-Rata Lama Proses 8.10 Dinas PMPPTSP
dan Perizinan serta Pembinaan Bagi Pelayanan Perizinan Perizinan (Hari)
Usaha-Usaha Baru
Jumlah SIUP/TDP yang 210.00
diterbitkan (Buah)
oleh KPTSP selama satu
tahun (%)
Program Penciptaan Jumlah UKM/K (Buah) 2,155.00 Dinas Perdagangan
Iklim Usaha Kecil
Menengah Yang
Kondusif
Jumlah BPR/LKM (Buah) 9.00
Memenuhi dan melengkapi Program Kerjasama Tersedianya dokumen dan 100.00 Bappeda
persyaratan-persyaratan dalam Pembangunan implementasi
pengusulan anggaran pemerintah penanggulangan masalah-
atasan masalah daerah (%)
Program Peningkatan Cakupan dokumen dan 60.00 Setdakab
Kerjasama Antar implementasi kerjasama
Pemerintah Daerah antar daerah (%)
Program Terpenuhinya 100.00 Dinas PUPR
Pengembangan Wilayah pembangunan
Strategis dan Cepat infrastruktur daerah pada
Tumbuh wilayah strategis dan
cepat tumbuh sesuai

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
kebutuhan (%)
Program Perencanaan Terpenuhinya dokumen 100.00 Bappeda
Pengembangan Wilayah perencanaan
Strategis dan Cepat pembangunan daerah
Tumbuh sesuai kebutuhan (%)
Menuntaskan Pembangunan Jalan Program Pembangunan Proporsi Panjang Jaringan 48.27 Dinas PUPR
ke Permukiman Masyarakat Jalan dan Jembatan Jalan Dalam Kondisi Baik
Minimal Dapat Dilalui Kenderaan (%)
Roda 4
Proporsi Panjang Jaringan 65.46
Jalan Dalam Kondisi
Mantap (%)
Rasio Panjang jalan dilalui 0.004
kenderaan roda 4
Jalan Penghubung dari 95.57
Ibukota Kecamatan ke
Kawasan Pemukiman
Penduduk (Minimal Dilalui
Roda 4) (%)
oleh Dinas Pekerjaan
Umum selama satu tahun
(%)
Program Proporsi Panjang Jaringan 48.27 Dinas PUPR
Rehabilitasi/Pemelihar Jalan Dalam Kondisi Baik
aan Jalan dan Jembatan (%)
Proporsi Panjang Jaringan 65.46
Jalan Dalam Kondisi
Mantap (%)
Jalan Penghubung dari 95.57
ibukota kecamatan ke
kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui
roda 4) (%)
oleh Dinas Pekerjaan
Umum selama satu tahun
(%)
Mengoptimalkan Penggunaan APBD Program Peningkatan Persentase Kantor SKPD 76.67 Dinas PUPR
Kabupaten dan Pengusulan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten
Pembangunan Sarana dan Aparatur Tapanuli Selatan yang
Prasarana Perkantoran dari telah dibangun di Pusat
Pemerintah Atasan Pemerintahan Kabupaten
Tapanuli Selatan (%)
Terpenuhinya sarana dan 100.00
prasarana aparatur untuk
menjalankan tugas dan
fungsinya (%)
Melanjutkan pembangunan dan Program Pembangunan Database jalan dan 1.00 Dinas PUPR
perbaikan infrastruktur daerah Sistem Informasi/Data jembatan untuk
melalui APBD Kabupaten, APBD Base Jalan dan kebutuhan perencanaan
Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan Jembatan dan evaluasi yang up to
Partisipasi Masyarakat date (dokumen)
Program Peningkatan Proporsi Panjang Jaringan 65.46 Dinas PUPR
Sarana dan Prasarana Jalan Dalam Kondisi
Kebinamargaan Mantap (%)
Program Luas Daerah Irigasi 69.91 Dinas PUPR
Pengembangan dan Kabupaten Dalam Kondisi
Pengelolaan Jaringan Baik (%)
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Program Pembangunan Jumlah Angkutan Darat 0.08 Dinas Perhubungan
Prasarana dan Fasilitas Terhadap Jumlah
Perhubungan Penumpang Angkutan
Darat (%)
Program Rehabilitasi Trafic Light (unit) 4.00 Dinas Perhubungan
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rambu Petunjuk (buah) 12.00

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Cermin Tikungan (buah) 2.00
Program Peningkatan Marka Jalan (Km) 15.00 Dinas Perhubungan
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pagar Pengaman Jalan 39.00
(km)
Deliniator (Unit) 43.00
Program Pembangunan Jumlah Pelabuhan 1.00 Dinas Perhubungan
Sarana dan Prasarana Laut/Udara/Terminal Bis
Perhubungan (Unit)
Jumlah Orang Yang 2,628,910
Terangkut Angkutan
Umum (Orang)
Jumlah Halte (Unit) 19.00
Mengoptimalkan pendayagunaan Program Pembangunan Jumlah Desa Yang 212.00 Dinas PUPR
dana desa dan partisipasi Infrastruktur Didampingi Dalam
masyarakat dalam rangka Perdesaan Pengelolaan Alokasi Dana
penanganan infrastruktur di desa Desa (Desa)
Optimalisasi pemanfaatan sarana Program Rasio Daya Tampung TPS 1.59 Dinas Lingkungan
dan prasarana, fasilitas sosial dan Pengembangan Kinerja Per Satuan Penduduk (Per Hidup
umum yang terbangun Pengelolaan 1000 Penduduk)
Persampahan
Persentase Sampah 23.60*
Tertangani (%)
Program Peningkatan Jumlah Angkutan Darat 0.08 Dinas Perhubungan
Pelayanan Angkutan Terhadap Jumlah
Penumpang Angkutan
Darat (%)
Jumlah Orang Yang 2,628,910
Terangkut Angkutan
Umum (Orang)
Program Peningkatan Rasio Ijin Trayek (%) 0.05 Dinas Perhubungan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Jumlah Uji Kir Angkutan 0.09
Umum (Buah)
Lama Pengujian Kelayakan 35.00
Angkutan Umum (KIR)
(Menit)
Persentase Pengujian 80.99
Kelayakan Angkutan
Umum (%)
Rasio Kepemilikan KIR 26.78
Angkutan Umum (%)
Melakukan penataan terhadap Program Lingkungan Pemukiman 0.07 Dinas Perkim
lingkungan permukiman kumuh Pemberdayaan Kumuh (%)
Komunitas Perumahan
Persentase Luas 36.27
Pemukiman Yang Tertata
(%)
Rumah Tangga Pengguna 85.75
Listrik (%)
Meningkatkan cakupan dan kualitas Program Perencanaan Tersedianya RTRW 1.00 Bappeda dan Dinas
regulasi penataan ruang daerah Tata Ruang (Dokumen) PUPR
Tersedianya RDTRW 1.00
(Dokumen)
Luas Wilayah Kebanjiran 6.78
berdasarkan RTRW (%)
Luas Wilayah Produktif 65.32
Meningkatkan pengendalian Program Pengelolaan Ketaatan Terhadap RTRW 82.50 Dinas Lingkungan
pemanfaatan ruang yang efektif dan Ruang Terbuka Hijau (%) Hidup
berwawasan lingkungan (RTH)
Meningkatkan pengendalian dan Program Perlindungan Terlaksananya 31.00 Dinas Lingkungan
perlindungan sumber daya alam dan Konservasi Sumber perlindungan dan konversi Hidup
Daya Hutan hutan kota (Ha)
Program Pengendalian Pencemaran Status Mutu 92.85* Dinas Lingkungan
Pencemaran dan Air (%) Hidup
Perusakan Lingkungan
Hidup
Penegakan Hukum 100.00
Lingkungan (%)
Program Perlindungan Kerusakan Kawasan Hutan 17.22* Dinas Lingkungan
dan Konservasi Sumber (%) Hidup
Daya Alam

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
AlihFungsi Lahan dari 300.00
Kawasan Hutan Menjadi
Bukan Kawasan Hutan
(Ha)
Pemantauan kerusakan 100.00
lahan (%)
Program Rehabilitasi AlihFungsi Lahan dari 300.00 Dinas Lingkungan
Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Menjadi Hidup
Bukan Kawasan Hutan
(Ha)
Rehabilitasi Hutan dan 2.56*
Lahan Kritis (%)
Program Pembinaan Pertambangan Tanpa Ijin 32.49 Dinas Perindustrian
dan Pengawasan Yang Ditertibkan (%)
Bidang Pertambangan
Regulasi Untuk Pembinaan 1.00
dan Pengawasan
Pertambangan (Dokumen)
Meningkatkan cakupan dan kualitas Program Peningkatan Persentase pemantauan 70.00 Dinas Lingkungan
serta penerapan regulasi Pengendalian Polusi kualitas udara (%) Hidup
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Program Peningkatan Jumlah sekolah adiwiyata, 10.00 Dinas Lingkungan
Kualitas dan Akses sekolah berwawasan Hidup
Informasi Sumber Daya Lingkungan (unit)
Alam dan Lingkungan
Hidup
Jumlah dokumen Status 1.00
Lingkungan Hidup Daerah
/SLHD (Dokumen)
Tersedianya akses 35.00
informasi sumber daya
alam dan lingkungan
hudup (%)
Meningkatkan mitigasi bencana, Program Peningkatan Cakupan Pelayanan 0.003 Satpol PP
cakupan tanggap darurat dan Kesiagaan dan Kebakaran Kabupaten
penanganan pasca bencana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Pencegahan Cakupan Masyarakat Yang 87.50 BPBD
Dini dan Mendapat Pengetahuan
Penanggulangan Kebencanaan (%)
Korban Bencana Alam
Cakupan Masyarakat 100.00
Terdampak Bencana Yang
Mendapat Pelayanan
Tanggap Darurat (%)
Cakupan Masyarakat Yang 53.85
Mendapatkan Pelayanan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (%)
Meningkatkan kapasitas, kualitas Program Peningkatan Jumlah Dokumen 2.00 Setdakab
dan kesejahteraan aparatur Pelayanan Kedinasan Pelaporan Data
pemerintahan daerah Kepala Daerah/Wakil Perekonomian Serta
Kepala Daerah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan (Dokumen)
Tersusunnya Evaluasi 1.00
Kinerja 2016-2021 Serta
Target Kinerja 2016-2021
(Dokumen)
Kategori Nilai Lakip B
Kabupaten (Nilai)
Nilai LPPD Kabupaten 2.40
(Nilai)
Persentase Area 62.50
Perubahan Reformasi
Birokrasi (%)
Persentase E-Government 62.50
Yang Terbangun (%)
Jumlah Rancangan 18.00
Peraturan Daerah Usulan
Eksekutif yang
diagendakan untuk
dibahas bersama Legislatif
(Buah)

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Program Pendidikan Persentase Aparatur PNS 5.99 BKD
Kedinasan Yang Mengikuti Diklat
Teknis Fungsional dan
Kepemimpinan (%)
Persentase Pejabat 21.20
Struktural yang telah
mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai
dengan Eselon (%)
Program Peningkatan Jumlah Aparatur Yang 300.00 BKD
Kapasitas Sumber Daya Mengikuti Diklat
Aparatur Fungsional (Orang)
Persentase Jabatan 95.00
Struktural Yang
Dilaksanakan Dibanding
Dengan Jabatan Menurut
PP 18 Tahun 2016 (%)
Persentase Pejabat 21.20
Struktural yang telah
mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai
dengan Eselon (%)
Program Pembinaan Rasio PNS terhadap 1.95 BKD
dan Pengembangan penduduk (%)
Aparatur
Jumlah Aparatur Yang 300.00
Mengikuti Diklat
Fungsional (Orang)
Program Peningkatan Rasio PNS terhadap 1.95 Setdakab
SDM penduduk (%)
Jumlah Aparatur Yang 300.00
Mengikuti Diklat
Fungsional (Orang)
Program Peningkatan Cakupan Pelaksanaan 75.00 Kantor Kecamatan
Kapasitas Pelayanan Kegiatan Pemerintahan,
Publik Pembangunan,
Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan (%)
oleh pihak kecamatan
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 100.00 Seluruh OPD
Administrasi Administrasi
Perkantoran Pemerintahan,
Pembangunan dan
Kemasyarakatan (%)
Program Peningkatan Aparatur pemerintahan 100.00 Seluruh OPD
Disiplin Aparatur yang memenuhi disiplin
dalam melaksanakan tugas
(%)
Meningkatkan pemanfaatan Program Optimalisasi Ketersediaan Sistem 75.00 Dinas Kominfo dan
teknologi informasi dalam Pemanfaatan Teknologi informasi Manajemen Setdakab
administrasi pemerintahan dan Informasi Pemerintah Daerah (%)
pelayanan publik
Program Jumlah Jaringan 5.00 Dinas Kominfo
Pengembangan Komunikasi (jaringan)
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Jumlah Surat Kabar 5.00
Nasional (Jenis)
Jumlah Penyiaran 15.00
Radio/TV
Website Milik Pemda 2.00
(Unit)
Persentase Penduduk 67.41
Yang Menggunakan
HP/Telepon (%)
Program Fasilitasi Ketersediaan Sistem 75.00 Dinas Kominfo
Peningkatan SDM informasi Manajemen
Bidang Komunikasi dan Pemerintah Daerah (%)
Informasi
Program Kerjasama Ketersediaan Sistem 75.00 Dinas Kominfo dan
Informasi Dengan informasi Manajemen Setdakab

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Media Massa Pemerintah Daerah (%)
Program Kerjasama Ketersediaan Sistem 75.00 Dinas Kominfo dan
Informasi Dengan Mass informasi Manajemen Setdakab
Media Pemerintah Daerah (%)
Program Tersedianya data-data 100.00 Dinas Kominfo
Pengembangan statistik daerah (%)
Data/Informasi/Statisti
k Daerah
Program Penyajian Data-Data dan 4.00 Bappeda dan
Pengembangan Informasi Kebutuhan Setdakab
Data/Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
(KDA, KCDA, PDRB,
Inkesra) (Dokumen)
Penyajian Aplikasi Sistim 55.00
Informasi Pembangunan
Daerah (%)
Tersedianya E Planning 100.00
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah (%)
Tersedianya Dokumen 1.00
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Dokumen)
Meningkatkan kapasitas Program Penataan Keberadaan PERDA 1.00 Setdakab
kelembagaan pemerintahan daerah Peraturan Perundang- Tentang Pengelelolaan
Undangan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP 58/2005
(Dokumen)
Persentase E-Government 62.50
Yang Terbangun (%)
Keputusan DPRD (Buah) 18.00
Keputusan Pimpinan 21.00
(Buah)
Persentase Perda Yang 40.00
Dilakukan Konsultasi
Publik (%)
Regulasi Tata Cara 1.00
Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
Yang Ditetapkan Oleh
PERDA/Perkada
(Dokumen)
Program Peningkatan Jumlah Anggota DPRD 30.00 Setwan
Kapasitas Lembaga (Orang)
Perwakilan Rakyat
Daerah
Keputusan DPRD (Buah) 18.00
Keputusan Pimpinan 16.00
(Buah)
Jumlah Rancangan 20.00
Peraturan Daerah yang
diagendakan untuk
dibahas dan ditindak
lanjuti DPRD (Buah)
Jumlah Aspirasi 105.00
masyarakat yang
ditampung dan ditindak
lanjuti kepada DPRD
(Buah)
Jumlah Produk Peraturan 10.00
Daerah yang
menggunakan hak inisiatif
(Buah)
Program Peningkatan Persentase Belanja Publik 94.68 BPKPAD
dan Pengembangan Terhadap DAU (%)
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Belanja Langsung 44.25*
Terhadap Total APBD (%)
Besaran PAD Terhadap 6.10
Seluruh Pendapatan
Dalam APBD (Realisasi)
(%)
Rasio SILPA Terhadap 0.25
Terhadap Total

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Pendapatan (%)
Rasio Realisasi Belanja 94.03
Terhadap Anggaran
Belanja (%)
Rasio Realisasi PAD 95.60
Terhadap Target PAD (%)
Peningkatan PAD (%) 5.39
Dana Perimbangan Yang 96.67
Terserap Dibanding
Rencana (%)
Opini BPK Terhadap WTP
Laporan Keuangan Daerah
Keberadaan PERDA 1.00
Tentang Pengelelolaan
Keuangan Daerah
Berdasarkan PP 58/2005
(Dokumen)
Ketepatan Waktu 100.00
Penyampaian Laporan
Keuangan dan Laporan
Kinerja Berdasarkan PP
8/2006 (Waktu) (%)
Program Peningkatan Terpenuhinya dokumen 100.00 Bappeda
Kapasitas Kelembagaan perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah sesuai kebutuhan (%)
Program Perencanaan Terpenuhinya 100.00 Bappeda
Pembangunan Ekonomi perencanaan
pembangunan daerah
bidang ekonomi sesuai
kebutuhan (%)
Prasarana Wilayah dan perencanaan
Sumber Daya Alam pembangunan daerah
bidang prasarana wilayah
dan sumber daya alam
sesuai kebutuhan (%)
Sosial Budaya perencanaan
pembangunan daerah
bidang sosial budaya
sesuai kebutuhan (%)
Program Perencanaan Tersedianya Dokumen 1.00 Bappeda
Pembangunan Daerah Perencanaan RPJD Yang
Ditetapkan Dengan PERDA
(Dokumen)
Perencanaan:RPJMD Yang
(Dokumen)
Perencanaan RKPD Yang
Ditetapkan Dengan
Perkada
Penjabaran Program 92.43
RPJMD Kedalam RKPD (%)
Tersusunnya Dokumen 1.00
KUA dan PPAS (Dokumen)
Regulasi Tata Cara 1.00
Penyusunan (Dokumen)
Rencana Pembangunan
Daerah Yang Ditetapkan
Oleh PERDA/Perkada
(Dokumen)
Indikator Kinerja Daerah 1.00
Berdasarkan Hasil Analisis
(Dokumen)
Penguatan Kelembagaan 1.00
Pengarusutamaan Gender
dan Anak (Pokja)
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan (Dokumen)
Tersusunnya Evaluasi 1.00
Kinerja 2016-2021 Serta

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Target Kinerja 2016-2021
(Dokumen)
Reformasi birokrasi yang Program Penataan Perubahan Kelembagaan 0.00 Setdakab
berkelanjutan Daerah Otonomi Baru dan Tupoksi SKPD (%)
Program Penataan Perubahan Kelembagaan 0.00 Setdakab
Kelembagaan dan Tata dan Tupoksi SKPD (%)
Laksana
Program Pembinaan Cakupan Pelayanan 100.00 Setdakab
dan Pengembangan Administrasi
Sumber daya Pemerintahan,
Keprotokolan Pembangunan dan
Kemasyarakatan (%)
Program Peningkatan Cakupan Pelayanan 100.00 Seluruh OPD
Pengembangan Sistem Administrasi
Pelaporan Capaian Pemerintahan,
Kinerja dan Keuangan Pembangunan dan
Kemasyarakatan (%)
Meningkatkan cakupan dan kualitas Program Penataan Rasio Penduduk ber KTP 91.13 Dinas
pelayanan kependudukan Administrasi Per Satuan Penduduk (%) Kependudukan dan
Kependudukan Capil
Rasio Bayi Ber Akte 76.04
Kelahiran (%)
Rasio Pasangan Ber Akte 35.96
Nikah (%)
Rasio Kepemilikan Kartu 91.00
Keluarga (%)
Meningkatkan kualitas pengelolaan Program Perbaikan Pengelolaan Arsip Secara 100.00 Dinas Perpustakaan
arsip daerah secara baku Sistem Administrasi Baku (%) dan Kearsipan
Kearsipan
Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Secara 100.00 Dinas Perpustakaan
Kualitas Pelayanan Baku (%) dan Kearsipan
Informasi
Program Penyelamatan Pengelolaan Arsip Secara 100.00 Dinas Perpustakaan
dan Pelestarian Baku (%) dan Kearsipan
Dokumen/Arsip Daerah
Meningkatkan kapasitas, kualitas Program Peningkatan Persentase aparatur 46.59 Dinas Pemdes dan
dan kesejahteraan aparatur Kapasitas Aparatur pemerintah desa yang Kantor Kecamatan
pemerintahan desa Pemerintah Desa berkompeten (%)
Jumlah Desa Yang 212.00
Mendapat Pembinaan
Administrasi Desa (Desa)
Memfasilitasi dan mendorong Program Pembinaan, Persentase desa yang 100.00 Kantor Kecamatan
pemenuhan sarana dan prasarana Fasilitasi Pemerintahan memiliki RKPdes (%)
untuk kelancaran penyelenggaraan Desa dan Masyarakat
pemerintahan desa
Mendapat Pembinaan
Administrasi Desa (Desa)
Persentase Pelanggaran 45.00
Perda di Kecamatan yang
dilaporkan (%)
Program Pembinaan Persentase desa yang 100.00 Kantor Kecamatan
dan Fasilitasi memiliki RKPdes (%)
Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase Badan Usaha 45.00
Milik Desa Aktif (%)
Capaian PAD terhadap 100.00
Target Penerimaan (%)
Capaian PBB terhadap 100.00
Target Penerimaan (%)
Didampingi Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Desa)
Meningkatkan cakupan dan kualitas Program Pengawasan Jumlah LHP Kasus/Khusus 18.00 Inspektorat
serta penegakan hukum di daerah dan Pengendalian dan Pengaduan
Pelayanan Publik Masyarakat (Kasus)
Memperketat pengawasan internal Program Peningkatan Terselenggaranya 45.00 Inspektorat
terhadap penganggaran, Sistem Pengawasan pengawasan internal
pelaksanaan serta administrasi Internal dan secara berkala (SKPD)
program kegiatan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Terselenggaranya 50.00

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
pemeriksaan khusus dan
sertijab, pengaduan
masyarakat serta
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH (OP)
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
(Rekomendasi)
penanganan tindak lanjut
hasil pengawasan
(Rekomendasi)
Rasio Temuan BPK RI 75.00
Yang Ditindaklanjuti (%)
Tersedianya laporan pajak 5,004.00
pribadi PNS (orang)
sosialisasi pengendalian
intern pemerintahan
(SKPD)
Mendorong dan memfasilitasi Program Peningkatan Persentase Tenaga 71.00 Inspektorat
tenaga pemeriksa dan aparatur Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Yang
mengawasan untuk mengikuti diklat Pemeriksa dan Menguasai Teknik/Teori
tentang pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Pengawasan dan Penilaian
pengawasan Akuntabilitas Kinerja (%)
Meningkatkan ketertiban dan Program Pembinaan, Cakupan Persandian 65.00 Dinas Kominfo
ketenteraman umum serta Pengawasan Serta Pemda Kabupaten
kehidupan berdemokrasi Fasilitasi Koordinasi Tapanuli Selatan (%)
Jaringan Komunikasi
Sandi Daerah
Menumbuhkembangkan budaya Program Pendidikan Kegiatan Pembinaan 73.00 Kantor Kesbangpol
politik dan demokrasi yang baik Politik Masyarakat Politik Daerah (%)
dalam masyarakat
Program Cakupan Pembinaan 100.00 Kantor Kesbangpol
Pengembangan Terhadap LSM, Ormas dan
Wawasan Kebangsaan OKP (%)
Jumlah LSM Yang Aktif 32.00
(LSM)
Jumlah Kejadian 11.00
Demonstrasi (Kali)
Cakupan pembinaan 100.00
terhadap politik daerah
(%)
Mendorong dan memfasilitasi Program Persentase Penyelesaian 80.00 Dinas Sosial
lembaga-lembaga dan kegiatan Pemberdayaan Konflik (%)
sosial kemasyarakatan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Memperoleh Bantuan
Sosial (%)
Cakupan Pelayanan 65.00
Administrasi Sosial
Kemasyarakatan (%)
Meningkatkan pembangunan Program Rumah Tangga Pengguna 67.26 Dinas PUPR
prasarana dan sarana air minum Pengembangan Kinerja Air Bersih (%)
dan air bersih Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Rumah Tangga Bersanitasi 39.14
(%)
Meningkatkan pembangunan serta Program Lingkungan Rumah Tangga Pengguna 67.26 Dinas Perkim
mendorong masyarakat untuk Sehat Perumahan Air Bersih (%)
memperoleh sanitasi dasar
Rumah Tangga Bersanitasi 39.14
(%)
Mendorong dan memfasilitasi Program Rasio Jumlah Rumah 79.17 Dinas Perkim
masyarakat untuk mendapatkan Pengembangan Layak Huni Terhadap
rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Jumlah Rumah (%)
Program Pengelolaan Rasio Tempat Pemakaman 1.94 Dinas Perkim
Areal Pemakaman Umum Per Satuan
Penduduk (Per 1000
Penduduk)
Memberikan kemudahan bagi Program Penataan Penerbitan Sertifikat Hak 806,906 Dinas Perkim
masyarakat dalam memperoleh Penguasaan, Pemilikan, Milik (M2)
status tanah serta penyelesaian Penggunaan,

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
sengketa tanah Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian Penyelesaian Kasus Tanah 100.00 Dinas Perkim
Konflik-Konflik Negara (%)
Pertanahan
Meningkatkan sinergitas antar Program Pemeliharaan Rasio Polisi Pamong Praja 4.22 Satpol PP
lembaga dan masyarakat dalam Kantrantibmas dan Per 10.000 Penduduk
upaya pengendalian dan penegakan Pencegahan Tindak
hukum di daerah Kriminal
Angka Kriminalitas 9.35
(Jumlah Kasus /10.000
Pddk)
Rasio Linmas Per 10.000 106.53
Penduduk
Penegakan Perda (%) 77.20
Cakupan Patroli Petugas 48.22
Satpol PP (%)
Program Jumlah Pos Kamling (Unit) 188.00 Kantor Kesbangpol
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Rasio Pos Siskamling Per 75.81
Jumlah Desa/Kelurahan
(%)
Angka Kriminalitas 9.35
(Jumlah Kasus /10.000
Pddk)
Meningkatkan pelayanan dan Program Peningkatan Angka Kriminalitas 9.35 Kantor Kesbangpol
rehabilitasi sosial serta Pemberantasan (Jumlah Kasus /10.000
pemberdayaan terhadap Penyakit Masyarakat Pddk)
masyarakat Penyandang Masalah- (Pekat)
Masalah Kesejahteraan Sosial.
Penegakan Perda (%) 77.20
Program Pembinaan Persentase PMKS Yang 93.29 Dinas Sosial
Para Penyandang Cacat Memperoleh Bantuan
dan Trauma Sosial (%)
Cakupan Perempuan dan 100.00
Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan
oleh Petugas Terlatih
dalam Unit Pelayanan
Terpadu (P2TP2A) (%)
yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum
Program Sarana Sosial Panti Asuhan 4.00 Dinas Sosial
Pemberdayaan Fakir (Unit)
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Sarana Sosial Panti Jompo 4.00
(Unit)
Memperoleh Bantuan
Sosial (%)
Anak Terlantar Memperoleh Bantuan
Sosial (%)
Persentase Tenaga Kerja 0.00
Dibawah Umur (%)
yang Mendapatkan
yang Mendapatkan

TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Eks Penyandang Memperoleh Bantuan
Penyakit Sosial (Eks Sosial (%)
Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Program Pembinaan Sarana Sosial Panti Asuhan 4.00 Dinas Sosial
Panti Asuhan/Panti (Unit)
Jompo
Sarana Sosial Panti Jompo 4.00
(Unit)
Mendorong lahirnya regulasi dan Program Peningkatan Persentase Pekerja 54.41 Dinas
impelementasi pengarusutamaan Peran Serta dan Perempuan Pada Lembaga Pemberdayaan
gender dalam pembangunan dan Kesetaraan Gender Pemerintah (%) Perempuan dan
pemerintahan Dalam Pembangunan Perlindungan Anak
Persentase Pekerja 29.06
Perempuan Pada Lembaga
Swasta (%)
Program Peningkatan Rata-Rata Jumlah 0.05 Dinas
Peran Perempuan di Kelompok Binaan PKK Pemberdayaan
Perdesaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Mendorong peningkatan partisipasi Program Peningkatan Persentase Pekerja 29.06 Dinas
perempuan dalam lembaga non Kualitas Hidup dan Perempuan Pada Lembaga Pemberdayaan
pemerintahan Perlindungan Swasta (%) Perempuan dan
Perempuan Perlindungan Anak
Rasio Kekerasan Dalam 0.02
Rumah Tangga (%)
Meningkatkan perlindungan dan Program Penguatan Rasio Kekerasan Dalam 0.02 Dinas
jaminan hak-hak anak agar dapat Kelembagaan Rumah Tangga (%) Pemberdayaan
hidup, tumbuh, berkembang dan Pengarusutamaan Perempuan dan
berpartisipasi secara optimal serta Gender dan Anak Perlindungan Anak
mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Dibawah Umur (%)
Kasus pengaduan
perlindungan Anak dari
tindakan kekerasan (%)
Program Rasio Kekerasan Dalam 0.02 Dinas
Pengembangan Bahan Rumah Tangga (%) Pemberdayaan
Informasi Tentang Perempuan dan
Pengasuhan dan Perlindungan Anak
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Dibawah Umur (%)
Kasus pengaduan
perlindungan Anak dari
Program Keserasian Persentase Penyelesaian 100.00 Dinas
Kebijakan Peningkatan Kasus pengaduan Pemberdayaan
Kualitas Anak dan perlindungan Anak dari Perempuan dan
Perempuan tindakan kekerasan (%) Perlindungan Anak
Rasio Kekerasan Dalam 0.02
Rumah Tangga (%)
Dibawah Umur (%)
yang Mendapatkan
yang Mendapatkan

TAHUN ANGGARAN 2018
4.2. Pagu Indikatif Plafon Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan

Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018
Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2018 berdasarkan Organisasi Perangkat

Daerah yang berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 4.2. Pagu Indikatif Plafon Anggara Belanja Langsung Organisasi Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2018
PAGU INDIKATIF
KODE OPD NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Rp.)
1 2 3
1.01.01.01.00 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten 30.085.703.000,00
1.01.02.01.00 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten 61.262.387.000,00
1.01.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten 232.378.117.000,00
1.01.04.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten 8.440.000.000,00
1.01.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 4.905.427.000,00
1.01.06.01.00 Dinas Sosial Daerah Kabupaten 2.950.000.000,00
1.02.01.01.00 Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten 2.115.000.000,00
1.02.02.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten 1.935.000.000,00
1.02.03.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten 2.035.000.000,00
1.02.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 3.692.500.000,00
1.02.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten 3.045.473.000,00
1.02.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten 6.247.500.000,00
1.02.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten 6.334.540.000,00
1.02.09.01.00 Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten 2.492.500.000,00
1.02.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten 2.765.000.000,00
1.02.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 2.797.500.000,00
1.02.17.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 3.160.000.000,00
2.00.01.01.00 Dinas Perikanan Daerah Kabupaten 3.450.000.000,00
2.00.02.01.00 Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten 5.580.000.000,00
2.00.03.01.00 Dinas Pertanian Daerah Kabupaten 17.057.500.000,00
2.00.06.01.00 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten 2.877.473.000,00
2.00.07.01.00 Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten 1.635.000.000,00
3.00.01.01.00 Inspektorat Daerah Kabupaten 3.202.500.000,00
3.00.02.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 5.272.500.000,00
3.00.03.01.00 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 8.738.250.000,00
3.00.04.01.00 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 5.197.500.000,00

TAHUN ANGGARAN 2018
PAGU INDIKATIF
KODE OPD NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Rp.)
1 2 3
3.00.07.01.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.892.500.000,00
4.00.01.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten 44.972.267.000,00
4.00.02.01.00 Sekretariat DPRD Kabupaten 20.836.500.000,00
5.00.01.01.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.570.000.000,00
6.00.01.01.00 Kantor Camat Aek Bilah 1.002.844.000,00
6.00.01.02.00 Kantor Camat Angkola Barat 1.184.591.000,00
6.00.01.12.00 Kantor Camat Angkola Sangkunur 1.030.847.000,00
6.00.01.04.00 Kantor Camat Angkola Selatan 1.138.615.000,00
6.00.01.05.00 Kantor Camat Angkola Timur 1.067.073.000,00
6.00.01.06.00 Kantor Camat Arse 1.032.917.000,00
6.00.01.07.00 Kantor Camat Batang Angkola 1.153.535.000,00
6.00.01.08.00 Kantor Camat Batang Toru 1.268.131.000,00
6.00.01.09.00 Kantor Camat Marancar 1.142.691.000,00
6.00.01.10.00 Kantor Camat Muara Batang Toru 1.121.046.000,00
6.00.01.11.00 Kantor Camat Saipar Dolok Hole 1.061.521.000,00
6.00.01.12.00 Kantor Camat Sayur Matinggi 1.086.885.000,00
6.00.01.13.00 Kantor Camat Sipirok 1.652.648.000,00
6.00.01.14.00 Kantor Camat Tano Tombangan Angkola 1.037.337.000,00
6.00.01.15.00 Kantor Camat Angkola Muaratais 702.500.000,00
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG PPA RAPBD TAHUN ANGGARAN 2018 517.606.818.000,00
4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Belanja Langsung Organisasi

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan Plafon pagu indikatif Belanja Langsung masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018, maka Program
dan Kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018
sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2018
B ab 5
Penutup
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 disepakati untuk dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.
Sipirok, 2017
WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN PIMPINAN DPRD

Selaku, Selaku,
PIHAK I PIHAK II
Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM H. RAHMAT NASUTION, S.Sos

Kode Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD Indikator Kinerja Utama/Program Lokasi Target Pagu Indikatif
/ Program / Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Kinerja Tahun 2018
1 2 3 4 5 6
1.01.01.01.00 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten 30.085.703.000
Angka Melek Huruf (%) 99,96

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,20
{Tahun}
Angka Harapan Lama Sekolah 14,51
(Tahun)
APK PAUD (%) 45,00
APK SD/MI (%) 107,36
APK SMP/MTs (%) 89,11
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 29,99
SD/MI (%)
c Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 20,25
SMP/MTs (%)
Persentase Angka Putus Sekolah 0,34
SD/MI (%)
SMP/MTs (%)
Persentase kelompok pembinaan 60,00
adat budaya di masyarakat
Penyelenggaraan Festival Seni 5,00
Budaya (Kali)
1 URUSAN WAJIB
1:01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01.01 Pendidikan
1.01.01.01.00 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten
1.01.01.1.01.01.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi 100,00 5.191.540.000

Perkantoran Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan (%)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya Pembayaran Jasa Tapanuli Selatan 12,00 54.658.820
daya air dan listrik Listrik, Telephone dan Wifi (Bulan)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terakomodirnya Kebutuhan Biaya Tapanuli Selatan 12,00 14.000.000
perizinan kendaraan Pembayaran STNK (Bulan)
dinas/operasional
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ATK Dinas Pendidikan (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 49.500.000
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Terakomodirnya Kebutuhan Barang Tapanuli Selatan 12,00 33.000.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan (Bulan)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi Terakomodirnya Kebutuhan Tapanuli Selatan 12,00 15.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Ketersediaan komponen Instalasi
Listik/Penerangan (Bulan)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terakomodirnya Kebutuhan Tapanuli Selatan 12,00 130.000.000
perlengkapan kantor Peralatan Kantor (Bulan)
peralatan kebersihan 12,00
Sound System (Unit) 1,00
Umbul-Umbul 1,00
Penghancur Kertas 1,00
Finger Print 1,00
Meteran Air 1,00
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Tapanuli Selatan 35,00 30.000.000
peraturan perundang-undangan (terbitan)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Meningkatnya Hasil Koordinasi dan Tapanuli Selatan 12,00 108.348.500
ke luar daerah Konsultasi ke Provinsi dan Ke Instansi
Pusat (Bulan)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.19 Rapat- rapat Koordinasi dan Meningkatnya Hasil Koordinasi dan Tapanuli Selatan 12,00 69.990.000
Konsultasi Ke Dalam Daerah Konsultasi ke kecamatan (Bulan)
'1.01.01.1.01.01.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Tapanuli Selatan 12,00 4.687.042.680
Administrasi Perkantoran Administrasi, Terciptanya Suasana
aman dalam Bekerja serta tertib
Administrasi Keuangan Perkantoran
(Bulan)
Honor Daerah (Orang) 110,00
THL (Orang) 20,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang 5,00
(orang)
Honor Tim Pengadaan Barang dan 1,00
Jasa
website 1,00
1.01.01.1.01.01.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana 100,00 308.458.000
Prasarana Aparatur aparatur untuk menjalankan tugas
dan fungsinya (%)
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN BAB 4b - 1

1 2 3 4 5 6
1.01.01.1.01.01.01.00.02.05 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Tapanuli Selatan 45.000.000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional (Unit)
1.01.01.1.01.01.01.00.02.07 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Jerjak Jendela, Pintu, Horden dan Tapanuli Selatan 100,00 150.000.000
Kantor Pembatas ruang sekretariat (%)
Jerjak Jendela (Nako) 23,00

jerjak Pintu 3,00
Gorden (Nako) 13,00
Pembatas Ruang (m2) 45,00
1.01.01.1.01.01.01.00.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya Operasional dan Tapanuli Selatan 12,00 113.458.000
kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Kenderaan
Dinas/Operasional ( Roda 4:4 Unit)
(Bulan)
1.01.01.1.01.01.01.00.06 Program Peningkatan Cakupan Pelayanan Administrasi 100,00 131.343.800
Pengembangan Sistem Pelaporan Pemerintahan, Pembangunan dan
Capaian Kinerja dan Keuangan Kemasyarakatan (%)
1.01.01.1.01.01.01.00.06.01 Penyusuna Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Data, Statistik dan Tapanuli Selatan 12,00 60.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja Perangkat Daerah
(Bulan)
LAKIP, LPPD (Dokumen) 2,00
1.01.01.1.01.01.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Tapanuli Selatan 1,00 14.343.800
Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD (Laporan)
1.01.01.1.01.01.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersusunya Renja 2019 dan Tapanuli Selatan 3,00 57.000.000
Program Tahunan Perubahan Renja 2018 dan
Terlaksanaya Forum SKPD 2019
(Dokumen)
1.01.01.1.01.01.01.00.07 Program Pelaksanaan Tugas Rasio Tempat Ibadah Per Satuan 3,00 79.912.000
Pemerintahan umum bidang Penduduk (Per 1000 Penduduk)
kemasyarakatan
keagamaan di masyarakat (%)
Penyelenggaraan Peringatan Hari 65,00
Besar Nasional dan Hari Besar
Keagamaan (%)
1.01.01.1.01.01.01.00.07.04 Fasilitasi Peningkatan Penghayatan Terlaksananya Peringatan Hari Tapanuli Selatan 1,00 39.912.000
Generasi Muda dalam Memajukan Pendidikan Nasional (Kali)
Dunia Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan Dalam Pameran pada Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000
Daerah Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)
1.01.01.1.01.01.01.00.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD (%) 45,00 2.429.999.900
Persentase Cakupan PAUD (%) 45,00

1.01.01.1.01.01.01.00.15.57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Jumlah Tutor PAUD yang Mengikuti Tapanuli Selatan 40,00 200.000.000
Pendidik Pelatihan Lanjutan Kompetensi
Berjenjang (orang)
Jumlah Tutor PAUD yang Mengikuti 40,00
Pelatihan Kompetensi Berjenjang
(orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Insentif Tutor PAUD (Orang) Tapanuli Selatan 600,00 2.160.000.000
Usia Dini
1.01.01.1.01.01.01.00.15.64 Perencanaan dan Penyusunan Jumlah Kelompok Kerja Tutor PAUD Tapanuli Selatan 15,00 29.999.900
Program Anak Usia Dini yang dibina (Kelompok)
1.01.01.1.01.01.01.00.15.65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Mengikuti Hari Aksara Nasional dan Tapanuli Selatan
Anak Usia Dini Provinsi (Kali)
1.01.01.1.01.01.01.00.15.66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Tapanuli Selatan 4,00 40.000.000
Penilik PAUD (laporan)
1.01.01.1.01.01.01.00.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Angka Melek Huruf (%) 99,96 18.163.197.500
Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI (%) 107,36
APK SMP/MTs (%) 89,11
SD/MI (%)
SMP/MTs (%)
APM SD/MI (%) 97,68
APM SMP/MTs (%) 86,43

1 2 3 4 5 6
Rasio ketersediaan 1:135
sekolah/penduduk usia sekolah
SD/MI
Rasio Ketersediaan 1:210
Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
SMP/MTs
Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI 1:15
Rasio Guru Terhadap Murid 1:10

SMP/MTs
Sekolah SD/MI Kondisi Baik (%) 87,83
Sekolah SMP/MTS Kondisi Baik (%) 79,75

SD/MI (%)
SMP/MTs (%)
Persentase Angka Kelulusan SD/MI 99,92
(%)
Persentase Angka Kelulusan 100,00
SMP/MTS (%)
Persentase Angka Melanjutkan 96,15
SD/MI ke SMP/MTs (%)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (%) 9,20
Angka Harapan Lama Sekolah (%) 14,51

1.01.01.1.01.01.01.00.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Gedung Baru dan Tapanuli Selatan 4,00 1.000.000.000
Pematangan Lahan SDN. No 101234
Kilang Papan, 3 RKB dan 1 Ruang Guru
Beserta Perabotannya (Ruang)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan ruang kelas Jauh SD Tapanuli Selatan 2,00 450.000.000
Aek Sabatang Menek (Ruang)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.15 Pengadaan buku dan alat-alat tulis Jumlah Rapor TP. 2018/2019 (eks) Tapanuli Selatan 9.900,00 180.000.000
siswa
Jumlah Kalender Pendidikan TP
2018/2019 (eks)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Tapanuli Selatan 62,00 15.404.000.000
Sekolah Kelas Siswa (DAK) (Ruang)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Jumlah Guru SD yang Mengikuti 334,00 198.619.900
Pendidik Pelatihan Kompetensi Guru Kelas
(orang)
Jumlah Guru SMP yang Mengikuti 127,00
Pelatihan Kompetensi Guru Mata
Pelajaran Sains (orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa Jumlah siswa SD yang mengikuti Tapanuli Selatan 420,00 121.824.500
Berprestasi lomba Olimpiade Siswa Nasional
(OSN), Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) dan Festival Lomba
Seni Siswa Nasional (FLS2N) (orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Jumlah Kepala SD dan SMP Yang Tapanuli Selatan 334,00 100.000.000
Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB mengikuti Sosialisasi dan Koordinasi
dan SMP/MTS Serta Pesantren tentang penggunaan dana BOS
Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- (Orang)
Islam Setara SD dan SMP
Fasilitasi Tim Manjamen BOS (Tim) 1,00
1.01.01.1.01.01.01.00.16.71 Pengembangan Comprehensive Jumlah Guru Non-Setifikat Yang 539,00 75.000.000

Teaching And Learning (CTL) Mengikuti Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (Orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.75 Penyediaan Beasiswa Transisi Biaya bantuan Beasiswa untuk siswa Tapanuli Selatan 1,00 100.000.000
berprestasi (Tahun)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Operasional Manajemen DAK Tapanuli Selatan
1.01.01.1.01.01.01.00.16.82 Kegiatan Tambahan/Ekstrakurikuler Jumlah Tim Regu Pocil yang Dilatih Tapanuli Selatan 1,00 180.000.000
(Tim)
1.01.01.1.01.01.01.00.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Penyediaan Naskah Soal, LJUS, Ijazah Tapanuli Selatan 6.800,00 253.753.100
Semester Sekolah dan pemindaian LJUS Sekolah Dasar
(Eks)

1 2 3 4 5 6
1.01.01.1.01.01.01.00.16.85 Penyelenggaraan Olimpiade Mata Jumlah siswa SMP yang mengikuti Tapanuli Selatan 100.000.000
Pelajaran lomba Olimpiade Siswa Nasional
(OSN), Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) dan Festival dan
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
(orang)
OSN (orang) 199,00

O2SN (orang) 72,00
FLS2N (orang) 81,00
1.01.01.1.01.01.01.00.18 Program Pendidikan Non Formal Rombel Melanjutkan putus sekolah 4,00 60.000.000
SD/MI ke SMP/MTs melalui Paket B
(%)
Angka Melek Huruf (%) 99,96
1.01.01.1.01.01.01.00.18.12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Mengikuti kegiatan PRSU dan MTQ Tapanuli Selatan 2,00 60.000.000
Non Formal (Kegiatan)
1.01.01.1.01.01.01.00.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D- 80,54 126.000.000
dan Tenaga Kependidikan IV (%)
Jumlah guru yang bersertifikat 2.452,00

(orang)
Jumlah guru yang memenuhi 1.411,00
Kompetensi (Orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.20.04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru Jumlah Guru Non Sertifikat yang 250,00 76.000.000
(KKG) mengikuti KKG (orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.20.10 Pengembangan Sistem Penghargaan Frekwensi Penilaian Guru dan Tapanuli Selatan 12,00 50.000.000
dan Perlindungan terhadap Profesi Pengawas Menetapkan Angka Kredit
Pendidik Oleh Tim Penilai Angka Kredit (Bulan)
1.01.01.1.01.01.01.00.21 Program Pengembangan Budaya Jumlah Pengunjung Perpustakaan 62.529,00 59.802.000

Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pertahun (Orang)
Jumlah Tenaga Perpustakaan 100,00

(Orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.21.02 Pengembangan Minat dan Budaya Jumlah Pengelola Perpustakaan SD Tapanuli Selatan 150,00 59.802.000
Baca yang dilatih (Orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.22 Program Manajemen Pelayanan Tersedianya beasiswa lulusan 100,00 3.315.449.800

Pendidikan SMA/SMK/MA untuk melanjutkan ke
PTN, mahasiswa berprestasi ke luar
negeri mahasiswa S1 putra daerah
(%)
Rasio Lulusan Sarjana (per 10.000 0,02
penduduk)
1.01.01.1.01.01.01.00.22.01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Supervisi KJF Kabupaten Ke Tapanuli Selatan 540,00 365.000.000
Bidang Pendidikan Kecamatan 3 KJF (oh)
Supervisi KJF Kecamatan Ke Satuan 1.870,00
Pendidikan 3 KJF (oh)
ATK, Penggandaan 15 Korwas 12,00
Kecamatan, Pengawas SMP dan SKB
(Bulan)
Terpenuhinya Operasional dan Tapanuli Selatan 12,00
Pemeliharaan Kenderaan
Dinas/Operasional KJF( Roda 4:1 Unit)
(Bulan)
Listrik Korwas dan SKB Tapanuli Selatan 12,00
1.01.01.1.01.01.01.00.22.03 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Peserta Sosialisasi dan Tapanuli Selatan 205,00 134.999.800
Penerapan Azas Efesiensi dan Pelatihan Manajemen BOP sesuai
Efektifitas Penggunaan Dana dengan Juknis (orang)
Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan
Tim Manajemen BOP (Tim) 1,00

1.01.01.1.01.01.01.00.22.05 Pembinaan Dewan Penididikan Rapat Dewan Pendidikan (kali) Tapanuli Selatan 2,00 50.000.000
Lokakarya 1 kali (orang) 50,00

1.01.01.1.01.01.01.00.22.06 Pembinaan Komite Sekolah Pembayaran Insentif Guru Honor Tapanuli Selatan 1.388,00 2.498.400.000
Komite Sekolah (Orang)
1.01.01.1.01.01.01.00.22.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/ Manajemen Asset Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan 2,00 207.050.000
(Dokumen)
Laporan Monitoring dan Evaluasi Tapanuli Selatan 12,00

Kegiatan DAPODIK Terhadap 285 SD
dan 49 SMP (Dokumen)
Insentif Operator Kecamatan (Orang) Tapanuli Selatan 15,00

1 2 3 4 5 6
1.01.01.1.01.01.01.00.22.11 Pelaksanaan Ujian Nasional/Semester Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian 3.000,00 60.000.000
Sekolah Akhir Sekolah Tingkat SMP (orang)
1.02.16 kebudayaan
1.01.01.01.00 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten
1.02.16.1.01.01.01.00.15 Pengembangan Nilai Budaya Persentase kelompok pembinaan 60,00 120.000.000

adat budaya di masyarakat (%)
1.02.16.1.01.01.01.00.15.01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Pelaksanaan Kegiatan Pesta Budaya, Tapanuli Selatan 1,00 120.000.000
Budaya Daerah Festival Tor-tor (Event)
Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Tapanuli Selatan 2,00

Budaya Daerah Melalui Seminar (kali)
1.02.16.1.01.01.01.00.16 Program Pengelolaan Kekayaan Jumlah Group Kesenian (Grup) 17,00 100.000.000
Budaya
1.02.16.1.01.01.01.00.16.04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Monitoring dan Pembinaan Sanggar Tapanuli Selatan 49,00 75.000.000
budaya lokal daerah Seni dan Budaya Tingkat Sekolah
(SMP)
1.02.16.1.01.01.01.00.16.06 Pengembangan Kebudayaan dan Tersedianya data dan informasi Tapanuli Selatan 1,00 25.000.000
Pariwisata Benda-benda Cagar Budaya Daerah
Pada 15 Kecamatan (Dokumen)
1.01.02 Dinas Kesehatan Cakupan ketersediaan dan 100,00 61.262.387.000

pemerataan obat di Puskesmas dan
jaringannya (%)
Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 0,67
10.000 KH)
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 993,46
1.000 Kelahiran)
Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,57
Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,12

Angka Kematian Balita (Per 1.000 1,34
balita)
Kemasyarakatan (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Tapanuli Selatan 12,00 32.370.000
(Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya Pembayaran Listrik, Tapanuli Selatan 12,00 72.063.522
Daya Air dan Listrik Wifi (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya Bahan Bakar dan Tapanuli Selatan 12,00 49.260.100
Perizinan Kendaraan Pembayaran STNK Roda Empat 10
Dinas/Operasional Unit (bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK Kantor Dinkes Tapanuli Selatan 12,00 39.969.500
(Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00 39.940.900
Penggandaan Penggandaan (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Alat Penerangan dan Tapanuli Selatan 12,00 4.344.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat-Alat Listrik (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya Note Book di setiap Tapanuli Selatan 6,00 94.405.200
Perlengkapan Kantor Bidang (Unit)
Terpenuhinya Printer di setiap Bidang 6,00
(Unit)
Tersedianya Finger Print + Meteran
Air
1.01.02.1.01.02.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Bahan Bacaan di Dinkes (Koran) Tapanuli Selatan 36,00 10.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
1.01.02.1.01.02.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 75,00 151.969.000
Ke Luar Daerah dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 800,00 60.000.000
Dalam Daerah dan Konsultasi/Supervisi, Monev Ke
Dalam Daerah (OH)
1.01.02.1.01.02.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Honor Daerah (Org) Tapanuli Selatan 11,00 1.746.988.000
Administrasi Perkantoran
THL (org) 43,00
Tenaga Penatausahaan Keuangan 7,00
(Org)
Pembantu Pengurus Barang (Org) 20,00
Bidan PTT Daerah (Orang) 8,00

1.01.02.1.01.02.01.00.02 Program Perlengkapan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 95,00 2.075.920.000
Prasarana Aparatur Aparatur (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.02.05 Pengadaan Kendaraan Terpenuhinya Kenderaan Dinas Bagi Tapanuli Selatan 23,00 2.000.000.000
Dinas/Operasional Pegawai Dinas dan Puskesmas (Unit)

1 2 3 4 5 6
1.01.02.1.01.02.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Puskesmas Keliling Tapanuli Selatan 4,00 75.920.000
Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)
1.01.02.1.00.02.01.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Aparatur yang 70,00 83.250.000
Sumber Daya Aparatur berkompeten (%)
1.00.02.1.00.02.01.00.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN Dinkes yang mengikuti Tapanuli Selatan 15,00 83.250.000
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis (Orang)

1.01.02.1.01.02.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Meningkatnya konsistensi Tapanuli Selatan 13,00 21.681.500
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perencanaan dan penganggaran
program SKPD (Dok) : Lakip dan
Laporan Bulanan
1.01.02.1.01.02.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Meningkatnya Konsistensi Tapanuli Selatan 4,00 54.221.400
Program Tahunan Perencanaan dan Penganggaran
Program SKPD : Renja, Renja
Perubahan, RKA dan RKAP (Dok)
Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Tapanuli Selatan 16,00

Kesehatan dan Mengikuti
Musrenbang Kecamatan (Keg)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Terlaksananya pameran Tapanuli Selatan 1,00 28.500.000
Kabupaten pembangunan OPD dalam rangka
HUT Tapsel (kali)
1.01.02.1.01.02.01.00.15 Program Obat dan Perbekalan Cakupan ketersediaan dan 100,00 1.769.000.000
Kesehatan pemerataan obat di Puskesmas dan
Jaringannya (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Terpenuhinya Obat-Obatan di Kab. Tapsel 100,00 1.769.000.000
Kesehatan Tapanuli Selatan (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.16 Program Upaya Kesehatan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 0,67 35.558.524.564
Masyarakat 10.000 KH)
1.000 KH)

Angka Kematian Balita ( Per 1.000 1,34
Balita)
1.01.02.1.01.02.01.00.16.12 Peningkatan Pelayanan dan Diketahuinya Hasil Pemeriksaan Calon Tapanuli Selatan 200,00 2.480.000.000
Penanggulangan Masalah Kesehatan Jamaah Haji Kab. Tapanuli Selatan
(Org)
Terakreditasinya Puskesmas 4,00

1.01.02.1.01.02.01.00.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Terpenuhinya Jasa Pelayanan Tapanuli Selatan 3.052,00 8.621.880.000
Pemeliharaan Kesehatan Persalinan (Org)
Terpenuhinya Iuran Jamkesda 16.304,00
Masyarakat Kab. Tapanuli Selatan
(Org)
1.01.02.1.01.02.01.00.16.32 Penyediaan Biaya Operasional P3K Tersedinya Tim P3K untuk pelayanan Tapanuli Selatan 5,00 146.214.400
kesehatan di Titik Titik Lokasi Kegiatan
(keg)
1.01.02.1.01.02.01.00.16.33 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Upacara Peringatan Hari Kesehatan Tapanuli Selatan 1,00 40.934.600
(HKSN) Nasional (kali)
1.01.02.1.01.02.01.00.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Persalinan Tapanuli Selatan 976,00 1.000.000.000
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Peserta BPJS (Org)
Pertama (JKN FKTP)
Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan 851,00

Petugas Kesehatan BPJS (Org)
Cakupan ketersediaan dan 100,00

Jaringannya (%)
Terpenuhinya Operasional pelayanan 12,00

kesehatan Puskesmas (Bulan)

1 2 3 4 5 6
1.01.02.1.01.02.01.01.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Jumlah Petugas Kesehatan yang Puskesmas Pintu 129,00 2.077.178.831
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat memperoleh Jasa pelayanan BPJS Padang Kec. Batang
Pertama (JKN FKTP) (Org) Angkola

Jaringannya (%)
Terpenuhinya Operasional Pelayanan 12,00

Administrasi Perkantoran Puskesmas
(Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.02.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas 66,00 1.740.239.339
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Simarpinggan Kec.
Pertama (JKN FKTP) Angkola Selatan

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.03.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas 74,00 788.434.966
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Sayurmatinggi Kec.
Pertama (JKN FKTP) Sayurmatinggi

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.04.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Batu 41,00 704.786.487
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Horpak Kec. Tantom
Pertama (JKN FKTP) Angkola

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.05.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Sitinjak 85,00 1.247.014.146
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Kec. Angkola Barat
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.06.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Marancar 49,00 560.728.931
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Udik Kec. Marancar
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.07.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Batang 54,00 1.567.452.166
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Toru Kec. Batang Toru
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)


1 2 3 4 5 6
1.01.02.1.01.02.01.08.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Huta Raja 35,00 661.917.686
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Kec. Muara Batang
Pertama (JKN FKTP) Toru

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.09.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Sangkunur 25,00 436.972.258
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Kec. Angkola
Pertama (JKN FKTP) Sangkunur

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.10.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Huraba 31,00 204.103.552
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Kec. Angkola Timur
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Pargarutan Kec.
Pertama (JKN FKTP) Angkola Timur

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.12.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Danau 77,00 853.181.061
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Marsabut Kec. Sipirok
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.13.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Hanopan 32,00 389.046.087
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Kec. Arse
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Simangambat Kec. SD.
Pertama (JKN FKTP) Hole

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.15.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Sipagimbar 21,00 347.279.305
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Kec. SD. Hole
Pertama (JKN FKTP)

1 2 3 4 5 6
Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.16.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Puskesmas Biru Kec. 21,00 262.829.958
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Aek Bilah
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.17.16.46 Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Poliklinik Pemda Kab. 8,00 42.217.503
Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Petugas Kesehatan BPJS (Org) Tapsel
Pertama (JKN FKTP)

Jaringannya (%)

1.01.02.1.01.02.01.00.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Tapanuli Selatan 3,00 958.963.000
(BOK) Puskesmas (Jiwa)
1.000 Kelahiran)
Persentase Balita Gizi Buruk (%)
- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa) 17,00

balita)
Jumlah balita gizi kurang (Jiwa) 179,00
Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa) 48,00

Jumlah balita gizi Baik (Jiwa) 38.555,00
Jumlah Balita Stunting (Jiwa) 95,00
Jumlah Bayi BBLR (Jiwa) 32,00
Persentase rumah tangga berperilaku 50,00
hidup bersih dan sehat (PHBS).(%)
Cakupan Desa/ kelurahan Universal 90,00

Child Immunization (UCI) (%)
Cakupan penemuan dan penanganan 85,00

penderita penyakit TBC BTA (%)

penderita penyakit DBD (%)
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 0,50

total populasi usia 15-49 tahun (%)
Angka kejadian malaria per 1.000 < 1/1000

penduduk
Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate 2/100000
Cakupan pertolongan persalinan oleh 88,00

tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan (%)
Cakupan kunjungan bayi (%) 88,00

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%) 82,50
Cakupan pelayanan nifas (%) 88,00

Cakupan neonatus dengan komplikasi 10,00
yang ditangani (%)
Cakupan komplikasi kebidanan yang 16,30
ditangani (%)
Peningkatan Strata Posyandu 100,00
Jumlah Sekolah yang sudah 100,00
melaksanakan UKS (%)

1 2 3 4 5 6
1.01.02.1.01.02.01.01.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Pintu 0,00 999.000.000
(BOK) (Jiwa) Padang Kec. Batang
Angkola
1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.02.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Sayur 0,00 841.199.964
(BOK) (Jiwa) Matinggi Kec.
Sayurmatinggi
1.000 Kelahiran)

balita)




1 2 3 4 5 6


penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.03.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Batu 0,00 566.000.000
(BOK) (Jiwa) Horpak Kec. Tantom
Angkola
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000,00
1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.04.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas 1,00 900.000.000
(BOK) (Jiwa) Simarpinggan Kec.
Angkola Selatan

1 2 3 4 5 6
1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.05.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Sitinjak 1,00 640.906.500
(BOK) (Jiwa) Kec. Angkola Barat

1.000 Kelahiran)

balita)





1 2 3 4 5 6

penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.06.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Marancar 0,00 366.000.000
(BOK) (Jiwa) Udik Kec. Marancar

1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.07.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Batang 0,00 974.018.000
(BOK) (Jiwa) Toru Kec. Batang Toru

1.000 Kelahiran)

1 2 3 4 5 6

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.08.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Hutaraja 0,00 400.000.000
(BOK) (Jiwa) Kec. Muara Batang
Toru

1.000 Kelahiran)

balita)





1 2 3 4 5 6

penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.09.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Sangkunur 1,00 569.403.900
(BOK) (Jiwa) Kec. Angkola
Sangkunur

1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.10.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Pargarutan 0,00 600.000.000
(BOK) (Jiwa) Kec. Angkola Timur

1.000 Kelahiran)

1 2 3 4 5 6
Jumlah Balita Gizi Buruk (%)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.11.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Huraba 0,00 192.000.000
(BOK) (Jiwa) Kec. Arse
1.000 Kelahiran)

balita)

Jumlah balita gizi Baik (Jiwa) 496,00





1 2 3 4 5 6
penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.12.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Danau 0,00 975.000.000
(BOK) (Jiwa) Marsabut Kec. Sipirok

1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.13.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Hanopan 0,00 291.904.200
(BOK) (Jiwa) Kec. Angkola Timur

1.000 Kelahiran)

1 2 3 4 5 6
balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.14.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas 0,00 266.000.000
(BOK) (Jiwa) Simangambat Kec. SD.
Hole
1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk

1 2 3 4 5 6



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.15.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Sipagimbar 0,00 266.600.000
(BOK) (Jiwa) Kec. SD. Hole

1.000 Kelahiran)

balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.16.16.47 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Puskesmas Biru Kec. 0,00 289.000.000
(BOK) (Jiwa) Aek Bilah
1.000 Kelahiran)


1 2 3 4 5 6
balita)






penduduk



yang ditangani (%)
ditangani (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.16.48 Penyediaan Operasional Pelayanan Tersedinya Operasional Pelayanan Tapanuli Selatan
Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan di Rumah Sakit (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.17 Program Pengawasan Obat dan Cakupan ketersediaan dan 100,00 119.247.500
Makanan pemerataan obat di Puskesmas dan
jaringannya (%)
1.01.02.1.01.02.01.00.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Terawasinya Peredaran Obat-Obat Tapanuli Selatan 12,00 119.247.500
Pangan dan Bahan Berbahaya Palsu dan Kadaluarsa serta makanan
di 2 Apotik, 60 Toko Obat dan 12
Pasar Tradisional dan 100 IRTP (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.19 Program Promosi Kesehatan dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 0,62 30.000.000
Pemberdayaan Masyarakat 10.000 KH)
1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.00.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Adanya Umbul-Umbul sebagai Media Tapanuli Selatan 1,00 30.000.000
Informasi Sadar Hidup Sehat Promosi (Paket)
Adanya Website Dinas Kesehatan 1,00

(Website)
1.01.02.1.01.02.01.00.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 0,62 34.240.200
10.000 KH)
1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.00.20.04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Persentase Balita Gizi Buruk (%) Tapanuli Selatan 0,12 34.240.200
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1 2 3 4 5 6
- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)
- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)
Angka Kematian Balita (Per 1.000
balita)
Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)
Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)

Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)
Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)
Jumlah Balita Stunting (Jiwa)
1.01.02.1.01.02.01.00.21 Program Pengembangan Lingkungan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 993,46 38.467.900
Sehat 1.000 KH)
1.01.02.1.01.02.01.00.21.02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Terlaksananya Pemicuan Desa STBM Tapanuli Selatan 50,00 38.467.900
Sehat (Desa/Kel)
1.01.02.1.01.02.01.00.22 Program Pencegahan dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 0,62 577.692.200
Penanggulangan Penyakit Menular 10.000 KH)

1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Tersedianya Operasional untuk Tapanuli Selatan 12,00 46.641.500
Penanggulangan Penyakit Menular Penemuan Kasus TB, Pemeriksaan
Spesimen TB (700 Spec) (bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.06 Pencegahan Penularan Penyakit Survey Cepat Kusta di 16 Desa, Tapanuli Selatan 12,00 17.343.800
Endemik/Epidemik Pemeriksaan Kontak untuk 19 Kasus,
Pemeriksaan Kusta untuk 8 Sekolah
(Bln)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.08 Peningkatan Imunisasi Cakupan Desa/ kelurahan Universal Tapanuli Selatan 90,00 289.950.500
Child Immunization (UCI)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.09 Peningkatan Surveillance Penanggulangan Masalah Kesehatan Tapanuli Selatan 100,00 74.479.500
Epideminologi dan Penaggulangan akibat terjadinya Potensi KLB (%)
Wabah
1.01.02.1.01.02.01.00.22.10 Peningkatan Komunikasi, Informasi Scrining PTM untuk Calon Haji (200 Tapanuli Selatan 4,00 85.964.200
dan Edukasi (Kie) Pencegahan dan Orang, serta Pemeriksaan CA Cervik
Pemberantasan Penyakit dengan Metode IVA (600 Orang),
Sosialiasi Program ODGJ Tingkat
Kabupaten (kali)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.13 Pencegahan dan Penanggulangan Terlaksananya Pencegahan dan Tapanuli Selatan 12,00 22.517.600
Penyakit TB Paru Penanggulangan Penyakit TB Paru
(Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.15 Penanggulangan HIV/AIDS Terlaksananya Promosi dan Tapanuli Selatan 300,00 21.950.100
Preventive untuk HIV/AIDS bagi
mahasiswa (Org)
1.01.02.1.01.02.01.00.22.17 Pelaksanaan Fogging Fokus Terlaksananya Pengasapan (Fogging) Tapanuli Selatan 10,00 18.845.000
Fokus Sarang Nyamuk (fokus)
1.01.02.1.01.02.01.00.23 Program Standarisasi Pelayanan Cakupan ketersediaan dan 100,00

Kesehatan pemerataan obat di Puskesmas dan
jaringannya (%)
10.000 KH)
1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.00.23.03 Pembangunan dan Pemutakhiran Tersedianya data-data penyakit di Tapanuli Selatan
Data Dasar Standar Pelayanan kab. Tapanuli selatan melalui program
Kesehatan SP2TP (Dok)
1.01.02.1.01.02.01.00.23.08 Penyusunan Profil Kesehatan Tersedianya Data/Informasi dalam Tapanuli Selatan

Kabupaten Bentuk Buku Profil Kesehatan dan
Profil Sarpras (Buku)
1.01.02.1.01.02.01.00.25 Program Pengadaan, Peningkatan Cakupan ketersediaan dan 100,00 3.347.454.000

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana pemerataan obat di Puskesmas dan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya (%)
dan Jaringannya
10.000 KH)

1 2 3 4 5 6
1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.00.25.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Terpeliharanya Bangunan Puskesmas Tapanuli Selatan 5,00 3.127.454.000
dan Prasarana Puskesmas dan Alat-Alat Kesehatan (Pusk)
1.01.02.1.01.02.01.00.25.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Terpeliharanya Bangunan Puskesmas Tapanuli Selatan 1,00 220.000.000
Pembatu Pembantu (Pustu) Sugi Julu Kec.
Marancar (Unit)
1.01.02.1.01.02.01.18 Rumah Sakit Umum Daerah
Kemasyarakatan (%)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat RUSD Sipirok 12,00 3.000.000
(Bln)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya Pembayaran Listrik, RUSD Sipirok 12,00 220.000.000
Daya Air dan Listrik Wifi (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Terpenuhinya Jasa Peralatan dan RUSD Sipirok 12,00 150.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya Bahan Bakar dan RUSD Sipirok 12,00 20.000.000
Perizinan Kendaraan Pembayaran STNK (bln)
Dinas/Operasional
1.01.02.1.01.02.01.18.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Terpenuhinya Jasa Administrasi RUSD Sipirok 12,00 17.520.000
Keuangan Keuangan (Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan RUSD Sipirok 12,00 193.128.000
Kantor (Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK Kantor (Bln) RUSD Sipirok 12,00 29.995.200
1.01.02.1.01.02.01.18.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Barang Cetakan dan RUSD Sipirok 12,00 54.426.500
Penggandaan Penggandaan (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Alat Penerangan dan RUSD Sipirok 12,00 19.999.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat-Alat Listrik (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah RUSD Sipirok 12,00 182.910.000
Tangga (Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.17 Penyediaan Makan dan Minuman Terpenuhinya Makan dan Minuman RUSD Sipirok 12,00 199.994.000
(Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi RUSD Sipirok 75,00 100.624.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi RUSD Sipirok 168,00 50.600.000
Dalam Daerah dan Konsultasi/Supervisi, Monev Ke
Dalam Daerah (OH)
1.01.02.1.01.02.01.18.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya Jasa Pelayanan RUSD Sipirok 12,00 2.237.004.000
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran (Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.02 Program Perlengkapan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 95,00 2.079.750.000
Prasarana Aparatur Aparatur (%)
1.01.02.1.01.02.01.18.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya Pembangunan Gedung RUSD Sipirok 1,00 550.000.000
Kantor (Kegiatan)
1.01.02.1.01.02.01.18.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kenderaan RUSD Sipirok 12,00 129.750.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional (Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.02.31 Pemeliharaan Sedang/Berat Rumah Terpenuhinya Pemeliharaan RUSD Sipirok 1,00 1.400.000.000
Gedung Kantor Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
(Kegiatan)
1.01.02.1.01.02.01.18.16 Program Upaya Kesehatan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 0,67 4.721.926.214
Masyarakat 10.000 KH)
1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.18.16.49 Penyediaan Operasional Pelayanan Tersedinya Operasional Pelayanan RSUD Sipirok 12,00 4.721.926.214
Kesehatan Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit melalui
BPJS (Bln)
1.01.02.1.01.02.01.18.26 Program Pengadaan, Peningkatan Cakupan ketersediaan dan 100,00 4.942.000.000
Sarana dan Prasarana Rumah pemerataan obat (%)
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

10.000 KH)

1 2 3 4 5 6
1.000 KH)

Balita)
1.01.02.1.01.02.01.18.26.18 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Tersedianya Alat-Alat Rumah Sakit RSUD Sipirok 12,00 4.400.000.000
(Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.26.19 Pengadaan Obat-Obat Rumah Sakit Tersedianya Obat-Obat Rumah Sakit RSUD Sipirok 12,00 300.000.000
(Bulan)
1.01.02.1.01.02.01.18.26.20 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya Ambulance/Mobil RSUD Sipirok 1,00 242.000.000
Jenazah (Unit)
1.01.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan 232.378.117.000
Penataan Ruang
Proporsi Panjang Jaringan Jalan 65,46
Dalam Kondisi mantap (%)
Rasio Panjang jalan dilalui 0,004
kenderaan roda 4
Jalan Penghubung dari ibukota 95,57
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)
(%)
Luas Daerah Irigasi Kabupaten 69,91
Dalam Kondisi Baik (%)
Tersedianya Air Irigasi Untuk 60,00
Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi
Yang Sudah Ada (%)
1 Urusan Wajib
1,01 Urusan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1.01.03 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1.01.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kemasyarakatan (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Tapanuli Selatan 100,00 600.000
(Surat)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening listrik Tapanuli Selatan 12,00 1.881.860.000
Daya Air dan Listrik (kantor dan LPJU), air dan jasa
komunikasi (bulan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Tapanuli Selatan 15,00 30.644.000
Perizinan Kendaraan STNK kenderaan dinas roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
1.01.03.1.01.03.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Gaji/Honorarium Tapanuli Selatan 10,00 335.548.760
Petugas Kebersihan Kantor (Orang)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Pemenuhan kebutuhan perbaikan Tapanuli Selatan 12,00 32.700.000
Kerja peralatan kerja (Bulan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Tapanuli Selatan 12,00 128.014.600
kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas
(Bulan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Tapanuli Selatan 12,00 20.015.300
Penggandaan penggandaan tugas-tugas kantor
(Bulan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Tapanuli Selatan 12,00 665.940.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik kantor dan LPJU (Bulan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan alat-alat Tapanuli Selatan 12,00 2.965.800
rumah tangga dan kebersihan kantor
(Bulan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pembayaran biaya langganan surat Tapanuli Selatan 40,00 36.000.000
Peraturan Perundang-Undangan kabar (Terbitan)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum rapat dan makan Tapanuli Selatan 950,00 50.140.000
minum tamu yang diadakan selama 1
tahun (Kotak)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Tapanuli Selatan 220,00 548.601.500
Ke Luar Daerah tugas-tugas rutin kantor yang
dilaksanakan selama 1 tahun (OH)
1.01.03.1.01.03.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Tapanuli Selatan 480,00 120.000.000
Dalam Daerah tugas-tugas rutin kantor yang

1 2 3 4 5 6
1.01.03.1.01.03.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Pembayaran honorarium tenaga Tapanuli Selatan 82,00 1.857.795.360
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran
(orang)
Tersedianya Website Organisasi 1,00

Perangkat Daerah (Aplikasi)
1.01.03.1.01.03.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Kantor SKPD Pemerintah 76,67 68.882.633.400
Prasarana Aparatur Kabupaten Tapanuli Selatan yang
telah dibangun di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli
Selatan (%)
Terpenuhinya sarana dan prasarana 100,00
aparatur untuk menjalankan tugas
dan fungsinya (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah bangunan gedung pemerintah Tapanuli Selatan 14,00 67.476.189.000
yang dibangun (Unit)
Jumlah bangunan gedung pemerintah 7,00

yang direhab (Unit)
Dokumen RAB dan gambar design 21,00

perencanaan (dokumen)
laporan monitoring dan evaluasi 21,00

(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.05 Pengadaan Kendaraan Terlaksananya Pengadaan Kenderaan Tapanuli Selatan 1,00 485.000.000
Dinas/Operasional Dinas Roda 4 (Unit)
Terlaksananya Pengadaan Kenderaan Tapanuli Selatan 1,00

Dinas Roda 2 (Unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Tapanuli Selatan 1,00 22.500.000
Kantor Kantor (Kegiatan)
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung 1,00
Kantor berupa Fingerprint (Unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang diadakan Tapanuli Selatan 88,00 200.000.000
(Unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah pengadaan peralatan gedung Tapanuli Selatan 23,00 317.294.000
Perlengkapan Kantor kantor (unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Service dan BBM kenderaan Tapanuli Selatan 11,00 379.650.400
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 kantor
(Unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah meubelair yang dipelihara Tapanuli Selatan 20,00 2.000.000
Meubelair (Unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur pemerintahan yang 100,00 58.464.000
Aparatur memenuhi disiplin dalam
melaksanakan tugas (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah pegawai yang mendapat Tapanuli Selatan 87,00 58.464.000
Tertentu pakaian olah raga (Stell)

1.01.03.1.01.03.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai yang memperoleh Tapanuli Selatan 10,00 45.000.000
pendidikan dan pelatihan (Orang)
1.01.03.1.01.03.01.00.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Pegawai yang memperoleh Bimbingan Tapanuli Selatan 5,00 22.500.000
Peraturan Perundang-Undangan teknis implementasi peraturan
perundang-uandangan (Orang)

1.01.03.1.01.03.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tapanuli Selatan 2,00 32.205.600
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tapanuli Selatan 3,00 28.073.400
Akhir Tahun (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Rencana Anggaran Program Tahunan Tapanuli Selatan 4,00 97.031.700
Program Tahunan (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Penerimaan dan Tapanuli Selatan
Penerimaan dan Pengeluaran SKPD Pengeluaran SKPD (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.07 Program Pelaksanaan Tugas Persentase kelompok pembinaan 20,00 66.500.000

Pemerintahan umum bidang keagamaan di masyarakat (%)
kemasyarakatan
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan 3,00
Penduduk (Per 1000 Penduduk)

1 2 3 4 5 6
Keagamaan (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.07.01 Fasilitasi Hari-hari besar Nasional Kegiatan Fasilitasi Hari-hari besar Tapanuli Selatan 1,00 7.000.000
Nasional yang dilaksanakan (kali)
1.01.03.1.01.03.01.00.07.02 Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah Keikutsertaan dalam pelaksanaan Tapanuli Selatan 1,00 59.500.000
peringatan HUT Tapanuli Selatan (kali)
1.01.03.1.01.03.01.00.15 Program Pembangunan Jalan dan Persentase Pengentasan Kemiskinan 0,31 118.612.079.156
Jembatan di Kecamatan yang
dipelopori/didorong oleh Dinas
Pekerjaan Umum selama satu tahun
(%)
Jalan Penghubung dari Ibukota 95,57
Kecamatan ke Kawasan Pemukiman
Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4)
(%)
Rasio Panjang jalan dilalui 0,004
kenderaan roda 4
Dalam Kondisi Mantap (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.15.05 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun (m) Tapanuli Selatan 110,00 10.850.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.15.07 Peningkatan Jalan Panjang jalan yang ditingkatkan (km) Tapanuli Selatan 49,33 107.762.079.156

perencanaan
pembangunan/peningkatan
jalan/Jembatan (dokumen)
(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase Pengentasan Kemiskinan 0,31 12.382.801.600
Jalan dan Jembatan di Kecamatan yang
Pekerjaan Umum selama satu tahun
(%)
Jalan Penghubung dari ibukota 95,57
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)
(%)
Dalam Kondisi Mantap (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan direhabilitasi dan Tapanuli Selatan 5,44 10.882.801.600
dipelihara (km)
perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan/Jembatan (dokumen)
(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Panjang jembatan direhabilitasi dan Tapanuli Selatan 10,00 1.500.000.000
dipelihara (m)
1.01.03.1.01.03.01.00.22 Program Pembangunan Sistem Database jalan dan jembatan untuk 1,00 50.000.000
Informasi/Data Base Jalan dan kebutuhan perencanaan dan
Jembatan evaluasi yang up to date (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.22.01 Penyusunan Sistem Informasi/Data Database jalan/jembatan yang up to Tapanuli Selatan 1,00 50.000.000
Base Jalan date (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.23 Program Peningkatan Sarana dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan 65,46 315.970.000
Prasarana Kebinamargaan Dalam Kondisi Mantap (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.23.06 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Jumlah alat-alat ukur (Buah) Tapanuli Selatan 7,00 186.000.000
Labolatorium Kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.00.23.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Jumlah alat-alat berat yang Tapanuli Selatan 7,00 129.970.000
Berat direhab/diperbaiki (Unit)
1.01.03.1.01.03.01.00.24 Program Pengembangan dan Luas Daerah Irigasi Kabupaten 69,91 17.141.531.824
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dalam Kondisi Baik (%)
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.01.03.1.01.03.01.00.24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Database Daerah Irigasi yang up to Tapanuli Selatan 1,00 50.000.000
Irigasi date (dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.24.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jaringan Irigasi yang direhab (hektar) Tapanuli Selatan 460,00 16.221.657.700
Irigasi

1 2 3 4 5 6
perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan irigasi
(dokumen)
(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.24.20 Penanganan Pengelolaan O/P Irigasi Pembayaran honor pengelolaan O/P Tapanuli Selatan 26,00 637.271.024
Irigasi selama 1 tahun (Orang)
1.01.03.1.01.03.01.00.24.21 Operasional Komisi Irigasi Daerah Operasinal Kegiatan Komisi Irigasi Tapanuli Selatan 1,00 232.603.100
Daerah (Tahun)
1.01.03.1.01.03.01.00.27 Program Pengembangan Kinerja Rumah Tangga Bersanitasi (%) 39,14 4.307.212.400
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 67,26
(%)
1.01.03.1.01.03.01.00.27.06 Pengembangan Distribusi Air Minum Pengelolaan air minum yang dibangun Tapanuli Selatan 4,00 4.307.212.400
(unit)
Pengelolaan air minum yang direhab 0,00
(unit)
perencanaan (dokumen)

(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.29 Program Pengembangan Wilayah Terpenuhinya pembangunan 100,00 300.000.000
Strategis dan Cepat Tumbuh infrastruktur daerah pada wilayah
strategis dan cepat tumbuh sesuai
kebutuhan (%)
1.01.03.1.01.03.01.00.29.1 Perencanaan Pengembangan Dokumen detail design perencanaan Tapanuli Selatan 1,00 300.000.000
Infrastuktur pembangunan infrastruktur daerah
(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.30 Program Pembangunan Infrastruktur Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam 212,00 3.700.000.000
Perdesaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Desa)
1.01.03.1.01.03.01.00.30.01 Penataan Lingkungan Pemukiman LPJU yang dibangun (titik) Tapanuli Selatan 260,00 3.700.000.000
Penduduk Perdesaan
1.01.03.1.01.03.01.00.32 Program Perencanaan Tata Ruang Luas Wilayah Produktif berdasarkan 65,32 625.288.000
RTRW (%)
Luas Wilayah Kebanjiran 6,78
Tersedianya RDTRW (Dokumen) 1,00
1.01.03.1.01.03.01.00.32.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Kajian Rencana Detail Tata Ruang Tapanuli Selatan 1,00 524.723.800
Ruang Kawasan Kawasan Batangtoru Sekitarnya
(dokumen)
1.01.03.1.01.03.01.00.32.13 Survey dan Pemetaan Dokumen peta tematik yang dibuat Tapanuli Selatan 1,00 36.268.600
(buku)
1.01.03.1.01.03.01.00.32.15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Surat rekomendasi IMB yang Tapanuli Selatan 80,00 64.295.600
Rencana Tata Ruang dikeluarkan (Rekomendasi)
1.01.04.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan 8.440.000.000

Kawasan Permukiman
(%)
Rumah Tangga Bersanitasi (%) 39,14
Rasio Jumlah Rumah Layak Huni 79,17
Terhadap Jumlah Rumah (%)
Persentase Luas Pemukiman Yang 36,27
Tertata (%)
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 0,07
1 Urusan Wajib
1:01 Urusan Wajib Yang Berkaitan
1.01.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1.01.04.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kemasyarakatan (%)
(Surat)
Jumlah Petugas Pengantar 3,00
1.01.04.1.01.04.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening listrik, Tapanuli Selatan 12,00 57.975.000
Daya Air dan Listrik air dan jasa komunikasi (Bulan)

1 2 3 4 5 6
1.01.04.1.01.04.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Tapanuli Selatan 5,00 17.600.000
Perizinan Kendaraan STNK kenderaan dinas roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
Pembayaran pajak dan perpanjangan 12,00
STNK kenderaan dinas roda 2 (unit)
1.01.04.1.01.04.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Peralatan Tapanuli Selatan 5,00 8.215.700
Kebersihan Kantor (jenis)
1.01.04.1.01.04.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Pemenuhan kebutuhan perbaikan Tapanuli Selatan 12,00 3.300.000
Kerja peralatan kerja (Bulan)
(Bulan)
(Bulan)
1.01.04.1.01.04.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum rapat dan makan Tapanuli Selatan 52.210,00 15.003.000
tahun (Kotak)
1.01.04.1.01.04.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan biaya jasa petugas Tapanuli Selatan 14,00 719.224.960
Administrasi Perkantoran administrasi, keuangan dan THL
Kantor (Orang)

dan fungsinya (%)
1.01.04.1.01.04.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Tapanuli Selatan 12,00 20.073.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Bulan)
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 2 kantor
(Unit)
Service dan BBM kenderaan 5,00
dinas/operasional roda 4 kantor
(Unit)
Pembayaran Asuransi Kenderaan 1,00
Dinas Roda 4 (Unit)
1.01.04.1.01.04.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas (Stell) Tapanuli Selatan 58,00 36.288.000
Perlengkapannya
1.01.04.1.01.04.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tapanuli Selatan 58,00 21.375.000
Tertentu Tertentu (stell)
1.01.04.1.01.04.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Biaya Pelatihan (Orang) Tapanuli Selatan 37,00 75.000.000

1.01.04.1.01.04.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja Tapanuli Selatan 1,00 15.093.100
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD/LAKIP (Dokumen)
Tersedianya Laporan Keuangan 1,00

(Dokumen)
1.01.04.1.01.04.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersedianya Rencana Kerja SKPD (3 Tapanuli Selatan 3,00 18.001.200
Program Tahunan Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)

1 2 3 4 5 6
1.01.04.1.01.04.01.00.07.01 Fasilitasi Hari-hari besar Nasional Keikutsertaan dalam Tapanuli Selatan 1,00 11.000.000
penyelenggaraan Hari Kemerde kaan
(Kali)
1.01.04.1.01.04.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Keikutsertaan dalam Tapanuli Selatan 1,00 29.295.000
Kabupaten penyelenggaraan Hari Ulang Tahun
Kabupaten (Kali)
1.01.04.1.01.04.01.00.15 Program Pengembangan Perumahan Rasio Jumlah Rumah Layak Huni 79,17 886.881.000
Terhadap Jumlah Rumah (%)
1.01.04.1.01.04.01.00.15.06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Jumlah Rumah tidak layak huni yang Tapanuli Selatan 46,00 886.881.000
Perumahan Masyarakat Kurang ditingkatkan menjadi layak huni ( Unit
Mampu )
Jumlah Dokumen Perencanaan 1,00
tentang Rumah tidak layak huni(RTLH)
(dokumen)
1.01.04.1.01.04.01.00.16 Program Lingkungan Sehat Rumah Tangga Bersanitasi (%) 39,14 2.950.000.000
Perumahan
(%)
1.01.04.1.01.04.01.00.16.02 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Tebangunnya sarana dan prasrana air Tapanuli Selatan 10,00 2.950.000.000
Sanitasi Dasar Terutama Bagi bersih ( Unit )
Masyarakat Miskin
Terbangunnya sarana dan prasarana 20,00
sanitasi ( Unit )
Jumlah dokumen perencanaan 1,00
tentang Sarana dan Prasarana Utilitas
Umum (Dokumen)
1.01.04.1.01.04.01.00.16.04 Pengendalian Dampak Resiko Tersedianya taman dan trotoar di Tapanuli Selatan
Pencemaran Lingkungan kab.tapsel (Paket)
1.01.04.1.01.04.01.00.17 Program Pemberdayaan Komunitas Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) 85,75 2.400.000.000
Perumahan
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 0,07
Persentase Luas Pemukiman Yang 36,27

Tertata (%)
1.01.04.1.01.04.01.00.17.02 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Panjang Jalan Lingkungan Yang Tapanuli Selatan 3,00 2.400.000.000
Sarana Dasar Pemukiman Berbasis dibangun (Km)
Masyarakat
Panjang saluran Drainase yang 6,00

dibangun (Km)
Jumlah dokumen perencanaan 1,00
tentang Permukiman Kumuh
(Dokumen)
1.01.04.1.01.04.01.00.20 Program Pengelolaan Areal Rasio Tempat Pemakaman Umum 1,94 49.800.000
Pemakaman Per Satuan Penduduk (Per 1000
Penduduk)
1.01.04.1.01.04.01.00.20.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terpeliharanya sarana dan prasarana Tapanuli Selatan 1,00 49.800.000
Pemakaman di kab tapanuli selatan ( Lokasi )
1,02 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan

1.02.04 Pertanahan
1.01.04.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
1.02.04.1.01.04.01.00.15 Program Pembangunan Sistem Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2) 806.906 183.719.440
Pendaftaran Tanah
1.02.04.1.01.04.01.00.15.01 Penyusunan Sistem Pendaftaran Penerbitan sertifikat hak milik Tapanuli Selatan 90,00 183.719.440
Tanah (sertifikat )
1.02.04.1.01.04.01.00.16 Program Penataan Penguasaan, Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2) 806.906 75.000.000
Pemilikan, Penggunaan,
Pemanfaatan Tanah
1.02.04.1.01.04.01.00.16.01 Penataan Penguasaan, Pemilikan Tersedianya Dokumen Penataan Tapanuli Selatan 1,00 75.000.000
,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penguasaan, Kepemilikan
Penggunaan, Pemanfaatan Tanah
(Dokumen)
1.02.04.1.01.04.01.00.17 Program Penyelesaian Konflik- Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100,00 90.000.000
Konflik Pertanahan (%)
1.02.04.1.01.04.01.00.17.01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Terselesaikannya Konflik Pertanahan ( Tapanuli Selatan 100,00 90.000.000
Pertanahan %)
1.01.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 4.905.427.000
Kabupaten
Penegakan Perda (%) 77,20
Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 4,22
Penduduk
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah 75,81
Desa/Kelurahan (%)
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP 48,22
(%)

1 2 3 4 5 6
Rasio Linmas per 10.000 penduduk 106,53
Cakupan Pelayanan Kebakaran 0,003

Kabupaten
1 URUSAN WAJIB
1.01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Serta Perlindungan Masyarakat
1.01.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Kabupaten
1.01.05.1.01.05.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi 100,00 228.684.736
Kemasyarakatan (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Tapanuli Selatan 1788,00 750.000
(surat)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran rekening listrik, telepon Tapanuli Selatan 12,00 34.890.336
Daya Air dan Listrik dan wifi (bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak kenderaan Tapanuli Selatan 12,00 16.000.000
Perizinan Kendaraan dinas/operasional. Roda 6 : 4 unit,
Dinas/Operasional roda 4 : 4 unit, roda 2 : 7 unit (Bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tapanuli Selatan 12,00 3.993.100
dan kebersihan kantor (bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Tapanuli Selatan 12,00 5.775.000
Kerja Kerja (bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Tapanuli Selatan 12,00 32.036.400
(bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00 10.196.300
Penggandaan penggadaan kantor (bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen alat - alat Tapanuli Selatan 12,00 1.021.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik (bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar (bulan) Tapanuli Selatan 12,00 6.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat - rapat Tapanuli Selatan 25,00 27.122.000
Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah (OH)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat - rapat Tapanuli Selatan 120,00 36.100.000
Dalam Daerah koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah (OH)
1.01.05.1.01.05.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya pelayanan jasa. Tapanuli Selatan 12,00 54.800.000
Administrasi Perkantoran honorer daerah : 1 orang, bendahara
pengeluaran : 1 orang, pengelola
keuangan : 4 orang, pejabat
penatausahaan barang : 1 orang
(Bulan)
dan fungsinya (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung Tapanuli Selatan 12,00 20.000.000
Kantor kantor (Bulan)
1.01.05.1.01.05.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tapanuli Selatan 1,00 48.130.600
(Kegiatan)
1.01.05.1.01.05.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kenderaan Tapanuli Selatan 12,00 42.878.800
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional (bulan). Roda 6 : 4
unit, roda 4 : 4 unit, roda 2 : 7 unit
(Bulan)
Dinas Roda 4 (Unit)
1.01.05.1.01.05.01.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur pemerintahan yang 100,00 -
1.01.05.1.01.05.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas lapangan (stel) Tapanuli Selatan 0,00 -
Perlengkapannya
1.01.05.1.01.05.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pelatihan penyidik Tapanuli Selatan 2,00 25.000.000
PNS (PPNS) (Orang)

1 2 3 4 5 6
1.01.05.1.01.05.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja Tapanuli Selatan 6,00 21.986.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir
tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P
(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Terlaksananya pameran Tapanuli Selatan 1,00 28.325.000
Kabupaten pembangunan OPD dalam rangka
HUT Tapsel (kali)
1.01.05.1.01.05.01.00.15 Program Peningkatan Keamanan dan Penegakan Perda (%) 77,20 4.445.424.364
Kenyamanan Lingkungan
Penduduk
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk 106,53

(%)
Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus 9,35
/10.000 Pddk)
1.01.05.1.01.05.01.00.15.01 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Jumlah tenaga kerja pengendalian Tapanuli Selatan 123,00 4.405.426.864
Keamanan dan Kenyamanan keamanan dan kenyamanan
Lingkungan lingkungan (orang)
1.01.05.1.01.05.01.00.15.03 Pelatihan Pengendalian Keamanan Jumlah peserta pelatihan Tapanuli Selatan 71,00 9.997.500
dan Kenyamanan Lingkungan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan (orang)
Jenis pelatihan pengendalian 2,00

keamanan dan kenyamanan
lingkungan (Jenis)
1.01.05.1.01.05.01.00.15.04 Pengendalian Kebisingan dan Persentase penurunan kejadian Tapanuli Selatan 77,20 10.000.000
Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat penyakit masyarakat (Pekat) dan
persentase penurunan pelanggaran
perda (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan patroli dan pam Tapanuli Selatan 176,00 20.000.000
lebaran, hari - hari besar (kali)
1.01.05.1.01.05.01.00.16 Program Pemeliharaan Penegakan Perda (%) 77,20 35.000.000

Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Penduduk
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk 106,53

(%)
/10.000 Pddk)
1.01.05.1.01.05.01.00.16.01 Pengawasan Pengendalian dan Laporan hasil monitoring terhadap Tapanuli Selatan 7,00 5.000.000
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja pelaksanaan kegiatan anggota yang
bertugas pada 7 pos jaga agar tepat
sasaran (laporan)
1.01.05.1.01.05.01.00.16.02 Peningkatan Kerjasama Dengan Jumlah peserta sosialisasi tentang Tapanuli Selatan 182,00 5.000.000
Aparat Keamanan Dalam Teknik bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik
Pencegahan Kejahatan pencegahan (orang)
1.01.05.1.01.05.01.00.16.03 Kerjasama Pengembangan Jumlah pelaksanaan razia terpadu Tapanuli Selatan 24,00 10.000.000
Kemampuan Aparat Polisi Pamong bersama TNI/POLRI dan kejaksaan
Praja dengan TNI/POLRI dan (kali)
Kejaksaan
1.01.05.1.01.05.01.00.16.04 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Jumlah peserta penyuluhan dan Tapanuli Selatan 215,00 5.000.000
Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa pembinaan anggota linmas di
di Daerah Kecamatan (orang)
1.01.05.1.01.05.01.00.16.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tapanuli Selatan 5,00 5.000.000
kegiatan (dokumen)
1.01.05.1.01.05.01.00.16.06 Peningkatan Pengawasan Aparatur Persentase penyelesaian Tapanuli Selatan 100,00 5.000.000
Pemda permasalahan aparatur pemda (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.23 Program Peningkatan Kesiagaan dan Cakupan Pelayanan Kebakaran 0,003 9.997.500
Pencegahan Bahaya Kebakaran Kabupaten

1 2 3 4 5 6
1.01.05.1.01.05.01.00.23.05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah petugas terlatih dalam Tapanuli Selatan 48,00 9.997.500
Pertolongan dan Pencegahan pemadam kebakaran (Orang)
Kebakaran
1.01.06.01.00 Dinas Sosial 2.950.000.000
Persentase PMKS Yang Memperoleh 93,29
Bantuan Sosial (%)
Penanganan PMKS (%) 54,00
1 Urusan Wajib
1,01 Urusan Wajib Yang Berkaitan
1.01.06 Sosial
1.01.06.01.00 Dinas Sosial
Kemasyarakatan (%)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat - menyurat Tapanuli Selatan 165,00 990.000
SKPD (Benda Pos)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran rekening listrik, telepon Tapanuli Selatan 12,00 40.008.084
Daya Air dan Listrik dan wifi (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak kendaraan dinas/ Tapanuli Selatan 12,00 7.000.000
Perizinan Kendaraan operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2
Dinas/Operasional : 1 unit (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 40.075.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00 39.575.000
Penggandaan penggandaan kantor (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen alat-alat listrik Tapanuli Selatan 12,00 15.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat-alat kebersihan Tapanuli Selatan 12,00 15.000.000
kantor (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar Tapanuli Selatan 12,00 20.000.000
Peraturan Perundang-Undangan kantor/majalah dinas (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Tapanuli Selatan 465,00 12.900.000
rapat-rapat kantor (Kotak)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Tapanuli Selatan 76,00 179.907.500
Ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah (OH)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Tapanuli Selatan 360,00 100.900.000
Dalam Daerah dan konsultasi ke dalam daerah (OH)
1.01.06.1.01.06.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 Tapanuli Selatan 100,00 257.915.816
Administrasi Perkantoran orang, pejabat pengadaan barang jasa
1 orang, tim penerima hasil pekerjaan
3 orang, bendahara pengeluaran 1
orang, bendahara pembantu juru
bayar 1 orang, bendahara pembantu
pembukuan 1 orang, (%)
dan fungsinya (%)
1.01.06.1.01.06.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung Tapanuli Selatan 3,00 161.000.000
Kantor kantor (unit)
1.01.06.1.01.06.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tapanuli Selatan 8,00 58.000.000
(unit)
1.01.06.1.01.06.01.00.02.10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor (unit) Tapanuli Selatan 7,00 80.224.048
1.01.06.1.01.06.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 -
Kantor
1.01.06.1.01.06.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/ Tapanuli Selatan 12,00 58.223.952
Kendaraan Dinas/Operasional operasional (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan kantor Tapanuli Selatan 12,00 5.500.000
Gedung Kantor (Bulan)
1.01.06.1.01.06.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah pakaian olah raga dan pakaian Tapanuli Selatan 80,00 -
Tertentu lapangan (Stel)

1 2 3 4 5 6
1.01.06.1.01.06.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Tapanuli Selatan 4,00 30.000.000
pendidikan dan pelatihan (orang)

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD, lakip, renja, perubahan renja,
RKA, Perubahan RKA, revisi renstra
2016-2021 (Dokumen)
1.01.06.1.01.06.01.00.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersusunnya laporan keuangan akhir Tapanuli Selatan 2,00 3.496.800
Tahun tahun serta laporan penerimaan dan
pengeluaran dinas (Dokumen
1.01.06.1.01.06.01.00.15 Program Pemberdayaan Fakir Persentase PMKS Yang Memperoleh 93,29 369.705.600
Miskin, Komunitas Adat Terpencil Bantuan Sosial (%)
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sarana Sosial Panti Jompo (Unit) 4,00

Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit) 4,00
1.01.06.1.01.06.01.00.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Jumlah peserta sosialisasi, petugas Tapanuli Selatan 100,00 151.000.000
Building) Petugas dan Pendamping dan pendamping yang mengikuti
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, sosialisasi (orang)
KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.01.00.15.03 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Jumlah kepala keluarga yang Tapanuli Selatan 20,00 30.000.000
Keluarga Miskin terfasilitasi manajemen usaha bagi
keluarga miskin (kepala keluarga)
1.01.06.1.01.06.01.00.15.05 Pelatihan Keterampilan Bagi Jumlah peserta pelatihan Tapanuli Selatan 10,00 70.000.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan keterampilan bagi PMKS (orang)
Sosial
1.01.06.1.01.06.01.00.15.06 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Jumlah panti asuhan/jompo yang Tapanuli Selatan 8,00 118.705.600
Tim PMKS dan Pemberian bantuan ke mendapat bantuan sosial (Panti)
panti asuhan/ jompo
Jumlah panti asuhan/jompo yang 8,00

mendapatkan bantuan sosial (panti)
1.01.06.1.01.06.01.00.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase PMKS Yang Memperoleh 93,29 434.975.000
Kesejahteraan Sosial Bantuan Sosial (%)
Indeks Gini Rasio < 3,00
1.01.06.1.01.06.01.00.16.02 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Terselenggaranya fasilitasi pemberian Tapanuli Selatan 10,00 19.975.000
Hukum Bagi Korban Eksploitasi, bantuan perlindungan sosial, hukum
Perdagangan Perempuan dan Anak bagi korban eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak (orang)
1.01.06.1.01.06.01.00.16.03 Pelaksanaan KIE Konseling dan Terselenggaranya pelaksanaan KIE Tapanuli Selatan 50,00 50.000.000
Kampanye Sosial Bagi Penyandang konseling dan kampanye sosial bagi
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi
keluarga pada LK3 (orang)
1.01.06.1.01.06.01.00.16.12 Pembinaan/ Monitoring Program jumlah keluarga penerima manfaat Tapanuli Selatan 60,00 270.000.000
Keluarga Harapan yang termonitoring pada PKH (orang)
1.01.06.1.01.06.01.00.16.13 Pelatihan Taruna Siaga bencana Jumlah peserta pelatihan taruna siaga Tapanuli Selatan 15,00 95.000.000
bencana (orang)
1.01.06.1.01.06.01.00.18 Program Pembinaan Para Cakupan Perempuan dan Anak 0,31 230.600.000
Penyandang Cacat dan Trauma Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Layanan Bantuan
Hukum
Cakupan Perempuan dan Anak 100,00
Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Penanganan
Pengaduan oleh Petugas Terlatih
dalam Unit Pelayanan Terpadu
(P2TP2A) (%)
Bantuan Sosial (%)
1.01.06.1.01.06.01.00.18.01 Pendataan Penyandang Cacatdan Tersusunnya dokumen penyandang Tapanuli Selatan 1,00 130.600.000
Penyakit Kejiwaan cacat dan penyakit kejiwaan
(Dokumen)
1.01.06.1.01.06.01.00.18.03 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Jumlah peserta pelatihan bagi Tapanuli Selatan 15,00 100.000.000
Penyandang Cacat dan Eks Trauma penyandang cacat dan eks trauma
(orang)

1 2 3 4 5 6
1.01.06.1.01.06.01.00.19 Program Pembinaan Panti Sarana Sosial Panti Jompo (Unit) 4,00 70.000.000
Asuhan/Panti Jompo
Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit) 4,00
1.01.06.1.01.06.01.00.19.04 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Jumlah penghuni panti yang menjadi Tapanuli Selatan 30,00 70.000.000
Penghuni Panti Asuhan/ Jompo peserta pelatihan (orang)
1.01.06.1.01.06.01.00.20 Program Pembinaan Eks Penyandang Persentase PMKS Yang Memperoleh 93,29 155.000.000
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Bantuan Sosial (%)
Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
1.01.06.1.01.06.01.00.20.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya sosialisasi dan Tapanuli Selatan 70,00 155.000.000
pemutakhiran data-data sosial,
website serta dokumen profil PMKS
di Kab. Tapanuli Selatan (%)
1.01.06.1.01.06.01.00.21 Program Pemberdayaan Cakupan Pelayanan Administrasi 65,00 50.000.000

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sosial Kemasyarakatan (%)

Bantuan Sosial (%)
Persentase Penyelesaian Konflik (%) 80,00
1.01.06.1.01.06.01.00.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Tersedianya dokumen kerjasama Tapanuli Selatan 6,00 20.000.000
Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan antara pelaku usaha dengan LK3,
Sosial Masyarakat pusat bimbingan konseling, dan panti
asuhan/jompo (Kerjasama)
1.01.06.1.01.06.01.00.21.06 Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan Terlestarikannya nilai kepahlawanan, Tapanuli Selatan 1,00 30.000.000
keperintisan masyarakat (Kali)
1.02.01.01.00 Dinas Ketenagakerjaan 2.115.000.000

Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) 32,75
Persentase Pengangguran Terbuka 5,09

(%)
Transmigrasi Swakarsa (%) 37,12
1 URUSAN WAJIB
1.02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.02.01 Tenaga Kerja
1.02.01.01.00 Dinas Ketenagakerjaan
Kemasyarakatan (%)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat Tapanuli Selatan 149,00 834.000
menyurat OPD (benda pos)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedinya jasa tagiha listrik, telpon Tapanuli Selatan 12,00 35.000.000
Daya Air dan Listrik dan wifi (bulan)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya biaya pembayaran pajak Tapanuli Selatan 9,00 5.000.000
Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ operasional roda 2 :
Dinas/Operasional 6 unit, roda 4 : 3 unit (unit)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Tersedianya jasa perbaikan peralatan Tapanuli Selatan 12,00 6.000.000
Kerja kerja (Bulan)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bulan) Tapanuli Selatan 12,00
43.250.700
1.02.01.1.02.01.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00
19.804.900
Penggandaan penggandaan OPD (Bulan)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik Tapanuli Selatan 12,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan) 21.621.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya pembelian alat-alat Tapanuli Selatan 12,00 14.810.000
rumah tangga dan kebersihan OPD
(Bulan)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya pembayaran koran dan Tapanuli Selatan 12,00 15.000.000
Peraturan Perundang-Undangan majalah (bulan)
rapat bulanan (Bulan)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat konsultasi Tapanuli Selatan 97,00 209.116.000
Ke Luar Daerah dan koordinasi ke luar daerah (OH)
1.02.01.1.02.01.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat konsultasi Tapanuli Selatan 296,00 79.150.000
Dalam Daerah dan koordinasi ke dalam daerah (OH)

1 2 3 4 5 6
1.02.01.1.02.01.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Jasa Petugas Pembantu Tapanuli Selatan 160,00 346.988.724
Administrasi Perkantoran Administrasi Kantor THL 9 orang,
bendahara pegeluaran 1 orang, staf
bendahara pembantu pembukuan 1
orang, penatausahaan pengguna
barang 1 orang dan pembantu
pengurus barang pengguna 1 orang
(OB)
dan fungsinya (%)
1.02.01.1.02.01.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Terpenuhinya peralatan dan Tapanuli Selatan 15,00 208.279.076
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Jenis)
1.02.01.1.02.01.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpenuhinya Pemeliharaan Tapanuli Selatan 2,00 80.000.000
Kantor Rutin/Berkala/Kantor Dinas dan UPTD
BLK (Unit)
1.02.01.1.02.01.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/ Tapanuli Selatan 12,00 107.312.000
Kendaraan Dinas/Operasional operasional roda 4 : 3 unit (Bulan)

Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.01.1.02.01.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas dan pakaian Tapanuli Selatan 40,00 44.000.000
Perlengkapannya olah raga beserta perlengkapannya
(stell)
1.02.01.1.02.01.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Tapanuli Selatan 6,00 30.000.000

1.02.01.1.02.01.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya renja, perubahan renja, Tapanuli Selatan 7,00 50.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD revisi renstra 2016-2021, lakip,
laporan keuangan (Dokumen)
1.02.01.1.02.01.01.00.07 Program Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Peringatan Hari 65,00 40.001.300

Pemerintahan umum bidang Besar Nasional dan Hari Besar
kemasyarakatan Keagamaan (%)
1.02.01.1.02.01.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Terselenggaranya pameran Tapanuli Selatan 1,00 40.001.300
Kabupaten pembangunan dalam rangka HUT
Tapanuli Selatan (Kegiatan)
1.02.01.1.02.01.01.00.15 Program Peningkatan Kualitas dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 77.88 348.054.700
Produktivitas Tenaga Kerja (%)
Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) 32.75
1.02.01.1.02.01.01.00.15.06 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pencari kerja yang mengikuti Tapanuli Selatan 144,00 348.054.700
Keterampilan Bagi Pencari Kerja pelatihan menjahit, tata rias,
komputer, dan sepeda motor (orang)
1.02.01.1.02.01.01.00.16 Program Peningkatan Kesempatan Persentase Pengangguran Terbuka 5.09 41.777.900

Kerja (%)
Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 130.429

Rasio Penduduk Yang Bekerja (%) 94.79
1.02.01.1.02.01.01.00.16.01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Opersional aplikasi sistem informasi Tapanuli Selatan 1,00 41.777.900
Kerja ketenagakerjaan (Aplikasi)
1.02.01.1.02.01.01.00.17 Program Perlindungan Rasio Keselamatan dan Perlindungan 100,00 274.999.000

Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (%)
Ketenagakerjaan
Persentase Sengketa Pengusaha - 4.17

Pekerja (%)

1 2 3 4 5 6
1.02.01.1.02.01.01.00.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tapanuli Selatan 5,00 35.000.000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Hubungan Industri (Kasus)
Industrial
1.02.01.1.02.01.01.00.17.03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Jumlah Penyelesaian Prosedur Tapanuli Selatan 5,00 20.000.000
Pemberian Perlindungan Hukum dan Pemberian Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang
di Proses (Kasus)
1.02.01.1.02.01.01.00.17.04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tapanuli Selatan 150,00 75.000.000
Pelaksanaan Tentang Perundang-undangan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dan sosialisasi
gender Bagi Pekerja dan Pengusaha di
Perusahaan (Orang)
1.02.01.1.02.01.01.00.17.09 Penetapan UMK/ UMKS Dewan Laporan Hasil Survey Kebutuhan Tapanuli Selatan 2,00 70.000.000
Pengupahan Kabupaten Hidup Layak dan usulan Penetapan
UMK/UMKS (Dokumen)
1.02.01.1.02.01.01.00.17.10 Pembinaan dan pemberdayaan Laporan pembinaan lembaga kerja Tapanuli Selatan 2,00 74.999.000
Hubungan Industrial sama (LKS) Tri Partit dan Monitoring
Perusahaan (Laporan)
2.00 URUSAN PILIHAN

2.00.08 Transmigrasi
1.02.01.01.00 Dinas Ketenagakerjaan
2.00.08.1.02.01.01.00.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Swakarsa (%) 37.12 70.000.700
Transmigrasi
2.00.08.1.02.01.01.00.15.01 Penguatan SDM Pemerintah Daerah Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang Tapanuli Selatan 40,00 70.000.700
dan Masyarakat Transmigrasi di di Bina (Orang)
Kawasan Transmigrasi di Perbatasan
1.02.02.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan 1.935.000.000

Dan Perlindungan Anak
Mendapatkan Layanan Bantuan
Hukum
Rasio Kekerasan Dalam rumah 0,02
Tangga
Persentase Tenaga Kerja Dibawah 0,00
Umur (%)
Persentase Penyelesaian Kasus 100,00
pengaduan perlindungan Anak dari
1 URUSAN WAJIB
1:02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK
DASAR
1.02.02 Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1.02.02.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kemasyarakatan (%)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tapanuli Selatan 183,00 999.000
(Lembar)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran Rek Air dan Internet Tapanuli Selatan 12,00 10.018.160
Daya Air dan Listrik (Bulan)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak kenderaan Dinas Tapanuli Selatan 4,00 13.400.000
Perizinan Kendaraan Operasional roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 14.802.000
1.02.02.1.02.02.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan tersedianya Barang Cetak dan Tapanuli Selatan 12,00 7.595.200
Penggandaan Penggandaan (Bulan)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan tersedianya peralatan rumah tangga Tapanuli Selatan 12,00 5.315.200
Perlengkapan Kantor (Bulan)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan tersedianya Bahan Bacaan dan Tapanuli Selatan 4,00 3.500.000
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang - undangan
(jenis)
1.02.02.1.02.02.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 103,00 184.820.000
1.02.02.1.02.02.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Tapanuli Selatan 305,00 79.100.000
Dalam Daerah Konsultasi Dalam Daerah (OH)

1 2 3 4 5 6
1.02.02.1.02.02.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan terpenuhinya Jasa Pelayanan Tapanuli Selatan 23,00 507.826.540
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran ( Pejabat
Pengadaan, Bendahara Pengeluaran
,bendahara Pembantu, Penerima
Hasil Pekerjaan,dan THL (org)

dan fungsinya (%)
1.02.02.1.02.02.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tapanuli Selatan 6,00 70.086.200
Perlengkapan Kantor (jenis)
1.02.02.1.02.02.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala terpeliharanya Pemeliharaan Tapanuli Selatan 4,00 44.314.900
Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala kenderaan Dinas roda 4
(unit)
1.02.02.1.02.02.01.00.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan terpeliharanya Pemeliharaan Rutin Tapanuli Selatan 12,00 2.475.000
Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor (Bulan)

diklat, seminar, workshop, dan
peningkatan kemampuan (Orang)

1.02.02.1.02.02.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tapanuli Selatan 5,00 23.849.600
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD (
Renja, Perubahan Renja, RKA, LAKIP,
Lap keuangan ) (Laporan)
1.02.02.1.02.02.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Tapanuli Selatan 2,00 4.284.300
Semesteran Semesteran (Dokumen)

1.02.02.1.02.02.01.00.07.01 Fasilitasi Hari-hari besar Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Ibu, Tapanuli Selatan 2,00 165.084.800
Hari Anak (Event)
1.02.02.1.02.02.01.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Tersedianya Bahan-Bahan Peringatan Tapanuli Selatan 1,00
Kemerdekaan Bangsa dan Negara HUT Proklamasi (Paket)
1.02.02.1.02.02.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun terselenggaranya pameran Tapanuli Selatan 1,00 34.560.000
Kabupaten pembangunan OPD dinas dlm rangka
HUT Tapanuli Selatan (Kali)
1.02.02.1.02.02.01.00.15 Program Keserasian Kebijakan Cakupan Perempuan dan Anak 0,31 228.595.200
Peningkatan Kualitas Anak dan Korban Kekerasan yang
Perempuan Mendapatkan Layanan Bantuan
Hukum
Mendapatkan Penanganan
Pengaduan oleh Petugas Terlatih
dalam Unit Pelayanan Terpadu
(P2TP2A) (%)
Persentase Tenaga Kerja Dibawah -
Umur (%)
Rasio Kekerasan Dalam Rumah 0,02
Tangga (%)
Persentase Penyelesaian Kasus 100,00
pengaduan perlindungan Anak dari
1.02.02.1.02.02.01.00.15.03 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Jumlah peserta Sosialisasi Yang Tapanuli Selatan 100,00 49.981.400
Dengan Kesetaraan Gender, Terkait dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Perlindungan Anak (Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.15.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terbentunya dan Berkembangnya Tapanuli Selatan 75,00
Kota Layak Anak (Orang)

1 2 3 4 5 6
1.02.02.1.02.02.01.00.15.05 Pembentukan Forum Anak terbuntuknya forum anak (Forum) Tapanuli Selatan 3,00 65.747.000
1.02.02.1.02.02.01.00.15.06 Pelaksanaan Sosialisasi Undang- Jumlah Peserta Pemahaman tentang Tapanuli Selatan 200,00 57.869.700
Undang Perlindung Perempuan dan Undang-Undang Perlindung
Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak
(Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.15.07 Pelaksanaan Sosialisasi Undang- Jumlah peserta sosialisasi Undang- Tapanuli Selatan 240,00 54.997.100
Undang tentang Tindak Pidana Undang tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang Perdagangan Orang (Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.16 Program Penguatan Kelembagaan Persentase Penyelesaian Kasus 100,00 126.721.900

Pengarusutamaan Gender dan Anak pengaduan perlindungan Anak dari
Persentase Tenaga Kerja Dibawah -
Umur (%)
Rasio Kekerasan Dalam Rumah 0,02
Tangga (%)
1.02.02.1.02.02.01.00.16.06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Fasilitasi penyelesaian kasus Tapanuli Selatan 30,00 126.721.900
Kelembagaan Pemberdayaan pengaduan (Kasus)
Perempuan dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.00.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Rasio Kekerasan Dalam Rumah 0,02 56.030.100
dan Perlindungan Perempuan Tangga (%)
Persentase Pekerja Perempuan Pada 29,06

Lembaga Swasta (%)
1.02.02.1.02.02.01.00.17.08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Terselenggaya Gerakan Nasional Anti Tapanuli Selatan 210,00 56.030.100
Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak
Kekerasan (Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.18 Program Peningkatan Peran Serta Persentase Pekerja Perempuan Pada 29,06 321.621.900
dan Kesetaraan Gender Dalam Lembaga Swasta (%)
Pembangunan
Persentase Pekerja Perempuan Pada 54,41
Lembaga Pemerintah (%)
1.02.02.1.02.02.01.00.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Jumlah organisasi Perempuan yang Tapanuli Selatan 3,00 154.045.000
Perempuan dibina (Organisasi)
1.02.02.1.02.02.01.00.18.03 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Jumlah ibu rumah tangga yang Tapanuli Selatan 150,00 45.999.300
Tangga Dalam Membangun Keluarga mengikuti Kegiatan Penyuluhan Bagi
Sejahtera Ibu Rumah Tangga Dalam
Membangun Keluarga Sejahtera
(Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.18.07 Pelaksanaan Sosialisasi Etika Moral Terbinanya anak-anak Remaja Wanita Tapanuli Selatan 125,00 29.990.700
Remaja di 5 (lima) Kecamatan (Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.18.08 Pembinaan Kader Dakwah Agama Jumlah Anak yang memperoleh Tapanuli Selatan 100,00
Islam Anak Pembinaan Kader Dakwah Islam Anak
(DAIA) (Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.18.09 Pemberian Bantuan Tali Asih Jumlah yang memproleh Bantuan Tali Tapanuli Selatan 112,00 46.013.200
Asih (Orang)
1.02.02.1.02.02.01.00.18.10 Pembinaan Lansia Jumlah lansia yang diberi Pembinaan Tapanuli Selatan 400,00 45.573.700
(Orang)
1.02.03.01.00 Dinas Ketahanan Pangan 2.035.000.000
Persentase Penurunan Penduduk 1,50
Rawan Pangan (%)
Skor Pola Pangan Harapan (%) 90,54
Penurunan Konsumsi Beras Per 1,00
Kapita (%)
Stabilnya Harga Beras di Tingkat <10,00
Konsumen (CV) (%)
1 Urusan Wajib
1:02 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan
1.02.03 Pangan
1.02.03.01.00 Dinas Ketahanan Pangan
Kemasyarakatan (%)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun Tapanuli Selatan 500,00 840.000
(surat)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Tapanuli Selatan 12,00 24.000.000
Daya Air dan Listrik Air dan Wifi Kantor (bulan)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya Pembayaran Pajak Tapanuli Selatan 3,00 16.500.000
Perizinan Kendaraan Kendeaan Bermotor Roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
Terpenuhinya Pembayaran Pajak 12,00
Kenderaan Bermotor Roda 2 (unit)

1 2 3 4 5 6
1.02.03.1.02.03.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Tapanuli Selatan 12,00 19.000.000
Pelaksanaan Tugas-tugas (bulan)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Tapanuli Selatan 12,00 15.499.900
Penggandaan Cetakan dan Penggadaan Kantor
(bulan)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Listrik Tapanuli Selatan 12,00 7.548.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor (bulan)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tapanuli Selatan 12,00 8.000.000
Tangga Kantor (bulan)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Langganan Media Tapanuli Selatan 12,00 9.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Cetak (media)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Tapanuli Selatan 330,00 16.500.000
Minum (kotak)
Terpenuhinya Penyediaan Snack 300,00
Rapat (kotak)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Tapanuli Selatan 122,00 149.173.000
Ke Luar Daerah Ke Luar Daerah (OH)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas Tapanuli Selatan 346,00 81.200.000
Dalam Daerah dalam daerah (OH)
1.02.03.1.02.03.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya honorarium untuk Tapanuli Selatan 23,00 532.274.540
Administrasi Perkantoran melaksanakan administrasi dan
keuangan kantor (orang)
dan fungsinya (%)
1.02.03.1.02.03.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Terpenuhinya Peralatan dan Tapanuli Selatan 4,00 57.360.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Jenis)
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 (unit)
Terpeliharanya kenderaan 12,00

dinas/operasional roda 2
Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.03.1.02.03.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tapanuli Selatan 40,00 20.000.000
Tertentu Tertentu (stell)
1.02.03.1.02.03.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Bimbingan dan Tapanuli Selatan 5,00 25.000.000
Pelatihan Teknis (0rang)
1.02.03.1.02.03.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Terusunnya Laporan Capaian Kinerja Tapanuli Selatan 7,00 55.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan keuangan SKPD (dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terusunnya Laporan Semester dan Tapanuli Selatan 3,00 13.000.000
Akhir Tahun Akhir Tahun (dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
1.02.03.1.02.03.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Promosi Tapanuli Selatan 3,00 74.586.960
Daerah Pembangunan Daerah (event)
1.02.03.1.02.03.01.00.15 Program Peningkatan Ketahanan Persentase Penanganan Desa Rawan 65,00 806.517.000
Pangan Pertanian/Perkebunan Pangan (%)
Persentase Pangan yang aman 82,00
dikonsumsi (%)
Konsumen (cv)
Stabilnya Harga Gabah di Tingkat 75,00
Petani (%)
Kapita (%)

1 2 3 4 5 6
Penurunan Penduduk Rawan Pangan 1,50
(%)
Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) 52,00
Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr) 2000,00
Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan 1,00

(Dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Terdatanya dan Terpetakannya Tapanuli Selatan 1,00 48.000.000
Daerah Rawan Pangan (dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.02 Penyusunan Data Base Potensi Tersedianya Data Base Potensi Tapanuli Selatan 1,00 20.000.000
Produk Pangan Produk Pangan (dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.03 Analisis dan Penyusunan Pola Tersedianya dokumen tentang pola Tapanuli Selatan 1,00 62.000.000
Konsumsi dan Suplai Pangan konsumsi Pangan (Skor PPH)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.04 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Tersedianya hasil analisis Rasio Tapanuli Selatan 1,00 45.600.000
Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah
Kebutuhan Pangan (Dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Tersedianya Data/informasi Kondisi Tapanuli Selatan 1,00 48.000.000
Pangan Daerah Ketahanan Pangan Daerah (dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.09 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Jumlah desa yang dbantu dan dibina Tapanuli Selatan 3,00 67.436.000
Pengembangan Pangan untuk pemanfaatan lahan pekarangan
(desa)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.12 Penanganan Pasca Panen dan Tersedianya dokumen tentang menu Tapanuli Selatan 1,00 107.010.000
Pengolahan Hasil Pertanian B2SA melalui lomba cipta menu
(dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.13 Pengembangan Cadangan Pangan Tersusunnya Data untuk Memantau Tapanuli Selatan 1,00 29.750.000
Daerah Cadangan Pangan Daerah (dokumen)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.18 Pengembangan Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan Desa yang Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000
Desa dikembangkan (unit)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.21 Pengembangan Sistem Informasi Laporan Harga Bahan Pangan Pokok Tapanuli Selatan 156,00 61.200.000
Pasar (laporan)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Terlaksananya sosialisasi dan Tapanuli Selatan 750,00 207.521.000
Pangan pelatihan tentang mutu dan
keamanan pangan kepada KWT, PKK
dan Masyarakat (orang)
1.02.03.1.02.03.01.00.15.32 Pemberdayaan Dewan Ketahanan Tersedianya kesepakatan Tapanuli Selatan 1,00 70.000.000
Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan
Daerah (dokumen)
1.02.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 3.692.500.000
Persentase sampah tertangani (%) 23,60
Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan 1,59

Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100,00
Cakupan Pengendalian Pencemaran 92,85

Status Mutu Air (%)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,56
(%)
Kerusakan Kawasan Hutan (%) 17,22
Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00
Alih Fungsi Lahan dari Kawasan 800,00
Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan (Ha)
1 URUSAN WAJIB
1,02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK
DASAR
1.02.05 Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Kemasyarakatan (%)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama setahun Tapanuli Selatan 123,00 3.000.000
(surat)
Daya Air dan Listrik air dan jasa komunikasi (bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya pembayaran pajak Tapanuli Selatan 6,00 20.000.000
Perizinan Kendaraan kenderaan bermotor Roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
Terpenuhinya pembayaran pajak 22,00
kenderaan bermotor Roda 2 (Unit)

1 2 3 4 5 6
1.02.05.1.02.05.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor untuk Tapanuli Selatan 12,00 25.000.000
pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang Tapanuli Selatan 12,00 24.000.000
Penggandaan cetak dan penggandaan kantor
(Bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen listrik Tapanuli Selatan 12,00 9.642.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor (Bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan rumah Tapanuli Selatan 12,00 18.000.000
tangga kantor (Bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya langganan surat kabar Tapanuli Selatan 20,00 27.561.000
Peraturan Perundang-Undangan (surat kabar)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Kimia/Reagentia Tapanuli Selatan 7,00 20.000.000
(jenis)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Biaya Pembelian Tapanuli Selatan 436,00 8.000.000
Makanan dan Minuman (kotak)
Ke Luar Daerah Keluar Daerah (OH)
Dalam Daerah Dalam Daerah (OH)
1.02.05.1.02.05.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Biaya Jasa Petugas Tapanuli Selatan 24,00 556.474.298
Administrasi Perkantoran Pembantu Administrasi Kantor
(orang)
dan fungsinya (%)
Kantor Kantor (bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya pemeliharaan Gedung Tapanuli Selatan 12,00 10.000.000
Kantor Kantor (bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Tapanuli Selatan 6,00 163.325.702
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda 4 (Unit)
Pembayaran Asuransi Kenderaan Tapanuli Selatan 2,00

Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.05.1.02.05.01.00.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Perlengkapan dan Tapanuli Selatan 12,00 22.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor (Bulan)

1.02.05.1.02.05.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Tapanuli Selatan 104,00 41.600.000
Perlengkapannya Perlengkapannya (stell)

1.02.05.1.02.05.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Tapanuli Selatan 5,00 27.000.000

1.02.05.1.02.05.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Tapanuli Selatan 3,00 37.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas (dokumen)
1.02.05.1.02.05.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersusunnya rencana kerja program Tapanuli Selatan 7,00 97.092.800
Program Tahunan tahunan dan Dokumen Pencapaian
SPM Serta Data Statistik dan Informasi
Capaian Kinerja (dokumen)

1.02.05.1.02.05.01.00.07.01 Fasilitasi Hari-hari besar Nasional Ikut serta dalam peringatan HUT RI Tapanuli Selatan 1,00 9.000.000
(kegiatan)
1.02.05.1.02.05.01.00.07.02 Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah Ikut serta dalam PRSU (event) Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000

1 2 3 4 5 6
Kabupaten penyelenggaraan Hari Ulang Tahun
Kabupaten (Kali)
1.02.05.1.02.05.01.00.15 Program Pengembangan Kinerja Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan 1,59 138.873.000
Pengelolaan Persampahan Penduduk (Per 1000 Penduduk)
Persentase Sampah Tertangani (%) 20,87
1.02.05.1.02.05.01.00.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Tersedianya peralatan kebersihan Tapanuli Selatan 12,00 31.860.000
Pengelolaan Persampahan (bulan)
Tersedianya operasional 12,00

persampahan (bulan)
1.02.05.1.02.05.01.00.15.04 Peningkatan Operasi dan Beroperasinya tempat pengelolaan Tapanuli Selatan 3,00 57.453.000
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana sampah selama setahun (lokasi)
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.00.15.08 Kerjasama Pengelolaan Persampahan Terlaksananya pembinaan dan Tapanuli Selatan 3,00 49.560.000
pengawasan pengelolaan
persampahan (lokasi)
1.02.05.1.02.05.01.00.16 Program Pengendalian Pencemaran Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100,00 331.684.600
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pencemaran Status Mutu Air (%) 94,50

1.02.05.1.02.05.01.00.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pemantauan kualitas Tapanuli Selatan 12,00 46.368.000
lingkungan (kecamatan)
1.02.05.1.02.05.01.00.16.07 Pengkajian Dampak Lingkungan Jumlah draft dokumen RPPLH Tapanuli Selatan 1,00 110.000.000
(dokumen)
Dokumen Ranperda Perlindungan Tapanuli Selatan 1,00
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(dokumen)
1.02.05.1.02.05.01.00.16.08 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Terlaksananya Pengawasan Tapanuli Selatan 5,00 93.296.000
Pertambangan Lingkungan Pertambangan di
Kecamatan (kecamatan)
1.02.05.1.02.05.01.00.16.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya sosialisasi di bidang Tapanuli Selatan 4,00 34.360.000
Dalam Pengendalian Lingkungan lingkungan hidup (lokasi)
Hidup
1.02.05.1.02.05.01.00.16.20 Pembinaan dan Pengawasan usaha Jumlah kecamatan yang diawasi Tapanuli Selatan 8,00 23.580.000
berwawasan Lingkungan dalam implementasi Amdal dan
UKL/UPL (kecamatan)
1.02.05.1.02.05.01.00.16.21 Operasional Laboratorium Beroperasinya laboratorium Tapanuli Selatan 6,00 24.080.600

Lingkungan lingkungan (parameter pengujian)
1.02.05.1.02.05.01.00.17 Program Perlindungan dan Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 212.200.000
Konservasi Sumber Daya Alam
Alih Fungsi Lahan dari Kawasan 300,00
Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan (Ha)
Kerusakan Kawasan Hutan (%) 21,14
1.02.05.1.02.05.01.00.17.06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Pembuatan Dam Pengendali (unit) Tapanuli Selatan 1,00 212.200.000
Lahan
1.02.05.1.02.05.01.00.19 Program Peningkatan Kualitas dan Tersedianya akses informasi sumber 35,00 109.737.000
Akses Informasi Sumber Daya Alam daya alam dan lingkungan hidup (%)
dan Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen Status Lingkungan 1,00
Hidup Daerah /SLHD (Dokumen)
1.02.05.1.02.05.01.00.19.01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Terlaksananya pembinaan sekolah Tapanuli Selatan 10,00 71.137.000
Masyarakat di Bidang Lingkungan adiwiyata (sekolah)
1.02.05.1.02.05.01.00.19.02 Pengembangan Data dan Informasi Tersusunnya dokumen Informasi Tapanuli Selatan 1,00 38.600.000
Lingkungan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (dokumen)
1.02.05.1.02.05.01.00.20 Program Peningkatan Pengendalian Persentase pemantauan kualitas 70,00 22.000.000

Polusi udara (%)
1.02.05.1.02.05.01.00.20.02 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Terlaksananya pengujian kualitas Tapanuli Selatan 6,00 22.000.000
Industri udara (titik)
1.02.05.1.02.05.01.00.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Ketaatan Terhadap RTRW (%) 82,50 110.159.400
Hijau (RTH)
1.02.05.1.02.05.01.00.24.09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah desa binaan penerima Tapanuli Selatan 10,00 82.259.400
Dalam Pengelolaan RTH bantuan bibit (desa)
1.02.05.1.02.05.01.00.24.11 Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Terlaksananya penanaman Pohon Tapanuli Selatan 2,00 27.900.000
Pada DAS (kecamatan)
2 URUSAN PILIHAN
2.00.04 Kehutanan
1.02.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

1 2 3 4 5 6
2.00.04.1.02.05.01.00.16 Program Rehabilitasi Hutan dan Alih Fungsi Lahan dari Kawasan 300,00 1.148.350.000
Lahan Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan (Ha)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,56
(%)
2.00.04.1.02.05.01.00.16.11 Penghijauan Lingkungan Jumlah lokasi penghijauan lingkungan Tapanuli Selatan 2,00 968.350.000
(lokasi)
2.00.04.1.02.05.01.00.16.15 Pembuatan Taman Hutan Raya Penyelenggaraan sosialisasi Tapanuli Selatan 2,00 180.000.000
(TAHURA) Pembuatan Tahura (lokasi)
1.02.06.01.00 Dinas Kependudukan Dan 3.045.473.000
Pencatatan Sipil
Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan 91,13
Penduduk (%)
Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran (%) 76,04
Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga 91,00
(%)
1 Urusan Wajib
1.02.06 Administrasi Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil
1.02.06.01.00 Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Kemasyarakatan (%)
(Lembar)
Daya Air dan Listrik Air dan Jasa Komunikasi (Bulan)
Perizinan Kendaraan Kenderaan Bermotor Roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.06.1.02.06.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tapanuli Selatan 12,00 64.828.000
(Bulan)
Penggandaan Cetak dan Penggandaan Kantor
(Bulan)
Tangga (Bulan)
1.02.06.1.02.06.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Iuran Bulanan Surat Kabar dan Tapanuli Selatan 12,00 25.992.000
Peraturan Perundang-Undangan Majalah Berlangganan yang
Dibayarkan 30 Media (Bulan)
1.02.06.1.02.06.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi Tapanuli Selatan 196,00 251.067.500
Ke Luar Daerah dan Konsultasi Ke Luar Daerah
(Orang/Hari)
Dalam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Daerah
(Orang/Hari)
1.02.06.1.02.06.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya Pembayaran Jasa Tapanuli Selatan 12,00 298.971.605
Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan dan
Penyimpan Barang (Bulan) 1.
Bendahara Pengeluaran (bulan) 2.
Pemeriksa Barang (bulan) 3. Tenaga
Harian Lepas (bulan) 4. Pembantu
Bendahara Pengeluaran (bulan) 5.
Pen

dan fungsinya (%)
Dinas/Operasional Dinas/Operasional (Kegiatan)
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor
(Kegiatan)
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2
(Bulan)
Dinas Roda 4 (Unit)

1 2 3 4 5 6
1.02.06.1.02.06.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah Pegawai yang Mendapat Tapanuli Selatan 31,00 35.145.000
Tertentu Pakaian Tenun Daerah, Pakaian Olah
Raga (Orang)

1.02.06.1.02.06.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang Mengikuti Tapanuli Selatan 6,00 27.888.000
Pendidikan Dan Pelatihan (Orang)

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)

kemasyarakatan
Keagamaan (%)
Kabupaten Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun
Kabupaten (Kali)
1.02.06.1.02.06.01.00.15 Program Penataan Administrasi Rasio Penduduk ber KTP persatuan 100,00 1.203.287.200
Kependudukan Penduduk (%)
Rasio balita ber Akte Kelahiran (%) ,76,04
Rasio pasangan ber akte nikah(%) 35,96

Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga 91,00
(%)
1.02.06.1.02.06.01.00.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian Terlaksananya kelancaran operasional Tapanuli Selatan 1,00 842.610.000
SIAK Secara Terpadu Program SIAK secara
berkesinambungan (Tahun) 1. SDM
Pendukung SIAK (Orang) 2. Blangko
Akta Kehiran (lembar) 3. Buku
Register Akta Kelahiran (lembar 4.
Blangko KK (set) 5. Penataan Ruang
Pelayanan (Tahun)
1.02.06.1.02.06.01.00.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Terlaksananya kelancaran operasional Tapanuli Selatan 1,00 17.633.200
Kependudukan (Membangun, Program SIAK secara
Updating, dan Pemeliharaan) berkesinambungan al : 1.
Pemeliharaan Server Program SIAK
(Unit) 2. Pemeliharaan PC Client
Program SIAK (Unit) 3. Pemeliharaan
AC (Unit) (Tahun)
1.02.06.1.02.06.01.00.15.05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Terlaksananya Rapat-Rapat Tapanuli Selatan 80,00 50.000.000
Kependudukan Koordinasi Luar Daerah terkait
Pelaksanaan DAK (Orang/Hari)
1.02.06.1.02.06.01.00.15.06 Pengolahan Dalam Penyusunan Perjanjian Kerjasama(PKS)/ MoU Tapanuli Selatan 1,00 127.950.000
Laporan Informasi Kependudukan Pemanfaatan Data (Tahun) 1.
Perjanjian Kerjasama(PKS)/ MoU
Pemanfaatan Data 10 PKS 2. Buku
Induk Penduduk per Desa/Kel 3. Buku
Data Agregat Kependudukan
(Semester)
1.02.06.1.02.06.01.00.15.08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Tapanuli Selatan 64.385.900

Bidang Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.00.15.12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya sosialisasasi kebijakan Tapanuli Selatan 400,00 100.708.100
kependudukan kepada petugas dan
masyarakat (Orang Peserta)
1.02.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 6.247.500.000

Dan Desa
Persentase aparatur pemerintah 46,59
desa yang berkompeten (%)
Persentase Masyarakat Pengguna 13,00
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Desa Yang Mendapat 212,00
Pembinaan Administrasi Desa (Desa)

1 2 3 4 5 6
Persentase Badan Usaha Milik Desa 45,00
Aktif (%)
Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam 212,00
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Desa)
1 URUSAN WAJIB
1:02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK
DASAR
1.02.07 Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
1.02.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa
Kemasyarakatan (%)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat yang dilaksanakan Tapanuli Selatan 12,00 13.500.000
(Bulan)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening Tapanuli Selatan 12,00 67.226.460
Daya Air dan Listrik listrik,air dan jasa komunikasi (Bulan)

Tersedianya Meteran Air (Unit) 1,00

1.02.07.1.02.07.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Tapanuli Selatan 4,00 30.500.000
Perizinan Kendaraan Perizinana Kenderaan Dinas
Dinas/Operasional Operasional (Unit)
Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Tapanuli Selatan - -
Keuangan
1.02.07.1.02.07.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Peralatan Kerja yang diperbaiki Tapanuli Selatan 12,00 8.250.000
Kerja (Bulan)
(bulan)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Tapanuli Selatan 9,00 186.109.100
Perlengkapan Kantor Kantor yang tersedia (Jenis)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tapanuli Selatan 3,00 6.751.500
(Jenis)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Tapanuli Selatan 15,00 20.000.000
Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan)
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 10,00

Perundang-Undangan (Buku)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Tapanuli Selatan 2.000,00 103.000.000
(Kotak)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat-rapat Tapanuli Selatan 242,00 684.091.500
Ke Luar Daerah Konsultasi Koordinasi Luar Daerah
(OH)
1.02.07.1.02.07.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat-rapat Tapanuli Selatan 1.819,00 426.500.000
Dalam Daerah Konsultasi Koordinasi dalam Daerah
(OH)
keuangan kantor (bulan)
dan fungsinya (%)
1.02.07.1.02.07.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Perlengkapan Kantor Tapanuli Selatan 1,00 20.000.000
Kantor berupa umbul-umbul (Set)
1.02.07.1.02.07.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Tapanuli Selatan 4,00 176.015.500
Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)
1.02.07.1.02.07.01.00.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Meubelair (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 3.000.000
Meubelair

1 2 3 4 5 6
1.02.07.1.02.07.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta Tapanuli Selatan 45,00 33.600.000
Perlengkapannya Perlengkapannya (Stel)
1.02.07.1.02.07.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian KORPRI Beserta Jumlah Pakaian KORPRI dan Tapanuli Selatan
Perlengkapannya Perlengkapannya (stel)
1.02.07.1.02.07.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tapanuli Selatan 45,00 43.750.000
Tertentu tertentu (Stel)
1.02.07.1.02.07.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan Tapanuli Selatan 4,00 44.089.900
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Tahunan (Dokumen)
1.02.07.1.02.07.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Semesteran Tapanuli Selatan 2,00 6.666.700
Semesteran
1.02.07.1.02.07.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tapanuli Selatan 1,00 16.777.600
Tahun Tahun
Kabupaten penyelenggaraan hari ulang tahun
hari ulang tahun kabupaten (kali)
1.02.07.1.02.07.01.00.15 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase Desa berstatus 28,89 793.244.100

Masyarakat Pedesaan Swasembada (%)
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan 0,07

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)
Partisipasi Masyarakat Dalam 1,50
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(%)
1.02.07.1.02.07.01.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah PKK Aktif (Kelompok) Tapanuli Selatan 150,00 199.790.000
Organisasi Masyarakat Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.00.15.04 Pengembangan kemampuan Jumlah Kelompok Binaan LPM (LPM) Tapanuli Selatan 15,00 103.454.100
pengurus LPMD
1.02.07.1.02.07.01.00.15.05 Pelantikan Kepala Desa Jumlah Kepala Desa Yang dilantik Tapanuli Selatan 67,00 65.000.000
(Desa)
1.02.07.1.02.07.01.00.15.06 Pelaksanaan PILKADES Jumlah Desa yang melaksanakan Tapanuli Selatan 67,00 425.000.000
PILKADES
1.02.07.1.02.07.01.00.16 Program Pengembangan Lembaga Persentase Badan Usaha Milik Desa 45,00 811.214.800
Ekonomi Pedesaan aktif (%)
Teknologi Tepat Guna
1.02.07.1.02.07.01.00.16.01 Pelatihan Keterampilan Usaha Jumlah Kelompok Budidaya Tanaman Tapanuli Selatan 40,00 176.214.800
Budidaya Tanaman Yang Dilatih (Kelompok)
1.02.07.1.02.07.01.00.16.02 Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Jumlah BUMDes yang dibentuk dan di Tapanuli Selatan 40,00 320.000.000
Milik Desa latih (BUMDes)
1.02.07.1.02.07.01.00.16.05 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Jumlah UMKM yang difasilitasi Tapanuli Selatan 30,00 130.000.000
Mikro Kecil dan Menengah di (BUMDes)
Perdesaan
1.02.07.1.02.07.01.00.16.09 Pameran TTG Tingkat Provinsi dan Jumlah Peralatan Inovasi yang di Tapanuli Selatan 5,00 185.000.000
Nasional Pamerkan (Alat)
1.02.07.1.02.07.01.00.17 Program Peningkatan Partisipasi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses 1,50 595.268.000
Masyarakat Dalam Membangun Pembangunan Daerah (%)
Desa
Persentase Desa berstatus 48,11
Swasembada (%)
1.02.07.1.02.07.01.00.17.02 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah Desa Yang Memiliki RKPDes Tapanuli Selatan 212,00 130.000.000
Pembangunan Desa (Desa)
1.02.07.1.02.07.01.00.17.03 Pemberian Stimulan Pembangunan Persentase Desa berstatus Tapanuli Selatan
Desa Swasembada (%)
1.02.07.1.02.07.01.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kelompok Binaan PKK yang Tapanuli Selatan 14,00 15.257.700
termonitor (Kecamatan)
1.02.07.1.02.07.01.00.17.06 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Kelompok Gotong Royong Tapanuli Selatan 52,00 150.010.300
Melalui Gotong Royong Yang Terbentuk (Kelompok)
1.02.07.1.02.07.01.00.17.08 Penyusunan Profil Masyarakat Miskin Jumlah Desa yang mendapat Tapanuli Selatan 118,00 200.000.000
Desa/Kelurahan pembinaan administrasi desa
(desa/kel)
1.02.07.1.02.07.01.00.17.09 Lomba Pos Pelayanan Teknologi desa Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa Tapanuli Selatan 10,00 100.000.000
yang dibentuk dan diperlombakan
(Kelompok)

1 2 3 4 5 6
1.02.07.1.02.07.01.00.18 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur pemerintah 46,59 625.000.000
Aparatur Pemerintah Desa desa yang berkompeten (%)
1.02.07.1.02.07.01.00.18.02 Pelatihan aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Tapanuli Selatan 212,00 250.000.000
dalam bidang Pengelolaan Keuangan Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)
desa
1.02.07.1.02.07.01.00.18.03 Pelatihan aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Tapanuli Selatan 212,00 200.000.000
dalam bidang Manajemen Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)
Pemerintahan desa
1.02.07.1.02.07.01.00.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Desa Yang dimonitor Dalam Tapanuli Selatan 212,00 175.000.000
Pengelolaan Dana Desa (Desa)
1.02.07.1.02.07.01.00.19 Program Peningkatan Peran Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan 0,04 526.994.200
Perempuan di Perdesaan PKK
1.02.07.1.02.07.01.00.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan Jumlah hasil karya kelompok Tapanuli Selatan 17,00 166.988.900
dalam bidang usaha ekonomi perempuan yang terekspos dibidang
produktif pembangunan (Kelompok)
1.02.07.1.02.07.01.00.19.02 Pembinaan desa Percontohan Jumlah Kelompok Binaan (Kelompok) Tapanuli Selatan 7,00 175.005.300
1.02.07.1.02.07.01.00.19.03 Penyelenggaraan Lomba Posyandu Jumlah Posyandu Aktif Tapanuli Selatan 1 : 69 185.000.000
dan Kebersihan Lingkungan (Perbandingan)
1.02.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk Dan 6.334.540.000

Keluarga Berencana
Cakupan Penyuluhan KB (%) 80,00
Cakupan Konseling Remaja yang 100,00
bermasalah (%)
Persentase Pemakaian Kontasepsi 61,10
(CPR) (%)
Persentase Kebutuhan ber KB yang 10,14
tidak terpenuhi (%)
Persentase Peserta KB Aktif (%) 22,30
1 Urusan Wajib
1.02.08 Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana
1.02.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kemasyarakatan (%)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jumlah Benda-benda Pos Tapanuli Selatan 250,00 1.500.000
(Lembar)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Tapanuli Selatan 12,00 24.000.000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik (Bulan)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Tapanuli Selatan 6,00 8.000.000
Perizinan Kendaraan Perizinan Kenderaan Dinas
Dinas/Operasional Operasiona (Unit)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 21.497.400
1.02.08.1.02.08.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetak dan Tapanuli Selatan 12,00 15.541.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Tapanuli Selatan 12,00 2.437.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(Bulan)
(Bulan)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Tapanuli Selatan 16,00 10.166.574
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang - undangan
(Terbitan)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tapanuli Selatan 592,00 7.992.000
Rapat (Kotak)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Tapanuli Selatan 96,00 202.254.000
Ke Luar Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Tapanuli Selatan 233,00 60.650.000
Dalam Daerah Konsultasi Ke Dalam Daerah (OH)
1.02.08.1.02.08.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Honorarium Jasa Administrasi Tapanuli Selatan 1,00 588.654.540
Administrasi Perkantoran Perkantoran PPK,Pemeriksa Barang,
Panitia Pejabat Pengadaan,Gaji
THL,DLL (Tahun)

1 2 3 4 5 6
dan fungsinya (%)
1.02.08.1.02.08.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan, Gedung Tapanuli Selatan 21,00 82.349.100
Kantor (Unit)
1.02.08.1.02.08.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya Pemeliharaan Tapanuli Selatan 12,00 9.987.000
Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bulan)
1.02.08.1.02.08.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan Tapanuli Selatan 6,00 73.219.000

Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/
Operasional (unit)
Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.08.1.02.08.01.00.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Tapanuli Selatan 12,00 10.025.000
Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor
(Bulan)
1.02.08.1.02.08.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya Pakaian khusus hari-hari Tapanuli Selatan 65,00 32.500.000
Tertentu tertentu (Stel)
1.02.08.1.02.08.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Tapanuli Selatan 4,00 35.000.000
Pelatihan Formal (Pengadaan
barang/Jasa (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Renja, LAKIP,RKA, Tapanuli Selatan 5,00 43.512.550
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD P.Renja dan Laporan Keuangan
(Laporan)
1.02.08.1.02.08.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tapanuli Selatan 1,00 36.679.436
Semesteran Tahun yang tersusun (Dokumen)

1.02.08.1.02.08.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Pelaksanaan Stand Pameran pada Hut Tapanuli Selatan 2,00 52.000.000
Kabupaten Tapsel dan mengikuti peringatan Hari
Proklamasi (Kali)
1.02.08.1.02.08.01.00.15 Program Keluarga Berencana Cakupan Penyuluhan KB (%) 80,00 280.000.000

(CPR) (%)
Rasio Akseptor KB (%) 68,85
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 2,06
(Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.15.02 Pelayanan KIE Pelatihan Pendistribusian Alkon Tapanuli Selatan 60,00 35.000.000
secara on-line (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.15.08 Dana Bergulir Untuk Kelompok UPPKS Terlaksananya Pelatihan UPPKS Kec. Angkola Selatan, 5,00 55.000.000
(Kelompok) Arse, Batang toru,
Batang Angkola,
Sipirok
1.02.08.1.02.08.01.00.15.14 Kesatuan Gerak PKK KB-KES Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK- Tapanuli Selatan 210,00 55.000.000
KB-Kes (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.15.16 TKBK Desa/Kelurahan ke Terlaksananya Tim Keluarga Tapanuli Selatan 280,00 60.000.000
Dukuh/Dusun Berencana Keliling (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.15.21 TNI Manunggal KB KES Terlaksananya TNI Manunggal KB Tapanuli Selatan 560,00 75.000.000
Kesehatan (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.16 Program Kesehatan Reproduksi Cakupan Pembina PIK Remaja yang 25,00 55.000.000
Remaja terlatih (orang)
Cakupan Konseling Remaja yang 100,00
bermasalah (%)
1.02.08.1.02.08.01.00.16.01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Terlaksananya Advokasi dan KIE Kec.Sayur Matinggi, 5,00 55.000.000
Reproduksi Remaja (KRR) Tentang Kesehatan Reproduksi Tantom Angkola,
Remaja (Sekolah) Angkola Sangkunur,
Angkola Barat, SD.Hole
1.02.08.1.02.08.01.00.17 Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Kebutuhan ber KB yang 10,14 151.235.000
tidak terpenuhi (%)
(CPR) (%)

1 2 3 4 5 6
1.02.08.1.02.08.01.00.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi Tapanuli Selatan 100,00 142.700.000
KB Mantap Pria dan Wanita (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.17.03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Tersedianya Site Efek (Orang) Tapanuli Selatan 600,00 8.535.000
1.02.08.1.02.08.01.00.18 Program Pembinaan Peran Serta Cakupan Sarana dan prasarana 100,00 4.280.920.000
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR pendukung Penyuluhan KB (%)
Yang Mandiri
Rasio Akseptor KB (%) 68,85
1.02.08.1.02.08.01.00.18.03 Orientasi Remaja Usia Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Tapanuli Selatan 300,00 60.000.000
Reproduksi (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.18.04 Penerangan KIE Melalui Sarana Terlaksananya Penerangan KIE Tapanuli Selatan 14,00 10.080.000
MUPEN KB Melalui Sarana MUPEN KB
(Kecamatan)
1.02.08.1.02.08.01.00.18.05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya Sarana Prasarana Tapanuli Selatan 1,00 408.450.000
Pendukung lainnya Penyuluhan KB Pendukung Lainnya Penyuluhan KB
(Unit)
1.02.08.1.02.08.01.00.18.06 Operasional Penyuluh Keluarga Tersedianya Operasional Balai Tapanuli Selatan 24,00 3.747.390.000
Berencana Penyuluh KB (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.18.07 Pembentukan dan Evaluasi Kampung Terselenggaranya Pembentukan dan Tapanuli Selatan 14,00 55.000.000
KB Evaluasi Kampung KB (Desa)
1.02.08.1.02.08.01.00.19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Cakupan Penyuluhan KB (%) 80,00 25.000.000
Bayi dan Anak Melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
1.02.08.1.02.08.01.00.19.02 Pengadaan APE (Alat Permainan Tersedianya Alat Permainan Edukatif Tapanuli Selatan 14,00 25.000.000
Edukatif) (Kecamatan)
1.02.08.1.02.08.01.00.20 Program Pengembangan Pusat Cakupan Konseling Remaja yang 100,00 55.000.000
Pelayanan Informasi dan Konseling bermasalah (%)
KRR
1.02.08.1.02.08.01.00.20.01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Terlaksananya Pendirian pusat Tapanuli Selatan 100,00 55.000.000
dan Konseling KRR pelayanan informasi dan konseling
KRR (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.21 Program Peningkatan Cakupan pencegahan dan 35,00 50.000.000
Penanggulangan Narkoba, PMS penaggulangan Narkoba, PMS dan
Termasuk HIV/AIDS HIV/AIDS (%)
1.02.08.1.02.08.01.00.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Terlaksananya Penyuluhan Tapanuli Selatan 50,00 50.000.000
Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS Penanggulangan Narkoba, PMS
Termasuk HIV/ AIDS (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.22 Program Pengembangan Bahan Jumlah Kelompok Bina-Bina 25,00 30.000.000
Informasi Tentang Pengasuhan dan Keluarga (Kelompok)
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.02.08.1.02.08.01.00.22.01 Pengumpulan Bahan Informasi Terlaksananya Pengumpulan Bahan Tapanuli Selatan 50,00 30.000.000
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Tumbuh Kembang Anak Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
(Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.23 Program Penyiapan Tenaga Cakupan Pembina PIK Remaja yang 25,00 30.000.000
Pendamping Kelompok Bina terlatih (orang)
Keluarga
1.02.08.1.02.08.01.00.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Terlaksananya Pelatihan tenaga Tapanuli Selatan 50,00 30.000.000
Kelompok Bina Keluarga di pendamping kelompok bina keluarga
Kecamatan di kecamatan (Orang)
1.02.08.1.02.08.01.00.24 Program Pengembangan Model Jumlah Pos Yandu Aktif (%) 100,00 54.624.000
Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.02.08.1.02.08.01.00.24.02 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Peringatan Hari Tapanuli Selatan 1,00 54.624.000
Keluarga Nasional (Kali)
1.02.09.01.00 Dinas Perhubungan 2.492.500.000
Rasio Kepemilikan KIR Angkutan 26,78
Umum (%)
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan 35,00
Umum (KIR) (Menit)
Persentase Pengujian Kelayakan 80,99
Angkutan Umum (%)
Jumlah Orang Yang Terangkut 2.628.910
Angkutan Umum (Orang)
Rasio Izin Trayek 0,05
1 URUSAN WAJIB
1,02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK
DASAR
1.02.09 Perhubungan
1.02.09.01.00 Dinas Perhubungan
Kemasyarakatan (%)
Daya Air dan Listrik Air dan Jasa Komunikasi

1 2 3 4 5 6
1.02.09.1.02.09.01.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Tapanuli Selatan 12,00 2.600.000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor (Bulan)
1.02.09.1.02.09.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak kenderaan Dinas Tapanuli Selatan 1,00 31.000.000
Perizinan Kendaraan Operasinal Roda 6 (Unit)
Dinas/Operasional
Pembayaran Pajak kenderaan Dinas 5,00
Operasinal Roda 4 (Unit)
Pembayaran Pajak kenderaan Dinas 4,00

Operasinal Roda 2 (Unit)
Pelaksanaan Tugas - Tugas (Bulan)
(Bulan)
1.02.09.1.02.09.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi Tapanuli Selatan 12,00 770.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Kantor (Bulan)
Tangga Kantor (Bulan)
1.02.09.1.02.09.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Langganan Surat Kabar Tapanuli Selatan 9,00 7.239.732
Ke Luar Daerah Luar Daerah (OH)
1.02.09.1.02.09.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Biaya Jasa Petugas Tapanuli Selatan 49,00 1.319.222.168
Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan dan THL
Kantor (Orang)

dan fungsinya (%)
Terlaksananya Pengadaan Kenderaan -

Dinas Roda 2 (Unit)
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor serta finger
Print (Bulan)
1.02.09.1.02.09.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan servis dan Tapanuli Selatan 1,00 234.344.800
Kendaraan Dinas/Operasional BBM kenderaan Dinas Operasinal
Roda 6 (Unit)
Terpenuhinya kebutuhan servis dan 5,00

BBM kenderaan Dinas Operasinal
Roda 4 (Unit)

Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.09.1.02.09.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah Pakaian Tenun Daerah (Stell) Tapanuli Selatan
Tertentu
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Dokumen Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Jenis)
1.02.09.1.02.09.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Tapanuli Selatan 2,00 -
Semesteran Semesteran Perangkat Daerah
(Dokumen)

1 2 3 4 5 6
1.02.09.1.02.09.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan Dalam Pameran pada Tapanuli Selatan 1,00 24.375.000
Daerah Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)
1.02.09.1.02.09.01.00.17 Program Peningkatan Pelayanan Jumlah Angkutan Darat Terhadap 0,08 141.010.000
Angkutan Jumlah Penumpang Angkutan Darat
(%)
Jumlah Orang Yang Terangkut 2.628.910
Angkutan Umum (Orang)
1.02.09.1.02.09.01.00.17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Terlaksananya Pengamanan Jalan dan Tapanuli Selatan 4,00 23.920.000
Masyarakat Menggunakan Angkutan Razia Kelengkapan Dokumen
Kenderaan Umum dan Barang (Kali)
1.02.09.1.02.09.01.00.17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pelaksanaan Pos Pengamanan Tapanuli Selatan 2,00 85.700.000
Pengoperasian Angkutan Umum di Angkutan Umum dalam Rangka
Jalan Raya Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan
Tahun Baru (Kali)
1.02.09.1.02.09.01.00.17.07 Kegiatan Pengawasan Peralatan Terciptanya Arus Lalu Lintas yang Tapanuli Selatan 12,00 23.850.000
Keamanan Dalam Keadaaan Darurat Lancar dan
dan Perlengkapan Pertolongan nyaman pada titik Lokasi Rawan
Pertama Kemacetan/Bencana (Bulan)
1.02.09.1.02.09.01.00.17.17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Data yang Akurat di Tapanuli Selatan 1,00 7.540.000
Bidang
Angkutan Raya (Dokumen)
1.02.09.1.02.09.01.00.20 Program Peningkatan Kelaikan Rasio Kepemilikan KIR Angkutan 26,78 30.000.000
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum (%)
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan 35,00

Umum (KIR) (Menit)
Persentase Pengujian Kelayakan 80,99
Angkutan Umum (%)
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 0,09
(Buah)
Rasio Ijin Trayek (%) 0,05
1.02.09.1.02.09.01.00.20.03 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Jumlah Kenderaan Bermotor yang di Tapanuli Selatan 4.300,00 30.000.000
Bermotor Uji Petik Kelaikan Secara Teknis dan
Administrasi (Kenderaan)
Pelaksanaan Kalibrasi/ Sertifikasi Alat 1,00

Uji Kenderaan Bermotor (Kali)
1.02.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.765.000.000
Ketersediaan Sistem informasi 75,00

Manajemen Pemerintah Daerah (%)
0:00 Urusan Wajib

1.02.10 Komunikasi Dan Informatika

1.02.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kemasyarakatan (%)
1.02.10.1.02.10.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang terkirim (Surat) Tapanuli Selatan 300,00 4.000.000
Jumlah Petugas Pengantar Surat 2,00

(Orang)
1.02.10.1.02.10.01.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Tapanuli Selatan 12,00 51.220.000
1.02.10.1.02.10.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak kenderaan Dinas Tapanuli Selatan 5.000.000
Dinas/Operasional
1.02.10.1.02.10.01.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Terpenuhinya Pembayaran Jasa Tapanuli Selatan 11,00 55.320.000
Keuangan Administrasi Keuangan (Orang)
1.02.10.1.02.10.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Tapanuli Selatan 12,00 36.658.200
Pelaksanaan Tugas-tugas (Bulan)
Penggandaan cetak dan Penggandaan kantor
(Bulan)

1 2 3 4 5 6
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor (Bulan)
Terpenuhinya Pemasangan Instalasi 1,00

Listrik/Meteran (Unit)
Tangga (Bulan)
1.02.10.1.02.10.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Tapanuli Selatan 60,00 185.075.000
Ke Luar Daerah Luar Daerah (OH)
1.02.10.1.02.10.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Tapanuli Selatan 215,00 55.050.000
(Orang)
dan fungsinya (%)
1.02.10.1.02.10.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kenderaan Tapanuli Selatan 1,00 61.220.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda Empat (Unit)

Dinas Roda 4 (Unit)
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD OPD (jenis)

kemasyarakatan
Keagamaan (%)
1.02.10.1.02.10.01.00.07.02 Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah Keikutsertaan dalam Tapanuli Selatan 1,00 45.072.000
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun
Kabupaten (Kali)
1.02.10.1.02.10.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam Tapanuli Selatan 1,00 56.156.000
Daerah Penyelenggaraan Pekan Raya
Sumatera Utara (kali)
1.02.10.1.02.10.01.00.15 Program Pengembangan Persentase Penduduk Yang 67,41 983.760.000
Komunikasi, Informasi dan Media Menggunakan HP/Telepon (%)
Massa
Jumlah Penyiaran Radio/TV 15,00
Website Milik Pemda (Unit) 2,00
Jumlah Surat Kabar Nasional (Jenis) 5,00
Jumlah Jaringan Komunikasi 5,00

(jaringan)
1.02.10.1.02.10.01.00.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Pembayaran Biaya ISP jaringan Tapanuli Selatan 12,00 376.064.000
Jaringan Komunikasi dan Informasi Komunikasi dan Informasi (Bulan)
1.02.10.1.02.10.01.00.15.05 Pengadaan Alat Studio dan Terpenuhinya Alat Studio dan Tapanuli Selatan 1,00 141.850.000
Komunikasi Komunikasi (Unit)
1.02.10.1.02.10.01.00.15.06 Pengkajian dan Pengembangan Terpenuhinya Pembayaran Honorium Tapanuli Selatan 12,00 217.065.200
Sistem Informasi Tenaga Programer (Bulan)
1.02.10.1.02.10.01.00.15.07 Perencanaan dan Pengembangan Laporan Tentang Kondisi Jaringan Tapanuli Selatan 14,00 84.780.800
Kebijakan Komunikasi dan Informasi Komunikasi di kecamatan (Laporan)
1.02.10.1.02.10.01.00.15.08 Pembangunan Pusat Data, Jaringan Terbangunnya Pusat Data jaringan Tapanuli Selatan 1,00 164.000.000
Komunikasi dan Informatika komunikasi dan Informatika (Unit)
1.02.10.1.02.10.01.00.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Ketersediaan Sistem informasi 75,00

Bidang Komunikasi dan Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)
1.02.10.1.02.10.01.00.17.01 Pelatihan SDM Dalam Bidang Jumlah Aparatur yang mengikuti Tapanuli Selatan - -
Komunikasi dan Informasi diklat komunikasi dan informasi
(Orang)
1.02.10.1.02.10.01.00.18 Program Kerjasama Informasi dan Ketersediaan Sistem informasi 75,00 315.000.000
Media Massa Manajemen Pemerintah Daerah (%)

1 2 3 4 5 6
1.02.10.1.02.10.01.00.18.01 Penyebarluasan Informasi Tersedianya Publikasi Informasi Tapanuli Selatan 1,00 115.000.000
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang Up to
date melalui Website Daerah (Tahun)
1.02.10.1.02.10.01.00.18.02 Penyebarluasan Informasi Jumlah SDM diklat tentang Tapanuli Selatan 40,00 200.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan komunikasi dan informasi (Orang)
Daerah
1.02.14 Statistik
1.02.14.1.02.10.01.00.15 Program Pengembangan Tersedianya data-data statistik 100,00 220.560.000

Data/Informasi/Statistik Daerah daerah (%)
1.02.14.1.02.10.01.00.15.01 Penyusunan dan Pengumpulan Data Tersedianya Buku Statistik Daerah Tapanuli Selatan 4,00 132.320.100
dan Statistik Daerah (Dokumen)
1.02.14.1.02.10.01.00.15.02 Pengolahan, Updating dan Analisis Jumlah Aparatur yang dilatih analisa Tapanuli Selatan 14,00 88.239.900
Data dan Statistik Daerah data dan statistik (Orang)
1.02.15 Persandian
1.02.15.1.02.10.01.00.16 Program Persandian Pemerintahan Cakupan Persandian Pemda 65,00 90.300.600

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (%)
1.02.15.1.02.10.01.00.16.01 Pembinaan, Pengawasan serta Tersedianya Dokumen Tentang Tapanuli Selatan 14,00 90.300.600
Fasilitasi Koordinasi Jaringan Kondisi Persandiann di Daerah
Komunikasi Sandi daerah Tapanuli Selatan (Dokumen)
1.02.12.01.00 Dinas Penanaman Modal Dan 2.797.500.000

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu
Jumlah Tenaga Kerja Pada 7672,00
PMA/PMDN (Orang)
Jumlah PMA/PMDN (buah) 13,00
Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. 4908,17
Milyar)
Persentase Tenaga Kerja Lokal pada 62,00
PMA/PMDN (%)
Persentase Pengentasan Kemiskinan 0,20
di Kecamatan yang
dipelopori/didorong oleh KPTSP
1 Urusan Wajib
1.02.12 Penanaman Modal

1.02.12.01.00 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu
Kemasyarakatan (%)
1.02.12.1.02.12.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim (Surat) Tapanuli Selatan 150,00 1.596.000
1.02.12.1.02.12.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening listrik Tapanuli Selatan 12,00 58.468.504
Daya Air dan Listrik dan jasa komunikasi (Bulan)
1.02.12.1.02.12.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak kenderaan Dinas Tapanuli Selatan
Dinas/Operasional
1.02.12.1.02.12.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpenuhinya perbaikan peralatan Tapanuli Selatan 12,00 3.300.000
Kerja kerja (Bulan)
(Bulan)
1.02.12.1.02.12.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan kebersihan Tapanuli Selatan 12,00 4.999.600
kantor (Bulan)
1.02.12.1.02.12.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya pembayaran koran dan Tapanuli Selatan 12,00 12.000.000
Peraturan Perundang-Undangan majalah (bulan)

1 2 3 4 5 6
1.02.12.1.02.12.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya biaya pembelian Tapanuli Selatan 527,00 30.002.500
makanan dan minuman Rapat dan
Tamu (Kotak)
Ke Luar Daerah keluar daerah (OH)
1.02.12.1.02.12.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya biaya jasa petugas Tapanuli Selatan 14,00 424.363.996
Administrasi Perkantoran pembantu administrasi kantor
(Orang)
dan fungsinya (%)
1.01.12.1.02.12.01.00.02.05 Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan Tapanuli Selatan 0,00 40.000.000
Dinas/Operasional dinas roda 4 (Unit)
Terlaksananya pengadaan kendaraan 2,00
dinas roda 2 (Unit)
Kantor Kantor (Bulan)
1.01.12.1.02.12.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 5.008.800
Kantor
1.01.12.1.02.12.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan Tapanuli Selatan 2,00 90.002.600
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 (Unit)

Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.12.1.02.12.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Tapanuli Selatan 37,00 12.950.000
Perlengkapannya perlengkapannya (Stel)
1.02.12.1.02.12.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya pakaian Olahraga beserta Tapanuli Selatan 37,00 18.500.000
Tertentu perlengkapannya (Stel)

1.01.12.1.02.12.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN PMPPTSP mengikuti Tapanuli Selatan 11,00 60.000.000

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD (Jenis)

1.02.12.1.02.12.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam Peringatan HUT Tapanuli Selatan 1,00 50.024.600
Daerah Tapanuli Selatan (kali)
1.02.12.1.02.12.01.00.15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah Tenaga Kerja Pada 7,672,00 459.633.800
Kerjasama Investasi PMA/PMDN (Orang)
Jumlah Nilai Investasi Berskala 1,307,00
Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
Jumlah PMA/PMDN (buah) 13,00
1.02.12.1.02.12.01.00.15.04 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Terselenggaranya Koordinasi Anatar Tapanuli Selatan 12,00 34.885.500
Pengendalian Pelaksanaan Investasi Lembaga dalam Pengendalian
PMDN/PMA Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN
(Bulan)
1.02.12.1.02.12.01.00.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Jumlah PMA/PMDN yang dipantau Tapanuli Selatan 14,00 74.926.000
Pembinaan dan Pengawasan dan dibina (PMA/PMDN)
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.01.00.15.09 Peningkatan Kualitas SDM Guna Jumlah Peserta sosialisasi tentang Tapanuli Selatan 60,00 124.946.500
Pengingkatan Pelayanan Investasi penanaman modal/Investasi terhadap
pemilik/Karyawan perusahaan
(Orang)
1.02.12.1.02.12.01.00.15.10 Penyelenggaraan pameran Investasi Terikutinya kegiatan pameran Tapanuli Selatan 2,00 175.000.800
promosi (Kali)

1 2 3 4 5 6
1.02.12.1.02.12.01.00.15.15 Pembuatan Materi Promosi Investasi Tersusunnya buku materi promosi Tapanuli Selatan 3,00 49.875.000
(Dokumen)
1.02.12.1.02.12.01.00.16 Program Peningkatan Iklim Investasi Jumlah dan Macam Pajak Retribusi 22,00 284.156.300
dan Realisasi Investasi Daerah (Jenis)
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim 2,00
Usaha (Buah)
Jumlah Nilai Investasi Berskala 1.376.343
Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
1.02.12.1.02.12.01.00.16.03 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Tersedianya dokumen Rencana Tapanuli Selatan 1,00 259.131.300
Pengembangan Penanaman Modal Umum Penanaman Modal (RUPM)
(Dokumen)
1.02.12.1.02.12.01.00.16.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Buku Direktori Tapanuli Selatan 143,00 25.025.000
Perusahaan (Exemplar)
1.02.12.1.02.12.01.00.18 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Pengentasan Kemiskinan 0,20 669.272.100
Perizinan di Kecamatan yang
dipelopori/didorong oleh KPTSP
Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan 210,00
(Buah)
Rata-Rata Lama Proses Perizinan 7,00
(Hari)
1.02.12.1.02.12.01.00.18.01 Pengendalian dan Pembinaan Operasional pengendalian pelayanan Tapanuli Selatan 15,00 198.572.000
Perizinan perizinan (Kecamatan)
Tersedianya Dokumen Kajian Tentang 1,00

Perizinan (Dokumen)
Operasional koordinasi dan konsultasi 15,00
seputar pengaduan dan pelaporan
(Kecamatan)
1.02.12.1.02.12.01.00.18.02 Pengembangan PTSP Terpenuhinya programer dan tenaga Tapanuli Selatan 4,00 173.000.000
ahli sistem aplikasi perizinan (Orang)
Terpenuhinya peralatan sistem 100,00

aplikasi perizinan (%)
1.02.12.1.02.12.01.00.18.03 Sosialisasi Perizinan Jumlah Peserta sosialisasi tentang Tapanuli Selatan 250,00 297.700.100
Perizinan (Orang)
Jumlah Papan Informasi/Baliho 6,00
Tentang Perizinan Yang Terpasang
(Unit)
1.02.17.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.160.000.000

Daerah Kabupaten
Jumlah Pengunjung Perpustakaan 62.529,00
Pertahun (Orang)
(Orang)
Jumlah Perpustakaan (Unit) 134,00
Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00
1 URUSAN WAJIB
1.02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK
DASAR
1.02.17 Perpustakaan
1.02.17.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten
Perkantoran Pemerintahan Pembangunan dan
Kemasyarakatan (%)
(Bulan)
1.02.17.1.02.17.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Tapanuli Selatan 12,00 78.010.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kenderaan Tapanuli Selatan 4,00 10.000.000
Perizinan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
1.02.17.1.02.17.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Pembayaran Jasa Tapanuli Selatan 4,00 142.110.544
Kebersihan Kantor dan Penjaga
Kantor (Orang)
1.02.17.1.02.17.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 49.067.900
1.02.17.1.02.17.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetak dan Tapanuli Selatan 12,00 37.552.700
Penggandaan Penggandaan Kantor (Bulan)
1.02.17.1.02.17.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Listrik Kantor Tapanuli Selatan 12,00 4.795.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)
(Bulan)

1 2 3 4 5 6
1.02.17.1.02.17.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pembayaran Iuran Bulanan Surat Tapanuli Selatan 12,00 18.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Kabar dan Majalah (Bulan)
Dalam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Daerah (OH)
1.02.17.1.02.17.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya Pembayaran Jasa Tapanuli Selatan 12,00 175.170.544
Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan Pemeriksa
Barang dan Penyimpan Barang 5
Orang dan Tenaga Ahli 4 Orang
(Bulan)
dan fungsinya (%)
1.02.17.1.02.17.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Perlengkapan Gedung Tapanuli Selatan 1,00 75.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tapanuli Selatan 1,00 2.500.000
(Unit)
1.02.17.1.02.17.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Tapanuli Selatan 1,00 173.866.700
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Kegiatan)
1.02.17.1.02.17.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor Tapanuli Selatan 12,00 10.002.100
Kantor (Bulan)
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda Empat 3 Unit
(Bulan)
Dinas Roda 4 (Unit)
1.02.17.1.02.17.01.00.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Tapanuli Selatan 12,00 10.750.000
Gedung Kantor Kantor (Bulan)
1.02.17.1.02.17.01.00.02.35 Pemeliharaan rutin/berkala taman Tersedianya Taman Perkantoran Tapanuli Selatan
perkantoran
1.02.17.1.02.17.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Tapanuli Selatan 105,00 56.020.000
Perlengkapannya Perlengkapannya (Stel)
1.02.17.1.02.17.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang Memperoleh Tapanuli Selatan 5,00 50.000.000
Sertifikasi Pustakawan dan Arsiparis
(Orang)
1.02.17.1.02.17.01.00.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN yang Mengikuti Tapanuli Selatan 4,00 40.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
(Orang)
Pengembangan Sistem Pelaporan Pemerintahan Pembangunan dan
1.02.17.1.02.17.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Bulanan dan LAKIP Tapanuli Selatan 13,00 9.999.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)
1.02.17.1.02.17.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tapanuli Selatan 1,00 9.999.000
1.02.17.1.02.17.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Rencana Anggaran Program Tahunan: Tapanuli Selatan 8,00 9.999.000
Program Tahunan Renja Perubahan Renja RKA
Perubahan RKA Anggaran Kas
Perubahan Anggaran Kas RUP dan
Perubahan RUP (dokumen)
1.02.17.1.02.17.01.00.15 Program Pembinaan dan Jumlah Tenaga Perpustakaan 100,00 1.421.282.212

Pengembangan Perpustakaan (Orang)
Pertahun (Orang)
Jumlah Perpustakaan (Unit) 134,00
1.02.17.1.02.17.01.00.15.01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Terlaksananya Pelayanan Tapanuli Selatan 9,00 441.671.512
Kabupaten Perpustakaan melalui Gelar Buku
Jambore Buku Stand pameran HUT
Tapsel dan Stand Pameran di Provinsi
(Kali)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Petugas Perpustakaan yang Tapanuli Selatan 4,00 85.848.000
Keliling Memperoleh Akomodasi dan
Transportasi (Orang)

1 2 3 4 5 6
1.02.17.1.02.17.01.00.15.03 Pengadaan Buku Perpustakaan Jumlah Buku Perpustakaan Keliling Tapanuli Selatan 40,00 30.000.000
Keliling (Judul)
Jumlah Buku Perpustakaan Keliling 600,00
(Eksemplar)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.04 Pengadaan Dokumentasi Kegiatan Tersedianya Data Rekaman dan Tapanuli Selatan 300,00 160.164.200
Perpustakaan Keterangan Hasil Kegiatan
Perpustakaan Kabupaten;
Perpustakaan Kecamatan;
Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
Perpustakaan (Eksemplar)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.05 Pengadaan Lomba Perpustakaan Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Tapanuli Selatan 1,00 97.846.800
Tingkat Kecamatan Desa/Kelurahan
dan Rumah Ibadah (Kali)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.06 Pembinaan Perpustakaan Jumlah Tenaga Perpustakaan Tapanuli Selatan 15,00 99.850.000
Desa/Kelurahan Kecamatan Desa/ Kelurahan Rumah
Ibadah yang dibina (Desa)
Desa/Kelurahan Perpustakaan Desa/kel. Perpustakaan
Sekolah Komunitas Baca
Perpustakaan Khusus (Unit)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.08 Pengadaan Buku Perpustakaan Jumlah Buku Perpustakaan Tapanuli Selatan 90,00 46.000.000
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan (Judul)
Jumlah Buku Perpustakaan 900,00
Desa/Kelurahan (Eksemplar)
Kecamatan Perpustakaan Kecamatan
1.02.17.1.02.17.01.00.15.10 Pengadaan Buku Perpustakaan Jumlah Buku Perpustakaan Tapanuli Selatan 200,00 40.000.000
Kabupaten Kabupaten (Judul)
Jumlah Buku Perpustakaan 800,00
Kabupaten (Eksemplar)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.11 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dokumen Pelaporan Monitoring Tapanuli Selatan 15,00 16.061.700
Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan (Dokumen)
1.02.17.1.02.17.01.00.15.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya di Perpustakaan Tapanuli Selatan 36,00 193.390.000
Perpustakaan Kabupaten: Meja Baca, Kursi Baca,
Rak Buku, Rak Buku Anak, Kursi Baca
Anak, Meja Baca Anak (Unit);
Tersedianya di Perpustakaan Desa: 100,00

Buku (Judul);
Tersedianya di Perpustakaan Desa: 7.000,00
Buku (Eksemplar)
1.02.18 Kearsipan
1.02.17.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten
1.02.18.1.02.17.01.00.15 Program Perbaikan Sistem Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 185.346.800
Administrasi Kearsipan
1.02.18.1.02.17.01.00.15.02 Pengumpulan Data Jumlah Dokumen Data Kearsipan OPD Tapanuli Selatan 45,00 182.342.000
(Dokumen)
1.02.18.1.02.17.01.00.15.05 Pengadaan Sarana Penyimpanan Jumlah Sarana Penyimpanan Tapanuli Selatan 1,00 3.004.800
(Kegiatan)
1.02.18.1.02.17.01.00.16 Program Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 27.842.800
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.02.18.1.02.17.01.00.16.02 Pendataan dan Penataan Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang Tapanuli Selatan 45,00 27.842.800
Dokumen/Arsip Daerah Telah Ditata (OPD)
1.02.18.1.02.17.01.00.18 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 134.536.000
Pelayanan Informasi
1.02.18.1.02.17.01.00.18.01 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Jumlah Naskah Sumber Arsip Tapanuli Selatan 45,00 63.806.000
Sumber Arsip (Dokumen)
1.02.18.1.02.17.01.00.18.03 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Jumlah Peserta Sosialisasi/ Tapanuli Selatan 200,00 70.730.000
Lingkungan Instansi Penyuluhan Kearsipan (Orang)
Pemerintah/Swasta
2.00.01.01.00 Dinas Perikanan 3.450.000.000
Kosumsi Ikan Per Kapita 42,50
(Kg/Kapita/Tahun)
Produksi Budidaya Perikanan Darat 7.042,10
(Ton)
Cakupan Pembinaan Kelompok 65,60
Budidaya Perikanan Darat(%)
2 Urusan Pilihan
2.00.01 Kelautan Dan Perikanan
2.00.01.01.00 Dinas Perikanan
Kemasyarakatan (%)

1 2 3 4 5 6
2.00.01.2.00.01.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim (surat) Tapanuli Selatan 324,00 1.764.000
2.00.01.2.00.01.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa tagihan Listrik, Tapanuli Selatan 12,00 41.077.200
Daya Air dan Listrik Telepon,Faximile dan Wifi (bulan)
2.00.01.2.00.01.01.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Biaya Pengangkutan Tapanuli Selatan 10,00 20.000.000
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Trip)
Perizinan Kendaraan kenderaan roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 19,00
2/3 (unit)
2.00.01.2.00.01.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediaanya alat kebersihan kantor Tapanuli Selatan 12,00 4.534.800
(bulan)
2.00.01.2.00.01.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bulan) Tapanuli Selatan 12,00 25.350.800
2.00.01.2.00.01.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00 20.146.200
Penggandaan penggandaan (bulan)
2.00.01.2.00.01.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya biaya komponen instalasi Tapanuli Selatan 12,00 2.625.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik (bulan)
Peraturan Perundang-Undangan (terbitan)
Ke Luar Daerah luar daerah (OH)
Administrasi Perkantoran pembantu administrasi kantor (orang)

dan fungsinya (%)
2.00.01.2.00.01.01.00.02.10 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan Mebeulair (unit) Tapanuli Selatan 38,00 52.300.000
2.00.01.2.00.01.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit) Tapanuli Selatan 1,00 20.000.000
Kantor
2.00.01.2.00.01.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan dinas roda Tapanuli Selatan 5,00 70.883.500
Kendaraan Dinas/Operasional 4 (unit)
Terpeliharanyakendaraan dinas roda 19,00
2/3 (unit)
Dinas Roda 4 (Unit)
2.00.01.2.00.01.01.00.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya meubelair kantor Tapanuli Selatan 12,00 6.000.000
Meubelair (bulan)
2.00.01.2.00.01.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya pakaian nuansa daerah Tapanuli Selatan - -
Tertentu (jenis)
2.00.01.2.00.01.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Tapanuli Selatan 5,00 34.100.000
Pendidikan dan Peletaihan (Orang)

2.00.01.2.00.01.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Tapanuli Selatan 3,00 14.862.500
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)
2.00.01.2.00.01.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen rencana anggaran Tapanuli Selatan 4,00 53.585.600
Program Tahunan program tahunan (Dokumen)
2.00.01.2.00.01.01.00.20 Program Pengembangan Budidaya Persentase Capaian Konsumsi Ikan 96,38 2.237.746.292
Perikanan (%)
(Kg/Kapita/Tahun)
Produksi Budidaya Perikanan Darat 7.042,10
(Ton)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah UPR yang dibantu/dibina Tapanuli Selatan 5,00 80.000.000
(kelompok)

1 2 3 4 5 6
2.00.01.2.00.01.01.00.20.03 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah BBI yang direhab dan Tapanuli Selatan 6,00 1.306.501.600
Perikanan dioptimalkan (Unit)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.07 Pengembangan Desa Binaan Jumlah Desa Binaan yang Tapanuli Selatan 15,00 138.074.500
dikembangkan dalam peningkatan
produksi perikanan (desa)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.08 Pengendalian Mutu Produksi Benih Jumlah UPTD yang beroperasi dengan Tapanuli Selatan 6,00 376.187.188
Pada Balai Benih Ikan (BBI) baik (Unit)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.09 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Lubuk Larangan yang dibina Tapanuli Selatan 5,00 80.000.000
Lubuk Larangan (lokasi)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.10 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Kelompok Pembudidaya KAT Tapanuli Selatan 5,00 80.000.000
Budidaya Kolam Air Tenang (KAT) yang dibantu/dibina (kelompok)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.11 Pembinaan Kolam Pekarangan Jumlah Kelompok Kolam Pekarangan Tapanuli Selatan 5,00 99.677.400
Masyarakat Masyarakat Yang dibantu/dibina
(Kelompok)
2.00.01.2.00.01.01.00.20.12 Pelatihan Cara Perbenihan dan Jumlah Pembudidaya ikan yang dilatih Tapanuli Selatan 60,00 77.305.604
Budidaya Ikan yang Baik (orang)
2.00.01.2.00.01.01.00.21 Program Pengembangan Perikanan Persentase Capaian Konsumsi Ikan 96,38 97.324.600
Tangkap (%)
(Kg/Kapita/Tahun)
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) 73,09
Produksi Perikanan Laut (Ton) 177,13

2.00.01.2.00.01.01.00.21.01 Pendampingan Pada Kelompok Jumlah kelompok nelayan yang Tapanuli Selatan 2,00 97.324.600
Nelayan Perikanan Tangkap dibantu/dibina (kelompok)
2.00.01.2.00.01.01.00.23 Program Optimalisasi Pengelolaan Daya serap pasar yang 72,00 326.931.600
dan Pemasaran Produksi Perikanan menguntungkan terhadap produksi
perikanan (%)
2.00.01.2.00.01.01.00.23.02 Pengadaan Peralatan Pengolahan Ikan Jumlah peralatan pengolahan (unit) Tapanuli Selatan 4,00 56.115.000
2.00.01.2.00.01.01.00.23.03 Partisipasi Pameran Produksi Jumlah pameran produksi perikanan Tapanuli Selatan 5,00 128.641.100
Perikanan ikuti (Event)
2.00.01.2.00.01.01.00.23.04 Gerakan Gemar Makan Ikan Jumlah Kegiatan yang mendukung Tapanuli Selatan 5,00 142.175.500
(GEMARIKAN) Gerakan Makan Ikan (Event)
2.00.02.01.00 Dinas Pariwisata 5.580.000.000

Kunjungan Wisata (Jumlah) 40.404,00
Jumlah Objek Wisata yang 2,00
dikembangkan
Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam 2,00
pengembangan kepariwisataan
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 14,00

(Kegiatan)
Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) 15,00
Jumlah Klub Olah Raga (Klub) 24,00

Jumlah Gedung Olah Raga (Unit) 5,00
Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit) 75,00
1 Urusan Wajib
1.02.13 Kepemudaan Dan Olahraga

2.00.02.01.00 Dinas Pariwisata
1.02.13.2.00.02.01.00.16 Program Peningkatan Peran Serta Jumlah Kegiatan Kepemudaan 14,00 377.000.000
Kepemudaan (Kegiatan)
1.02.13.2.00.02.01.00.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jumlah Anggota Paskibra yang Tapanuli Selatan 28,00 52.000.000
Kepemimpinan diseleksi untuk Tingkat Propinsi
(Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.16.03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Jumlah Pemuda yang Diseleksi untuk Tapanuli Selatan 28,00 45.000.000
Kepemudaan mengikuti Seleksi Pertukaran Pemuda
Antar Provinsi (Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.16.07 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang Diseleksi untuk Tapanuli Selatan 28,00 50.000.000
Keamanan Lingkungan mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor
Ketingkat Provinsi dan Nasional
(Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.16.10 Penyelenggaraan Sumpah Pemuda Jumlah Peserta Yang Mengikuti Tapanuli Selatan 1000,00 230.000.000
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
(Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.17 Program Peningkatan Upaya Jumlah Organisasi Pemuda 41,00 72.190.000
Penumbuhan Kewirausahaan dan (Organisasi)
Kecakapan Hidup Pemuda

1 2 3 4 5 6
1.02.13.2.00.02.01.00.17.02 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Tapanuli Selatan 50,00 72.190.000
Pelatihan Keterampilan dan
Kecakapan Hidup (Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.20 Program Pembinaan dan Jumlah Klub Olah Raga (Klub) 24,00 973.000.000
Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.2.00.02.01.00.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tapanuli Selatan 8,00 190.000.000
di Tingkat Daerah Yang Dibina (Cabang)
1.02.13.2.00.02.01.00.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Peserta Yang Mengikuti Tapanuli Selatan 1000,00 208.000.000
Kompetisi Olahraga Untuk
Meningkatkan Prestasi (Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.20.08 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Jumlah Insan Olahraga Berdedikasi Tapanuli Selatan 100,00 180.000.000
Olahraga Yang Berdedikasi dan dan Berprestasi Yang Mendapatkan
Berprestasi Penghargaan dan Tali Asih (Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Event-Event Olahraga Tapanuli Selatan 1,00 168.000.000
Rekreasi yang dilaksanakan pada
Peringgatan HAORNAS (Event)
1.02.13.2.00.02.01.00.20.18 Pekan Olahraga Pesantren Daerah Jumlah Santri yang diseleksi untuk Tapanuli Selatan 0,00 227.000.000
mengikuti Kompetisi Olahraga dan
Seni (Orang)
Jumlah Santri yang dikirim untuk Tapanuli Selatan 75,00
mengikuti Kompetisi Olahraga dan
Seni (Orang)
1.02.13.2.00.02.01.00.21 Program Peningkatan Sarana dan Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit) 75,00 30.000.000
Prasarana Olahraga
Jumlah Gedung Olah Raga (Unit) 1,00
1.02.13.2.00.02.01.00.21.02 Peningkatan Pembangunan Sarana Sertifikat Tanah seluas lebih kurang 5 Tapanuli Selatan 1,00 30.000.000
dan Prasarana Olahraga Ha yang diurus untuk persiapan
pembangunan sarana dan prasarana
olahraga (Sertifikat)
2 Urusan Pilihan
2.00.02 Pariwisata
2.00.02.01.00 Dinas Pariwisata
Kemasyarakatan (%)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun Tapanuli Selatan 80,00 2.500.000
(Surat)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran Tagihan Rekening, Tapanuli Selatan 12,00 27.000.000
Daya Air dan Listrik Listrik, Air dan Jasa Kominikasi (Bulan)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perbaikan dan Pemeliharaan Tapanuli Selatan 12,00 7.950.000
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Bulan)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas Tapanuli Selatan 3,00 7.000.000
Perizinan Kendaraan Roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
2.00.02.2.00.02.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Gaji/Honorarium Tapanuli Selatan 3,00 160.940.000
Petugas Kebersihan Kantor (Orang)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tepenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Tapanuli Selatan 12,00 41.568.800
Pelaksanaan Tugas-Tugas (Bulan)
(Bulan)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Tapanuli Selatan 12,00 6.480.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Kantor (Bulan)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Tapanuli Selatan 2,00 24.041.400
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Unit)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Tapanuli Selatan 12,00 14.995.000
Rumah Tangga Kantor (Bulan)
2.00.02.2.00.02.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Tapanuli Selatan 13,00 15.000.000

1 2 3 4 5 6
2.00.02.2.00.02.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Pembayaran Biaya Jasa Petugas Tapanuli Selatan 4,00 41.000.000
Administrasi Perkantoran Administrasi, Keuangan dan THL
Kantor (Orang)

dan fungsinya (%)
2.00.02.2.00.02.01.00.02.05 Pengadaan Kenderaan Terpenuhinya Kenderaan Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000

Dinas/Operasional Dinas/Operasional (Unit)
2.00.02.2.00.02.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung terpenuhinya perlengkapan gedung Tapanuli Selatan 2,00 20.000.000
Kantor kantor berupa umbul-umbul dan
Finger Print (Paket)
2.00.02.2.00.02.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharan Kenderaan Dinas Roda 4 Tapanuli Selatan 3,00 105.142.900
Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)
Dinas Roda 4 (Unit)
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah (Jenis)
2.00.02.2.00.02.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tapanuli Selatan 1,00 15.000.000
Akhir Tahun Tahun Perangkat Daerah (Dokumen)

kemasyarakatan
Keagamaan (%)
2.00.02.2.00.02.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Keikutsertaan Dalam Peringatan HUT Tapanuli Selatan 1,00 55.000.000
Kabupaten Tapanuli Selatan (Kali)
2.00.02.2.00.02.01.00.15 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisata (Jumlah) 40.404,00 80.000.000

Pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.00.15.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Bahan - Bahan Promosi Pariwisata Tapanuli Selatan 4,00 40.000.000
Informasi Dalam Pemasaran Dalam Bentuk Brosur, Kalender dan
Pariwisata Banner dan Lain-Lain (Jenis)
2.00.02.2.00.02.01.00.15.03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Jumlah Kerjasama Yang Dijalin Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000
Promosi Pariwisata Dengan Media Dalam Pengembangan
Pemasaran Pariwisata (Kerjasama)
2.00.02.2.00.02.01.00.16 Program Pengembangan Destinasi Jumlah Objek Wisata yang 2,00 3.100.000.000
Pariwisata dikembangkan (Jumlah)
2.00.02.2.00.02.01.00.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Tapanuli Selatan 3,00 2.650.000.000
dan Perasarana Pariwisata Pariwisata Yang Dibangun (Objek
Wisata)
2.00.02.2.00.02.01.00.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tersusunnya Dokumen Rencana Tapanuli Selatan 1,00 450.000.000
Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)
(Dokumen)
2.00.02.2.00.02.01.00.17 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam 2,00 40.000.000
pengembangan kepariwisataan
(Jumlah)
2.00.02.2.00.02.01.00.17.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen yang memuat data dan Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000
informasi Tentang Kondisi Pariwisata
Daerah (Dokumen)
2.00.03.01.00 Dinas Pertanian 17.057.500.000
Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha) 52,74
Produktivitas Padi Gogo ((Kw/Ha) 32,72

Produktivitas Jagung (Kw/Ha) 45,97
Produktivitas Kedele (Kw/Ha) 15,20
Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha) 360,00
Produksi Jeruk (Ton) 5,60
Produksi Salak (Ton) 236,00
Produksi Manggis (Ton) 1,62
Produksi Cabe (Ton) 930,00
Nilai Tukar Petani 102,41
Produktivitas Karet (Kg/Ha) 801,53
Produktivitas Sawit (Kg/Ha) 19.868,28
Produktivitas Coklat (Kg/Ha) 886,50
Produktivitas Aren (Kg/Ha) 1.411,63

1 2 3 4 5 6
Angka Prevalensi Penyakit Hewan 2,32
(%)
Populasi Ternak Sapi (Ekor) 3.000,00
Populasi Ternak Kerbau (Ekor) 625,00
Populasi Ternak Kambing (Ekor) 11.150,00
Populasi Ternak Ayam Buras (Ekor) 184.000,00
Populasi Ternak Itik (Ekor) 36.518,00

2 Urusan Pilihan
2.00.03 Pertanian
2.00.03.01.00 Dinas Pertanian
Kemasyarakatan (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Tapanuli Selatan 1.500,00 7.500.000
(surat)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran Rekening Telepon, Tapanuli Selatan 12,00 140.000.000
Daya Air dan Listrik Rekening Air Minum, Rekening Listrik,
dan Rekening Internet Dinas, BPP,
Unit Kegiatan (Bulan)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK dan Pajak Tapanuli Selatan 6,00 10.000.000
Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas (Unit)
Dinas/Operasional
2.00.03.2.00.03.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanTerpeliharanya Peralatan Kerja Tapanuli Selatan 12,00 15.000.000
Kerja (Bulan)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Dinas Tapanuli Selatan 12,00 88.200.000
dan BPP (Bulan)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Tapanuli Selatan 12,00 58.800.000
Penggandaan dan Penggandaan Dinas dan BPP
(Bulan)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen instalasi Tapanuli Selatan 12,00 65.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
(Bulan)
Tangga Dinas (Bulan)
Terpenuhinya Peralatan Rumah 14,00
Tangga BPP (Kecamatan)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pembanyaran Langganan Surat Kabar Tapanuli Selatan 15,00 60.000.000
Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)
Pembayaran Langganan Majalah 2,00

(Jenis)
Pembayaran Langganan Buku 5,00
Pertanian/Perundang-undangan
(Jenis)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Tapanuli Selatan 190,00 230.000.000
Ke Luar Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 800,00 220.000.000
Dalam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Daerah (OH)
2.00.03.2.00.03.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terbayarnya Honorarium Perangkat Tapanuli Selatan 2,00 1.731.510.300
Administrasi Perkantoran Pelaksana Kegiatan (Orang)
Terbayarnya gaji pegawai tenaga 45,00

harian lepas (THL) (Orang)

dan fungsinya (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.02.05 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Tapanuli Selatan 20,00 400.000.000
Dinas/Operasional Diadakan (Unit)
2.00.03.2.00.03.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Tapanuli Selatan 1,00 186.500.000
Perlengkapan Kantor Kantor (Kegiatan)
2.00.03.2.00.03.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Laptop (Unit) Tapanuli Selatan
Perlengkapan Kantor
Pengadaan Printer (Unit)
Infocus (Unit)
Sound System (Unit
Handycame (Unit)
GPS
Kulkas
Alat rekam

1 2 3 4 5 6
2.00.03.2.00.03.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Pemeliharaan dan BBM Tapanuli Selatan 6,00 253.500.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)

Dinas Roda 4 (Unit)
2.00.03.2.00.03.01.00.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Pemeliharaan Tapanuli Selatan 12,00 150.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor dan BPP (Bulan)
2.00.03.2.00.03.01.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya Pakaian Olahraga (Stel) 84,00 33.600.000
Tertentu
2.00.03.2.00.03.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Tapanuli Selatan 10,00 86.040.000
Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

2.00.03.2.00.03.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya Rencana Kerja 2019 dan Tapanuli Selatan 2,00 162.108.900
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja 2018
(Dokumen)
Tersedianya LAKIP dan LPPD 2,00
Perangkat Daerah (Dokumen)
Tersedianya Laporan Realisasi 12,00
Capaian Indikator Kinerja Perangkat
Daerah (Bulan)
Keikutsertaan dalam perumusan 1,00
perencanaan pembangunan bidang
pertanian tingkat desa, kecamatan,
kabupaten, provinsi dan pusat
(Dokumen)
2.00.03.2.00.03.01.00.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Persentase Pengentasan Kemiskinan 0,27 382.000.000

Petani di Kecamatan yang
Pertanian selama satu tahun (%)
Nilai Tukar Petani 102,41
Rasio Kontribusi Sektor Pertanian 21,82
Terhadap PDRB (%)
Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan 13,93
Terhadap PDRB (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.15.02 Penyuluhan dan Pendampingan Terlaksananya Sekolah Lapang untuk Tapanuli Selatan 20,00 182.000.000
Petani dan Pelaku Agribisnis Pengembangan Komoditi Pertanian
dan Pengembangan Agribisnis
(Kelompok Tani)
Jumlah Petani yang mendapat 80,00

pelatihan agribisnis (Orang)
2.00.03.2.00.03.01.00.15.06 Forum Pertemuan Para Petani Terlaksananya Forum Pertanian Para Tapanuli Selatan 14,00 200.000.000
Petani di BPP (BPP)
2.00.03.2.00.03.01.00.16 Program Peningkatan Ketahanan Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan 1,00 763.620.800
Pangan Pertanian/Perkebunan (Dokumen)
Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr) 2.000,00
Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) 52,00

Penurunan Penduduk Rawan Pangan 1,50
(%)
Kapita (%)
Stabilnya Harga Gabah di Tingkat 75,00
Petani (%)
Konsumen (%)
Persentase Pangan yang aman 82,00
dikonsumsi (%)
Persentase Penanganan Desa Rawan 65,00
Pangan (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.16.02 Penyusunan Data Base Potensi Tersusunnya Rencana Induk Kawasan Tapanuli Selatan 1,00 220.000.000
Produk Pangan Strategis Pengembangan Komoditas
Unggulan Pertanian (Dokumen)

1 2 3 4 5 6
2.00.03.2.00.03.01.00.16.17 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Tersedianya Bibit Manggis, Jeruk dan Tapanuli Selatan 15,00 150.000.800
Kering Duku untuk Optimalisasi Lahan Kering
(Ha)
2.00.03.2.00.03.01.00.16.21 Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya Informasi Pasar Komoditi Tapanuli Selatan 5,00 110.000.000
Pasar Pertanian di Tingkat Petani
(Kecamatan)
2.00.03.2.00.03.01.00.16.32 Perencanaan Program dan Akurasi Dokumen Statistik tentang Komoditi Tapanuli Selatan 5,00 283.620.000
Data Statistik Pertanian dan Sumber Daya Pertanian yang
Akurat (Dokumen)
Dokumen Statistik tentang Komoditi 1,00

Pangan yang Akurat (Dokumen)
2.00.03.2.00.03.01.00.17 Program Peningkatan Pemasaran Daya serap pasar yang 72,00 580.000.000
Hasil Produksi menguntungkan terhadap produksi
Pertanian/Perkebunan perkebunan/peternakan (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.17.01 Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi Penerbitan Hak Paten Kopi Tapanuli Selatan 1,00 70.000.000
Pemasaran Hasil Produksi Sipirok (Dokumen)
Finalisasi Hasil Penelitian tentang 1,00
Budidaya, Produksi dan Pemasaran
Komoditi Kopi / termasuk Indikasi
Geografis (Dokumen)
2.00.03.2.00.03.01.00.17.07 Promosi Atas Hasil Produksi Keikutsertaan dalam Pameran Tapanuli Selatan 6,00 350.000.000
Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah Agribisnis Lokal, Nasional dan
Internasional (kali)
2.00.03.2.00.03.01.00.17.13 Pengembangan Agribisnis Jumlah Petani Yang Memperoleh Tapanuli Selatan 200,00 160.000.000
Hortikultura Pengetahuan tentang Pemasaran
yang baik (Orang)
2.00.03.2.00.03.01.00.18 Program Peningkatan Penerapan Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha) 52,74 895.000.000
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Produktivitas Padi Gogo (Kw/Ha) 32,72
Produktivitas Jagung (Kw/Ha) 45,97
Produktivitas Kedelai (Kw/Ha) 15,20
Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha) 360,00
Produktivitas Tanaman Karet 801,53
(Kg/Ha)
Produktivitas Tanaman Sawit 19.868,28
(Kg/Ha)
Produktivitas Tanaman Kakao 886,50
(Kg/Ha)
Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha) 1.411,63
Produktivitas Tanaman Kelapa 532,94

(kg/Ha)
Teknologi Tepat Guna Sektor
Pertanian dan Perkebunan (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.18.01 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Hasil Penelitian Tentang Tapanuli Selatan 1,00 155.000.000
Teknologi Pertanian/Perkebunan Serangan Hama (Dokumen)
Tepat Guna
Pengembangan Teknologi Pembibitan 10,00

baru Hortikultura Tanaman Durian
Lokal sistem sambung (Petani)
2.00.03.2.00.03.01.00.18.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersalurkannya Alat Pengolahan Kopi Tapanuli Selatan 2,00 180.000.000
Teknologi Pertanian/Perkebunan Kepada 2 (dua) Kelompok Tani serta
Tepat Guna Pelatihan Pengoperasiannya (Unit)
Jenis obat-obatan untuk 4,00

Pengendalian OPT Tanaman Pangan
yang Disalurkan kepada Masyarakat
dan tata cara penggunaannya (Jenis)
Jenis obat-obatan untuk 4,00

Pengendalian OPT Perkebunan yang
Disalurkan kepada Masyarakat dan
tata cara penggunaannya (Jenis)
2.00.03.2.00.03.01.00.18.04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Jumlah PPL yang mendapatkan Tapanuli Selatan 100,00 200.000.000
Teknologi Pertanian/Perkebunan pelatihan tentang Penyuluhan
Tepat Guna Pertanian (Orang)

1 2 3 4 5 6
2.00.03.2.00.03.01.00.18.06 Pelatihan Penerapan Teknologi Terlaksananya Pelatihan bagi Tapanuli Selatan 3,00 210.000.000
pertanian/Perkebunan Modern Pengguna Alsintan (kelompok)
Bercocok Tanam
DemFarm Area Padi Organik 2,00

(Kelompok Tani)
2.00.03.2.00.03.01.00.18.07 Kegiatan Penunjang Pengelolaan Penyediaan Biaya Tapanuli Selatan 100,00 150.000.000
Lahan Dan Air (APBN) Penunjang/Operasional untuk
Program-program yang bersumber
dana APBN (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.19 Program Peningkatan Produksi Produksi Padi Sawah (Ton) 187.519,00 8.876.320.000
Produksi Padi Gogo (Ton) 10.076,00
Produksi Jagung (Ton) 4.692,00
Produksi Kedelai (Ton) 564,00
Produksi Ubi Kayu (Ton) 8.298,00
Produksi Jeruk (Ton) 5,60
Produksi Salak (Ton) 236,00
Produksi Manggis (Ton) 1,62
Produksi Cabe (Ton) 930,00
2.00.03.2.00.03.01.00.19.01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Jumlah Rumah Kompos yang aktif Tapanuli Selatan 14,00 70.000.000
Pertanian/Perkebunan beroperasi (Unit)
2.00.03.2.00.03.01.00.19.02 Penyediaan Sarana Produksi Jumlah embung yang dibangun (Unit) Tapanuli Selatan 10,00 3.328.000.000
Jumlah Dam Parit yang dibangun 9,00
(unit)
2.00.03.2.00.03.01.00.19.03 Pengembangan Bibit Unggul Luas Pengembangan Budidaya Kopi 10,00 420.000.000
Pertanian/Perkebunan Arabika (Ha)
Luas Pengembangan Budidaya Kelapa 5,00
Dalam (Ha)
2.00.03.2.00.03.01.00.19.07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan/Rehab Tapanuli Selatan 58,00 4.883.320.000
Pertanian/Perkebunan Jalan Produksi Pertanian (lokasi)
2.00.03.2.00.03.01.00.19.08 Pendamping Pembangunan Sarana Jumlah Kelompok Tani yang Tapanuli Selatan 20,00 175.000.000
dan Prasarana Pertanian/Perkebunan memperoleh Kegiatan APBN Tanaman
Dana Berbantuan Pangan (Kelompok Tani)
Penyediaan Dana Sinergitas APBD 100,00

Prov/APBN TP Perkebunan (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Jumlah Kelompok Tani Utama 3,00 985.000.000
Pertanian/Perkebunan Lapangan (Kelompok)
Jumlah Kelompok Tani (Kelompok) 1.383,00
Jumlah Kelompok Tani Pemula 1.239,00

(Kelompok)
Jumlah Kelompok Tani Lanjut 134,00
(Kelompok)
Jumlah Kelompok Tani Madya 7,00
(Kelompok)
2.00.03.2.00.03.01.00.20.01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Tersusunnya Programa Penyuluh Tapanuli Selatan 184,00 115.000.000
Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Dokumen)
Tersusunnya Programa BPP 14,00

(Dokumen)
Tersusunnya Programa Dinas 1,00
(Dokumen)
2.00.03.2.00.03.01.00.20.02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Fasilitasi Pertemuan Kelompok oleh Tapanuli Selatan 2.976,00 870.000.000
Penyuluh Pertanian/Perkebunan PPL (Kali)
Supervisi Koord. BPP ke desa (OH) 2.976,00
Supervisi KJF ke BPP (OH) 504,00

2.00.03.2.00.03.01.00.21 Program Pencegahan dan Angka Prevalensi Penyakit Hewan 2,03 210.000.000
Penanggulangan Penyakit Ternak (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.21.02 Pemeliharaan Kesehatan dan Bantuan Obat-obatan ternak yang Tapanuli Selatan 8,00 210.000.000
Pencegahan Penyakit Menular Ternak tersalurkan kepada masyarakat (Jenis)
Jumlah Masyarakat yang 110,00

mendapatkan pengetahuan tentang
Penyakit Rabies dan Gangguan
Reproduksi (orang)
2.00.03.2.00.03.01.00.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Produksi Daging Sapi (Ton) 160,45 385.000.000
Peternakan
Produksi Daging Kambing (Ton) 11,82
Produksi Daging Ayam Kampung 69,48
(Ton)
Jumlah Ternak Sapi (Ekor) 3.000,00
Jumlah Ternak Kerbau (Ekor) 625,00
Jumlah Ternak Kambing (Ekor) 11.150,00

1 2 3 4 5 6
Jumlah Ternak Ayam Ras Pedaging 160.800,00
(ekor)
Jumlah Ternak Ayam Buras (ekor) 184.000,00
Jumlah Ternak Itik (Ekor) 38.500,00
2.00.03.2.00.03.01.00.22.02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah Bibit Ternak Itik yang Tapanuli Selatan 2.000,00 310.000.000
disalurkan kepada masyarakat (ekor)
Jumlah Bibit Ternak Ayam Arab yang 500,00

disalurkan kepada masyarakat (ekor)
Jumlah Peternak yang memperoleh 300,00

sosialisasi budidaya ternak (Orang)
2.00.03.2.00.03.01.00.22.08 Pengembangan Agribisnis Petenakan Tersedianya dana penunjang untuk Tapanuli Selatan 100,00 75.000.000
pengembangan agribisnis peternakan
yang bersumber dana APBD Provinsi
dan APBN (%)
2.00.03.2.00.03.01.00.23 Program Peningkatan Pemasaran Daya serap pasar yang 72,00 60.000.000
Hasil Produksi Peternakan menguntungkan terhadap produksi
peternakan (%)
Sarana Pemasaran Peternakan (Unit) 72,00
2.00.03.2.00.03.01.00.23.01 Penelitian dan Pengembangan Jumlah Peternak yang Mendapatkan Tapanuli Selatan 20,00 60.000.000
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pelatihan Produk Ternak yang Baik
dan Halal dan Pasca Panen (Orang)
Pemeriksaan Hewan untuk Keperluan 14,00

Idul Fitri dan Idul Adha (Kecamatan)
2.00.06.01.00 Dinas Perdagangan dan Koperasi 2.877.473.000

Usaha Kecil Menengah
Jumlah Koperasi (buah) 306,00
Persentase koperasi aktif (%) 56,54
Jumlah UKM/K (Buah) 2.155,00
Cakupan Kelompok Bina Usaha 88,93
Pedagang Informal (%)
Persentase Alat Ukur UTTP yang 66,18
ditera/tera ulang (%)
1 Urusan Wajib
1.02.11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.00.06.01.00 Dinas Perdagangan dan Koperasi

1.02.11.2.00.06.01.00.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Jumlah BPR/LKM (Buah) 9,00 30.000.000
Kecil Menengah Yang Kondusif
1.02.11.2.00.06.01.00.15.08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Jumlah Dokumen yang memuat Data Tapanuli Selatan 2,00 30.000.000
Menengah dan informasi Urusan Bidang
Perdagangan dan Urusan Bidang
Perdagangan koperasi UMKM
(dokumen)
1.02.11.2.00.06.01.00.17 Program Pengembangan Sistem Jumlah BPR dan LKM 9,00 900.000.000
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.02.11.2.00.06.01.00.17.06 Pengembangan Sarana Pemasaran Jumlah pameran produk UMKM Tapanuli Selatan 3,00 200.000.000
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah diikuti (event)
1.02.11.2.00.06.01.00.17.09 Penyelenggaraan Promosi Produk Jumlah Pameran Produk UMKM yang Tapanuli Selatan 5,00 650.000.000
Usaha Mikro Kecil Menengah diikuti (event)
Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi 2,00

terkait UMKM yang dilaksanakan
(Kali)
Pemenuhan kebutuhan kegiatan 12,00
Dekranasda (bulan)
1.02.11.2.00.06.01.00.17.13 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah Koperasi yang mendapatkan Tapanuli Selatan 133,00 50.000.000
berprestasi dan UMKM Pembinaan dan Pengawasan
(Koperasi/UMKM)
2 Urusan Pilihan
2.00.06 Perdagangan
2.00.06.01.00 Dinas Perdagangan dan Koperasi
Kemasyarakatan (%)

1 2 3 4 5 6
(Surat)
2.00.06.2.00.06.01.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Pemenuhan perbaikan dan Tapanuli Selatan 12,00 13.716.000
Perlengkapan Kantor pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor serta
pemeliharaan taman (Bulan)
2.00.06.2.00.06.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK dan Pajak Tapanuli Selatan 3,00 14.500.000
Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
Dinas Roda 4 (Unit)
(Bulan)
(Bulan)
2.00.06.2.00.06.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Tapanuli Selatan 12,00 33.605.500
Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor (Bulan)
2.00.06.2.00.06.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan alat-alat Tapanuli Selatan 12,00 6.499.900
rumah tangga dan kebersihan kantor
(Bulan)
2.00.06.2.00.06.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pembayaran biaya langganan surat Tapanuli Selatan 12,00 11.700.000
Peraturan Perundang-Undangan kabar (Terbitan)
2.00.06.2.00.06.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan biaya jasa petugas Tapanuli Selatan 15,00 250.365.818
Administrasi Perkantoran administrasi, keuangan dan THL
Kantor (Orang)
dan fungsinya (%)
Kantor kantor berupa umbul-umbul (Paket)
2.00.06.2.00.06.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Tapanuli Selatan 12,00 9.994.800
Kantor dan perawatan gedung kantor (Bulan)
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 (Unit)

2.00.06.2.00.06.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian dinas beserta Tapanuli Selatan - -
Perlengkapannya perlengkapannya yang disediakan
untuk pegawai (Orang)

2.00.06.2.00.06.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur dinas yang mengikuti Tapanuli Selatan 3,00 15.000.000

2.00.06.2.00.06.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen perencanaan, Tapanuli Selatan 5,00 50.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD penganggaran dan pelaporan dinas
yang disusun (Dokumen)
2.00.06.2.00.06.01.00.15 Program Perlindungan Konsumen Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera 1.500,00 261.800.000
dan Pengamanan Perdagangan ulang (Unit)
Jumlah pasar tertib ukur (Unit) 3,00

1 2 3 4 5 6
2.00.06.2.00.06.01.00.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Jumlah dokumen yang memuat Data Tapanuli Selatan 1,00 40.000.000
Barang dan Jasa dan informasi tentang harga bahan
pokok, peredaran barang kadaluarsa
dan minuman beralkohol (dokumen)
Data dan informasi tentang lonjakan 1,00

harga menjelang hari-hari
besar/keagamaan (dokumen)
2.00.06.2.00.06.01.00.15.04 Operasionalisasi dan Pengembangan Pemenuhan operasional gedung Tapanuli Selatan 100,00 221.800.000
UPT Kemetrologian Daerah kemetrologian dan peralatan UTTP
(%)
Jumlah alat UTTP yang ditera/tera 1.500,00
ulang (unit)
Jumlah pasar tertib ukur (unit) 3,00
SDM Penera Trampil (orang) 4,00
2.00.06.2.00.06.01.00.18 Program Peningkatan Efisiensi Persentase Kontribusi Sektor 9,93 33.360.000
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Pada PDRB (%)
2.00.06.2.00.06.01.00.18.07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Jumlah desa yang dibina dalam Tapanuli Selatan 1,00 33.360.000
Produk Dalam Negeri peningkatan dan pemanfaatan
produk dalam negeri (Desa Binaan)
2.00.06.2.00.06.01.00.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Cakupan Kelompok Bina Usaha 88,93 49.500.000
Lima dan Asongan Pedagang Informal (%)
2.00.06.2.00.06.01.00.19.02 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Jumlah pedagang kakilima dan Tapanuli Selatan 200,00 49.500.000
Disiplin Pedagang Kakilima dan asongan diberikan penyuluhan
Asongan tentang peningkatan disiplin (Orang)
2.00.06.2.00.06.01.00.20 Program Peningkatan Sarana dan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 798.128,95 872.000.000
Prasarana Perdagangan (Rp.juta)
Persentase Kontribusi Sektor 9,93
Perdagangan Pada PDRB (%)
2.00.06.2.00.06.01.00.20.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Jumlah pasar pedesaan yang Tapanuli Selatan 3,00 872.000.000
Pedesaan dibangun/direhab (Unit)
2.00.07.01.00 Dinas Perindustrian 1.635.000.000
Jumlah Industri Kecil (UKM) 62,00
Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) 1083,00
Pertumbuhan Industri (%) 2,43

Rasio ketersediaan daya listrik (%) 87,35
Pertambangan Tanpa Ijin Yang 32,49

Ditertibkan (%)
2 URUSAN PILIHAN
2.00.05 Energi Dan Sumber Daya Mineral
2.00.07.01.00 Dinas Perindustrian
2.00.05.2.00.07.01.00.15 Program Pembinaan dan Regulasi Untuk Pembinaan dan 1,00 50.000.000
Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan Pertambangan
(Dokumen)
Pertambangan Tanpa Ijin Yang 32,49
Ditertibkan (%)
2.00.05.2.00.07.01.00.15.04 Koordinasi dan Pendataan Tentang Terlaksananya pendataan tentang Tapanuli Selatan 1,00 50.000.000
Hasil Produksi Dibidang hasil produksi dibidang
Pertambangan pertambangan (dokumen)
2.00.05.2.00.07.01.00.17 Program Pembinaan dan Rasio ketersediaan daya listrik (%) 87,35 75.000.000
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2.00.05.2.00.07.01.00.17.01 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Tersedianya FS dan DED PLTMH Tapanuli Selatan 1,00 75.000.000
Listrikan (Dokumen)
2.00.07 Perindustrian
2.00.07.01.00 Dinas Perindustrian
Kemasyarakatan (%)
2.00.07.2.00.07.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Tapanuli Selatan 240,00 1.500.000
(Surat)
Dinas/Operasional
kenderaan bermotor roda 2 (unit)
2.00.07.2.00.07.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpenuhinya fungsi peralatan kantor Tapanuli Selatan 12,00 4.950.000
Kerja dalam mendukung kinerja dinas
(bulan)

1 2 3 4 5 6
pelaksanaan tugas - tugas (bulan)
(Bulan)
2.00.07.2.00.07.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya peralatan dan Tapanuli Selatan 12,00 40.872.300
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Bulan)
tangga (Bulan)
2.00.07.2.00.07.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya buku peraturan Tapanuli Selatan 5,00 7.500.000
Peraturan Perundang-Undangan perundang - undangan (jenis)
Ke Luar Daerah keluar daerah (OH)
Administrasi Perkantoran pembantu administrasi Kantor (orang)

dan fungsinya (%)
2.00.07.2.00.07.01.00.02.10 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor (Unit) Tapanuli Selatan 12,00 7.064.400

Terpeliharanya kenderaan 3,00

dinas/operasional roda 2 (unit)

Dinas Roda 4 (Unit)
Perlengkapannya perlengkapannya (Stell)

2.00.07.2.00.07.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ANS Dinas Perindustrian yang Tapanuli Selatan 2,00 13.464.000
mengikuti pendidikan dan pelatihan
(orang)

2.00.07.2.00.07.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Terpenuhinya penyusunan Renstra Tapanuli Selatan 6,00 29.544.500
Program Tahunan Renja, RKA, DPA,Laporan fisik
keuangan dan laporan akhir tahun
(Dokumen)

2.00.07.2.00.07.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Terpenuhinya peringatan hari ulang Tapanuli Selatan 1,00 45.000.000
Kabupaten tahun kabupaten (Kali)
2.00.07.2.00.07.01.00.16 Program Pengembangan Industri Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) 1083,00 266.203.400
Kecil dan Menengah
Jumlah Industri Kecil (Buah) 62,00
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 26,39
(%)
Jumlah Kelompok Pengrajin 45,00
(Kelompok)

1 2 3 4 5 6
Kontribusi industri terhadap PDRB 5,37
(%)
2.00.07.2.00.07.01.00.16.01 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Terfasilitasinya industri rumah tangga, Tapanuli Selatan 1,00 94.203.400
Menengah Terhadap Pemanfaatan industri kecil dan menengah (Tahun)
Sumber Daya
2.00.07.2.00.07.01.00.16.03 Penyusunan Kebijakan Industri Jumlah Dokumen Terkait Rencana Tapanuli Selatan 1,00 97.000.000
Terkait dan Industri Penunjang Pembangunan Industri Kecil/RPIK
Industri Kecil dan Menengah (Dokumen)
2.00.07.2.00.07.01.00.16.07 Pembinaan dan Pengembangan Terselenggaranya pelatihan untuk Tapanuli Selatan 9,00 75.000.000
Industri Rumah Tangga di Pedesaan pembinaan masyarakat desa binaan
(desa)
2.00.07.2.00.07.01.00.17 Program Peningkatan Kemampuan Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) 1083,00 303.500.000
Teknologi Industri
Jumlah Industri Kecil (Buah) 62,00
Kontribusi industri terhadap PDRB 5,37
(%)
2.00.07.2.00.07.01.00.17.01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Terselenggaranya pembinaan Tapanuli Selatan 2,00 303.500.000
Industri teknologi industri (desa)
Pengembangan Sentra Industri (Unit) 2,00
2.00.07.2.00.07.01.00.19 Program Pengembangan Sentra- Kontribusi industri terhadap PDRB 5,37 159.500.000
Sentra Industri Potensial (%)
2.00.07.2.00.07.01.00.19.02 Penyediaan Sarana Informasi Yang Jumlah Pelaksanaan Pameran Industri Tapanuli Selatan 3,00 159.500.000
Dapat Diakses Masyarakat yang dilaksanakan/Diikuti (event)
3.00.01.01.00 Inspektorat Daerah Kabupaten 3.202.500.000

Persentase Sistem dan Prosedur 82,00
Pengawasan yang terpenuhi
dibandingkan dengan keharusan dan
ketentuan (%)
Terselenggaranya Inventarisasi 82,00
Temuan Pengawasan (%)
Terselenggaranya penanganan 82,00
tindak lanjut hasil pengawasan (%)
Rasio Temuan BPK RI Yang 75,00

Ditindaklanjuti (%)
Persentase Tenaga Pemeriksa Yang 71,00
Menguasai Teknik/Teori
Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja (%)
Terselenggaranya pemeriksaan 82,00
khusus dan sertijab, pengaduan
masyarakat serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH (%)
3 Penunjang Urusan
3.00.01 Inspektorat
3.00.01.01.00 Inspektorat Daerah Kabupaten
Kemasyarakatan (%)
3.00.01.3.00.01.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun Tapanuli Selatan 2.000,00 13.899.600
(surat)
Daya Air dan Listrik Air dan Wifi Kantor (bulan)
``` Terpasangnya Meteran Air (Unit) 1,00
Terpasangnya Meteran Listrik (Unit) 1,00

3.00.01.3.00.01.01.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Biaya Mobilisasi Perpindah Peralatan Tapanuli Selatan 1,00 13.500.000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan)
Perizinan Kendaraan Kendeaan Bermotor Roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
(bulan)

1 2 3 4 5 6
3.00.01.3.00.01.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya Peralatan dan Tapanuli Selatan 7,00 150.986.200
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Jenis)
Tangga Kantor (bulan)
3.00.01.3.00.01.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Langganan Media Tapanuli Selatan 12,00 21.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Cetak (bulan)
Ke Luar Daerah Ke Luar Daerah (OH)
keuangan kantor (Orang)
dan fungsinya (%)


Dinas Roda 4 (Unit)
3.00.01.3.00.01.01.00.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Tapanuli Selatan 12,00 29.900.000
Gedung Kantor Kantor (Bulan)
3.00.01.3.00.01.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pengadaan Pakaiaan Dinas Beserta Tapanuli Selatan 41,00 27.552.000
Perlengkapannya Perlengkapannya (stell)

3.00.01.3.00.01.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Bimbingan dan Tapanuli Selatan 5,00 175.410.000
Pelatihan Teknis (0rang)
Keikutsertaan ASN Pengawasan dalam Tapanuli Selatan 15,00
mengikuti Kursus, Sosialisasi, Diklat
Singkat dan/atau sejenis (0rang)

3.00.01.3.00.01.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Terusunnya Lakip Inspektorat Tapanuli Selatan 1,00 2.729.900
Akhir Tahun Tahun (Laporan)
3.00.01.3.00.01.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersusunnya Dokumen Rencana Tapanuli Selatan 7,00 6.274.600
Program Tahunan Anggaran Program Tahunan
(dokumen)
3.00.01.3.00.01.01.00.15 Program Peningkatan Sistem Terselenggaranya sosialisasi 46,00 1.311.000.100
Pengawasan Internal dan pengendalian intern pemerintahan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (SKPD)
KDH
Tersedianya laporan pajak pribadi 5.004,00
PNS (orang)
Rasio Temuan BPK RI Yang 75,00
Ditindaklanjuti (%)
Terselenggaranya penanganan 123,00
tindak lanjut hasil pengawasan
(Rekomendasi)
Terselenggaranya Inventarisasi 155,00
Temuan Pengawasan (Rekomendasi)
Terselenggaranya pemeriksaan 50,00

khusus dan sertijab, pengaduan
masyarakat serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH (OP)
Terselenggaranya pengawasan 45,00
internal secara berkala (SKPD)
3.00.01.3.00.01.01.00.15.04 Penanganan Kasus Pada Wilayah Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Tapanuli Selatan 60,00 207.311.500
Pemerintahan Dibawahnya Pengaduan Masyarakat (OP)
3.00.01.3.00.01.01.00.15.05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Inventarisasi Hasil Temuan Tapanuli Selatan 165,00 60.167.800
Pengawasan (Rekomendasi)
3.00.01.3.00.01.01.00.15.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Jumlah Tindaklanjut Terhadap Hasil Tapanuli Selatan 137,00 101.104.000
Pengawasan Temuan Pengawasan (Rekomendasi)

1 2 3 4 5 6
3.00.01.3.00.01.01.00.15.09 Penyusunan Laporan Pajak Pribadi Tersusunnya Laporan Pajak Pribadi Tapanuli Selatan 4.777,00 60.784.400
PNS PNS (Orang)
3.00.01.3.00.01.01.00.15.10 Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah Pemeriksaan Reguler Sesuai Tapanuli Selatan 46,00 813.575.400
Secara Berkala dengan Program Kerja Tahunan
(OPD/BUMD)
3.00.01.3.00.01.01.00.15.11 Penyusunan LHKPN Tersusunnya LHKPN (OPD) Tapanuli Selatan 45,00 68.057.000
3.00.01.3.00.01.01.00.16 Program Peningkatan Persentase Tenaga Pemeriksa Yang 19,00 191.572.400
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Menguasai Teknik/Teori
dan Aparatur Pengawasan Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja (%)
3.00.01.3.00.01.01.00.16.01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Tapanuli Selatan 40,00 135.731.200
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti
Pelatihan (Orang)
3.00.01.3.00.01.01.00.16.03 Sosialisasi Pengendalian Intern Terselenggaranya sosialisasi Tapanuli Selatan 45,00 55.841.200
Pemerintahan pengendalian intern pemerintahan
(OPD)
3.00.01.3.00.01.01.00.18 Program Pengawasan dan Jumlah LHP Kasus/Khusus dan 18,00 201.320.000
Pengendalian Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat (Kasus)
3.00.01.3.00.01.01.00.18.01 Pelaksanaa Satuan Tugas Sapu Bersih Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Tapanuli Selatan 12,00 201.320.000
Pungutan Liar Tapanuli Selatan Satuan Tugas Sapu Pungutan Liar
(Bulan)
3.00.02.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan 5.272.500.000

Daerah
Ketaatan Terhadap RTRW (%) 82,50
Tersedianya data-data statistik 100,00
daerah (%)
Penjabaran Program RPJMD 92,43
Kedalam RKPD (%)
1 Urusan Wajib
1.02.05 Lingkungan Hidup

3.00.02.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.02.05.3.00.02.01.00.19 Program Peningkatan Kualitas dan Jumlah sekolah adiwiyata, sekolah 10,00 120.000.000
Akses Informasi Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan (unit)
dan Lingkungan Hidup
Tersedianya akses informasi sumber 35,00
daya alam dan lingkungan hidup (%)
Jumlah dokumen Status Lingkungan 1,00

Hidup Daerah /SLHD (Dokumen)
1.02.05.3.00.02.01.00.19.02 Pengembangan Data dan Informasi Jumlah Dokumen RAD AMPL Tapanuli Selatan 1,00 120.000.000
Lingkungan (Dokumen)
3 Penunjang Urusan
3.00.02 Perencanaan
Daerah
Kemasyarakatan (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim (Surat) Tapanuli Selatan 300,00 2.500.000
Jumlah Petugas Pengantar Surat 2,00

(Orang)
Dinas/Operasional
3.00.02.3.00.02.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya pembayaran jasa Tapanuli Selatan 2,00 35.476.000
kebersihan kantor (Orang)
3.00.02.3.00.02.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tepenuhinya alat tulis kantor untuk Tapanuli Selatan 12,00 24.999.200
(Bulan)
tangga kantor (Bulan)

1 2 3 4 5 6
Terpenuhinya langganan majalah 20,00

(Terbitan)
3.00.02.3.00.02.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Biaya Pembelian Tapanuli Selatan 335,00 19.992.000
Makanan dan Minuman (Kotak)
(Orang)
dan fungsinya (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya Skat Ruang Kerja dan Tapanuli Selatan 3,00 20.000.000
Kamar Mandi dan Rumah Ganset
(Kegiatan)
3.00.02.3.00.02.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Tapanuli Selatan 12,00 117.500.000
Kantor (Bulan)
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda 4 (Unit)
Terpeliharanya Kendaraan 7,00

Dinas/Operasional Roda 2 (Unit)
3.00.02.3.00.02.01.00.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Perlengkapan dan Tapanuli Selatan 12,00 10.500.000
Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor (Bulan)
3.00.02.3.00.02.01.00.02.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terpeliharanya Taman Perkantoran Tapanuli Selatan 12,00 20.000.000
Perkantoran (Bulan)
3.00.02.3.00.02.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Tapanuli Selatan 3,00 61.304.000
Perlengkapannya Perlengkapannya (Jenis)

3.00.02.3.00.02.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Tapanuli Selatan 47,00 110.000.000

3.00.02.3.00.02.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Pelaporan keuangan Tapanuli Selatan 1,00 10.000.900
Akhir Tahun Perangkat Daerah (Jenis)
3.00.02.3.00.02.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tapanuli Selatan 6,00 19.999.900
Program Tahunan dan Penganggaran SKPD

Kabupaten (Kali)
3.00.02.3.00.02.01.00.15 Program Pengembangan Penyajian Aplikasi Sistim Informasi 55,00 151.482.500
Data/Informasi Pembangunan Daerah (%)
Penyajian Data-Data dan Informasi 4,00

Kebutuhan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Dokumen)

1 2 3 4 5 6
3.00.02.3.00.02.01.00.15.01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Tersedianya data-data dan informasi Tapanuli Selatan 4,00 11.482.500
Data Informasi Capaian Target Kinerja kebutuhan perancanaan
Program dan Kegiatan pembangunan daerah (KDA, PDRB,
KCDA, Inkesra) (dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Tersedianya data informasi Tapanuli Selatan 1,00 140.000.000
Informasi Kebutuhan Penyusunan Pembangunan daerah yang
Dokumen Perencanaan bersumber dari Sistem Informasi
Pembanguanan Daerah (SIPD)
(Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.16 Program Kerjasama Pembangunan Tersedianya dokumen dan 100,00 680.525.000
implementasi penanggulangan
masalah-masalah daerah (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.16.04 Koordinasi Dalam Pemecahan Tersusunnya Dokumen Strategi Tapanuli Selatan 1,00 98.852.400
Masalah-Masalah Daerah Penanggulangan Kemiskinan
(Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.16.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Pelaksanaan 1,00 551.807.700
pemutakhiran data terpadu
perlindungan Sosial (Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.16.06 Penyusunan Rencana Aksi daerah Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Tapanuli Selatan 1,00 29.864.900
pangan dan Gizi Daerah Pangan Dan Gizi (Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.20 Program Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya dokumen 100,00 135.000.000

Kelembagaan Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah sesuai kebutuhan (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.20.03 Bimbingan Teknis Tentang Jumlah ASN Perencana yang Tapanuli Selatan 130,00 135.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah mengikuti pendidikan dan pelatihan
tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah (Orang)
3.00.02.3.00.02.01.00.21 Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016- 1,00 1.347.247.400
Daerah 2021 (Dokumen)
Tersedianya Dokumen Strategi 1,00
Penanggulangan Kemiskinan
(Dokumen)
Indikator Kinerja Daerah 1,00
Berdasarkan Hasil Analisis
(Dokumen)
Tersusunnya Dokumen KUA dan 1,00
PPAS (Dokumen)
Regulasi Tata Cara Penyusunan 1,00
Rencana Pembangunan Daerah Yang
Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada
(Dokumen)
Penjabaran Program RPJMD 92,43
Kedalam RKPD (%)
Tersedianya Dokumen Perencanaan 1,00
RKPD Yang Ditetapkan Dengan
Perkada
Tersedianya Dokumen 1,00
Perencanaan:RPJMD Yang
(Dokumen)
Tersedianya Dokumen Perencanaan 1,00
RPJD Yang Ditetapkan Dengan
PERDA (Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya Dokumen Hasil Tapanuli Selatan 1,00 200.000.000
Review/Revisi RPJM Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 206-2021
(Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD Tapanuli Selatan 1,00 95.000.000
(Dokumen)
Tersusunnya Dokumen Perubahan 1,00
RKPD (Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tapanuli Selatan 1,00 256.247.400
(Kegiatan)
3.00.02.3.00.02.01.00.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Evaluasi Tapanuli Selatan 1,00 165.000.000
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Daerah (Dokumen)
Tersedianya Laporan Monitoring 1,00

Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Dokumen)
3.00.02.3.00.02.01.00.21.14 Koordinasi Penyusunan KUA Dan Tersusunnya Dokumen KUA/PPAS Tapanuli Selatan 4,00 200.000.000
PPAS dan Perubahan KUA/PPAS (Dokumen)

1 2 3 4 5 6
3.00.02.3.00.02.01.00.21.15 Pengembangan Sistem Aplikasi E- Terbangunnya Sistem Aplikasi E- Tapanuli Selatan 80,00 251.000.000
Planning Planning yang terintegrasi (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.21.16 Implementasi Penerapan Aplikasi E- Terimplementasikannya Aplikasi E- Tapanuli Selatan 70,00 180.000.000
Planning Planning Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.22 Program Perencanaan Pembangunan Terpenuhinya perencanaan 100,00 140.000.000

Ekonomi pembangunan daerah bidang
ekonomi sesuai kebutuhan (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.22.04 Koordinasi Perencanaan Persentase Perencanaan Bidang Tapanuli Selatan 85,00 140.000.000
Pembangunan Bidang Ekonomi Ekonomi yang Akurat dan Berkualitas
(%)
3.00.02.3.00.02.01.00.23 Program Perencanaan Sosial Budaya Terpenuhinya perencanaan 100,00 195.854.600
pembangunan daerah bidang sosial
budaya sesuai kebutuhan (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.23.03 Koordinasi Perencanaan Persentase Perencanaan Bidang Sosial Tapanuli Selatan 85,00 195.854.600
Pembangunan Bidang Sosial dan dan Budaya yang Akurat dan
Budaya Berkualitas (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.24 Program Perencanaan Prasarana Terpenuhinya perencanaan 100,00 175.000.000

Wilayah dan Sumber Daya Alam pembangunan daerah bidang
prasarana wilayah dan sumber daya
alam sesuai kebutuhan (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.24.04 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Persentase Perencanaan Bidang Fisik Tapanuli Selatan 85,00 175.000.000
Dan Prasarana dan Prasarana yang Akurat dan
Berkualitas (%)
3.00.02.3.00.02.01.00.26 Program Perencanaan Tata Ruang Luas Wilayah Permukiman 0,70 240.000.000
Ketaatan Terhadap RTRW (%) 82,50
Tersedianya RTRW (Dokumen) 1,00
Luas Wilayah Produktif berdasarkan 65,32
RTRW (%)
Luas Wilayah Kebanjiran 6,78
3.00.02.3.00.02.01.00.26.10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tersedianya operasional Badan Tapanuli Selatan 100,00 240.000.000
Tata Ruang Koordinasi Penataatan Ruang Daerah
(%)
3.00.03 Keuangan
Daerah
3.00.03.3.00.02.01.00.15 Program Peningkatan dan Persentase Belanja Publik Terhadap 94,68 170.000.000
Pengembangan Pengelolaan DAU (%)
Keuangan Daerah
Belanja Langsung Terhadap Total 34,44
APBD (%)
Besaran PAD Terhadap Seluruh 6,10
Pendapatan Dalam APBD (Realisasi)
(%)
Rasio SILPA Terhadap Terhadap 0,50
Total Pendapatan (%)
Rasio Realisasi Belanja Terhadap 94,03
Anggaran Belanja (%)
Rasio Realisasi PAD Terhadap Target 95,60
PAD (%)
Peningkatan PAD (%) 5,39
Dana Perimbangan Yang Terserap 96,67
Dibanding Rencana (%)
Opini BPK Terhadap Laporan WTP
Keuangan Daerah
Keberadaan PERDA Tentang 1,00
Pengelelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)
Ketepatan Waktu Penyampaian 100,00

Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja Berdasarkan PP 8/2006
(Waktu) (%)
3.00.03.3.00.02.01.00.15.02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar Satuan Harga Tapanuli Selatan 1,00 170.000.000
(Dokumen)
3.00.06 Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
3.00.06.3.00.02.01.00.15 Program Penguatan Manajemen Kajian Penelitian Indeks 1,00 90.000.000
Kelitbangan Pembangunan Daerah (Dokumen)
Persentase Hasil Penelitian dan 56,25
Pengembangan Pembangunan
Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh
Stakeholders (%)

1 2 3 4 5 6
3.00.06.3.00.02.01.00.15.07 Peningkatan kemampuan lembaga Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Tapanuli Selatan 1,00 90.000.000
litbang daerah dalam pembangunan Bidang SDA, Teknologi dan Inovasi
3.00.03.01.00 Badan Pengelola Keuangan, 8.738.250.000

Pendapatan Dan Aset Daerah
APBD (%)
(%)
Keuangan Daerah
PAD (%)
3 PENUNJANG URUSAN
3.00.03 Keuangan
3.00.03.01.00 Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah
Kemasyarakatan (%)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim (surat) Tapanuli Selatan 1500,00 3.600.000
Perizinan Kendaraan kenderaan roda 4 (unit)
Dinas/Operasional
3.00.03.3.00.03.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpenuhinya pemeliharaan Tapanuli Selatan 12,00 45.130.000
Kerja peralatan kerja (bulan)
pelaksanaan tugas (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan Tapanuli Selatan 12,00 56.765.000
Penggandaan Karcis, Belangko atau Formulir
sebagai media bukti Surat Setoran
atau Surat Pembayaran serta berbagai
Cetakan Pelengkap Administrasi
lainnya (bulan).
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya alat-alat rumah tangga Tapanuli Selatan 12,00 44.548.300
dan kebersihan kantor (bulan)
Peraturan Perundang-Undangan (terbitan)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan Tapanuli Selatan 850,00 50.000.000
dan Minuman Rapat (kotak)
Terlaksananya Penyediaan Makanan 2500,00

dan Minuman Tamu (Orang)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Tapanuli Selatan 276,00 449.712.000
Ke Luar Daerah Koordinasi ke Luar Daerah (OH)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Tapanuli Selatan 279,00 55.000.000
Dalam Daerah Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)
3.00.03.3.00.03.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya Pembayaran Pelayanan Tapanuli Selatan 31,00 1.049.132.376
Administrasi Perkantoran Jasa PNS/ Tenaga Honorer/ Tenaga
Harian Lepas (orang)
3.00.03.3.00.03.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana 100,00 1.187.195.000
dan fungsinya (%)
Terlaksananya Pengadaan Kenderaan 2,00

Dinas Roda 2 (Unit)

1 2 3 4 5 6
3.00.03.3.00.03.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpenuhinya Kebutuhan Tapanuli Selatan 12,00 185.000.000
Kantor Perlengkapan Gedung Kantor (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.02.10 Pengadaan Meubelair Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Tapanuli Selatan 12,00 199.550.000
Kantor (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.02.11 Pengadaan Peralatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Tapanuli Selatan 12,00 98.500.000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor (bulan) Tapanuli Selatan 12,00 24.000.000
Kantor
3.00.03.3.00.03.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kenderaan dinas roda Tapanuli Selatan 6,00 161.145.000
Kendaraan Dinas/Operasional 4(unit)
3.00.03.3.00.03.01.00.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya mebeleur kantor Tapanuli Selatan
Meubelair (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas dan pakaian Tapanuli Selatan 100,00 85.000.000
Perlengkapannya Olahraga (Orang)
3.00.03.3.00.03.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Tapanuli Selatan 10,00 50.000.000

3.00.03.3.00.03.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya LAKIP BPKPAD Tapanuli Selatan 1,00 26.250.000
Tersusunnya laporan Capaian kinerja 1,00

BPKPAD (laporan)
3.00.03.3.00.03.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Tapanuli Selatan 2,00 80.000.000
Semesteran Semesteran Kab. Tap. Selatan
(dokumen)
Akhir Tahun Tahun BPKPAD (dokumen)
3.00.03.3.00.03.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersusunnya dokumen perencanaan Tapanuli Selatan 6,00 75.500.000
Program Tahunan dan penganggaran BPKPAD
(dokumen)
3.00.03.3.00.03.01.00.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya SPJ Bulanan BPKPAD Tapanuli Selatan 12,00 67.587.400
Penerimaan dan Pengeluaran SKPD (bulan)
3.00.03.3.00.03.01.00.06.07 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Dana Tapanuli Selatan 12,00 67.000.000
Pengeluaran Dana Subsidi, Hibah, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Belanja Tidak Terduga (bulan)
Terduga
3.00.03.3.00.03.01.00.06.08 Penyusunan Laporan Harian Tersusunnya Laporan Harian Tapanuli Selatan 12,00 72.714.636
Pengelolaan Anggaran Kas Pengelolaan Anggaran Kas (bulan)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
Daerah penyelenggaraan Hari Ulang Tahun
Kabupaten (kali)
3.00.03.3.00.03.10.00.15 Program Peningkatan dan Persentase Belanja Publik Terhadap 94,68 4.665.678.108
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)

1 2 3 4 5 6
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah raperda/ perda tentang APBD Tapanuli Selatan 5,00 207.450.050
Daerah Tentang APBD (Jenis)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.07 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Ranperbup/Perbup tentang Tapanuli Selatan 4,00 119.399.800
KDH Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD (jenis)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah raperda/ perda tentang Tapanuli Selatan 5,00 190.000.700
Daerah Tentang Perubahan APBD Perubahan APBD (Jenis)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.09 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Rnperbup/Perbup tentang Tapanuli Selatan 6,00 152.000.900
KDH Tentang Penjabaran Perubahan Penjabaran Perubahan APBD (jenis)
APBD
3.00.03.3.00.03.10.00.15.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah Tentang Tapanuli Selatan 1,00 300.000.000
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBd (Dokumen).
3.00.03.3.00.03.10.00.15.11 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah peraturan KDH tentang Tapanuli Selatan 1,00 100.000.000
KDH Tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan pelaksanaan APBD (dokumen)
APBD
3.00.03.3.00.03.10.00.15.15 Bimbingan Tekhnis Implementasi Terlaksananya Sosialisasi paket Tapanuli Selatan 1,00 272.748.678
Paket Regulasi Tentang Pengelolaan regulasi Pengelolaan keuangan
Keuangan Daerah Daerah (Kegiatan)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.16 Peningkatan Manajemen Aset/ Jumlah dokumen aset daerah (jenis) Tapanuli Selatan 5,00 1.436.000.000
Barang Daerah
3.00.03.3.00.03.10.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah laporan tentang pendapatan Tapanuli Selatan 2,00 727.511.056
Sumber-Sumberpendapatan Daerah asli daerah (laporan)
Jumlah penerbitan surat terhadap 3,00

target PAD (Jenis)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.21 Penatausahaan Belanja Langsung dan Jumlah daftar SPD dan daftar Tapanuli Selatan 2,00 125.500.272
Tidak Langsung pelaksanaan APBD (jenis)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.24 Pengelolaan, Pengadministrasian Kas Jumlah laporan penerimaan dan Tapanuli Selatan 2,00 264.568.108
Penerimaan dan Pengeluaran pengeluaran bulanan (laporan)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.25 Pendukung Kegiatan Belanja Pegawai Jumlah daftar yang merupakan Tapanuli Selatan 8,00 85.715.236
dan Pengelolaan Gaji pendukung dalam pengelolaan gaji
(jenis)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.26 Penyusunan Dan Penelitian DPA - Jumlah DPA se-Kab. Tap. Selatan Tapanuli Selatan 48,00 24.998.600
SKPD (dokumen)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.27 Penyusunan dan Penelitian DPPA- Jumlah DPPA se-Kab. Tapanuli Selatan Tapanuli Selatan 48,00 30.000.600
SKPD (dokumen)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.30 Bimbingan dan asisten Penerapan Jumlah peserta yang mendapat Tapanuli Selatan 91,00 267.284.308
Standar Akuntansi Berbasis Akrual bimbingan dan asistensi penerapan
standar akuntansi (orang)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.32 Penyusunan Dokumen dan Arsip Data Jumlah Laporan Data Informasi Tapanuli Selatan 9,00 39.999.800
Komputer Informasi Keuangan Keuangan Daerah untuk Kementerian
Daerah Keuangan (laporan)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.33 Penataausahaan dan pengelolaan Tersedianya sistem aplikasi tentang Tapanuli Selatan 1,00 200.000.000
aset/barang/milik daerah Informasi Manajemen Barang Daerah
dan pengembangannya (sistem
aplikasi)
3.00.03.3.00.03.10.00.15.34 Lanjutan Pemutakhiran data Jumlah Laporan tentang Pendataan Tapanuli Selatan 2,00 122.500.000
pendapatan asli daerah dan Penetapan Objek Pajak /Wajib
Pajak PBB dan Buku NJOP PBB
(laporan)
3.00.04.01.00 Badan Kepegawaian Daerah 5.197.500.000
Persentase Aparatur PNS Yang 5,99
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
dan Kepemimpinan (%)
Persentase Pejabat Struktural yang 21,20

telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan Eselon
(%)
Rasio PNS terhadap penduduk (%) 1,95

1 2 3 4 5 6
3.00.04 Kepegawaian
3.00.04.01.00 Badan Kepegawaian Daerah
Kemasyarakatan (%)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tapanuli Selatan 12,00 2.250.000
(bulan)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya jasa komunikasi, Tapanuli Selatan 12,00 80.561.604
Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik (bulan)
Tersedianya Meteran Air (Buah) Tapanuli Selatan 1,00
Dinas/Operasional
3.00.04.3.00.04.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebersihan kantor Tapanuli Selatan 12,00 5.000.000
(bulan)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpenuhinya perbaikan peralatan Tapanuli Selatan 12,00 3.300.000
Kerja kantor (Unit)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat Tulis Kantor (bulan) Tapanuli Selatan 12,00 45.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang Cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00 45.000.000
Penggandaan Penggandaan (bulan)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan komponen instalasi Tapanuli Selatan 12,00 5.710.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/ penerangan bangunan kantor
(bulan)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Tapanuli Selatan 700,00 45.000.000
Peraturan Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan
(eksemplar)
rapat (kotak)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Tapanuli Selatan 232,00 384.644.000
Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah yang
dilaksanakan (OH)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Tapanuli Selatan 145,00 40.200.000
Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah yang
dilaksanakan (OH)
3.00.04.3.00.04.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Tapanuli Selatan 12,00 408.016.360
Administrasi Perkantoran perkantoran (PPBJ 1 org, PPK 3 org,
Tim Pemeriksa hasil pekerjaan 4 org,
honorer 5 org, THL 5 Org (bulan)
dan fungsinya (%)
3.00.04.3.00.04.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Pengadaan UPS (Unit) Tapanuli Selatan 5,00 190.500.000
Kantor
Tersedianya Pengadaan Umbul- 1,00
Umbul (Paket)
3.00.04.3.00.04.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tapanuli Selatan 3,00 82.965.500
(jenis)
3.00.04.3.00.04.01.00.02.10 Pengadaan Meubelair Terpenuhinya pengadaan meubelair Tapanuli Selatan 3,00 52.592.900
(jenis)
3.00.04.3.00.04.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan yang terpelihara Tapanuli Selatan 9,00 111.088.000
Kendaraan Dinas/Operasional (unit)
Dinas Roda 4 (Unit)
3.00.04.3.00.04.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya jumlah pakaian dinas Tapanuli Selatan 40,00 26.880.000
Perlengkapannya beserta perlengkapannya (Stell)
3.00.04.3.00.04.01.00.03.04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Terpenuhinya jumlah Pakaian Khusus Tapanuli Selatan 40,00 20.000.000
tertentu Hari-hari tertentu (Stell)

Pendidikan dan Pelatihan formal
(orang)
3.00.04.3.00.04.01.00.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah aparatur yang mengikuti Tapanuli Selatan 440,00 175.772.600
Undangan sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan (orang)

1 2 3 4 5 6
3.00.04.3.00.04.01.00.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Implementasi Tapanuli Selatan 15,00 132.990.000
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
(orang)
3.00.04.3.00.04.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan triwulan dan tahunan Tapanuli Selatan 5,00 11.976.200
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP (dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Akhir tahun yang Tapanuli Selatan 1,00 10.065.500
Akhir Tahun tersusun (dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah rencana anggaran yang Tapanuli Selatan 6,00 69.881.000
Program Tahunan tersusun Renja, Perubahan Renja,
RKA, Perubahan RKA, Revisi renstra
2016-2021, Evaluasi Kinerja
(dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
3.00.04.3.00.04.01.00.07.01 Fasilitasi Hari-hari besar Nasional Pelaksanaan HUT KORPRI (kegiatan) Tapanuli Selatan 1,00 59.857.900
3.00.04.3.00.04.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Pelaksanaan Pameran (kegiatan) Tapanuli Selatan 1,00 54.156.700
Kabupaten
3.00.04.3.00.04.01.00.15 Program Pendidikan Kedinasan Persentase Pejabat Struktural yang 21,20 262.384.200
telah mengikuti Diklat
(%)
Persentase Aparatur PNS Yang 5,99
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
3.00.04.3.00.04.01.00.15.02 Pendidikan Penjenjangan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tapanuli Selatan 5,00 147.392.100
bagi PNS (orang)
3.00.04.3.00.04.01.00.15.04 Pembuatan Buku Juknis/Juklak Jumlah buku Juknis/ Juklak yang Tapanuli Selatan 1,00 13.160.100
diterbitkan (dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.15.06 Peningkatan Ketrampilan dan Jumlah ASN yang mengikuti Study Tapanuli Selatan 10,00 101.832.000
Profesionalisme banding Kepegawaian (orang)
3.00.04.3.00.04.01.00.16 Program Pembinaan dan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti 300,00 1.439.108.436
Pengembangan Aparatur Diklat Fungsional (Orang)
Rasio PNS terhadap penduduk (%) 1,95
3.00.04.3.00.04.01.00.16.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Dokumen rencana pembinaan karir Tapanuli Selatan 1,00 783.303.400
Karir PNS kabupaten Tap. Selatan (dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.16.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Dokumen pelaksanaan seleksi CPNS Tapanuli Selatan 1,00 113.573.100
(dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.16.04 Penataan Sistem Administrasi Dokumen penataan sistem kenaikan Tapanuli Selatan 1,00 109.922.500
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS pangkat (dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.16.05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Terpenuhinya pembangunan/ Tapanuli Selatan 1,00 261.299.736

Informasi Kepegawaian Daerah pengembangan Simpeg (sistem)
3.00.04.3.00.04.01.00.16.08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Jumlah Aparatur berprestasi yang Tapanuli Selatan 10,00 59.457.400
Yang Berprestasi menerima penghargaan (orang)
3.00.04.3.00.04.01.00.16.09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Dokumen penanganan kasus-kasus Tapanuli Selatan 1,00 54.192.300
Pelanggaran Disiplin PNS disiplin (dokumen)
3.00.04.3.00.04.01.00.16.15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cakupan arsip kepegawaian tapsel Tapanuli Selatan 90,00 57.360.000
yang tertata secara sistematis (%)

Perangkat Daerah (unit)
3.00.05 Pendidikan Dan Pelatihan

3.00.04.01.00 Badan Kepegawaian Daerah
3.00.05.3.00.04.01.00.15 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pejabat Struktural yang 21,20 1.300.438.900
Sumber Daya Aparatur telah mengikuti Diklat
(%)
Persentase Jabatan Struktural Yang 95,00
Dilaksanakan Dibanding Dengan
Jabatan Menurut PP 18 Tahun 2016
(%)
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti 300,00
Diklat Fungsional (Orang)

1 2 3 4 5 6
3.00.05.3.00.04.01.00.15.02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Tapanuli Selatan 15,00 462.537.000
Bagi PNS Daerah Struktural bagi PNS (orang)
3.00.05.3.00.04.01.00.15.03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Tapanuli Selatan 200,00 437.745.200
Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah Teknis tugas dan fungsi (orang)
3.00.05.3.00.04.01.00.15.04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Tapanuli Selatan 160,00 400.156.700
Bagi PNS Daerah Fungsional bagi PNS (orang)
3.00.05.3.00.04.01.00.15.05 Penyelenggaraan ujian dinas Tk I dan Jumlah Peserta Penyelenggaraan Tapanuli Selatan 0,00 -
tingkat 2 Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I
(orang)
3.00.07.01.00 Badan Penanggulangan Bencana 2.892.500.000
Daerah
Cakupan Masyarakat Yang 53,85
Mendapatkan Pelayanan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana (%)
Cakupan Masyarakat Terdampak 100,00
Bencana Yang Mendapat Pelayanan
Tanggap Darurat (%)
Mendapat Pengetahuan
Kebencanaan (%)
3 Penunjang Urusan
3.00.07 Penanggulangan Bencana Daerah
3.00.07.01.00 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kemasyarakatan (%)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat terkirim (surat) Tapanuli Selatan 1500,00 11.290.000
Jumlah Ekspedisi Logistik (Paket) 4,00
3.00.07.3.00.07.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening Tapanuli Selatan 12,00 35.000.000
Daya Air dan Listrik listrik,air dan jasa komunikasi (Bulan)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya pembayaran Perizinan Tapanuli Selatan 7,00 20.000.000
Perizinan Kendaraan kenderaan bermotor roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
Terpenuhinya pembayaran Perizinan 3,00
kenderaan bermotor roda 6 (Unit)
Terpenuhinya pembayaran Perizinan 7,00

3.00.07.3.00.07.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa pembersihan Tapanuli Selatan 3,00 106.582.908
kantor (orang)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya alat tulis kantor untuk Tapanuli Selatan 12,00 50.208.200
pelaksanaan tugas tugas kantor
(bulan)
(bulan)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi terpenuhinya kebutuhan komponen Tapanuli Selatan 12,00 7.994.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik kantor (bulan)
tangga kantor (bulan)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan terpenuhinya pembayaran surat Tapanuli Selatan 12,00 18.000.000
Peraturan Perundang-Undangan kabar (Bulan)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalan dinas luar daerah untuk Tapanuli Selatan 150,00 257.460.000
Ke Luar Daerah tugas tugas rutin kantor selama 1
tahun (OH)
Dalam Daerah tugas tugas rutin kantor selama 1
tahun (OH)
3.00.07.3.00.07.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga administrasi keuangan Tapanuli Selatan 4,00 86.755.636
Administrasi Perkantoran dan THL, yang memperoleh gaji
honorarium (orang)

dan fungsinya (%)

1 2 3 4 5 6
Kantor kantor (Jenis)
Sertifikat Pertapakan Kantor BPBD 1,00
(dokumen)
3.00.07.3.00.07.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya pembayaran Tapanuli Selatan 7,00 159.496.100
Kendaraan Dinas/Operasional operasional dan Pemeliharaan
Terpenuhinya pembayaran 3,00

operasional dan Pemeliharaan

Dinas Roda 4 (Unit)
Perlengkapannya perlengkapannya (Stell)
3.00.07.3.00.07.01.00.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian Kerja Lapangan Tapanuli Selatan 55,00 35.750.000
(Stell)
3.00.07.3.00.07.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN BPBD mengikuti Tapanuli Selatan 4,00 30.000.000
pendidikan pelatihan formal (orang)

3.00.07.3.00.07.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen laporan capaian Tapanuli Selatan 1,00 20.433.800
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kerja (dokumen)
3.00.07.3.00.07.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun Tapanuli Selatan 1,00 20.013.500
3.00.07.3.00.07.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen rencana anggaran Tapanuli Selatan 5,00 19.995.600
Program Tahunan program tahunan dan evaluasi kinerja
(dokumen)

Daerah penyelenggaraan hari ulang tahun
hari ulang tahun kabupaten (kali)
3.00.07.3.00.07.01.00.15 Program Pencegahan Dini dan Cakupan Masyarakat Yang 53,85 1.710.965.919
Penanggulangan Korban Bencana Mendapatkan Pelayanan
Alam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana (%)
Cakupan Masyarakat Terdampak 100,00
Bencana Yang Mendapat Pelayanan
Tanggap Darurat (%)
Mendapat Pengetahuan
Kebencanaan (%)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.01 Pemantauan dan Penyebaran Terlaksananya Sosialisasi Bencana Tapanuli Selatan 50,00 299.999.400
Informasi Potensi Bencana Alam Kepada Pemuda Daerah Rawan
Bencana dalam rangka pelaksanaan
Pra PRB (orang)
Terselenggaranya Kegiatan PRB di 30,00

Sumut (orang)
Terlaksananya Promosi daerah pada 1,00
Kegiatan PRB di Sumut (Kegiatan)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.03 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tersedianya Bracket Speed Boat Tapanuli Selatan 1,00 50.000.000
Evakuasi Penduduk dari (Unit)
Ancaman/Korban Bencana Alam
3.00.07.3.00.07.01.00.15.06 Monitoring, Evaluasi Dan pelaporan Tersedianya Laporan Data Daerah Tapanuli Selatan 1,00 50.288.100
rawan Bencana (dokumen)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.07 Pelatihan Teknis Damage And Losses Jumlah petugas menghitung kerugian Tapanuli Selatan 50,00 68.702.500
Assesment dan kerusakan bencana yang di latih(
orang)

1 2 3 4 5 6
3.00.07.3.00.07.01.00.15.08 Pusat Pengendalian data Dan Tersedianya Gaji dan Operasional THL Tapanuli Selatan 11,00 397.895.329
Operasional Penanggulangan petugas pusdalops penanggulangan
Bencana bencana (orang)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.09 Pelatihan Relawan Penanggulangan Jumlah relawan penanggulangan Tapanuli Selatan 70,00 73.224.800
Bencana bencana yang di latih (orang)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.10 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tersedianya dokumen rencana aksi Tapanuli Selatan 1,00 65.229.400
Bencana daerah (dokumen)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.12 Sosialisasi Pencegahan dan Jumlah PNS/ masyarakat mengikuti Tapanuli Selatan 70,00 90.048.700
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana sosialisasi pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana
(orang)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.13 Simulasi Peralatan Penanggulangan Meningkatnya jumlah PNS/ Tapanuli Selatan 50,00 100.000.100
Bencana masyarakat yang dapat menggunakan
peralatan penanggulangan bencana
(orang)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.14 Rekruitmen Satgas Penanggulangan Jumlah personil satgas Tapanuli Selatan 10,00 362.597.590
Bencana Daerah penanggulangan bencana yang di
rekrut (orang)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dokumen rehabilitasi dan Tapanuli Selatan 1,00 52.998.400
Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Rekonstruksi Pasca Bencana (dokumen)
3.00.07.3.00.07.01.00.15.17 Perencanana Tekhnis Tersedianya Laporan pemutakhiran Tapanuli Selatan 1,00 99.981.600
Penanggulangan Bencana data pasca bencana (dokumen)
4.00.01.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten 44.972.267.000

Kategori Nilai Lakip Kabupaten B
(Nilai)
Nilai LPPD Kabupaten (Nilai) 2,40
Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100,00
(%)
Persentase Area Perubahan 62,50
Reformasi Birokrasi (%)
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 18,00
Usulan Eksekutif yang diagendakan
untuk dibahas bersama Legislatif
(Buah)
3.00.04 Kepegawaian
4.00.01.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten
3.00.04.4.00.01.01.00.16 Program Pembinaan dan Persentase Aparatur PNS Yang 5,99 300.000.000
Pengembangan Aparatur Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
3.00.04.4.00.01.01.00.16.17 Workshop Analisis Jabatan (ANJAB) Jumlah Peserta Workshop (Org) Tapanuli Selatan 100,00 300.000.000
dan Analisis Beban Kerja (ABK)
4 Pendukung
4.00.01 Sekretariat Daerah
4.00.01.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten
Kemasyarakatan (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat (Lembar) Tapanuli Selatan 120.000,00 12.600.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran biaya Jasa Perizinan Tapanuli Selatan 12,00 153.699.594
Perizinan Kendaraan Kenderaan Dinas/Operasional (bulan)
Dinas/Operasional
4.00.01.4.00.01.01.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanTerpeliharanya peralatan kerja SKPD Tapanuli Selatan 12,00 100.000.000
Kerja (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Tapanuli Selatan 12,00 200.000.000
kantor SKPD (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan cetakan Tapanuli Selatan 12,00 280.000.000
Penggandaan dan penggandaan SKPD jenis cetakan
(bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya kebutuhan Tapanuli Selatan 12,00 300.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penggantian komponen instalasi
listrik SKPD (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan peralatan Tapanuli Selatan 12,00 665.000.000
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor SKPD (
Peralatan Kebersihan dan sewa
Tenda)

1 2 3 4 5 6
4.00.01.4.00.01.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan alat-alat Tapanuli Selatan 12,00 270.000.000
rumah tangga dan kebersihan KDH
dan WKDH (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Tapanuli Selatan 34.120,00 1.882.000.000
(kotak)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 1.736,00 2.110.000.000
Ke Luar Daerah dan Konsultasi ke luar daerah (OH)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 2.000,00 650.000.000
Ke Dalam Daerah dan Konsultasi dalam daerah (OH)
4.00.01.4.00.01.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya administrasi Tapanuli Selatan 3.203.825.428

Administrasi Perkantoran perkantoran dan keuangan dengan
baik
- Honorarium Panitia Pelaksana 12,00
Kegiatan (Bln)
- Honorarium Penatausahaan 12,00
Keuangan (bln)
- Honorarium Pengelola Barang (bln) 12,00
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak 12,00

tetap ( (Bulan)
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12,00
(Bulan)
- Belanja Jasa Tenaga Operasional 12,00
SKPD (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana 100,00 15.107.714.702
dan fungsinya (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.05 Pengadaan Kenderaan Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Tapanuli Selatan 8,00 4.477.194.200
Dinas/Operasional (Unit)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Terpenuhinya kebutuhan Tapanuli Selatan 12,00 315.477.198
Jabatan/Dinas perlengkapan rumah jabatan/dinas
dan Mess Pemda (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Bahan Habis Pakai, Tapanuli Selatan 1,00 3.515.725.000
Kantor Penghancur Kertas, Mesin Babat,
Tabung Pemadam Kebakaran, Karpet
dan Finger Print (Paket)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tapanuli Selatan 1,00 1.331.967.400
(paket)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.19 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah Terpeliharanya Rumah Jabataan, Tapanuli Selatan 12,00 630.000.000
jabatan Taman dan Rumah KDH, WKDH
(Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor dan Tapanuli Selatan 12,00 1.209.149.000
Kantor Taman Sekretariat dan Gedung MESS
(Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil terpeliharanya mobil jabatan, BBM , Tapanuli Selatan 12,00 863.281.904
Jabatan Suku Cadang KDH dan WKDH (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kenderaan Tapanuli Selatan 12,00 2.350.926.000

Kenderaan Dinas/Operasional dinas/operasional, BBM, Suku Cadang
Setdakab (Bulan)
Dinas Roda 4 (Tahun)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Tapanuli Selatan 12,00 165.000.000

perlengkapan rumah jabatan/dinas Rutin/Berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.02.25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Tapanuli Selatan 12,00 248.994.000
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian dinas beserta Tersedianya Pakian dinas KDH dan Tapanuli Selatan 20,00 537.777.600
perlengkapannya WKDHbeserta perlengkapannya
(Stell)
Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai 300,00
(stell)
Tersedianya Pakaian Olahraga (stell) 300,00

4.00.01.4.00.01.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Pendidikan dan Tapanuli Selatan 60,00 216.700.000
Pelatihan Formal (org)

1 2 3 4 5 6
4.00.01.4.00.01.01.00.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Peserta Sosialiasi SOP (org) Tapanuli Selatan 45,00 100.000.000
undangan
4.00.01.4.00.01.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Tapanuli Selatan 2,00 331.600.000
Semesteran Keuangan Semesteran (Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Pelaporan Keuangan Tapanuli Selatan 1,00 88.617.000
Akhir Tahun Akhir Tahun (Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.06.05 Penyusunan rencana Anggaran Tersusunnya rencana Kerja Program Tapanuli Selatan 10,00 240.000.000
Program Tahunan Tahunan (Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.07 Program Pelaksanaan Tugas Rasio Tempat Ibadah Per Satuan 3,00 6.852.000.000
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.02 Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Tapanuli Selatan 1,00 63.000.000
Otonomi Daerah (kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.03 Fasilitasi Urusan Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Haji di Tapanuli Selatan 1,00 743.020.000
Kabupaten, Pemberian Cendera mata
dan Bantuan Transportasi (kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tapanuli Selatan 1,00 1.003.250.000
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Peringatan Hari Proklamasi
Kemerdekaan, Pemberian
Cenderamata , Tranfortasi dan
Akomodasi kepada Anggota Paskibra
dan Pelatih (kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.06 Fasilitasi Peningkatan Semangat Terlaksananya Peringatan Hari Tapanuli Selatan 1,00 79.250.000
Persatuan, Kesatuan dan Kebangkitan Nasional (kegiatan)
Nasionalisme demi Kebangkitan
Bangsa
4.00.01.4.00.01.01.00.07.08 Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Terlaksananya Peringatan Hari Tapanuli Selatan 1,00 79.250.000
Kepahlawanan Pahlawan (kegiatan )
4.00.01.4.00.01.01.00.07.09 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Terlaksananya Peringatan Hari Lahir Tapanuli Selatan 1,00 138.900.000
Makna Nilai-Nilai Kesaktian Pancasila Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila
(kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Terlaksananya Peringatan Isra,Mi'raj Tapanuli Selatan 1,00 138.070.000
Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan (kegiatan)
Ibadah
4.00.01.4.00.01.01.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Terlaksananya Peringatan Maulid Tapanuli Selatan 1,00 138.070.000
Menumbuhkan Keteladanan dalam Nabi Saw (kegiatan)
Hidup Bermasyarakat
4.00.01.4.00.01.01.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Safari Ramadhan Tapanuli Selatan 1,00 531.200.000
dengan Prilaku Sosial (Kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.14 Fasilitasi Peningkatan Hubungan Terlaksananya Paket Lebaran Idul Fitri Tapanuli Selatan 1,00 552.300.000
Silaturahim dan Natal (kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Terlaksananya MTQ Kabupaten dan Tapanuli Selatan 1,00 2.074.870.000
Pembangunan Masyarakat dalam Akomodasi Transportasi ke Propinsi
Kehidupan dengan Nilai Al-Quran (kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Terlaksananya Festival Nasyid antar Tapanuli Selatan 1,00 860.820.000
dan Budaya Keagamaan Kecamatan dan mengikuti antar
Kabupaten(kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.07.17 Peringatan Hari Ulang Tahun Terlaksananya Peringatan HUT Tapanuli Selatan 1,00 450.000.000
Kabupaten Kabupaten, Pameran Pembangunan
(Kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.16 Program Peningkatan Pelayanan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 18,00 1.184.902.000
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Usulan Eksekutif yang diagendakan
Kepala Daerah untuk dibahas bersama Legislatif
(Buah)
Persentase E-Government Yang 62,50
Terbangun (%)
Persentase Area Perubahan 62,50
Reformasi Birokrasi (%)
Nilai LPPD Kabupaten (Nilai) 2,50
Kategori Nilai Lakip Kabupaten B
(Nilai)
Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016- 1,00
2021 Serta Target Kinerja 2016-2021
(Dokumen)

1 2 3 4 5 6
Jumlah Dokumen Pelaporan Data 2,00
Perekonomian Serta Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.16.06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Terlaksananya Rapat Koordinasi Tapanuli Selatan 12,00 799.902.000
dan Pemerintah Daerah Lainnya Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.16.07 Biaya Iuran dan Kegaiatnn APKASI Terpenuhinya iuran dan kegiatan Tapanuli Selatan 1,00 65.000.000
APKASI dan FORSESDASI (Tahun)
4.00.01.4.00.01.01.00.16.10 Koordinasi Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Keterangan Tapanuli Selatan 1,00 130.000.000
Keterangan Pertanggungjawaban Pertanggung Jawaban (LKPJ)
(LKPJ) (dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.16.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan hasil Monev Peningkatan Tapanuli Selatan 45,00 190.000.000
Pembangunan Pelayanan Kedinasan KDH (Laporan
dan Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Ketersediaan Sistem informasi 75,00 893.300.000

Teknologi Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.17.03 Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Jurnalistik Pers dan Studi Tapanuli Selatan 12,00 360.000.000
Pembangunan Daerah Banding (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.17.04 Pembentukan unit Layanan Operasional Layanan Pengadaan Tapanuli Selatan 12,00 533.300.000
Pengadaan (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.19 Program Peningkatan Kerjasama Nilai APBN dan APBD Provinsi yang 160.000,00 663.798.720
Antar Pemerintah Daerah Dialokasikan di Daerah (Rp. Juta)
Cakupan dokumen dan 60,00

implementasi kerjasama antar
daerah (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.19.01 Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Operasional Pembentukan Kerjasama Tapanuli Selatan 6,00 260.000.000
Antar Daerah Dalam Penyediaan Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana Publik Prasarana Publik
(Kabupaten/Kota/Provinsi)
4.00.01.4.00.01.01.00.19.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan hasil monitoring,evaluasi dan Tapanuli Selatan 12,00 403.798.720
kebijakan perberasan pelaporan kebijakan perberasan
(Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.20 Program Penataan Peraturan Regulasi Tata Cara Penyusunan 1,00 2.226.870.000
Perundang-Undangan Rencana Pembangunan Daerah Yang
Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada
(Dokumen)
Persentase Perda Yang Dilakukan 40,00
Konsultasi Publik (%)
Keputusan DPRD (Buah) 18,00
Keputusan Pimpinan (Buah) 16,00
Persentase E-Government Yang 62,50
Terbangun (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tapanuli Selatan 100,00 379.050.000
Perundang-Undangan Perundang-undangan (Org)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.05 Publikasi Peraturan Perundang- Jumlah Peraturan Perundang- Tapanuli Selatan 1,00 100.000.000
Undangan undangan yang dipublikasikan (buah).
4.00.01.4.00.01.01.00.20.08 Penyusunan dan Pencetakan Terlaksananya Penyusunan dan Tapanuli Selatan 12,00 35.000.000
Lembaran Daerah Pencetakan Lembaran dan Berita
Daerah (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.09 Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Tapanuli Selatan 100,00 192.920.000
Azazi Manusia Aksi Nasional Hak Azasi Manusia
(orang)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.10 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Persentase Penyelesaian Bantuan Tapanuli Selatan 100,00 300.000.000
Penyelesaian Perkara Hukum (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.11 Eksaminasi Produk Hukum Jumlah Examinasi Produk Hukum Tapanuli Selatan 400,00 70.000.000
(Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.12 Penyusunan Rencana Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah Tapanuli Selatan 400,00 283.950.000
Daerah (Dokumen)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.13 Penyelesaian Sengketa Hukum Persentase Penyelesaian Sengketa Tapanuli Selatan 12,00 70.000.000
Kerasama MOU dengan Pengacara Hukum Kerjasama MOU dengan
Negara Pengacara Negara (Bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.14 Workshop Penyusunan Sistem Jumlah Peserta Workshop Tapanuli Selatan 132,00 250.000.000
Akuntabilitas Kinerja Instansi Penyusunan Sistem Akuntabilitas
Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah (org)

1 2 3 4 5 6
4.00.01.4.00.01.01.00.20.15 Bimtek Penyusunan Rencana Produk Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Tapanuli Selatan 100,00 145.950.000
Hukum Daerah Rencana Produk Hukum Daerah (org)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.17 Bimbingan Teknis Penyusunan SPM Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tapanuli Selatan 100,00 200.000.000
dan SPP Penyusunan SPM dan SPP (Org)
4.00.01.4.00.01.01.00.20.18 Fasilitasi Penataan kelembagaan Laporan Hasil Fasilitasi Penataan Tapanuli Selatan 45,00 200.000.000
kelembagaan (OPD)
4.00.01.4.00.01.01.00.21 Program Penataan Daerah Otonomi Perubahan Kelembagaan dan - 925.000.000
Baru Tupoksi SKPD (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.21.03 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Laporan Fasilitasi percepatan Tapanuli Selatan 5,00 475.000.000
Tapal Batas Wilayah Administrasi penyelesaian tapal batas wilayah
Antar Daerah administrasi antar daerah,
Pelaksanaan Patok Perkantoran
Kantor Bupati Tapanuli Selatan,
Rembuatan Rupa Bumi dan
Penyusunan Administrasi Desa (Dok)
4.00.01.4.00.01.01.00.21.05 Perlombaan dan Penilaian Kecamatan Laporan Perlombaan dan Penilaian Tapanuli Selatan 15,00 450.000.000
Terbaik Se Kabupaten Kecamatan Terbaik Se Kabupaten
(Kecamatan)
Penyerahan Tunggul Kecamatan Tapanuli Selatan 1,00
Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera
Utara (Kegiatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.22 Program Pembinaan Pengelolaan Kontribusi BUMD Terhadap PAD (%) 0,47 1.266.844.600
Potensi Daerah
Persentase BUMD Yang Menerapkan 50,00
Good Corporate Govennance (GCG)
(%)
4.00.01.4.00.01.01.00.22.01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata (pada Terlaksananya Pekan Raya Sumatera Tapanuli Selatan 1,00 888.750.000
Event PRSU) Utara (kali)
4.00.01.4.00.01.01.00.22.02 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Terlaksananya Forum Komunikasi Tapanuli Selatan 70,00 38.622.600
Pembangunan (orang)
4.00.01.4.00.01.01.00.22.04 Monitoring dan evaluasi Kebijakan Terlaksananya Monitoring dan Tapanuli Selatan 12,00 264.472.000
Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pemerintah
(Laporan)
4.00.01.4.00.01.01.00.22.05 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Laporan hasil Pembinaan Badan Tapanuli Selatan 1,00 75.000.000
Usaha Milik Daerah (Dok)
4.00.01.4.00.01.01.00.23 Program Peningkatan Sistem Terkendalinya pelaksanaan 87,50 903.530.000

Pengawasan Internal dan pemerintahan, pembangunan,
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan kemasyarakatan dan kebijakan KDH
KDH di daerah (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.23.03 Pengendalian Manajemen Tersusunnya Laporan LPPD (laporan) Tapanuli Selatan 1,00 142.000.000
Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.00.01.4.00.01.01.00.23.07 Kordinasi Pengawasan yang lebih Terlaksananya Pengawasan Tapanuli Selatan 12,00 225.530.000
Komprehensif Pembangunan(bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.23.09 Monitoring dan Evaluasi bantuan Laporan Hasil Monitoring dan Tapanuli Selatan 4,00 156.000.000
Hibah dan Sosial Kordinasi Peningkatan Mutu
Perguruan Tinggi (Laporan)
4.00.01.4.00.01.01.00.23.10 Evaluasi Pengawasan Realisasi Laporan TEPRA (Laporan) Tapanuli Selatan 45,00 380.000.000
Anggaran (TEPRA)
4.00.01.4.00.01.01.00.24 Program Kerjasama Informasi Ketersediaan Sistem informasi 1.522.767.256
Dengan Mass Media Manajemen Pemerintah Daerah (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.24.01 Penyebarluasan Informasi Terlaksananya Penyebarluasan Tapanuli Selatan 12,00 1.522.767.256

Penyelenggaraan Pemerintah daerah Informasi Pembangunan Daerah
melalui Media Cetak dan Elektronik
dan Pembayaran Rekening koran,
Majalah, dan Jasa Pemberitaan
(bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.25 Program Pembinaan dan Cakupan Pelayanan Administrasi 100,00 200.000.000

Pengembangan Sumber daya Pemerintahan, Pembangunan dan
Keprotokolan Kemasyarakatan (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.25.01 Koordinasi Bidang Keprotokolan Terlaksananya Koordinasi Bidang Tapanuli Selatan 12,00 200.000.000
Keprotokolan (bulan)
4.00.01.4.00.01.01.00.26 Program Penataan Kelembagaan Perubahan Kelembagaan dan 100.000.000
Dan tata Laksana Tupoksi SKPD (%)
4.00.01.4.00.01.01.00.26.02 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Laporan Fasilitasi Pelayanan Tapanuli Selatan 15,00 100.000.000
terpadu Kecamatan (PATEN) Administrasi terpadu Kecamatan
(PATEN) (Kecamatan)
4.00.01.4.00.01.01.00.27. Program Peningkatan SDM Laju Inflasi (%) 3,28 488.720.100

4.00.01.4.00.01.01.00.27.01 Koordinasi dan Pengawasan Laporan Hasil TIM Pengawasan Tapanuli Selatan 1,00 169.360.100
Pengendalian Inflasi Daerah Pengendalian Inflasi Daerah
(Dokumen)

1 2 3 4 5 6
4.00.01.4.00.01.01.00.27.02 Koordinasi, Pembinaan, Supervisi, Terlaksnanya Olah raga Massal di Tapanuli Selatan 48,00 319.360.000
Pendidikan dan Pelatihan/ Komplek Perkantoran Kab. Tapsel
Peningkatan Kapasitas SDM, (Kali)
Bimbingan Tekhnis, Seminar dan
Sejenis Lainnya
1 Urusan Wajib
1.02 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan
1.02.04 Pertanahan
1.02.04.4.00.01.01.00.07 Program Penyelesaian Konflik- Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah 95,00 200.000.000
Konflik Pertanahan Negara (%)
1.02.04.4.00.01.01.00.07.01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tapanuli Selatan 95,00 200.000.000
Pertanahan Konflik-konflik Pertanahan (%)
4.00.02.01.00 Sekretariat DPRD Kabupaten 20.836.500.000

yang diagendakan untuk dibahas dan
ditindak lanjuti DPRD (Buah)
Jumlah Aspirasi masyarakat yang 105,00

ditampung dan ditindak lanjuti
kepada DPRD (Buah)
Jumlah Produk Peraturan Daerah 10,00
yang menggunakan hak inisiatif
(Buah)
4 PENDUKUNG
4.00.02 Sekretariat DPRD
4.00.02.01.00 Sekretariat DPRD Kabupaten
Kemasyarakatan (%)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan Surat Tapanuli Selatan 1.200,00 88.494.000
Menyurat Benda Pos (lembar)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Tapanuli Selatan 12,00 197.300.000
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Jasa Perizinan kendaraan Tapanuli Selatan 12,00 106.000.000
Perizinan Kendaraan dinas roda empat (12 unit kendaraan
Dinas/Operasional Dinas) (Tahun)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Pembayaran Honorarium Admin. Tapanuli Selatan 12,00 74.760.000
Keuangan Keuangan, Input data program dan
keuangan (Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran honorarium jasa Tapanuli Selatan 12,00 354.068.000
kebersihan kantor (Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tapanuli Selatan 12,00 198.188.600
(Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetak & Tapanuli Selatan 12,00 133.420.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Tapanuli Selatan 12,00 28.146.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
(Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Tapanuli Selatan 12,00 83.000.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tapanuli Selatan 12,00 49.383.600
(Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makan Minum Rapat Tapanuli Selatan 12,00 396.322.000
Kantor (Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi Tapanuli Selatan 12,00 5.567.978.400
Ke Luar Daerah dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)
Dalam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Daerah
(Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya administrasi Tapanuli Selatan 12,00 1.092.700.000
Administrasi Perkantoran perkantoran dan keuangan dengan
baik (Bulan)
dan fungsinya (%)
4.00.02.4.00.02.01.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Perlengkapan Kantor Tapanuli Selatan

Kantor berupa umbul-umbul, Meteran air
dan Finger Print (Paket)

1 2 3 4 5 6
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional (Bulan)
Dinas Roda 4 (Unit)
4.00.02.4.00.02.01.00.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan Gedung Tapanuli Selatan 12,00 390.728.000
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor (Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.02.35 Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya Taman Kantor (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 20.000.000
perkantoran
4.00.02.4.00.02.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai Tapanuli Selatan 210,00 544.572.000
Perlengkapannya yang Mendapat Pakaian Dinas (stel)

4.00.02.4.00.02.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang Mengikuti Tapanuli Selatan 30,00 396.503.500
Pendidikan Dan Pelatihan (Orang)

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semester I dan II Tapanuli Selatan 2,00 11.283.800
Semesteran (Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Tersusunnya laporan Prognosis Tapanuli Selatan 12,00 13.136.000
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran (Bulan)
4.00.02.4.00.02.01.00.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan terlaksananya laporan keuangan Tapanuli Selatan 1,00 8.612.600
Akhir Tahun Akhir Tahun (Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran tersusunnya Rencana Anggaran Tapanuli Selatan 1,00 13.107.200
Program Tahunan Tahunan (Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.06.08 Penyusunan Laporan Harian tersusunnya laporan harian Tapanuli Selatan 1,00 41.943.900
Pengelolaan Anggaran Kas pengelolaan Anggaran Kas (Tahun)

4.00.02.4.00.02.01.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan HUT RI dan Rapat Tapanuli Selatan 1,00 60.634.000
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Paripurna Istimewa HUT RI (Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.07.14 Fasilitasi Peningkatan Hubungan Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Tapanuli Selatan 1,00 103.166.000
Silaturahim Daerah (Tahun)
Kabupaten (Kali)
4.00.02.4.00.02.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Terlaksananya promosi Tapanuli Selatan 1,00 41.544.000
Daerah pembangunan Daerah (Kali)
4.00.02.4.00.02.01.00.15 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Produk Peraturan Daerah 10,00 9.931.180.300
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang menggunakan hak inisiatif
(Buah)
Jumlah Aspirasi masyarakat yang 105,00
ditampung dan ditindak lanjuti
kepada DPRD (Buah)
yang diagendakan untuk dibahas dan
ditindak lanjuti DPRD (Buah)
Keputusan Pimpinan (Buah) 16,00

Keputusan DPRD (Buah) 21,00
Jumlah Anggota DPRD (Orang) 30,00
4.00.02.4.00.02.01.00.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Jumlah Ranperda yang dibahas Tapanuli Selatan 29,00 591.130.300
Daerah (Ranperda)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.02 Hearing/ Dialog dan Koordinasi Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Tapanuli Selatan 120,00 605.697.600
Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pemda dan Tokoh
dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama masy, Tokoh Agama (Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Tapanuli Selatan 15,00 119.741.900
Kelengkapan Dewan (laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.04 Rapat-Rapat Paripurna Terlaksanya Rapat-Rapat Paripurna Tapanuli Selatan 20,00 131.827.000
(dokumen)

1 2 3 4 5 6
4.00.02.4.00.02.01.00.15.05 Kegiatan Reses tertampungnya Aspirasi masyarakat Tapanuli Selatan 90,00 3.344.968.100
(dokumen Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan terlaksananya Kunjungan Kerja Tapanuli Selatan 703,00 424.500.000
Anggota DPRD Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah (OH)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Jumlah Anggota DPRD yang Tapanuli Selatan 4,00 4.004.029.000
Anggota DPRD mendapatkan Pelatihan ( 4 Kali
Pelatihan x 30 Orang)(Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Peserta Sosialiasi (Orang) Tapanuli Selatan 500,00 106.693.100
Undangan
4.00.02.4.00.02.01.00.15.09 Pembahasan Laporan Keterangan terselenggaraya Pembahasan Laporan Tapanuli Selatan 1,00 84.244.200
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Dokumen Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.10 Pembahasan Pertanggungjawaban terselenggaranya Pembahasan Tapanuli Selatan 1,00 144.749.100

Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pel. APBD Kab.
Tapsel (Dokumen Laporan)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.11 Pembahasan Rancangan KUA dan terselenggaranya Pembahasan Tapanuli Selatan 1,00 73.645.700
PPAS APBD Rancangan KUA dan PPAS APBD
(Dokumen)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.12 Pembahasan Rancangan Perubahan Pembahasan Rancangan Perubahan Tapanuli Selatan 1,00 113.268.500
APBD APBD (Dokumen)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.13 Pembahasan Rancangan APBD terlaksananya Pembahasan Tapanuli Selatan 1,00 111.725.900
Rancangan APBD (Dokumen)
4.00.02.4.00.02.01.00.15.16 Pembahasan Rancangan Perubahan terlaksananya Pembahasan Tapanuli Selatan 1,00 74.959.900
KUA dan PPAS Rancangan perubahan KUA dan PPAS
APBD (Dokumen)
1.02.10.4.00.02.01.00.18 Program Kerjasama Informasi dan Ketersediaan Sistem informasi 75,00 109.480.000
Media Massa Manajemen Pemerintah Daerah (%)
1.02.10.4.00.02.01.00.18.02 Penyebarluasan Informasi Terselenggaranya Penyebarluasan Tapanuli Selatan 12,00 109.480.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Informasi Penyelenggaraan
Daerah Pemerintahan Daerah (Bulan)
5.00.01.01.00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 2.570.000.000
Persentase Penyelesaian Konflik (%) 85,00
Cakupan Pembinaan Politik Daerah 73,00

(%)
Jumlah LSM Yang Aktif (LSM) 32,00
Cakupan pembinaan terhadap LSM 100,00
ormas dan OKP (%)
5 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
5.00.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.00.01.01.00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kemasyarakatan (%)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tapanuli Selatan 150,00 3.000.000
(Lembar) benda Pos
5.00.01.5.00.01.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Rekening Listrik Sumber Tapanuli Selatan 12,00 120.502.304
Daya Air dan Listrik Daya,Air (Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak kendaraan dinas/ Tapanuli Selatan 4,00 15.400.000
Perizinan Kendaraan operasional roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
Pembayaran pajak kendaraan dinas/ 6,00
operasional roda 2 (Unit)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 42.251.100
5.00.01.5.00.01.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Brg Cetakan dan Tapanuli Selatan 12,00 11.018.200
Penggandaan penggandaan (Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen listrik (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 431.900
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Instalasi listrik/Meteran 1,00

(Unit)
(Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Tapanuli Selatan 50,00 10.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Perundang - undangan (Jumlah Koran
dan Majalah)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat2 konsultasi Tapanuli Selatan 129,00 176.000.000
Ke Luar Daerah Keluar Daerah (O/H)

1 2 3 4 5 6
5.00.01.5.00.01.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Peningkatan Rapat2 kedalam Daerah Tapanuli Selatan 200,00 49.900.000
Dalam Daerah (O/H)
5.00.01.5.00.01.01.00.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya pelayanan jasa Tapanuli Selatan 14,00 423.563.996
Administrasi Perkantoran Honorer 5 org,THL 5 Org,Pejabat
Pengadaan Barang Jasa 1
org,Bendahara Pengeluaran 1
Org,Bendahara Pembantu Juru Bayar
1 Org,Pembantu Pengurus Barang 1
Org (Org)
dan fungsinya (%)
5.00.01.5.00.01.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kenderaan dinas Tapanuli Selatan 12,00 62.861.700
Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)
Dinas Roda 4 (Unit)
5.00.01.5.00.01.01.00.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Perlengkapan gedung Tapanuli Selatan 12,00 14.685.000
Kantor Kantor (Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Meubelair (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 4.000.000
Meubelair
5.00.01.5.00.01.01.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur pemerintahan yang -
5.00.01.5.00.01.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terealisasinya pengadaan pakaian Tapanuli Selatan - -
Perlengkapannya Dinas (Stell)
5.00.01.5.00.01.01.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Aparatur yang 70,00 -
5.00.01.5.00.01.01.00.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah peserta bimbingan Tapanuli Selatan
Peraturan Perundang-Undangan implemntasi peraturan (Orang)

5.00.01.5.00.01.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Keuangan Tahunan Tapanuli Selatan 6,00 14.728.400
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD,Lakip,Renja,Renstra,Lap.bulana
n,triwulan dan Tahunan (Dokumen)
5.00.01.5.00.01.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD (Dokumen) Tapanuli Selatan 1,00 14.400.000
Semesteran
5.00.01.5.00.01.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Mengikuti Pameran HUT Tapsel (Kali) Tapanuli Selatan 1,00 77.712.500
Daerah
5.00.01.5.00.01.01.00.15 Program Peningkatan Keamanan dan Persentase Penyelesaian Konflik (%) 80,00 724.421.700
Kenyamanan Lingkungan
Persentase penanganan kasus sara 100,00
(%)
5.00.01.5.00.01.01.00.15.03 Pelatihan Pengendalian Keamanan Jumlah PAM TPS Pilkada Gubsu yang Tapanuli Selatan 1.394,00 406.425.000
dan Kenyamanan Lingkungan dilatih (Orang)
5.00.01.5.00.01.01.00.15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporam hasil monitoring Evaluasi Tapanuli Selatan 1,00 21.634.900
dan Pelaporan (Dokumen)
5.00.01.5.00.01.01.00.15.07 Pemantapan Koordinasi Kominda Operasional Komunitas Intelijen Tapanuli Selatan 12,00 86.420.000
Daerah (Kominda)/(Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.15.08 Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Operasional Tim Terpadu Gangguan Tapanuli Selatan 12,00 209.941.800
Gangguan Keamanan Dalam Negeri Keamanan dalam Negeri (Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.17 Program Pengembangan Wawasan Cakupan pembinaan terhadap politik 100,00 197.948.400
Kebangsaan daerah (%)
Jumlah LSM Yang Aktif (LSM) 32,00
Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali) 11,00
Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, 100,00

Ormas dan OKP (%)
5.00.01.5.00.01.01.00.17.01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Operasinal FKUB (Bulan) Tapanuli Selatan 12,00 60.184.000
Dalam Kehidupan Beragama

1 2 3 4 5 6
5.00.01.5.00.01.01.00.17.02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Jumlah peserta Temu Ramah dengan Tapanuli Selatan 50,00 53.504.700
Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Ormas,LSM yang aktif dan terdaftar
(Ormas)
5.00.01.5.00.01.01.00.17.03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Jumlah Peserta Sosialisai Peningkatan Tapanuli Selatan 100,00 84.259.700
Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai
luhur budaya bangsa (Org)
5.00.01.5.00.01.01.00.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus 9,35 118.702.000
untuk Menjaga Ketertiban dan /10.000 Pddk)
Keamanan
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah 75,81
Desa/Kelurahan (%)
Jumlah Pos Kamling (Unit) 188,00
5.00.01.5.00.01.01.00.19.02 Pembinaan Kewaspadaan Dini Operasional Forum Kewaspadaan Dini Tapanuli Selatan 12,00 56.344.000
Masyarakat Masyarakat FKDM (Bulan)
5.00.01.5.00.01.01.00.19.03 Pemberdayaan Forum Pembauran Operasional Forum Pembauran Tapanuli Selatan 80,00 62.358.000
Kebangsaan Kebangsaan (FPK) Org
5.00.01.5.00.01.01.00.20 Program Peningkatan Penegakan Perda (%) 77,20 145.106.300

Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
/10.000 Pddk)
5.00.01.5.00.01.01.00.20.01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Jumlah Peserta Penyuluhan Narkoba Tapanuli Selatan 335,00 145.106.300
Penggunaan Minuman Keras dan (Org)
Narkoba
5.00.01.5.00.01.01.00.21 Program Pendidikan Politik Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 73,00 286.220.100
Masyarakat (%)
5.00.01.5.00.01.01.00.21.03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Jumlah Peserta sosialisasi Politik di Tapanuli Selatan 36,00 79.322.700
Politik daerah (org)
5.00.01.5.00.01.01.00.21.09 Pelatihan Politik Dalam Negeri Bagi Jumlah Peserta Pelatihan Politik bgi Tapanuli Selatan 150,00 46.897.400
Tokoh Masyarakat tokoh masyarakat (Org)
5.00.01.5.00.01.01.00.21.10 Tim Pemantau perkembangan Politik Hasil tim pemantauan pelaporan dan Tapanuli Selatan 1,00 160.000.000
di Daerah evaluasi pilkada serentak (Dokumen)
6.00.01.01.00 Kantor Camat Aek BIlah 1.002.844.000

Cakupan Pelaksanaan Kegiatan 75,00
Pemerintahan, Pembangunan,
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
(%)
Cakupan Pelaksanaan Pelayanan 80,00
Terpadu Nasional (PATEN) terhadap
Desa/Kelurahan (%)
Persentase Pelanggaran Perda di 45,00
Kecamatan yang dilaporkan (%)
Capaian PAD terhadap Target
Penerimaan (%)
Capaian PBB terhadap Target 100,00
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
dipelopori/didorong oleh pihak
kecamatan selama satu tahun (%)
1 Urusan Wajib
1:02:07 Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa
6.00.01.01.00 Kantor Camat Aek BIlah
1.02.07.6.00.01.01.00.15 Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam 1,50 18.702.300

Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.01.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Aek BIlah 12,00 18.702.300
Organisasi Masyarakat Pedesaan masyarakat yang dibina/diberdayakan
(Lembaga/Organisasi)
Desa
Swasembada (%)

1 2 3 4 5 6
1.02.07.6.00.01.01.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Aek BIlah 1,00 27.988.800
evaluasi pelaksanaan pembangunan
di Kecamatan (Dokumen)
Jumlah Desa yang 12,00

dimonitor/didorong dalam
pelaksanaan dan
pertanggungjawaban dana desa dan
kelurahan (Desa/Kelurahan)
1.02.07.6.00.01.01.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Aek BIlah 83,00 50.457.200
Dalam Bidang Usaha Ekonomi pelatihan dalam pengembangan
Produktif usaha produktif (orang)
Jumlah balita yang mendapat 240,00

makanan tambahan (orang)
Jumlah Lansia yang mendapat 240,00
Jumlah Lansia yang mendapat baju 24,00
senam (orang)
1.02.13.6.00.01.01.00.20 Program Pembinaan dan Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) 16,00 47.464.448
1.02.13.6.00.01.01.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Aek BIlah 2,00 47.464.448
Berkembang di Masyarakat dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan
atau dipantau pihak Kecamatan
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.01.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Aek BIlah 1,00 25.000.000
Sumber-Sumber pendapatan Daerah dan ekstensifikasi sumber-sumber
PAD Kecamatan (Dokumen)
Jumlah Dokumen tentang Potensi 1,00

PAD yang mutakhir (Dokumen)
6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Aek BIlah 400,00 4.800.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Aek BIlah 12,00 4.800.000
Daya Air dan Listrik air dan jasa kominikasi (Bulan)

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.01.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Aek BIlah 2,00 3.750.000
Perizinan Kendaraan STNK kenderaan dinas roda 4 (Unit)
Dinas/Operasional
STNK kenderaan dinas roda 2 (Unit)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Aek BIlah 3,00 137.662.908
Keuangan perkantoran, keuangan dan THL yang
memperoleh gaji/honorarium (Orang)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Aek BIlah 2,00 35.527.636
yang memperoleh gaji/honorarium
(Orang)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Aek BIlah 12,00 19.439.800
kantor kantor (Bulan)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Aek BIlah 12,00 24.229.200
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Aek BIlah 12,00 1.504.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik kantor (Bulan)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Aek BIlah 1,00 68.524.900
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Tahun)

6.00.01.6.00.01.01.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Aek BIlah 12,00 3.594.100
Rumah Tangga Kantor (bulan)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Aek BIlah 4,00 4.800.000
Jumlah langganan majalah (Terbitan) -
6.00.01.6.00.01.01.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Aek BIlah 250,00 8.999.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.01.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Aek BIlah 18,00 16.324.000
6.00.01.6.00.01.01.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Aek BIlah 150,00 35.550.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.01.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Aek BIlah 12,00 10.818.500
6.00.01.6.00.01.01.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Aek BIlah 1,00 34.533.600
Kendaraan Dinas/Operasional kenderaan dinas roda empat (Unit)
Pemenuhan service dan BBM 3,00

kenderaan dinas roda dua (Unit)

6.00.01.6.00.01.01.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Aek BIlah 22,00 8.736.000
Perlengkapannya dinas/pakaian tenun/pakaian
olahraga untuk pegawai kantor (Stell)

6.00.01.6.00.01.01.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Aek BIlah 4,00 19.330.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.01.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Aek BIlah 5,00 9.100.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perangkat daerah yang disusun (Jenis
Laporan)

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.01.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Aek BIlah 2,00 3.639.800
Semesteran perangkat daerah yang disusun
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.01.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Aek BIlah 13,00 34.498.600
Program Tahunan desa/kelurahan dan kecamatan yang
dihimpun dan disusun (Dokumen)
Jumlah dokumen perencanaan dan 4,00

penganggaran yang disusun
(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.01.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Aek BIlah 1,00 29.704.600
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Kecamatan (Kali)
6.00.01.6.00.01.01.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Aek BIlah 1,00 23.300.000
Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijriah di Kecamatan (kali)
Hijrah
6.00.01.6.00.01.01.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Aek BIlah 1,00 23.000.000
Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Kecamatan (Kali)
Ibadah
6.00.01.6.00.01.01.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Aek BIlah 1,00 23.000.000
Menumbuhkan Keteladanan dalam Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.01.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Aek BIlah 1,00 31.900.000
dengan Prilaku Sosial Safari Ramadhan (kali)
6.00.01.6.00.01.01.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Aek BIlah 1,00 62.220.000
Pembangunan Masyarakat dalam serta Keikutsertaan Kontingen
kehidupan dengan Nilai Al-Quran Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ
Tingkat Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.01.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Aek BIlah 1,00 28.285.000
dan Budaya Keagamaan Kecamatan serta Keikutsertaan dalam
Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.01.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Aek BIlah 1,00 34.890.000
Daerah Tapanuli Selatan (Kali)
6.00.01.6.00.01.01.00.15 Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Pelaksanaan Kegiatan 75,00 32.350.208

Pelayanan Publik Pemerintahan, Pembangunan,
(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.01.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Aek BIlah 26,00 32.350.208
dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan
(kali)
Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong 312,00
royong di Desa/Kelurahan yang
difasilitasi/didorong/dipantau oleh
Pihak kecamatan (Kali)
6.00.01.6.00.01.01.00.17 Program Pembinaan dan Jumlah Perpustakaan (Unit) 134,00 26.242.000

Pengembangan Perpustakaan
Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.01.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Aek BIlah 1,00 26.242.000
Keliling aktif beroperasi dalam melayanai
masyarakat (Unit)
Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan 400,00
Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)
6.00.01.6.00.01.01.00.18 Program Pembinaan, Fasilitasi Persentase desa yang memiliki 100,00 28.177.400
Pemerintahan Desa dan Masyarakat RKPdes (%)

1 2 3 4 5 6

6.00.01.6.00.01.01.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Aek BIlah 24,00 17.008.000
dalam menjalankan Pemerintahan
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.01.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Aek BIlah 19,00 11.169.400
Perencanaan dan Pelaksanaan penyusunan APBDesa (Desa)
Pembangunan desa
Jumlah Desa/Kelurahan yang 12,00
didampingi dalam penyusunan
Dokumen Perencaan Pembangunan
Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)
6.00.01.02.00 Kantor Camat Angkola Barat 1.184.591.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.02.00 Kantor Camat Angkola Barat

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.02.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Angkola Barat 42,00 54.601.900
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.02.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Angkola Barat 1,00 31.021.600

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.02.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Angkola Barat 115,00 70.500.000


1 2 3 4 5 6
senam (orang)
1.02.13.6.00.01.02.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Angkola Barat 2,00 34.200.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.02.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Angkola Barat 1,00 25.000.000

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.02.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Angkola Barat 300,00 3.000.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.02.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Angkola Barat 12,00 12.480.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Angkola Barat 2,00 4.500.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.02.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Angkola Barat 7,00 175.850.908
6.00.01.6.00.01.02.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Angkola Barat 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.02.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Angkola Barat 12,00 5.849.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Angkola Barat 12,00 11.423.000
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.02.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Angkola Barat 12,00 839.900

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.02.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Angkola Barat 1,00 75.612.356

6.00.01.6.00.01.02.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Angkola Barat 12,00 3.001.700
6.00.01.6.00.01.02.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Angkola Barat 8,00 9.600.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Angkola Barat 400,00 10.550.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.02.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Angkola Barat 34,00 18.320.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Angkola Barat 224,00 55.890.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.02.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Angkola Barat 12,00 8.445.000
6.00.01.6.00.01.02.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Angkola Barat 1,00 39.116.800


6.00.01.6.00.01.02.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Angkola Barat 32,00 12.600.000

6.00.01.6.00.01.02.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Angkola Barat 2,00 7.650.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.02.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Angkola Barat 5,00 7.500.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.02.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Angkola Barat 2,00 3.017.600
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.02.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Angkola Barat 15,00 30.500.100

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.02.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Angkola Barat 1,00 25.500.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Angkola Barat 1,00 22.460.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.02.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Angkola Barat 1,00 20.501.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.02.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Angkola Barat 1,00 20.501.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.02.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Angkola Barat 1,00 30.500.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Angkola Barat 1,00 64.000.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Angkola Barat 1,00 27.000.000
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.02.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Angkola Barat 1,00 34.030.000

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.02.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Angkola Barat 26,00 36.400.400
(kali)
6.00.01.6.00.01.02.00.16 Program Pembinaan dan Fasilitasi Tercapainya sistem pengelolaan 100,00 36.000.000
Pengelolaan Keuangan Desa keuangan perangkat daerah berbasis
akrual (%)
Aktif (%)
Capaian PAD terhadap Target 100,00
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.02.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Angkola Barat 12,00 36.000.000
Kelurahan kelurahan (Bulan)

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.02.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Angkola Barat 1,00 50.000.000
masyarakat (Unit)



1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.02.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Angkola Barat 98,00 63.701.100
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.02.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Angkola Barat 12,00 7.400.000
Pembangunan desa
6.00.01.03.00 Kantor Camat Angkola Sangkunur 1.030.847.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.03.00 Kantor Camat Angkola Sangkunur

(%)
Swasembada (%)
(LPM)
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah Lembaga dan Organisasi Kec. Angkola 11,00 14.291.500
Organisasi Masyarakat Pedesaan Masyarakat yang Sangkunur
dibina/diberdayakan
(lembaga/Organisasi)
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Hasil Monitoring dan Kec. Angkola 1,00 26.541.600
evaluasi pelaksanaan pembangunan Sangkunur
di kecamatan (dokumen)

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Angkola 100,00 50.781.200
Dalam Bidang Usaha Ekonomi pelatihan dalam pengembangan Sangkunur

senam (orang)

1 2 3 4 5 6
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Angkola 2,00 35.738.500
Berkembang di Masyarakat dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan Sangkunur
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.03.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Angkola 1,00 24.965.800
Sumber-Sumber pendapatan Daerah dan ekstensifikasi sumber-sumber Sangkunur

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.03.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Angkola 700,00 6.900.000
(surat) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening listrik, Kec. Angkola 12,00 23.000.000
Daya Air dan Listrik Air dan Jasa Komunikasi (bulan) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas Kec. Angkola 2,00 3.750.000
Perizinan Kendaraan Roda empat (unit) Sangkunur
Dinas/Operasional
Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas 3,00
Roda 2 (unit)
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Angkola 4,00 138.862.908
Keuangan perkantoran, keuangan dan THL yang Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran gaji/Honorarium petugas Kec. Angkola 1,00 35.527.636
kebersihan kantor (orang) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Kec. Angkola 12,00 11.856.200
pelaksanaan tugas-tugas (bulan) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang Kec. Angkola 12,00 24.309.600
Penggandaan cetak dan penggandaan kantor Sangkunur
(bulan)
6.00.01.6.00.01.03.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Listrik Kec. Angkola 12,00 2.581.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor (bulan) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya Peralatan dan Kec. Angkola 1,00 64.673.900
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Tahun) Sangkunur

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.03.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Angkola 12,00 3.006.400
Rumah Tangga Kantor (bulan) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Langganan Surat Kabar Kec. Angkola 2,00 3.600.000
Peraturan Perundang-Undangan (terbitan) Sangkunur
Terpenuhinya Langganan Majalah 1,00
(Terbitan)
6.00.01.6.00.01.03.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan Kec. Angkola 300,00 10.300.000
minuman rapat maupun makanan Sangkunur
dan minuman tamu (kotak)
6.00.01.6.00.01.03.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Kec. Angkola 18,00 21.498.000
Ke Luar Daerah Keluar Daerah (OH) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Kec. Angkola 132,00 29.500.000
Dalam Daerah Dalam Daerah (OH) Sangkunur
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.03.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpelihara dan terawatnya gedung Kec. Angkola 12,00 9.074.700
Kantor kantor (bulan) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Servis dan BBM Kec. Angkola 1,00 28.749.600
Kendaraan Dinas/Operasional Kenderaan Dinas Roda empat (unit) Sangkunur
Terpenuhinya Servis dan BBM 3,00

Kenderaan Dinas Roda dua (unit)

6.00.01.6.00.01.03.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas/Pakaian Kec. Angkola 28,00 12.096.000
Perlengkapannya Tenun/Pakaian Olahraga untuk Sangkunur
pegawai kantor (stell)

6.00.01.6.00.01.03.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Kecamatan yang Kec. Angkola 2,00 7.650.000
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sangkunur
(orang)
6.00.01.6.00.01.03.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan capaian kinerja Kec. Angkola 5,00 7.500.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD (jenis) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Kec. Angkola 2,00 3.161.100
Semesteran Semesteran (dokumen) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Tersedianya Dokumen hasil Kec. Angkola 12,00 30.657.200
Program Tahunan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Sangkunur
Kecamatan (dokumen)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan 4,00
dan Penganggaran di Kecamatan
(dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Angkola 1,00 27.017.100
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Kecamatan (Kali) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Angkola 1,00 23.600.000
Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijriah di Kecamatan (kali) Sangkunur
Hijrah
6.00.01.6.00.01.03.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Angkola 1,00 20.725.000
Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Kecamatan (Kali) Sangkunur
Ibadah
6.00.01.6.00.01.03.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Angkola 1,00 20.800.000
Menumbuhkan Keteladanan dalam Muhammad SAW di Kecamatan (Kali) Sangkunur
Hidup Bermasyarakat

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.03.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Angkola 1,00 28.850.000
dengan Prilaku Sosial Safari Ramadhan (kali) Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Angkola 1,00 60.810.000
Pembangunan Masyarakat dalam serta Keikutsertaan Kontingen Sangkunur
6.00.01.6.00.01.03.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Angkola 1,00 25.700.000
dan Budaya Keagamaan Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Sangkunur
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.03.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Angkola 1,00 31.510.000
Daerah Tapanuli Selatan (Kali) Sangkunur

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.03.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah Kegiatan Gotongroyong yang Kec. Angkola 26,00 32.002.400
dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Sangkunur
(kali)
Jumlah Kegiatan Gotongroyong di 286,00

Desa/Kelurahan yang
difasilitasi/didorong dan atau
dipantau pihak kecamatan (kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.03.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Berjalannya Fungsi Kelurahan dalam Kec. Angkola 12,00 53.619.000
Kelurahan memberikan pelayanan melalui Sangkunur
penyediaan biaya operasional (bulan)

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.03.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Angkola 1,00 45.460.056
Keliling aktif beroperasi dalam melayanai Sangkunur
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.03.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Angkola 33,00 25.180.600
dalam menjalankan Pemerintahan Sangkunur
Desa (orang)
6.00.01.6.00.01.03.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampingi dalam Kec. Angkola 8,00 5.000.000
Perencanaan dan Pelaksanaan Penyusunan APBDes (Desa) Sangkunur
Pembangunan desa

1 2 3 4 5 6
didampingi dalam Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Desa/Kelurahan
(Desa/Kelurahan)
6.00.01.04.00 Kantor Camat Angkola Selatan 1.138.615.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.04.00 Kantor Camat Angkola Selatan

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.04.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Angkola Selatan 51,00 34.795.000
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.04.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Angkola Selatan 1,00 35.556.000

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.04.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Angkola Selatan 130,00 71.100.000

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.04.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Angkola Selatan 3,00 41.980.000
(Event)

1 2 3 4 5 6
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.04.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Angkola Selatan 1,00 25.000.000

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.04.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Angkola Selatan 400,00 3.996.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.04.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Angkola Selatan 12,00 6.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Angkola Selatan 2,00 3.750.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.04.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Angkola Selatan 4,00 255.758.528
6.00.01.6.00.01.04.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Angkola Selatan 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.04.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Angkola Selatan 12,00 15.306.500
6.00.01.6.00.01.04.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Angkola Selatan 12,00 10.210.000
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.04.00.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Angkola Selatan 12,00 1.494.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Angkola Selatan 1,00 71.448.900

6.00.01.6.00.01.04.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Angkola Selatan 12,00 3.035.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.04.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Angkola Selatan 1,00 1.200.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Angkola Selatan 300,00 8.999.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.04.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Angkola Selatan 18,00 16.656.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Angkola Selatan 170,00 42.500.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.04.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Angkola Selatan 12,00 8.999.100
6.00.01.6.00.01.04.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Angkola Selatan 1,00 28.503.700


6.00.01.6.00.01.04.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Angkola Selatan 46,00 16.800.000

6.00.01.6.00.01.04.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Angkola Selatan 2,00 8.000.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.04.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Angkola Selatan 5,00 4.408.600
Laporan)
6.00.01.6.00.01.04.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Angkola Selatan 2,00 3.000.000
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.04.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Angkola Selatan 18,00 14.483.300

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.04.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Angkola Selatan 1,00 17.550.000
6.00.01.6.00.01.04.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Angkola Selatan 1,00 24.400.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.04.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Angkola Selatan 1,00 22.687.500
Ibadah
6.00.01.6.00.01.04.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Angkola Selatan 1,00 22.748.000
Hidup Bermasyarakat

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.04.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Angkola Selatan 1,00 26.500.000
6.00.01.6.00.01.04.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Angkola Selatan 1,00 52.225.996
6.00.01.6.00.01.04.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Angkola Selatan 1,00 28.500.000
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.04.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Angkola Selatan 1,00 37.000.000

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.04.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Angkola Selatan 26,00 14.299.840
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.04.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Angkola Selatan 12,00 72.000.000

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.04.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Angkola Selatan 1,00 24.196.400
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.04.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Angkola Selatan 51,00 19.800.000
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.04.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Angkola Selatan 13,00 8.200.000
Pembangunan desa
6.00.01.05.00 Kantor Camat Angkola Timur 1.067.073.000

1 2 3 4 5 6
(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.05.00 Kantor Camat Angkola Timur

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.05.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Angkola Timur 17,00 22.024.200
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.05.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Angkola Timur 1,00 34.530.400

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.05.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Angkola Timur 130,00 70.070.000

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.05.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Angkola Timur 2,00 34.035.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah

1 2 3 4 5 6
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.05.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Angkola Timur 1,00 24.851.600

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.05.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Angkola Timur 400,00 3.990.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.05.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Angkola Timur 12,00 24.910.792
6.00.01.6.00.01.05.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Angkola Timur 2,00 3.750.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.05.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Angkola Timur 4,00 102.135.272
6.00.01.6.00.01.05.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Angkola Timur 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.05.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Angkola Timur 12,00 31.766.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Angkola Timur 12,00 22.332.800
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.05.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Angkola Timur 12,00 3.076.900
6.00.01.6.00.01.05.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Angkola Timur 1,00 60.249.800

6.00.01.6.00.01.05.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Angkola Timur 12,00 5.838.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Angkola Timur 1,00 1.500.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.05.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Angkola Timur 300,00 10.300.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.05.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Angkola Timur 18,00 13.960.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Angkola Timur 170,00 43.900.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.05.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Angkola Timur 12,00 8.445.000
6.00.01.6.00.01.05.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Angkola Timur 1,00 27.332.800


6.00.01.6.00.01.05.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Angkola Timur 55,00 22.848.000

6.00.01.6.00.01.05.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Angkola Timur 2,00 7.650.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.05.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Angkola Timur 5,00 6.900.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.05.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Angkola Timur 2,00 3.123.700
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.05.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Angkola Timur 18,00 35.007.600

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.05.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Angkola Timur 1,00 28.830.800
6.00.01.6.00.01.05.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Angkola Timur 1,00 23.360.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.05.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Angkola Timur 1,00 23.300.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.05.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Angkola Timur 1,00 22.075.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.05.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Angkola Timur 1,00 24.975.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.05.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Angkola Timur 1,00 58.300.500
6.00.01.6.00.01.05.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Angkola Timur 1,00 26.649.400
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.05.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Angkola Timur 1,00 37.890.000

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.05.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Angkola Timur 26,00 40.222.200
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.05.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Angkola Timur 12,00 43.382.800

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.05.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Angkola Timur 1,00 33.731.400
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.05.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Angkola Timur 51,00 34.800.400
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.05.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Angkola Timur 15,00 9.500.000
Pembangunan desa
6.00.01.06.00 Kantor Camat Arse 1.032.917.000

1 2 3 4 5 6
(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.06.00 Kantor Camat Arse

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.06.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Arse 50,00 38.166.400
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.06.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Arse 1,00 23.630.200

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.06.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Arse 131,00 56.325.600

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.06.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Arse 2,00 22.520.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah

1 2 3 4 5 6
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.06.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Arse 1,00 11.000.000

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.06.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Arse 320,00 3.240.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.06.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Arse 12,00 27.000.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Arse 2,00 1.500.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.06.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Arse 5,00 103.778.736
6.00.01.6.00.01.06.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Arse 2,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.06.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Arse 12,00 23.903.500
6.00.01.6.00.01.06.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Arse 12,00 17.038.200
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.06.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Arse 12,00 7.112.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Arse 1,00 54.730.500

6.00.01.6.00.01.06.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Arse 12,00 3.976.800
6.00.01.6.00.01.06.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Arse 10,00 3.000.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.06.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Arse 300,00 7.725.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.06.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Arse 18,00 10.600.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Arse 120,00 56.300.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.06.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Arse 1,00 31.157.200


6.00.01.6.00.01.06.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Arse 22,00 14.112.000

6.00.01.6.00.01.06.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Arse 5,00 6.590.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.06.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Arse 5,00 20.207.600
Laporan)
6.00.01.6.00.01.06.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Arse 2,00 3.305.400
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.06.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Arse 11,00 47.148.200

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.06.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Arse 1,00 29.538.200
6.00.01.6.00.01.06.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Arse 1,00 30.250.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.06.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Arse 1,00 27.675.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.06.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Arse 1,00 35.400.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.06.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Arse 1,00 31.110.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.06.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Arse 1,00 54.236.728
6.00.01.6.00.01.06.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Arse 1,00 31.185.100
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.06.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Arse 1,00 32.390.000

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.06.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Arse 26,00 30.960.300
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.06.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Arse 12,00 36.000.100

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.06.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Arse 1,00 26.576.600
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.06.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Arse 50,00 33.000.000
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.06.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Arse 8,00 5.000.000
Pembangunan desa
6.00.01.07.00 Kantor Camat Batang Angkola 1.153.535.000

1 2 3 4 5 6
(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.07.00 Kantor Camat Batang Angkola

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.07.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Batang Angkola 21,00 27.300.000
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.07.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Batang Angkola 1,00 39.000.000

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.07.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Batang Angkola 130,00 67.000.000

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.07.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Batang Angkola 2,00 34.200.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah

1 2 3 4 5 6
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.07.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Batang Angkola 1,00 25.000.100

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.07.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Batang Angkola 400,00 3.996.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.07.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Batang Angkola 12,00 11.160.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Batang Angkola 2,00 4.000.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.07.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Batang Angkola 5,00 102.135.272
6.00.01.6.00.01.07.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Batang Angkola 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.07.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Batang Angkola 12,00 21.421.500
6.00.01.6.00.01.07.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Batang Angkola 12,00 16.446.000
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.07.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Batang Angkola 12,00 8.623.200
6.00.01.6.00.01.07.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Batang Angkola 1,00 61.591.100

6.00.01.6.00.01.07.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Batang Angkola 12,00 4.794.100
6.00.01.6.00.01.07.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Batang Angkola 5,00 6.000.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.07.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Batang Angkola 900,00 27.046.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.07.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Batang Angkola 12,00 14.656.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Batang Angkola 252,00 44.700.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.07.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Batang Angkola 12,00 22.719.700
Kantor dan perawatan gedung kantor dan
rumah dinas Camat (Bulan)
6.00.01.6.00.01.07.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Batang Angkola 1,00 31.499.400


6.00.01.6.00.01.07.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Batang Angkola 46,00 18.200.000

6.00.01.6.00.01.07.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Batang Angkola 5,00 7.500.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.07.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Batang Angkola 2,00 3.000.000
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.07.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Batang Angkola 22,00 29.997.500

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.07.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Batang Angkola 1,00 30.750.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Batang Angkola 1,00 27.738.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.07.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Batang Angkola 1,00 25.736.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.07.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Batang Angkola 1,00 25.758.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.07.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Batang Angkola 1,00 35.726.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Batang Angkola 1,00 76.168.792

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.07.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Batang Angkola 1,00 30.460.000
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.07.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Batang Angkola 1,00 41.000.000

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.07.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Batang Angkola 26,00 45.435.000
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.07.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Batang Angkola 12,00 71.999.800

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.07.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Batang Angkola 1,00 49.999.800
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.07.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Batang Angkola 21,00 13.650.000
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.07.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Batang Angkola 19,00 11.600.100
Pembangunan desa
6.00.01.08.00 Kantor Camat Batang Toru 1.268.131.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)

1 2 3 4 5 6
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.08.00 Kantor Camat Batang Toru

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.08.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Batang Toru 23,00 29.881.000
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.08.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Batang Toru 1,00 44.499.900

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.08.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Batang Toru 138,00 72.100.000

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.08.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Batang Toru 2,00 34.200.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)

1 2 3 4 5 6
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.08.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Batang Toru 1,00 25.000.200

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.08.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Batang Toru 700,00 3.600.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.08.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Batang Toru 12,00 8.400.000
6.00.01.6.00.01.08.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Batang Toru 2,00 4.000.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.08.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Batang Toru 6,00 137.662.908
6.00.01.6.00.01.08.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Batang Toru 1,00 71.055.272
(Orang)
6.00.01.6.00.01.08.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Batang Toru 12,00 38.702.000
6.00.01.6.00.01.08.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Batang Toru 12,00 19.701.800
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.08.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Batang Toru 12,00 3.646.500
6.00.01.6.00.01.08.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Batang Toru 1,00 48.915.400

6.00.01.6.00.01.08.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Batang Toru 12,00 3.052.500
6.00.01.6.00.01.08.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Batang Toru 10,00 8.500.000
Jumlah langganan majalah (Terbitan) 5,00
6.00.01.6.00.01.08.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Batang Toru 800,00 9.006.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.08.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Batang Toru 18,00 21.956.000

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.08.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Batang Toru 265,00 55.300.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.08.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Batang Toru 12,00 8.980.000
6.00.01.6.00.01.08.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Batang Toru 1,00 31.495.900


6.00.01.6.00.01.08.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Batang Toru 38,00 11.550.000

6.00.01.6.00.01.08.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Batang Toru 5,00 9.088.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.08.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Batang Toru 2,00 2.988.100
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.08.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Batang Toru 24,00 44.000.200

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.08.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Batang Toru 1,00 21.450.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Batang Toru 1,00 29.250.200
Hijrah
6.00.01.6.00.01.08.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Batang Toru 1,00 27.250.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.08.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Batang Toru 1,00 27.250.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.08.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Batang Toru 1,00 32.375.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Batang Toru 1,00 75.350.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Batang Toru 1,00 35.252.140
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.08.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Batang Toru 1,00 43.000.000

1 2 3 4 5 6
(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.08.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Batang Toru 26,00 48.091.780
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.08.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Batang Toru 12,00 71.976.200

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.08.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Batang Toru 1,00 52.954.200
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.08.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Batang Toru 69,00 44.849.800
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.08.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Batang Toru 19,00 11.800.000
Pembangunan desa
6.00.01.09.00 Kantor Camat Marancar 1.142.691.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang

1 2 3 4 5 6
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.09.00 Kantor Camat Marancar

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.09.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Marancar 36,00 46.829.400
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.09.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Marancar 1,00 28.009.000

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.09.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Marancar 105,00 61.380.592

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.09.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Marancar 2,00 34.200.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

1 2 3 4 5 6

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.09.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Marancar 1,00 24.999.200

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.09.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Marancar 400,00 4.026.300
(surat)
6.00.01.6.00.01.09.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Marancar 12,00 7.200.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Marancar 2,00 3.750.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.09.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Marancar 5,00 109.975.272
6.00.01.6.00.01.09.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Marancar 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.09.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Marancar 12,00 15.499.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Marancar 12,00 16.993.000
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.09.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Marancar 12,00 1.231.500
6.00.01.6.00.01.09.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Marancar 1,00 111.472.200

6.00.01.6.00.01.09.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Marancar 12,00 6.509.200
6.00.01.6.00.01.09.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Marancar 1,00 1.200.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Marancar 600,00 18.050.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.09.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Marancar 35,00 41.646.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Marancar 230,00 56.250.000
dan fungsinya (%)

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.09.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Marancar 12,00 36.449.100
6.00.01.6.00.01.09.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Marancar 1,00 28.314.100


6.00.01.6.00.01.09.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Marancar 28,00 11.424.000

6.00.01.6.00.01.09.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Marancar 2,00 8.000.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.09.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Marancar 5,00 7.501.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.09.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Marancar 2,00 3.000.000
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.09.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Marancar 13,00 27.500.200

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.09.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Marancar 1,00 24.002.700
6.00.01.6.00.01.09.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Marancar 1,00 21.002.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.09.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Marancar 1,00 19.009.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.09.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Marancar 1,00 19.003.600
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.09.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Marancar 1,00 29.001.000
6.00.01.6.00.01.09.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Marancar 1,00 50.159.800
6.00.01.6.00.01.09.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Marancar 1,00 31.207.000
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.09.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Marancar 1,00 32.045.000

(%)

1 2 3 4 5 6
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.09.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Marancar 26,00 56.305.000
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.09.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Marancar 12,00 18.002.000

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.09.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Marancar 1,00 50.000.200
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.09.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Marancar 60,00 39.000.000
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.09.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Marancar 11,00 7.017.000
Pembangunan desa
6.00.01.10.00 Kantor Camat Muara Batang Toru 1.121.046.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

1 2 3 4 5 6
Desa
6.00.01.10.00 Kantor Camat Muara Batang Toru

(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.10.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Muara Batang 45,00 58.500.000
Organisasi Masyarakat Pedesaan masyarakat yang dibina/diberdayakan Toru
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.10.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Muara Batang 1,00 23.500.000
evaluasi pelaksanaan pembangunan Toru

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.10.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Muara Batang 130,00 75.000.000
Dalam Bidang Usaha Ekonomi pelatihan dalam pengembangan Toru

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.10.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Muara Batang 3,00 49.490.000
Berkembang di Masyarakat dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan Toru
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

1 2 3 4 5 6
(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.10.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Muara Batang 1,00 25.000.000
Sumber-Sumber pendapatan Daerah dan ekstensifikasi sumber-sumber Toru

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.10.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Muara Batang 400,00 4.000.000
(surat) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Muara Batang 12,00 13.200.000
Daya Air dan Listrik air dan jasa kominikasi (Bulan) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Muara Batang 2,00 3.750.000
Perizinan Kendaraan STNK kenderaan dinas roda 4 (Unit) Toru
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.10.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Muara Batang 4,00 72.247.636
Keuangan perkantoran, keuangan dan THL yang Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Muara Batang 1,00 35.527.636
yang memperoleh gaji/honorarium Toru
(Orang)
6.00.01.6.00.01.10.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Muara Batang 12,00 16.942.000
kantor kantor (Bulan) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Muara Batang 12,00 13.718.000
Penggandaan penggandaan tugas-tugas kantor Toru
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.10.00.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Muara Batang 12,00 3.255.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik kantor (Bulan) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Muara Batang 1,00 141.785.700
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Tahun) Toru

6.00.01.6.00.01.10.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Muara Batang 12,00 2.997.300
Rumah Tangga Kantor (bulan) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Muara Batang 1,00 1.200.000
Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Muara Batang 300,00 9.000.000
minum tamu yang diadakan selama 1 Toru
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.10.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Muara Batang 24,00 28.884.000
Ke Luar Daerah tugas-tugas rutin kantor yang Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Muara Batang 180,00 42.350.000
Dalam Daerah tugas-tugas rutin kantor yang Toru
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.10.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Muara Batang 12,00 18.001.600
Kantor dan perawatan gedung kantor (Bulan) Toru

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.10.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Muara Batang 1,00 27.992.200
Kendaraan Dinas/Operasional kenderaan dinas roda empat (Unit) Toru


6.00.01.6.00.01.10.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Muara Batang 18,00 7.350.000
Perlengkapannya dinas/pakaian tenun/pakaian Toru

6.00.01.6.00.01.10.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Muara Batang 4,00 16.000.000
mengikuti pendidikan dan pelatihan Toru
(Orang)
6.00.01.6.00.01.10.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Muara Batang 5,00 7.500.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perangkat daerah yang disusun (Jenis Toru
Laporan)
6.00.01.6.00.01.10.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Muara Batang 2,00 2.999.800
Semesteran perangkat daerah yang disusun Toru
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.10.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Muara Batang 10,00 23.000.000
Program Tahunan desa/kelurahan dan kecamatan yang Toru

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.10.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Muara Batang 1,00 21.750.000
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Kecamatan (Kali) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Muara Batang 1,00 18.750.000
Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijriah di Kecamatan (kali) Toru
Hijrah
6.00.01.6.00.01.10.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Muara Batang 1,00 16.730.000
Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Kecamatan (Kali) Toru
Ibadah
6.00.01.6.00.01.10.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Muara Batang 1,00 16.770.000
Menumbuhkan Keteladanan dalam Muhammad SAW di Kecamatan (Kali) Toru
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.10.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Muara Batang 1,00 26.750.000
dengan Prilaku Sosial Safari Ramadhan (kali) Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Muara Batang 1,00 59.000.000
Pembangunan Masyarakat dalam serta Keikutsertaan Kontingen Toru
6.00.01.6.00.01.10.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Muara Batang 1,00 31.255.128
dan Budaya Keagamaan Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Toru
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.10.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Muara Batang 1,00 29.000.000
Daerah Tapanuli Selatan (Kali) Toru

(%)
di Kecamatan yang

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.10.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Muara Batang 26,00 28.999.900
dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan Toru
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.10.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Muara Batang 12,00 54.000.000
Kelurahan kelurahan (Bulan) Toru

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.10.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Muara Batang 1,00 50.000.000
Keliling aktif beroperasi dalam melayanai Toru
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.10.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Muara Batang 63,00 40.950.100
dalam menjalankan Pemerintahan Toru
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.10.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Muara Batang 6,00 3.900.000
Perencanaan dan Pelaksanaan penyusunan APBDesa (Desa) Toru
Pembangunan desa
6.00.01.11.00 Kantor Camat Saipar Dolok Hole 1.061.521.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.11.00 Kantor Camat Saipar Dolok Hole

1 2 3 4 5 6
(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.11.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Saipar Dolok Hole 56,00 48.334.000
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.11.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 19.198.200

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.11.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Saipar Dolok Hole 102,00 54.227.092

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.11.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Saipar Dolok Hole 2,00 34.200.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)

1 2 3 4 5 6
3.00.03.6.00.01.11.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 25.000.000

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.11.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Saipar Dolok Hole 400,00 4.000.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.11.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 16.200.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Saipar Dolok Hole 2,00 3.750.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.11.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Saipar Dolok Hole 5,00 102.135.272
6.00.01.6.00.01.11.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.11.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 12.969.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 12.481.300
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.11.00.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 4.046.700
6.00.01.6.00.01.11.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 102.508.800

6.00.01.6.00.01.11.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 2.997.300
6.00.01.6.00.01.11.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Saipar Dolok Hole 3,00 3.600.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Saipar Dolok Hole 300,00 9.000.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.11.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Saipar Dolok Hole 18,00 21.224.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Saipar Dolok Hole 140,00 34.980.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.11.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 17.982.700
6.00.01.6.00.01.11.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 28.495.100


1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.11.00.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 16.775.000
Gedung Kantor dan perawatan peralatan gedung
kantor (Bulan)

6.00.01.6.00.01.11.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Saipar Dolok Hole 39,00 24.864.000

6.00.01.6.00.01.11.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Saipar Dolok Hole 2,00 8.000.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.11.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Saipar Dolok Hole 5,00 7.500.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.11.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Saipar Dolok Hole 2,00 2.999.800
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.11.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Saipar Dolok Hole 15,00 30.500.000

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.11.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 25.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 22.500.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.11.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 20.499.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.11.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 20.500.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.11.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 30.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 64.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 27.000.000
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.11.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 37.000.000

(%)
di Kecamatan yang

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.11.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Saipar Dolok Hole 26,00 36.400.000
(kali)
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.11.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 36.000.000

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.11.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Saipar Dolok Hole 1,00 32.526.100
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.11.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Saipar Dolok Hole 28,00 18.200.000
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.11.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Saipar Dolok Hole 12,00 7.400.000
Pembangunan desa
6.00.01.12.00 Kantor Camat Sayur Matinggi 1.086.885.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.12.00 Kantor Camat Sayur Matinggi

1 2 3 4 5 6
(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.12.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Sayur Matinggi 19,00 24.705.000
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.12.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Sayur Matinggi 1,00 31.270.000

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.12.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Sayur Matinggi 104,00 41.925.000

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.12.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Sayur Matinggi 2,00 40.350.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)

1 2 3 4 5 6
3.00.03.6.00.01.12.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Sayur Matinggi 1,00 25.000.000

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Sayur Matinggi 400,00 3.999.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Sayur Matinggi 12,00 4.800.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Sayur Matinggi 2,00 4.000.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.12.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Sayur Matinggi 9,00 184.158.180
6.00.01.6.00.01.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Sayur Matinggi 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Sayur Matinggi 12,00 14.054.700
penggandaan tugas-tugas kantor
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Sayur Matinggi 12,00 8.859.800
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.12.00.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Sayur Matinggi 12,00 1.217.600
6.00.01.6.00.01.12.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Sayur Matinggi 1,00 65.124.800

6.00.01.6.00.01.12.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Sayur Matinggi 12,00 2.992.800
6.00.01.6.00.01.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Sayur Matinggi 4,00 3.600.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Sayur Matinggi 280,00 8.999.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.12.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Sayur Matinggi 15,00 36.280.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Sayur Matinggi 126,00 20.000.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.12.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Sayur Matinggi 12,00 9.847.500
6.00.01.6.00.01.12.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Sayur Matinggi 2,00 27.179.600

1 2 3 4 5 6

6.00.01.6.00.01.12.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Sayur Matinggi 25,00 16.800.000

6.00.01.6.00.01.12.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Sayur Matinggi 2,00 10.048.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.12.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Sayur Matinggi 5,00 5.800.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.12.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Sayur Matinggi 2,00 3.031.200
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.12.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Sayur Matinggi 20,00 35.377.600

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.12.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Sayur Matinggi 1,00 24.485.800
6.00.01.6.00.01.12.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Sayur Matinggi 1,00 28.340.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.12.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Sayur Matinggi 1,00 32.600.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.12.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Sayur Matinggi 1,00 28.510.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.12.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Sayur Matinggi 1,00 37.150.000
6.00.01.6.00.01.12.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Sayur Matinggi 1,00 67.341.900
6.00.01.6.00.01.12.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Sayur Matinggi 1,00 28.225.504
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.12.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Sayur Matinggi 1,00 39.028.100

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.12.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Sayur Matinggi 52,00 43.439.880
(kali)

1 2 3 4 5 6
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.12.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Sayur Matinggi 12,00 18.285.800

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.12.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Sayur Matinggi 1,00 50.000.000
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.12.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Sayur Matinggi 19,00 13.880.600
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.12.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Sayur Matinggi 18,00 10.650.000
Pembangunan desa
6.00.01.13.00 Kantor Camat Sipirok 1.652.648.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.13.00 Kantor Camat Sipirok

(%)

1 2 3 4 5 6
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.13.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Sipirok 40,00 52.000.000
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.13.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Sipirok 1,00 50.566.700

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.13.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Sipirok 128,00 87.849.700

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.13.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Sipirok 2,00 34.200.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.13.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Sipirok 1,00 25.000.000

1 2 3 4 5 6
6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.13.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Sipirok 400,00 3.999.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.13.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Sipirok 12,00 15.000.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Sipirok 2,00 3.750.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.13.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Sipirok 7,00 102.815.272
6.00.01.6.00.01.13.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Sipirok 1,00 106.582.908
(Orang)
6.00.01.6.00.01.13.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Sipirok 12,00 40.214.900
6.00.01.6.00.01.13.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Sipirok 12,00 57.604.000
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.13.00.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Sipirok 12,00 3.678.400
6.00.01.6.00.01.13.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Sipirok 1,00 116.721.800

6.00.01.6.00.01.13.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Sipirok 12,00 2.994.600
6.00.01.6.00.01.13.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Sipirok 4,00 4.800.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Sipirok 134,00 6.901.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.13.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Sipirok 16,00 23.944.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Sipirok 201,00 49.900.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.13.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Sipirok 12,00 17.987.400

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.13.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Sipirok 1,00 28.498.300


6.00.01.6.00.01.13.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Sipirok 69,00 46.368.000

6.00.01.6.00.01.13.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Sipirok 1,00 8.000.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.13.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Sipirok 5,00 7.500.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.13.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Sipirok 2,00 2.999.800
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.13.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Sipirok 40,00 54.878.000

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.13.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Sipirok 1,00 45.000.000
6.00.01.6.00.01.13.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Sipirok 1,00 42.399.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.13.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Sipirok 1,00 31.252.500
Ibadah
6.00.01.6.00.01.13.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Sipirok 1,00 40.400.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.13.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Sipirok 1,00 48.160.000
6.00.01.6.00.01.13.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Sipirok 1,00 95.781.700
6.00.01.6.00.01.13.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Sipirok 1,00 41.689.306
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.13.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Sipirok 1,00 56.145.000

(%)
di Kecamatan yang

1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.13.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Sipirok 26,00 59.273.904
(kali)
Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong 1.040,00
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.13.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Sipirok 12,00 118.632.000

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.13.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Sipirok 1,00 49.157.410
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.13.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Sipirok 80,00 49.003.400
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.13.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampingi dalam Kec. Sipirok 34,00 21.000.000
Pembangunan desa
6.00.01.14.00 Kantor Camat Tantom Angkola 1.037.337.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.14.00 Kantor Camat Tantom Angkola

1 2 3 4 5 6
(%)
Swasembada (%)

(LPM)
1.02.07.6.00.01.14.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Tantom Angkola 17,00 22.099.900
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.14.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Tantom Angkola 1,00 25.909.700

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.14.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Tantom Angkola 130,00 74.695.100

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.14.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Tantom Angkola 2,00 35.440.000
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)

1 2 3 4 5 6
3.00.03.6.00.01.14.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Tantom Angkola 1,00 25.000.000

6 Kewilayahan
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.14.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Tantom Angkola 400,00 4.000.000
(surat)
6.00.01.6.00.01.14.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Tantom Angkola 12,00 6.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Tantom Angkola 2,00 3.750.000
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.14.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Tantom Angkola 5,00 102.135.272
6.00.01.6.00.01.14.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Tantom Angkola 1,00 35.527.636
(Orang)
6.00.01.6.00.01.14.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Tantom Angkola 12,00 14.399.200
6.00.01.6.00.01.14.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Tantom Angkola 12,00 14.289.800
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.14.00.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Tantom Angkola 12,00 1.500.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Tantom Angkola 1,00 82.086.900

6.00.01.6.00.01.14.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Tantom Angkola 12,00 3.001.500
6.00.01.6.00.01.14.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Tantom Angkola 4,00 9.600.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Tantom Angkola 300,00 9.000.000
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.14.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Tantom Angkola 18,00 20.778.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Tantom Angkola 119,00 27.190.000
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.14.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kec. Tantom Angkola 12,00 17.982.700
6.00.01.6.00.01.14.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Tantom Angkola 1,00 28.704.610



1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.14.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Tantom Angkola 20,00 15.456.000

6.00.01.6.00.01.14.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Tantom Angkola 2,00 8.000.000
(Orang)
6.00.01.6.00.01.14.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Tantom Angkola 5,00 7.500.000
Laporan)
6.00.01.6.00.01.14.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Tantom Angkola 2,00 2.999.800
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.14.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Tantom Angkola 18,00 34.999.800

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.14.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Tantom Angkola 1,00 28.411.342
6.00.01.6.00.01.14.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Tantom Angkola 1,00 24.734.000
Hijrah
6.00.01.6.00.01.14.00.07.11 Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kec. Tantom Angkola 1,00 22.750.000
Ibadah
6.00.01.6.00.01.14.00.07.12 Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Kec. Tantom Angkola 1,00 22.750.000
Hidup Bermasyarakat
6.00.01.6.00.01.14.00.07.13 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Keikutsertaan dalam pelaksanaan Kec. Tantom Angkola 1,00 32.325.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Tantom Angkola 1,00 67.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Tantom Angkola 1,00 28.500.000
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.14.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Tantom Angkola 1,00 31.350.000

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.14.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Tantom Angkola 26,00 37.156.020
(kali)

1 2 3 4 5 6
akrual (%)
Aktif (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
(Desa)
6.00.01.6.00.01.14.00.16.06 Penyediaan Biaya Operasional Pemenuhan biaya operasional Kec. Tantom Angkola 12,00 18.000.000

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.14.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Tantom Angkola 1,00 39.175.220
masyarakat (Unit)


6.00.01.6.00.01.14.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Tantom Angkola 68,00 44.159.600
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.14.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Tantom Angkola 16,00 8.979.900
Pembangunan desa
6.00.01.15.00 Kantor Camat Angkola Muaratais 702.500.000

(%)
Desa/Kelurahan (%)
Penerimaan (%)
Penerimaan (%)
di Kecamatan yang
1 Urusan Wajib

Desa
6.00.01.15.00 Kantor Camat Angkola Muaratais

(%)
Swasembada (%)

1 2 3 4 5 6
(LPM)
1.02.07.6.00.01.15.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah lembaga/organisasi Kec. Angkola 15,00 17.042.600
Organisasi Masyarakat Pedesaan masyarakat yang dibina/diberdayakan Muaratais
Desa
Swasembada (%)
1.02.07.6.00.01.15.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan Kec. Angkola 1,00 29.295.600
evaluasi pelaksanaan pembangunan Muaratais

pelaksanaan dan
1.02.07.6.00.01.15.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Jumlah Perempuan yang mendapat Kec. Angkola 64,00 45.896.600
Dalam Bidang Usaha Ekonomi pelatihan dalam pengembangan Muaratais

senam (orang)
1.02.13.6.00.01.15.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Jumlah event olahraga yang Kec. Angkola 1,00 23.450.000
Berkembang di Masyarakat dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan Muaratais
(Event)
3 Penunjang Urusan
3.00.03 Keuangan
Keuangan Daerah
APBD (%)
(%)
PAD (%)
Keuangan Daerah

(Waktu) (%)
3.00.03.6.00.01.15.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen tentang intensifikasi Kec. Angkola 1,00 20.860.800
Sumber-Sumber pendapatan Daerah dan ekstensifikasi sumber-sumber Muaratais

6 Kewilayahan

1 2 3 4 5 6
6.00.01 Kecamatan
Kemasyarakatan (%)
6.00.01.6.00.01.15.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Kec. Angkola 400,00 4.200.000
(surat) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran tagihan rekening, listrik, Kec. Angkola 12,00 10.800.000
Daya Air dan Listrik air dan jasa kominikasi (Bulan) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran pajak dan perpanjangan Kec. Angkola 2,00 3.325.000
Perizinan Kendaraan STNK kenderaan dinas roda 4 (Unit) Muaratais
Dinas/Operasional
6.00.01.6.00.01.15.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Kec. Angkola 4,00 42.017.636
Keuangan perkantoran, keuangan dan THL yang Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Kec. Angkola 1,00 35.805.939
yang memperoleh gaji/honorarium Muaratais
(Orang)
6.00.01.6.00.01.15.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis Kec. Angkola 12,00 25.352.500
kantor kantor (Bulan) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan kebutuhan cetak dan Kec. Angkola 12,00 23.423.400
Penggandaan penggandaan tugas-tugas kantor Muaratais
(Bulan)
6.00.01.6.00.01.15.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan kebutuhan komponen Kec. Angkola 12,00 2.449.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik kantor (Bulan) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan Kec. Angkola 1,00 26.895.100
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Tahun) Muaratais

6.00.01.6.00.01.15.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kec. Angkola 12,00 3.151.600
Rumah Tangga Kantor (bulan) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan Surat Kabar Kec. Angkola 1,00 1.200.000
Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum rapat dan makan Kec. Angkola 100,00 3.090.000
minum tamu yang diadakan selama 1 Muaratais
tahun (Kotak)
6.00.01.6.00.01.15.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas luar daerah untuk Kec. Angkola 8,00 8.328.000
Ke Luar Daerah tugas-tugas rutin kantor yang Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah untuk Kec. Angkola 100,00 71.000.000
Dalam Daerah tugas-tugas rutin kantor yang Muaratais
dan fungsinya (%)
6.00.01.6.00.01.15.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan service dan BBM Kec. Angkola 1,00 24.595.200
Kendaraan Dinas/Operasional kenderaan dinas roda empat (Unit) Muaratais


6.00.01.6.00.01.15.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Kec. Angkola 31,00 12.096.000
Perlengkapannya dinas/pakaian tenun/pakaian Muaratais


1 2 3 4 5 6
6.00.01.6.00.01.15.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur kecamatan yang Kec. Angkola 1,00 6.524.000
mengikuti pendidikan dan pelatihan Muaratais
(Orang)
6.00.01.6.00.01.15.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kec. Angkola 5,00 7.050.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perangkat daerah yang disusun (Jenis Muaratais
Laporan)
6.00.01.6.00.01.15.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Lumlah laporan keuangan semesteran Kec. Angkola 2,00 3.210.000
Semesteran perangkat daerah yang disusun Muaratais
(Laporan)
6.00.01.6.00.01.15.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Jumlah dokumen hasil musrenbang Kec. Angkola 16,00 31.603.000
Program Tahunan desa/kelurahan dan kecamatan yang Muaratais

(Dokumen)
kemasyarakatan
Keagamaan (%)
6.00.01.6.00.01.15.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kec. Angkola 1,00 18.546.625
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Kecamatan (Kali) Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.07.10 Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Kec. Angkola 1,00 12.100.000
Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijriah di Kecamatan (kali) Muaratais
Hijrah
6.00.01.6.00.01.15.00.07.15 Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kec. Angkola 1,00 65.056.400
Pembangunan Masyarakat dalam serta Keikutsertaan Kontingen Muaratais
6.00.01.6.00.01.15.00.07.16 Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kec. Angkola 1,00 17.400.000
dan Budaya Keagamaan Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Muaratais
Kabupaten (Kali)
6.00.01.6.00.01.15.00.07.18 Pelaksanaan Promosi Pembangunan Keikutsertaan dalam peringatan HUT Kec. Angkola 1,00 22.500.000
Daerah Tapanuli Selatan (Kali) Muaratais

(%)
di Kecamatan yang
6.00.01.6.00.01.15.00.15.01 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Jumlah kegiatan gotong royong yang Kec. Angkola 12,00 17.728.000
dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan Muaratais
(kali)

Pertahun (Orang)
(Orang)
6.00.01.6.00.01.15.00.17.02 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Keliling yang Kec. Angkola 1,00 49.734.000
Keliling aktif beroperasi dalam melayanai Muaratais
masyarakat (Unit)

1 2 3 4 5 6

6.00.01.6.00.01.15.00.18.01 Pembinaan Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa yang dibina Kec. Angkola 15,00 10.073.000
dalam menjalankan Pemerintahan Muaratais
Desa (Orang)
6.00.01.6.00.01.15.00.18.03 Koordinasi Pendampingan Jumlah Desa yang didampin gi dalam Kec. Angkola 13,00 6.700.000
Perencanaan dan Pelaksanaan penyusunan APBDesa (Desa) Muaratais
Pembangunan desa

Ppa 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ppa 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NOMOR : 903/8537/TAHUN 2017/8868/2013

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Ir. H. Aswin Effendi Siregar, MM

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Nama : H. Rahmat Nasution, S.Sos

3. Nama : Husin Sogot Simatupang

4. Nama : H. Naswardi Sihaloho, SH

Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM H. RAHMAT NASUTION, S.Sos

HUSIN SOGOT SIMATUPANG IT

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab1 -1

tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Selatan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten

Adapun Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab1 -2

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab1 -3

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab1 -4

1.4 Sistimatika Penulisan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja

BAB II : KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2018

BAB III : PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab1 -5

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun

1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab2 -1

4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Indikator kinerja Utama

Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan

1. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat. Indikator kinerja

Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan

1. Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah. Indikator kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab2 -2

Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa

1. Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan

Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab2 -3

3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab2 -4

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Sebagaimana telah dikemukakan pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.243.242.590.237,00

Dari rencana proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Bab3 -1

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.243.242.590.237,00 dan Belanja Daerah

Dengan demikian maka Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. PENDAPATAN DAERAH 1.243.242.590.237,00

1.2 Dana Perimbangan 920.379.409.000,00