RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Alamat : Jl. Siborong-borong Km. 2, Telp. (0633) 31975, Fax. (0633) 31976
Doloksanggul Kode Pos : 22457

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019

 KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan
KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019 dapat terlaksana.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2019 ini berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang tertuang
pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021. Dokumen ini berfungsi
sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selama 1 (satu) tahun kedepan.
Rencana Kerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja
sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Kiranya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2019 ini dapat dipergunakan
sebagai pedoman kerja, sekaligus memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada
DPRD kabupaten Humbang Hasundutan.

Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD opd

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………..…………………………… i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………… 1
1.1 LATAR BELAKANG………………………………..…………………………….. 1

1.2 LANDASAN HUKUM …………………………..…………………….……......... 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………………… 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …………………..……………….……………….. 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017....……………. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2017 (Tahun n-2)....… 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………..………. 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……..……… 16
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………..……………………… 16
2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ……......................................... 23

BAB III TUJUAN dan SASARAN……………………………………………….………… 25

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ………………….... 25
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ………………………….…. .. . 25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………………….. 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…………… 29

BAB V PENUTUP………………………………………………………………………….. 33

Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD opd

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD ini disusun dengan tahapan sebagai
berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja;

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja;

3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja;

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;

5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja;

6. Penetapan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

ini merupakan dokumen perencanaan tahunan (periode 1 tahun. Renja Sekretariat
DPRD ini menjadi koreksi bagi kekurangan sebelumnya, peningkatan dari kinerja
sebelumnya dan mengandalkan hasil baru pada tahun selanjutnya. Sesuai dengan
potensi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD bertekat untuk menyusun program,
kegiatan prioritas yang lebih efektif, real dan proporsional sehingga hasilnya
maksimal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 yaitu :

1
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 550);

7) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);

9) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);

2
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 10) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);

11) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018
Nomor 1);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);

13) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);

14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).

1.1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini adalah mewujudkan dokumen

perencanaan dan anggaran untuk periode 1 (Satu) Tahun (Tahun 2019);

b. Tujuan

1. Menyusun arah dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai Visi dan Misi Sekretariat
DPRD sebagaimana yang teruang pada Rencana Strategis SKPD yang
diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi stakeholders Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya sebagai fasilitator kepada DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan sehingga Tujuan Program dan sasaran Kegiatan dapat tercapai;

3
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 3. Mengendalikan kegiatan serta Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi
terkait, Monitoring Analisis, Evaluasi kegiatan baik secara internal maupun
eksternal;

4. Menjadi kerangka Dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan dalam melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

5. Sebagai tolok ukur guna Pengukuran dan evaluasi selama kinerja selama
Tahun 2017 bagi para Stakeholres Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan;

6. Sebagai Landasan bagi perencanaan dan Evaluasi kerja alat Kelengkapan

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang meliputi Rencana Kerja
Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Anggaran,
Badan Legislatif Dewan dan Badan Musyawarah.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN : Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
Bab II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017 : Memaparkan
Kondisi 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Memuat
Kajian Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017, Analisa
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Isu-Isu
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja
Perangkat Daerah) dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
Bab III TUJUAN dan SASARAN : Memuat tentang Telaahan Terhadap
Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan;
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab V PENUTUP memuat tentang Kesimpulan dan Saran

4
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2017 (TAHUN n-2)

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun lalu dapat dilihat melalui perkembangan
pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD dan dikaitkan dengan pencapaian target Renja
Sekretariat DPRD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2017 dan perkiraan capaian
tahun berjalan 2018 mengacu pada APBD tahun berjalan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja keadaan Tahun 2017 pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan dapat disajikan sebagai berikut :

Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp. 17.514.706.135,- realiasi Rp. 14.434.280.086, (82,41 %) yang terdiri dari 6
program yakni :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Dari enam program tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

melaksanakan 27 kegiatan. Dengan capaian kinerja fisik dan non fisik sebesar 100 % dan
capaian kinerja keuangan sebesar 82,41 % kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan Jasa kebersihan kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
6) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bagunan Kantor;

7) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;

8) Penyediaan Makanan Minuman;

9) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

10) Penyediaan Jasa Non PNS

11) Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

12) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor;

13) Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor;

14) Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional;

15) Pemeliharaan Rutin/ berkala perlatan dan perlengkapan gedung Kantor;

16) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

17) Pendidikan dan Pelatihan Formal;

18) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD

19) Rapat-rapat Paripurna

20) Kegiatan Reses;

21) Kunjungan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD;

22) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;

23) Dokumentasi Kegiatan DPRD

24) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama;

25) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD

26) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah inisiatif DPRD

27) Penyediaan Jasa Tim Apraisal

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan s/d Tahun 2017 diuraikan
pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

6
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinjerja Program dan Kegiatan Tahun
Target Kinjerja Realisasi Target Lalu (n-2) Target Program Target Renstra Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja Program Capaian Program Kinjerja Hasil
dan Kegiatan Daerah s/d Tahun Berjalan
Kode (Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan (Renstra Perantkat Program dan
Program Kegiatan (Renja Perangkat Realisasi Capaian
(Output) Daerah) Tahun 2016- Keluaran Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Capaian
Target Renja Perangkat Tingkat Daerah Tahun n-1) Program dan
2021 (%) s/d Tahun (n-3) Perangkat Daerah Realisasi Target
Daerah Tahun (n-2) Realisasi (%) Kegiatan s/d Tahun
Tahun (n-2) Renstra (%)
Berjalan (Tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4 1 Bidang Administrasi Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Administrasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran
Terlaksananya tata persuratan dengan
Penyediaan jasa surat menyurat 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
baik (12 Bulan)
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya
60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
dan listrik Listrik dan Air Kantor (12 Bulan)
Kebersihan Kantor terjaga dengan baik
Penyediaan jasa kebersihan kantor 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
(12 Bulan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Terpenuhinya barang cetakan di Setwan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
(Lembar)
Tersedianya gedung kantor yang terang
Penyediaan komponen instalasi
dan siap pakai dlm pel. Tugas 60 bln 245 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 269 bln 448.33
listrik/penerangan bangunan kantor
administrasi (12 bulan)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan/peraturan
1,800 buku 245 buku 314 buku 314 buku 100.00 350 buku 909 buku 50.52
Perundang-Undangan dll. (Exemplar/Buah)
Tersedianya makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman 1,056 pertemuan 120 pertemuan 120 pertemuan 150 pertemuan 125.00 176 pertemuan 446 pertemu 42.23
(Pertemuan)
an
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya rapat konsultasi dan
6,758 OH 900 OH 1,150 OH 1,160 OH 100.87 1,200 OH 3,260 OH 48.24
daerah koordinasi luar daerah (OH)
Penyediaan jasa tenaga pendukung Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan
57 org 3 org 8 org 8 org 100.00 10 org 21 org 36.84
administrasi (OB)
Terlaksananya rapat konsultasi dan
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 7,078 OH 900 OH 1,200 OH 1,078 OH 89.83 1,200 OH 3,178 OH 44.90
koordinasi dalam daerah (OH)

7
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Tersedianya sarana dan prasarana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2 aparatur yang memadai dan Lancarnya
Aparatur
Pelaksanaan Tugas Kantor
Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) 36 unit 11 unit 3 unit - unit - 4 unit 15 unit 41.67
Tersedianya perlengkapan gedung
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 6 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100.00 1 keg 3 keg 50.00
kantor (Unit)
Terawatnya gedung kantor dengan baik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
(12 bulan)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan,
60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
dinas/operasional 6 Unit Kendaraan)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terwatnya peralatan kantor dengan baik
60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
kantor (12 bulan)
Pembangunan Gudang Tersedianya Gudang Kantor 1 gedung - gedung - gedung - gedung - - gedung - gedung -
Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan
Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD 3 unit - unit - unit - unit - - unit - unit -
DPRD
Rehab Ruang Rapat Komisi Tersedianya ruang rapat yang memadai 3 ruangan - ruangan - ruangan - ruangan - - ruangan - ruangan -
Tersedianya tempat parkir yang
Rehab Lapangan Parkir DPRD 1 keg - keg - keg - keg - - keg - keg -
memadai
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur - - - -
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas yang
1,470 stel 220 stel 265 stel 215 stel 81.13 297 stel 732 stel 49.80
perlengkapannya lengkap untuk DPRD dan Staf (Stel)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Mutu dan
4 100 - - -
Aparatur Profesionalisme Kerja ASN
Meningkatnya kualitas SDM ASN
Pendidikan dan Pelatihan Formal 175 Orang 10 Orang 35 Orang 10 Orang 28.57 35 Orang 55 Orang 31.43
(Kali/Bimtek)
Program peningkatan pengembangan Sistem
5 Tersusunnya Laporan-Laporan - - - -
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan-Laporan 38 laporan 5 laporan 7 laporan 7 laporan 100.00 7 laporan 19 laporan 50.00
(Laporan)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya Kualitas, Mutu, dan SDM
- - - -
Perwakilan Rakyat Daerah DPRD
Terlaksananya rapat-rapat paripurna
Rapat-Rapat Paripurna 90 kali 15 kali 15 kali 17 kali 113.33 18 kali 50 kali 55.56
dengan baik (kali)
Tertampungnya aspirasi masyarakat (3
Kegiatan Reses 15 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100.00 3 kali 9 kali 60.00
kali reses)
Terlaksananya kunjungan kerja
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD pimpinan dan anggota dprd dengan baik 20,458 Oh 2,750 Oh 3,407 Oh 2,950 Oh 86.59 3,600 Oh 9,300 Oh 45.46
(OH)
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali
15 Kali 2 Kali 3 Kali 2 Kali 66.67 3 Kali 7 Kali 46.67
DPRD bimtek)
Terdokumentasinya semua kegiatan
Dokumentasi kegiatan DPRD 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
DPRD (Laporan Dokumentasi)

8
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
Hearing/dialog dan koordinasi dengan SKPD, Terlaksannya kegiatan hearing/dialog
300 pertemuan 30 pertemuan 50 pertemuan 40 pertemuan 80.00 60 pertemuan 130 pertemu 43.33
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama DPRD (Pertemuan)
an
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Tersedianya jaminan kesehatan untuk
125 Org 25 Org 25 Org - Org - 25 Org 50 Org 40.00
DPRD/Medical Cek Up para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4
10 Perda - Perda 2 Perda - Perda - 2 Perda 2 Perda 20.00
Inisiatif DPRD Perda)
Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Ketua DPRD 10 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 50.00 2 Keg 4 Keg 40.00
Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1
Penyediaan Tim Ahli Fraksi 1 keg - Keg 1 Keg - Keg - 1 Keg 1 Keg 100.00
orang tenaga ahli/Fraksi)
Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD 10 keg - keg - Keg - Keg - 1 Keg 1 Keg 10.00
Pimpinan DPRD
Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan
Penyediaan jasa tim apraisal 2 keg - Keg 2 Keg - Keg - 2 Keg 2 Keg 100.00
DPRD

9
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan
yang tidak dilaksanakan atau merupakan hambatan yaitu :

1. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD;

2. Kegiatan Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD;

3. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD; dan

4. Penyediaan Jasa Tim Apraisal.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat terlaksana

disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD, tidak terlaksana karena

adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017. Uraian dari kegiatan ini adalah penyediaan dana untuk
pemeriksaan kesehatan/medical cek up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan
secara nyata seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Tahun 2017 yang lalu;

2. Kegiatan penyusunan ranperda inisiatif DPRD tidak terlaksana karena tidak ada
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang harus diusulkan dan sifatnya
mendesak;

3. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli DPRD tidak terlaksa karena Alat Kelengkapan
DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya di DPRD Kabuapaten Humbang Hasundutan
tidak menggunakan dana berupa penyediaan tim ahli/tenaga ahli, sehingga dana yang
disediakan dikembalikan ke Kas Daerah;

4. Penyediaan Jasa Tim Apraisal yang diperuntukkan untuk melakukan penilaian dan
perhitungan standar baiaya transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan tidak terlaksana karena anggaran yang disediakan dalam P-
APBD Tahun 2017 tidak mencukupi ditambah lagi waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan penilaian dan perhitungan tidak memungkinkan lagi;

10
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok

dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD meliputi
dalam bidang administrasi surat menyurat DPRD dan Sekretariat DPRD, penataan
Asset, pengelolaan keuangan serta hal-hal terkait peningkatan kualitas para anggota
DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan yang didalamnya terkandung
kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh
pada perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan. Secara struktur lingkungan yang dimaksudkan adalah
lingkungan internal organisasi Sekretariat DPRD itu sendiri, yang terdiri dari
kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan lingkungan external berupa
peluang dan tantangan.

Secara sistematik faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan SKPD

diuraikan pada tabel berikut :

Faktor yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD
S
A
Capaian/Kond Standar Permasalahan
Aspek External
isi saat ini yang Internal Pelayanan SKPD
Kajian (Diluar
digunakan (Kewenangan
Kewenangan
SKPD)
SKPD)

Ketersediaan
Tingginya
dan dukungan
standart Belum optimalnya
Peningkatan anggaran
pelayanan penempatan ASN
dukungan terhadap
yang yang dibutuhkan
pelayanan pelaksanaan
G dibutuhkan Sekretariat DPRD
administrasi C dan fungsi
tugas
ambaran oleh DPRD
dan teknis Capaian DPRD
Pelayanan
dalam Persentase
SKPD
pelaksanaan Hubungan Semakin Kebutuhan akan
Tugas dan harmonis antara besarnya sarana dan
Fungsi DPRD DPRD dengan volume prasarana yang
Sekretariat kegiatan DPRD cukup tinggi
DPRD

Tersedianya tata Pemanfaatan Tingkat

tertib/kode etik tenaga ahli kedisplinan

11
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 yang dalam Anggota dalam
mendukung mendukung menghadiri siding
pelaksanaan pelaksanaan rendah dan
Tupoksi tugas tertentu kurangnya
Sekretariat konsistensi dalam
DPRD menjalankan kode
etik

Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

12
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Tabel 2.2
Pencapaian Kinjerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Realisasi
SPM/Standar
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No. Indikator IKK Capaian
Nasional Analisis

Tahun 2017 (n-2) Tahun 2018 (n-1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2010 (n+1) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Terlaksananya tata persuratan dengan Terlaksananya tata persuratan
1 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
baik (12 Bulan) dengan baik (12 Bulan)

Lancarnya Komunikasi,
Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya
2 Sumberdaya Listrik dan Air 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
Listrik dan Air Kantor (12 Bulan)
Kantor (12 Bulan)
Kebersihan Kantor terjaga dengan baik Kebersihan Kantor terjaga
3 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
(12 Bulan) dengan baik (12 Bulan)
Terpenuhinya ATK di Setwan
4 Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
(12 Bulan)
Terpenuhinya barang cetakan di Setwan Terpenuhinya barang cetakan
5 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
(Lembar) di Setwan (Lembar)
Tersedianya gedung kantor
Tersedianya gedung kantor yang terang
yang terang dan siap pakai dlm
6 dan siap pakai dlm pel. Tugas 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
pel. Tugas administrasi (12
administrasi (12 bulan)
bulan)
Tersedianya bahan
Tersedianya bahan bacaan/peraturan
7 bacaan/peraturan dll. 314 buku 350 buku 400 buku 420 buku 314 buku - buku 400 buku 420 buku 420.000
dll. (Exemplar/Buah)
(Exemplar/Buah)
Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
8 120 pertemuan 176 pertemuan 176 pertemuan 150 pertemuan 150 pertemuan - pertemuan 176 pertemuan 150 pertemuan 150.000
(Pertemuan) minuman (Pertemuan)
Terlaksananya rapat
Terlaksananya rapat konsultasi dan
9 konsultasi dan koordinasi luar 1,150 OH 1,200 OH 1,170 OH 1,190 OH 1,160 OH - OH 1,170 OH 1,190 OH 1,190.000
koordinasi luar daerah (OH)
daerah (OH)

13
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan Terpenuhinya jasa Non PNS di
10 8 org 10 org 10 org 10 org 8 org - org 10 org 10 org 10.000
(OB) Setwan (OB)
Terlaksananya rapat
Terlaksananya rapat konsultasi dan
11 konsultasi dan koordinasi 1,200 OH 1,200 OH 1,200 OH 1,200 OH 1,078 OH - OH 1,200 OH 1,200 OH 1,200.000
koordinasi dalam daerah (OH)
dalam daerah (OH)
Lancarnya Pelaksanaan Tugas
12 Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) 3 unit 4 unit 4 unit - unit - unit - unit 4 unit - unit -
(Unit)
Tersedianya perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan
13 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg 1 keg 1 keg 1.000
kantor (Unit) gedung kantor (Unit)
Terawatnya gedung kantor dengan baik Terawatnya gedung kantor
14 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
(12 bulan) dengan baik (12 bulan)
Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan, Terawatnya kendaraan dinas
15 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
6 Unit Kendaraan) (12 bulan, 6 Unit Kendaraan)
Terwatnya peralatan kantor dengan baik Terwatnya peralatan kantor
16 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
(12 bulan) dengan baik (12 bulan)
17 Tersedianya Gudang Kantor Tersedianya Gudang Kantor - gedung - gedung 1 gedung - gedung - gedung - gedung 1 gedung - gedung -
Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan Tersedianya Rumah Dinas
18 - Unit - Unit 3 Unit - Unit - Unit - Unit 3 Unit - Unit Unit
DPRD Pimpinan DPRD
Tersedianya ruang rapat yang
19 Tersedianya ruang rapat yang memadai - ruangan - ruangan 3 ruangan - ruangan - ruangan - ruangan 3 ruangan - ruangan -
memadai
Tersedianya tempat parkir yang Tersedianya tempat parkir
20 - keg - keg 1 keg - keg - keg - keg 1 keg - keg -
memadai yang memadai
Terpenuhinya pakaian dinas
Terpenuhinya pakaian dinas yang
21 yang lengkap untuk DPRD dan 265 stel 297 stel 297 stel 297 stel 215 stel - stel 297 stel 297 stel 297.000
lengkap untuk DPRD dan Staf (Stel)
Staf (Stel)
Meningkatnya kualitas SDM ASN Meningkatnya kualitas SDM
22 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 10 Orang - Orang 35 Orang 35 Orang 35.000
(Kali/Bimtek) ASN (Kali/Bimtek)
Tersusunnya Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan
23 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan - laporan 7 laporan 7 laporan 7.000
(Laporan) Keuangan (Laporan)
Terlaksananya rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat-rapat
24 15 kali 18 kali 18 kali 18 kali 17 kali - kali 18 kali 18 kali 18.000
dengan baik (kali) paripurna dengan baik (kali)
Tertampungnya aspirasi masyarakat (3 Tertampungnya aspirasi
25 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali - kali 3 kali 3 kali 3.000
kali reses) masyarakat (3 kali reses)

14
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Terlaksananya kunjungan kerja Terlaksananya kunjungan kerja
26 pimpinan dan anggota dprd dengan baik pimpinan dan anggota dprd 3,407 Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 2,950 Oh - Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 3,600.000
(OH) dengan baik (OH)
Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali Meningkatnya Kualitas SDM
27 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali - Kali 3 Kali 3 Kali 3.000
bimtek) DPRD (3 kali bimtek)
Terdokumentasinya semua
Terdokumentasinya semua kegiatan
28 kegiatan DPRD (Laporan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
DPRD (Laporan Dokumentasi)
Dokumentasi)
Terlaksannya kegiatan
Terlaksannya kegiatan hearing/dialog
29 hearing/dialog DPRD 50 pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 40 pertemuan - pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 60.000
DPRD (Pertemuan)
(Pertemuan)
Tersedianya jaminan
Tersedianya jaminan kesehatan untuk
30 kesehatan untuk para Anggota 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org - Org - Org 25 Org 25 Org 25.000
para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun)
DPRD (1 kali 1 tahun)
Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4 Tersusunnya Ranperda inisiatif
31 2 Perda 2 Perda 2 Perda 2 Perda - Perda - Perda 2 Perda 2 Perda 2.000
Perda) DPRD (4 Perda)
Terlaksananya Open House
32 Terlaksananya Open House Ketua DPRD 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg - Keg 2 Keg 2 Keg 2.000
Ketua DPRD
Tersusunnya Ranperda inisiatif
Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1
33 DPRD (1 orang tenaga 1 Keg 1 Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg 1 Keg 3 Keg 3.000
orang tenaga ahli/Fraksi)
ahli/Fraksi)
Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga Terpenuhinya Belanja Rumah
34 - Keg 1 Keg 3 Keg 3 Keg - Keg - Keg 3 Keg Keg -
Pimpinan DPRD Tangga Pimpinan DPRD
Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan Ter-Evaluasinya Perbup Hak
35 2 Keg 2 Keg 2 Keg - Keg - Keg - Keg 2 Keg - Keg -
DPRD Keuangan DPRD

15
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi/ Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten

Humbang Hasundutan dimaksud selain untuk mencapai tujuan melalui kegiatan
pelayanan juga untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan
program dan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi pelayanan

SKPD Sekretariat DPRD dimasa lampau serta kecenderungan dimasa depan, isu-isu
strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terutama dalam
memberikan dukungan dan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD adalah :

1) Penetapan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang
dituangkan dalam Peraturan Bupati belum menggunakan tim penilai/tim
appraisal;

2) Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam

mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD;

3) Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup tinggi;

4) Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.

2.4 Review TerhadapRancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2019

khususnya yang menyangkut program kerja terhadap pelaksanaan tugas fungsi
DPRD, Sekretariat DPRD meminta masukan sekaligus analisis kebutuhan dari
Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi, Pimpinan dan Anggota Fraksi
DPRD sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan
dan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Terdapat beberapa kegiatan baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam

rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kabuapaten Humbang Hasundutan dan
dimasukkan setelah dilakukan analisis kebutuhan dan pembahasan bersama dengan
DPRD, beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Beberapa kegiatan yang dimasukkan setelah mempertimbangkan masukan dari
Pimpinan dan Anggota DPRD serta hasil analisis kebutuhan sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;

Kegiatan ini menjadi prioritas dengan mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dijabarkan
melalui penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 66
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Pembangunan Ruang Kerja/Ruang Rapat Komisi

Pembangunan ruang Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan ini menjadi sangat prioritas mengingat kondisi
ruangan rapat yang sekaligus ruang kerja Komisi yang ada saat ini tidak
memadai lagi/daya tampung ruangan komisi terlalu kecil, sehingga
pelaksanaan rapat-rapat dengan SKPD terkait dan Tokoh Masyarakat menjadi
tidak efektif;

3. Pembangunan Gudang

Pembangunan gudang yang diperuntukkan untuk kantor DPRD bertujuan

sebagai tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan kantor serta tempat
penimpanan arsip-arsip, dokumen-dokumen, buku bacaan perundang-
undangan DPRD;

4. Pembangunan Lapangan Parkir dan Pos Keamanan Kantor DPRD.

Kondisi lapangan parkir Kantor DPRD saat ini tidak memadai lagi mengingat
volume kendaraan yang keluar masuk Kantor DPRD,.

b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kegiatan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pimpinan

DPRD (Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7

17
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksaaan Peraturan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD).

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Apraisal

Anggaran untuk kegiatan ini memang sudah dianggarkan pada P-APBD

Tahun Anggaran 2017, tetapi tidak dilaksanakan karena anggaran tidak
mencukupi dan waktu yang dibutuhkan untuk melalukan survei dan
perhitungan tidak memungkinkan lagi (P-APBD TA. 2017 baru disahkan
pada bulan Nopember 2017, sementara waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan survei dan perhitungan besaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi ± 6 bulan) sehingga harus dianggarkan pada APBD
2019.

3. Kegiatan Pelayanan Tamu DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan syukuran dan open house

Pimpinan DPRD pada Hari Besar keagamaan (Natal) dan Syukuran Tahun
Baru.

Hasil analisis dan revieu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
selanjutnya diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

18
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Tabel 2.3
Review Tarhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan

No. Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Program Pelayanan Meningkatnya Kualitas
1 Setwan 5 3,911,200,000 Setwan
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Terlaksananya tata Terlaksananya tata
Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa surat
Setwan persuratan dengan baik (12 12 bln 150,000,000 Setwan persuratan dengan baik (12 12 bln 150,000,000
menyurat menyurat
Bulan) Bulan)
Lancarnya Komunikasi, Lancarnya Komunikasi,
Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan jasa komunikasi,
Setwan Sumberdaya Listrik dan Air 12 bln 244,850,000 Setwan Sumberdaya Listrik dan Air 12 bln 244,850,000
sumberdaya air dan listrik sumberdaya air dan listrik
Kantor (12 Bulan) Kantor (12 Bulan)
Penyediaan jasa kebersihan Kebersihan Kantor terjaga Penyediaan jasa kebersihan Kebersihan Kantor terjaga
Setwan 12 bln 90,750,000 Setwan 12 bln 90,750,000
kantor dengan baik (12 Bulan) kantor dengan baik (12 Bulan)
Terpenuhinya ATK di Setwan Terpenuhinya ATK di Setwan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan 12 bln 323,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan 12 bln 323,000,000
(12 Bulan) (12 Bulan)
Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang cetakan Penyediaan barang cetakan Terpenuhinya barang cetakan
Setwan 12 bln 187,000,000 Setwan 12 bln 187,000,000
penggandaan di Setwan (Lembar) dan penggandaan di Setwan (Lembar)
Tersedianya gedung kantor Tersedianya gedung kantor
Penyediaan komponen instalasi Penyediaan komponen
yang terang dan siap pakai dlm yang terang dan siap pakai dlm
listrik/penerangan bangunan Setwan 12 bln 28,000,000 instalasi listrik/penerangan Setwan 12 bln 28,000,000
pel. Tugas administrasi (12 pel. Tugas administrasi (12
kantor bangunan kantor
bulan) bulan)
Tersedianya bahan Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Setwan bacaan/peraturan dll. 400 buku 200,000,000 dan Peraturan Perundang- Setwan bacaan/peraturan dll. 400 buku 200,000,000
Peraturan Perundang-Undangan
(Exemplar/Buah) Undangan (Exemplar/Buah)

19
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan
Setwan 176 Pertemuan 500,000,000 Setwan 176 Pertemuan 500,000,000
minuman minuman (Pertemuan) minuman minuman (Pertemuan)
Terlaksananya rapat Terlaksananya rapat
Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan
Setwan konsultasi dan koordinasi luar 1,170 OH 1,700,000,000 Setwan konsultasi dan koordinasi luar 1,170 OH 1,700,000,000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
daerah (OH) daerah (OH)
Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya jasa Non PNS di Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya jasa Non PNS di
Setwan 10 Org 237,600,000 Setwan 10 Org 237,600,000
pendukung administrasi Setwan (OB) pendukung administrasi Setwan (OB)
Terlaksananya rapat Terlaksananya rapat
Rapat-rapat koordinasi dalam Rapat-rapat koordinasi dalam
Setwan konsultasi dan koordinasi 1,200 OH 250,000,000 Setwan konsultasi dan koordinasi 1,200 OH 250,000,000
daerah daerah
dalam daerah (OH) dalam daerah (OH)
Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana dan
Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur yang Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur yang
2 Setwan Setwan - - -
dan Prasarana Aparatur memadai dan Lancarnya dan Prasarana Aparatur memadai dan Lancarnya
Pelaksanaan Tugas Kantor Pelaksanaan Tugas Kantor
Pengadaan Kendaraaan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pengadaan Kendaraaan Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Setwan 4 Unit 2,000,000,000 Setwan 4 Unit 2,000,000,000
Dinas/Operasional (Unit) Dinas/Operasional (Unit)
Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan
Setwan 1 Keg 150,000,000 Setwan 1 Keg 150,000,000
gedung kantor gedung kantor (Unit) gedung kantor gedung kantor (Unit)
Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya gedung kantor
Setwan 12 bln 200,000,000 Setwan 12 bln 200,000,000
gedung kantor dengan baik (12 bulan) gedung kantor dengan baik (12 bulan)
Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya kendaraan dinas
Setwan 12 bln 500,000,000 Setwan 12 bln 500,000,000
kendaraan dinas/operasional (12 bulan, 6 Unit Kendaraan) kendaraan dinas/operasional (12 bulan, 6 Unit Kendaraan)
Pemeliharaan rutin/berkala Terwatnya peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala Terwatnya peralatan kantor
Setwan 12 bln 35,000,000 Setwan 12 bln 35,000,000
peralatan gedung kantor dengan baik (12 bulan) peralatan gedung kantor dengan baik (12 bulan)

Arsip-Arsip DPRD
memerlugan ruangan
Pembangunan Gudang Setwan Tersedianya Gudang Kantor 1 gedung 250,000,000
khusus untuk
penyimpanannya

Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah Dinas Mempedomani Perbup

Setwan 3 unit 2,100,000,000
Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD No. 7 Tahun 2018
Tersedianya ruang rapat yang Ruang Rapat yang ada
Rehab Ruang Rapat Komisi Setwan 3 Ruangan 400,000,000
memadai saat ini tidak memadai
Tersedianya tempat parkir Tempat Parkir DPRD
Rehab Lapangan Parkir DPRD Setwan 1 keg 200,000,000
yang memadai Tidak Memadai

20
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin
3 Setwan Setwan - - -
Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur
Terpenuhinya pakaian dinas Terpenuhinya pakaian dinas
Pengadaan pakaian dinas Pengadaan pakaian dinas
Setwan yang lengkap untuk DPRD dan 297 Stel 600,000,000 Setwan yang lengkap untuk DPRD dan 297 Stel 600,000,000
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya
Staf (Stel) Staf (Stel)
Program Peningkatan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Mutu dan Meningkatnya Mutu dan
4 Setwan Kapasitas Sumber Daya Setwan - - -
Sumber Daya Aparatur Profesionalisme Kerja ASN Profesionalisme Kerja ASN
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kualitas SDM
Setwan 35 Org 500,000,000 Setwan 35 Org 500,000,000
Formal ASN (Kali/Bimtek) Formal ASN (Kali/Bimtek)
Program peningkatan Program peningkatan
pengembangan Sistem pengembangan Sistem
5 Setwan Tersusunnya Laporan-Laporan Setwan Tersusunnya Laporan-Laporan - - -
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan
Penyusunan Laporan-Laporan Setwan 7 Laporan 30,000,000 Penyusunan Laporan-Laporan Setwan 7 Laporan 30,000,000
Keuangan (Laporan) Keuangan (Laporan)
Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan
Meningkatnya Kualitas, Mutu, Meningkatnya Kualitas, Mutu,
Lembaga Perwakilan Rakyat Setwan Kapasitas Lembaga Setwan - - -
dan SDM DPRD dan SDM DPRD
Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
Terlaksananya rapat-rapat Terlaksananya rapat-rapat
Rapat-Rapat Paripurna Setwan 18 Kali 200,000,000 Rapat-Rapat Paripurna Setwan 18 Kali 200,000,000
paripurna dengan baik (kali) paripurna dengan baik (kali)
Tertampungnya aspirasi Tertampungnya aspirasi
Kegiatan Reses Setwan 3 Kali 2,000,000,000 Kegiatan Reses Setwan 3 Kali 2,000,000,000
masyarakat (3 kali reses) masyarakat (3 kali reses)
Terlaksananya kunjungan Terlaksananya kunjungan
Kunjungan kerja Pimpinan dan Kunjungan kerja Pimpinan
Setwan kerja pimpinan dan anggota 3,600 OH 10,000,000,000 Setwan kerja pimpinan dan anggota 3,600 OH 10,000,000,000
Anggota DPRD dan Anggota DPRD
dprd dengan baik (OH) dprd dengan baik (OH)
Peningkatan kapasitas Meningkatnya Kualitas SDM Peningkatan kapasitas Meningkatnya Kualitas SDM
Setwan 3 Kali 1,600,000,000 Setwan 3 Kali 1,600,000,000
Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD (3 kali bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD (3 kali bimtek)
Terdokumentasinya semua Terdokumentasinya semua
Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan kegiatan DPRD (Laporan 12 Bln 150,000,000 Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan kegiatan DPRD (Laporan 12 Bln 150,000,000
Dokumentasi) Dokumentasi)

21
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Hearing/dialog dan
Hearing/dialog dan koordinasi Terlaksannya kegiatan Terlaksannya kegiatan
koordinasi dengan SKPD,
dengan SKPD, Tokoh Masyarakat Setwan hearing/dialog DPRD 60 Pertemuan 250,000,000 Setwan hearing/dialog DPRD 60 Pertemuan 250,000,000
Tokoh Masyarakat dan Tokoh
dan Tokoh Agama (Pertemuan) (Pertemuan)
Agama
Jaminan Pemeliharaan Tersedianya jaminan Jaminan Pemeliharaan Tersedianya jaminan
Sesua PP 18 Tahun
Kesehatan Anggota Setwan kesehatan untuk para Anggota 25 Org 162,500,000 Kesehatan Anggota Setwan kesehatan untuk para Anggota 25 Org 162,500,000
2017
DPRD/Medical Cek Up DPRD (1 kali 1 tahun) DPRD/Medical Cek Up DPRD (1 kali 1 tahun)
Penyusunan Rancangan
Penyusunan Rancangan Tersusunnya Ranperda Tersusunnya Ranperda
Setwan 2 Perda 200,000,000 Peraturan Daerah Inisiatif Setwan 2 Perda 200,000,000
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD inisiatif DPRD (4 Perda) inisiatif DPRD (4 Perda)
DPRD
Tersusunnya Ranperda Tersusunnya Ranperda
Sesuai PP 18 Tahun
Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan inisiatif DPRD (1 orang tenaga 1 Keg 200,000,000 Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan inisiatif DPRD (1 orang tenaga 1 Keg 200,000,000
2017
ahli/Fraksi) ahli/Fraksi)
Sesuai Peraturan
Belanja Rumah Tangga Terpenuhinya Belanja Rumah Belanja Rumah Tangga Terpenuhinya Belanja Rumah
Setwan 3 keg 1,680,000,000 Setwan 3 keg 1,680,000,000 Bupati Nomor 7 Tahun
Pimpinan DPRD Tangga Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD Tangga Pimpinan DPRD
2018
Sebagai dasar
penentuan tunjangan
Ter-Evaluasinya Perbup Hak Ter-Evaluasinya Perbup Hak
Penyediaan jasa tim apraisal Setwan 2 Keg 120,000,000 Penyediaan jasa tim apraisal Setwan 2 Keg 120,000,000 transportasi dan
Keuangan DPRD Keuangan DPRD
tunjangan perumahan
DPRD
Terlaksananya Open House
Pelayanan Tamu DPRD Setwan 3 Keg 200,000,000
Pimpinan DPRD

22
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat urusan OPD Sekretariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi

penunjang maka program dan kegiatannya adalah menyangkut urusan-urusan wajib
pemerintahan, artinya usulan-usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan
oleh masyarakat kepada DPRD tidak dapat di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD, namun usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat
kegiatan Reses DPRD selanjutnya di tetapkan oleh DPRD menjadi Pokir dan menjadi salah
satu sumber usulan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

tidak menerima secara langsung usulan dari masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD
memfasilitasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD baik
secara langsung maupun usulan masyarakat pada saat kunjungan ataupun reses DPRD dalam
rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.

23
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6

24
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 BAB III

TUJUAN dan SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan
arah kebijakan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, Tahun
2019 merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi kerakyatan yang
merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari Tahun 2016 sampai dengan
2021. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Humbang
Hasundutan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah
pembangunan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan diprioritaskan
kepada sektor yang dominan memberikan konstribusi terhadap PDRB, yaitu sektor
pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga kepada sektor yang memiliki
prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap goncangan
ekonomi yaitu sektor KUMKM dan pariwisata, sedangkan sektor lainnya menjadi
pendukung.
Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana diuraikan
diatas, maka ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan
mampu merumuskan program kerja (Renja) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
dengan mempedomani Nawa Cita Presiden.
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lembaga perwakilan
rakyat diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan dan fungsinya dengan baik
dan efisien, terutama dalam menuangkan dan memperjuangkan Pokir (Pokok
Pikiran) Dewan dalam perumusan dan pembahasan APBD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

A. Tujuan
Untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan maka ditetapkan tujuan Renja Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi guna menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD;

2. Peningkatan SDM Aparatur dan DPRD, serta penguatan peran keahlian

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

25
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 B. SASARAN
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang akan dicapai
sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD yang optimal;

2. Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD yang optimal.

C. STRATEGI
Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strateti merupakan respon terhadap
visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan
program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi
pencapaian tujuan dan Sekretariat DPRD sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan peran unsur Sekretariat DPRD untuk mendukung
pelaksanaan Tupoksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
2) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan teknis kepada DPRD;
3) Mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan formal kepada ASN
dilingkungan Sekretariat DPRD;
4) Mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5) Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang tersedia;

1.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan OPD Sekretariat DPRD dan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan serta pertimbangan atas pelaksanaan/review atas pelaksanaan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka ditetapkan program prioritas Tahun
Anggaran 2019 yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat;

2) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik;

3) Penyediaan jasa Kebersihan kantor;

26
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 4) penyediaan alat tulis kantor;

5) Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan;

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor;

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;

8) Penyediaan makanan dan minuman;

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

10) Penyediaan Jasa Non PNS

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

1) Pengadaan perlengkapan kantor;

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor;

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

4) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor;

5) Pembangunan Gudang;

6) Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;

7) Pembangunan Ruang Rapat Komisi;

8) Pembangunan Lapangan Parkir dan Pos Keamanan Kantor DPRD

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formil

V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporanan capaian kinerja dan

keuangan

1) Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pelaksanaan APBD

VI. Program Penigkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1) Rapat - Rapat Paripurna;

2) Kegiatan Reses Anggota DPRD;

27
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 3) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

4) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;

5) Dokumentasi kegiatan DPRD;

6) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama;

7) Jaminan Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD;

8) Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD;

9) Pemyediaan Tim Ahli DPRD;

10) Penyediaan Jasa Tim Apraisal;

11) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

12) Pelayanan Tamu/Open House Pimpinan DPRD;

Sehingga pada Tahun Anggaran 2019 Program Prioritas Sekretariat DPRD dan
DPRD Kabuapten Humbang Hasundutan sebanyak 6 (Enam) Program dan terdiri dari
34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan. Perumusan program kerja dan kegiatan-kegiatan
sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada analisis tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD dan DPRD, analisis atas visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021.

28
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah melalui pembahasan bersama dengan DPRD Kabuapaten Humbang

Hasundutan serta analisis kebutuhan setiap Bagian yang ada di OPD Sekretariat DPRD
maka dapat dirumuskan dan diuraikan rencana kerja Rencna Kerja dan Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 pada tabel 4.1 berikut :

29
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELARASAN RKPD TAHUN 2019
OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

E-PLANNING HARMONISASI
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Kebutuhan Urusan/Bidang Urusan
Kode (Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan (Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Kebutuhan KETERANGAN
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Pemerintahan dan Program Kegiatan Lokasi
(Output) (Output) Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Pemerintahan Fungsi
# Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.422.400.199 20.422.400.199
Penunjang
# # Bidang Administrasi Pemerintahan 20.422.400.199 Bidang Administrasi Pemerintahan 20.422.400.199

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kualitas Administrasi Program Pelayanan Administrasi Perubahan tolok ukur dan
# Setwan 2.185.195.291 Angka Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Setwan 3.062.796.091
Perkantoran Perkantoran Perkantoran target kegiatan

Terlaksananya tata persuratan dengan Jumlah jenis jasa surat menyurat yang Perubahan tolok ukur dan
Penyediaan jasa surat menyurat Setwan 12 bln 18.800.000 Penyediaan jasa surat menyurat Setwan 3 item 18.800.000
baik (12 Bulan) terpenuhi target kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya Listrik Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya Perubahan tolok ukur dan
Setwan 12 bln 66.600.000 Setwan 3 jasa 66.600.000
sumberdaya air dan listrik dan Air Kantor (12 Bulan) sumberdaya air dan listrik air, dan listrik yang terpenuhi target kegiatan

Kebersihan Kantor terjaga dengan baik (12 Penyediaan alat dan bahan Jumlah jenis/bahan penyediaan kebersihan Perubahan tolok ukur dan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Setwan 12 bln 79.615.200 Setwan 45 item 79.615.200
Bulan) kebersihan kantor kantor yang terpenuhi target kegiatan

Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang Perubahan tolok ukur dan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) Setwan 12 bln 237.510.841 Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan 60 item 237.510.841
terpenuhi target kegiatan

Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang cetakan di Setwan Penyediaan barang cetakan dan Jumlah penyediaan barang cetakan dan Perubahan tolok ukur dan
Setwan 12 bln 180.835.000 Setwan 16 item 180.835.000
penggandaan (Lembar) penggandaan penggandaan yang terpenuhi target kegiatan

Tersedianya gedung kantor yang terang Jumlah penyediaan komponen instalasi

Penyediaan komponen instalasi Penyediaan komponen instalasi Perubahan tolok ukur dan
dan siap pakai dlm pel. Tugas administrasi Setwan 12 bln 20.226.600 listrik/penerangan bangunan kantor yang Setwan 6 item 20.226.600
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor target kegiatan
(12 bulan) terpenuhi
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan/peraturan dll. Penyediaan Bahan Bacaan dan bahan Perubahan tolok ukur dan
Setwan 400 buku 194.988.450 peaturan perundang-undangan yang Setwan 2 194.988.450
Perundang-Undangan (Exemplar/Buah) Peraturan Perundang-Undangan bacaan target kegiatan
terpenuhi (bahan bacaan)

Tersedianya makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman Perubahan tolok ukur dan
Penyediaan makanan dan minuman Setwan 176 Pertemuan 430.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Setwan 5 item 430.000.000
(Pertemuan) yang terpenuhi target kegiatan

Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan/Pergeseran
Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga Biaya Operasional Rumah Dinas Jumlah rumah dinas pimpinan DPRD yang
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Setwan 1 Keg 430.399.200 Setwan 3 rumah 1.200.000.000 Pagu dari Perjananan Dinas
Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD dibiayai
DPRD dan Kegiatan Reses
DPRD

Jumlah kegiatan open house pimpinan DPRD Perubahan tolok ukur dan
Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Ketua DPRD Setwan 3 keg 204.000.000 Pelayanan Tamu DPRD Setwan 2 kali 204.000.000
yang terlaksana target kegiatan

Terdokumentasinya semua kegiatan DPRD Rasio jumlah kegiatan DPRD yang Perubahan tolok ukur dan
Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan 12 bln 106.220.000 Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan 100 % 106.220.000
(Laporan Dokumentasi) didokumentasikan target kegiatan

Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah tenaga pendukung administrasi yang Perubahan tolok ukur dan
Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan (OB) Setwan 15 Org 216.000.000 Setwan 10 Orag 216.000.000
administrasi administrasi tersedia target kegiatan

30
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Penyediaan jasa non ASN Jumlah tenaga non PNS yang tersedia Setwan 5 Orang 108.000.000
Penambahan Kegiatan, untuk
memenuhi kebutuhan tenaga
kebersihan, jaga malam, dan

HasundutanTahun 2019 supir

 Tersedianya sarana dan prasarana
Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Perubahan tolok ukur dan
# aparatur yang memadai dan Lancarnya Setwan 1.560.425.068 Setwan 80 % 1.560.425.068
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi (%) target kegiatan
Pelaksanaan Tugas Kantor

Pengadaan Kendaraaan Pengadaan Kendaraaan Perubahan tolok ukur dan

Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) Setwan 1 Unit 672.156.818 Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan Setwan 1 unit 672.156.818
Dinas/Operasional Dinas/Operasional target kegiatan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan kantor yang Perubahan tolok ukur dan
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Setwan 1 Keg 202.669.400 Setwan 1 keg 202.669.400
(Unit) kantor dibutuhkan target kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terawatnya gedung kantor dengan baik (12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan Perubahan tolok ukur dan
Setwan 12 bln 217.413.750 Setwan 1 gedung 217.413.750
kantor bulan) kantor berfungsi dengan gaik target kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan, 6 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan Perubahan tolok ukur dan
Setwan 12 bln 392.384.100 Setwan 6 unit 392.384.100
dinas/operasional Unit Kendaraan) kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik target kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terwatnya peralatan kantor dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala Rasio jumlah peralatan kantor yang siap Perubahan tolok ukur dan
Setwan 12 bln 75.801.000 Setwan 100 % 75.801.000
gedung kantor (12 bulan) peralatan gedung kantor pakai target kegiatan

Program Peningkatan Disiplin Perubahan tolok ukur dan

# Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Setwan 534.865.000 Rasio peningkatan disiplin Aparatur Setwan 100 % 438.445.000
Aparatur target kegiatan

Jumlah lambang/atribut pakaian dinas DPRD Perubahan tolok ukur dan

Pengadaan Lambang/Atribut PNS Terpenuhinya atribut DPRD dan ASN Setwan 1 keg 15.065.000 Pengadaan Lambang/Atribut PNS Setwan 25 set 15.065.000
yang disediakan target kegiatan

Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan/Pengurangan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas yang lengkap Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas DPRD dan Aparatur
Setwan 1 keg 519.800.000 Setwan 186 stel 423.380.000 pagu untuk kegiatan rapat-
Perlengkapannya untuk DPRD dan Staf (Stel) Perlengkapannya yang disediakan
rapat koordinasi dalam
daerah

Persentase Aparatur yang memiliki

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Mutu dan Profesionalisme Program Peningkatan Kapasitas Perubahan tolok ukur dan
# Setwan 12.653.408.000 kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan Setwan 90 % 12.232.707.200
Daya Aparatur Kerja ASN Sumber Daya Aparatur target kegiatan
fungsinya

Meningkatnya kualitas SDM ASN Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Perubahan tolok ukur dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Setwan 35 Org 436.800.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Setwan 30 Orang 436.800.000
(Kali/Bimtek) teknis dan pelatihan target kegiatan

Perubahan tolok ukur dan

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan Kunjungan kerja Pimpinan dan Jumlah kunjungan kerja yang dilaksankana target kegiatan/Pengurangan
Setwan 1.800 OH 9.449.740.000 Setwan 120 kali 8.852.139.200
DPRD dan anggota dprd dengan baik (OH) Anggota DPRD oleh DPRD pagu untuk belanja rumah
dinas Pimpinan DPRD

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Jumlah bimbingan teknis/pelatihan yang di Perubahan tolok ukur dan
Setwan 3 Kali 775.000.000 Setwan 3 Kali 775.000.000
Anggota DPRD bimtek) Anggota DPRD ikututi DPRD target kegiatan

Perubahan tolok ukur dan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat konsultasi dan Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat konsultasi/koordinasi
Setwan 1.200 OH 1.703.768.000 Setwan 480 Kali 1.703.768.000 target kegiatan dan
luar daerah koordinasi luar daerah (OH) konsultasi ke luar daerah dan pendampingan yang dilaksankan
Penyatuan Kegiatan

Perubahan tolok ukur dan

Terlaksananya rapat konsultasi dan Rapat-rapat koordinasi dalam Jumlah bimbingan teknis/pelatihan yang di target kegiatan/Pergeseran
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Setwan 1.200 OH 288.100.000 Setwan 400 OH 400.000.000
koordinasi dalam daerah (OH) daerah ikututi DPRD Pagu dari Perjananan Dinas
DPRD

Perubahan tolok ukur dan

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah laporan/rekomendasi yang
Setwan 7 Laporan 65.000.000 target kegiatan/Perubahan
Keuangan terpenuhi
Nomenklatur Kegiatan
Program peningkatan pengembangan Program peningkatan
Perubahan tolok ukur dan
# Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan-Laporan Setwan 213.621.000 pengembangan Sistem Pelaporan Persentase pemenuhan laporan-laporan Setwan 153.141.000
target kegiatan
Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
31
Dokumen Rencana Kerjalaporan-laporan
Penyusunan laporan-laporan
Tersususnnya Sekretariat DPRD
Setwan Kabupaten
7 Laporan Humbang 60.480.000
Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan Jumlah laporan/rekomendasi yang Perubahan tolok ukur dan
Penyediaan jasa tim apraisal Setwan 2 Laporan 153.141.000 Penyediaan jasa tim apraisal Setwan 2 Laporan 153.141.000
HasundutanTahun 2019 DPRD terpenuhi target kegiatan
 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya Kualitas, Mutu, dan SDM Program Peningkatan Kapasitas Rasio peningkatan kapasitas lembaga Perubahan tolok ukur dan
6 Setwan 3.274.885.840 Setwan 80 % 2.974.885.840
Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah perwakilan rakyat daerah target kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4 Pembahasan Rancangan Peraturan Perubahan tolok ukur dan
Setwan 2 Ranperda 174.900.000 Jumlah ranperda yang dibahas Setwan 10 Ranperda 174.900.000
Daerah Perda) Daerah target kegiatan

Terlaksananya rapat-rapat paripurna Perubahan tolok ukur dan

Rapat-Rapat Paripurna Setwan 18 Kali 198.720.000 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna DPRD Setwan 18 kali 198.720.000
dengan baik (kali) target kegiatan

Perubahan tolok ukur dan

Tertampungnya aspirasi masyarakat (3 kali Jumlah kegiatan reses perorangan yang target kegiatan/Pengurangan
Kegiatan Reses Setwan 3 Kali 2.212.425.000 Kegiatan Reses Setwan 75 kali 1.912.425.000
reses) dilaksanakan oleh DPRD pagu untuk biaya rumah dinas
pimpinan DPRD

Hearing/dialog dan koordinasi Jumlah hearing/dialog dan koordinasi

Hearing/dialog dan koordinasi dengan Terlaksananya penyampaian aspirasi Perubahan tolok ukur dan
- 60,00 kali 242.400.000,00 dengan SKPD, Tokoh Masyarakat dan dengan SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Setwan 60,00 kali 242.400.000
SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama masyarakat target kegiatan
Tokoh Agama Agama yang dilaksanakan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya jaminan kesehatan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jumlah DPRD yang melakukan medical ceck Perubahan tolok ukur dan
Setwan 25 Org 250.000.000 Setwan 25 orang 250.000.000
Anggota DPRD/Medical Cek Up para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun) Anggota DPRD/Medical Cek Up up dalam satu tahun target kegiatan

Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1 Jumlah alat kelengkapan DPRD yang Alat Perubahan tolok ukur dan
Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan 1 Keg 196.440.840 Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan 13 196.440.840
orang tenaga ahli/Fraksi) menggunakan jasa tenaga ahli Kelengkapan target kegiatan

32
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
 BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan
program dan kegiatan yang dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun Anggaran 2019.

Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Humbang

Hasundutan adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selain

menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2018, Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan DPRD dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja, hasil kinerja ke arah yang
lebih baik dan efisien.

Doloksanggul, Agustus 2018

33
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019