TENTANG
2
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
3. Bidang Lingkup Bappeda adalah Bidang-bidang yang ada di Bappeda Provinsi Sulawesi
Tenggara termasuk Sekretariat.
4. Tahun Perencanaan adalah perhitungan maju 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tahun
berjalan.
Pasal 2
(1) Renstra Bappeda Tahun 2018-2023, adalah dokumen perencanaan strategis yang
menguraikan tujuan, strategi dan kebijakan organisasi Bappeda dalam
mengimplementasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan ditetapkan
untuk berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.
(2) Renstra Bappeda menjadi pedoman bagi setiap Bidang lingkup Bappeda dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja)/Rencana Tahunan untuk setiap tahun perencanaan.
Pasal 3
Naskah Renstra Bappeda sebagaimana termuat dalam lampiran, merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dalam Peraturan Kepala Bappeda ini.
Pasal 4
3
fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, telaahan visi, misi
dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih,
telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta
penentuan isu-isu strategis.
BAB IV : Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lima tahun mendatang.
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif.
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
BAB : Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang
VIII akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda
Tahun 2018-2023
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui
dan melaksanakannya
Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2019
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya,
Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 5 (lima) tahun
yakni tahun 2018-2023. Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari
Tugas pokok dan Fungsi Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara, yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2005-2025 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
tenggara Tahun 2018-2023, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat
pendahuluan, gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, permasalahan
dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program
dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
dan penutup yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Akhirnya, besar harapan kami semoga
Renstra BAPPEDA ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi
Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatan kinerja program/kegiatan dan
peran BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
ii
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................. ii
DAFTAR ISI.......................................................................................... iii
DAFTAR TABEL.................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR................................................................................ vi
LAMPIRAN........................................................................................... vii
BAB I : PENDAHULUAN.......................................................... I–1
1.1 Latar Belakang..................................................... I–1
1.2 Landasan Hukum................................................. I–2
1.3 Maksud dan Tujuan............................................. I–4
1.4 Sistematika Penulisan.......................................... I–5
iii
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
iv
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
DAFTAR TABEL
v
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
vi
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
DAFTAR LAMPIRAN
vii
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
I-2 PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
I-3 PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
I-4 PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
(lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penyusunan
Renstra ini adalah :
1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi Bappeda Sulawesi
Tenggara melalui pengukuran pelayanan/kinerja masa lalu;
2. Merumuskan arah dan strategi Bappeda Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Sulawesi Tenggara
Tahun 2018-2023.
I-5 PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
I-6 PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
Provinsi Sulawesi Tenggara
Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu
Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan
pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
BAPPEDA dalam hal ini Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara
bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
pembangunan daerah;
e. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris; membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
2. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam;
3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Keuangan.
d. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
2. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum;
2. Kepala Sub Bidang Perhubungan;
3. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
f. Kepala Bidang Perencanaan Makro, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
Kepala Badan
1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang
Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan; memimpin,
membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan kebijakan
program prioritas, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Badan
serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan
fungsi dan kewenangan :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan pembangunan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan
pembangunan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang Perencanaan Pengambangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Perencanaan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.
3). Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;
b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan
dan barang serta ketatausahaan Badan;
c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;
d. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD Provinsi;
e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
4). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi :
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
c. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e. Kepala Bidang Perencanaan Makro;
Sekretaris
1. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program
dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan
pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pengkoordinasian dalam penyusunan program dan kegiatan,
penganggaran dan pelaporan lingkup Badan;
b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pengembangan
sumberdaya manusia;
d. Penyelenggaran pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,
dan kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan
keamanan kantor;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan
pelaporan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,
evaluasi dan pelaporan;
e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan
program;
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA
Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2018
Laki-Laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. Kepala 1 1
2. Sekretariat 16 10 26
3. Bidang Ekonomi 12 8 20
4. Bidang Pembangunan 9 9 18
Manusia dan Masyarakat
5. Bidang Perencanaan 13 11 24
Makro
1 2 3 4 5
Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan
Golongan Tahun 2018
GOLONGAN
JUMLAH
No UNIT
ASN IV II II I
KERJA
I
A B C D E JM A B C D JM A B C D JM A B C D JM
L L L L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 KEPALA 1 1 1 0 0 0
2 SEKRETARIAT 26 3 10 2 17 1 9 1 11 0
BIDANG
3 PERENCANAA 1 4 5 7 4 20 1 1 2 0
24 1 1
N MAKRO
4 BIDANG
EKONOMI DAN 20 2 1 3 2 9 4 2 17 0 0
SDA
5 BIDANG
PEMBANGUNAN 1 6 1
18 2 3 2 2 4 14 1 0
MANUSIA DAN
MASYARAKAT
BIDANG
6
INFRASTRUKTU
R DAN 15 3 1 4 3 2 3 2 10 1 0 0
PEMBANGUNAN
WILAYAH
JUMLAH TOTAL 104 8 4 1 13 14 32 16 14 83 3 11 1 15 0
Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Prov. Sultra, 2018
Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
PENDIDIKAN
No UNIT DATA
NON
KERJA S3 S2 S1 D4 D D D1 SLTA SLT SD TDK JMLH
SD
3 2 P ADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. KEPALA BADAN - 1 - - - - - - - - - - 1
2. SEKRETARIAT - 5 9 - 1 - - 13 - - 27
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE
SESUAI TUGAS DAN TARGE TARGET TI DAERAH CAPAIAN TAHUN KE-
FUNGSI T IKK L TAHUN KE
NSPK 201 201 20 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
3 4 15 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7
Urusan
Wajib
Perencanaan
Pembangunan;
Program Cakupan 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perencanaan ketersediaan
dokumen
Pembanguna
perencanaan
n Daerah (%)
Jumlah 1 1 1Do 1Do 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dokumen Dok Dok k k Dok
RPJMD
yang
dihasilkan
Jumlah 1 1 1Do 1Do 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dokumen Dok Dok k k Dok
RKPD yang
dihasilkan
Jumlah 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dokumen Dok Dok Dok Dok Dok
KUA-PPAS
yang
dihasilkan
Jumlah 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dokumen Dok Dok Dok Dok Dok
RKPD-
Perubahan
yang
dihasilkan
Jumlah 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dokumen
KUA-PPAS Dok Dok Dok Dok Dok
Perubahan
yang
dihasilkan
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Prov. Sultra
BELANJA DAERAH 28.967.498.2 24.657.169.9 20.578.619.900 19.552.580.200 22.898.903.4 17.360.643.743 18.503.447.724 17.908.693.625 95 90 92
18.349.249.6 25.853.539.5 89,25 93
00 00 93
25 71 144.837.491.000 25.853.539.571,0
0
88 95 91 90 31.289.971.440 27.392.911.270
BELANJA TIDAK 7.449.993.20 7.798.880.80 7.958.854.30 8.213.519.900 8.274.080.200 6.522.121.7 92
LANGSUNG 0 0 0 7.156.331.8 7.599.852.943 7.467.975.274 7.478.991.406
31 43
- Belanja Pegawai 7.798.880.800 8.213.519.900 8.274.080.200 7.156.331.8 7.599.852.943 7.467.975.274 7.478.991.406 88 95 31.289.971.440 27.392.911.270
7.449.993.200 91 90
7.958.854.3 6.522.121.7 43 92
00 31
- Belanja Pegawai 711.300.000 880.550.000 704.000.000 1.122.000.000 1.372.000.000 632.100.000 853.800.000 694.800.000 1.001.900.000 1.319.025.000 89 97 2.987.460.000 2.654.820.000
99 89 96
- Belanja Barang 11.362.842.10 8.245.785.375 9.799.250.000 9.293.300.000 8.426.271.8 10.391.020. 7.656.426.400 8.728.803.900 8.514.285.219 41.195.280.000 35.390.341.728
86 91 93 89 92
dan Jasa 9.808.400.0 0 40 600
00
- Belanja Modal 10.997.805.00 4.614.897.000 1.440.608.950 1.443.850.000 613.200.000 10.273.046. 4.497.751.0 1.409.564.400 1.304.768.550 596.392.000 10.997.805.000 10.273.046.000
93 97 98 90 97
0 000 50
TOTAL 28.967.498.2 24.657.169.9 18.349.249.6 20.578.619.900 19.552.580.200 25.853.539.5 22.898.903.4 17.360.643.743 18.503.447.724 17.908.693.625 89,25 93 95 90 92
00 00 25 71 93 25.853.539.571,0
144.837.491.000
0
Sumber : Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bappeda Prov. Sultra
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPEDA SULAWESI TENGGARA
3. Sultra Sehat
Bertujuan untuk membangun generasi yang memiliki kualitas dan rohani
secara utuh. Berprestasi dalam segala bidang, menyediakan fasilitas
pendukung pelayanan kesehatan yang diperlukan, mempersiapkan
Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka
panjang.
Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan
tugas dan fungsi ini adalah:
1. Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir
keseluruhan target di dalam renstra BAPPEDA telah tercapai. Namun
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara berperan dalam pencapaian Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-
2023, sebagai berikut:
Visi: Misi 3: Tujuan 3: Sasaran 3.1:
Terwujudnya Mendorong Mewujudkan tata Meningkatnya
Sulawesi birokrasi kelola akuntabilitas dan
Tenggara yang pemerintahan pemerintahan transparansi
Aman, Maju, provinsi yang yang baik penyelenggaraan
Sejahtera dan moderen, tata pemerintahan
Bermartabat kelola Indikator:
pemerintahan - Indeks Indikator:
desa yang baik Reformasi - Nilai SAKIP
(good village Birokrasi
governance) serta
memberikan
bantuan kepada
kecamatan dan
kelurahan
sebagai pusat
pelayanan
pemerintahan
Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA PROV.
SULTRA Tahun 2018-2023
1. Meningkatkan Nilai SAKIP 1. Meningkatnya Persentase 60% 65% 70% 75% 80%
akuntabilitas kesesuaian muatan kesesuaian
dan antar dokumen antara RPJMD
transparansi perencanaan dengan RKPD
penyelenggaraan pembangunan daerah
pemerintahan di
bidang
perencanaan 2. Meningkatnya Persentase 60% 65% 70% 75% 80%
pembangunan kesesuaian muatan kesesuaian
daerah dokumen antara RPJMD
perencanaan dengan
pembangunan daerah Renstra PD
dengan dokumen
perencanaan OPD
Persentase 60% 65% 70% 75% 80%
kesesuaian
antara RKPD
dengan Renja
PD
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Prov. Sultra Tahun 2018-2023
Visi : Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat
MISI 3 : Mendorong Birokrasi Pemerintahan Provinsi Yang Modern, Tata Kelola Pemerintahan
Desa Yang Baik (Good Village Governance) Serta Memberikan Bantuan Kepada
Kecamatan dan Kelurahan Sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2. Peningkatan Ketersediaan
data dan informasi
pembangunan berbasis
teknologi informasi;
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya
untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun.
Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dan harus dilaksanakan oleh
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras
dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah
sebagai berikut:
PROGRAM PRIORITAS
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai
berikut;
1. Penyusunan dokumen RPJMD Prov. Sultra;
2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
3. Penyusunan RPJMD Perubahan Prov. Sultra;
4. Penyusunan Rancangan RKPD;
5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Kepala
Daerah;
7. Penyusunan KUA PPAS;
8. Forum SKPD Pemerintah Prov. Sultra;
9. Forum Bappeda Se-Sulawesi Tenggara;
10. Pelaksanaan Musrenbangnas;
11. Pelaksanaan Musrenbang Regional;
12. Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota;
13. Pelaksanaan ekspose hasil-hasil pembangunan (Halo Sultra);
14. Penyusunan RKPD Perubahan;
15. Penyusunan KUA PPAS Perubahan;
16. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Prov. Sultra 2018-2023;
PROGRAM KOORDINASI
Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil
(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004
adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan
maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana
(termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan tidak kaku.
A. PROGRAM PRIORITAS
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
Outcome : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai
peraturan perundangan.
Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah baik Jangka Menengah (5 tahunan) ( RPJMD ), Dokumen
RKPD, LKPJ, dan KUA-PPAS
B. PROGRAM KOORDINASI
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan
Besar;
Outcome : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang
Infrastrutur dan pengembangan wilayah dalam dokumen
perencanaan
Output : Jumlah dokumen yang tersusun padal Kegiatan
Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jumlah Dokumen
Road Map PPSP, Dokumen Penjaminan Mutu Dokumen PPSP,
Dokumen Review PPSP, Dokumen Standart Pelayanan Perkotaan,
Data dan Informasi infrastruktur wilayah yang tersusun dan
dilaksanakan di Sultra.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Outcome : Terlaksana peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Output : Tersedianya dokumen perencanaan dalam e-planning
C. PROGRAM PENUNJANG
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome : Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia
Output : Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar selama 1 Tahun,
Tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1
Tahun, Jumlah Unit Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4
yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan & Perizinan, Jumlah orang
yang menerima honor jasa kebersihan kantor selama 1 Tahun,
Tersedia alat tulis kantor selama 1 Tahun, Tersedia barang
cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun, Tersedia komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 Tahun,
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang
tersedia selama 1 Tahun, Tersedia makan dan minuman selama 1
Secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 6
Indikator Kinerja Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
pada pada
Target Capaian Setiap Tahun
awal akhir
No Indikator periode periode
RPJMD RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase kesesuaian
1. 60% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
antara RPJMD dengan RKPD
Persentase kesesuaian
2. antara RPJMD dengan 60% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Renstra PD
Persentase kesesuaian
3. antara RKPD dengan Renja 60% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
PD
Implementasi e-planning
4. 60% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
terintegrasi e-budgeting
Indikator Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang
Perencanaan
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi
5.
telah ditetapkan dengan a a a a a a a
PERDA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi
6.
telah ditetapkan oleh a a a a a a a
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi
7. Perencanaan : RKPD yang
a a a a a a a
telah ditetapkan PERKADA
Tersedianya dokumen RTRW
Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi Tersedi
8. yang telah ditetapkan
a a a a a a a
dengan PERDA
Penjabaran Konsistensi
9. Program RPJMD kedalam 80% 85% 90% 95% 98% 100% 100%
RKPD
Kesesuaian rencana
10. Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
pembangunan dengan RTRW
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Meningkatkan
akuntabilitas dan
transparansi
penyelenggaraan
1 pemerintahan di
bidang
perencanaan
pembangunan
daerah
Meningkatnya Persentase 06 01 01 Program Pelayanan Tersedia Layanan 1,999,000 2,527,900 2,461,000 2,461,000 2,461,000 2,461,000 14,370,900 Sekretariat Kendari
efektifitas dan keterpenuhan Administrasi Perkantoran Administrasi
efisiensi administrasi, sarana Perkantoran
dukungan dan prasarana,
administrasi, disiplin dan
sarana dan kapasitas aparatur
prasarana, disiplin dalam
dan kapasitas penyelenggaraan
aparatur dalam urusan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
06 01 01 01 Penyediaan jasa surat Jumlah Surat Masuk 456 buah surat 500 buah 3,000 550 buah 3,300 600 buah 8,000 600 buah 8,000 600 buah 8,000 600 buah 8,000 600 buah 38,300 Sekretariat Kendari
menyurat dan Surat Keluar surat surat surat surat surat surat surat
selama 1 Tahun
06 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Waktu Penyediaan jasa 12 bulan 12 bln 300,000 12 bln 330,000 12 bln 300,000 12 bln 300,000 12 bln 300,000 12 bln 300,000 12 bln 1,830,000 Sekretariat Kendari
sumberdaya air dan listrik komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik selama 1 Tahun
06 01 01 06 Penyediaan Jasa Jumlah Unit Kendaraan 0 0 0 10 unit 40,000 10 unit 50,000 10 unit 50,000 10 unit 50,000 10 unit 50,000 10 unit 240,000 Sekretariat Kendari
Pemeliharaan dan Perizinan Operasional Roda 2 dan roda 4 dan roda 4 dan roda 4 dan roda 4 dan roda 4 dan roda 4 dan
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit
mendapatkan Jasa roda dua roda dua roda dua roda dua roda dua roda dua
Pemeliharaan &
Perizinan
06 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah orang yang 0 0 0 12 bulan 220,000 12 bulan 200,000 12 bulan 200,000 12 bulan 200,000 12 bulan 200,000 12 bulan 1,020,000 Sekretariat Kendari
kantor menerima honor jasa
kebersihan kantor
selama 1 Tahun
06 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia alat tulis 12 Bulan 12 bln 160,000 12 bln 245,000 12 bln 150,000 12 bln 150,000 12 bln 150,000 12 bln 150,000 12 bln 1,005,000 Sekretariat Kendari
kantor selama 1 Tahun
06 01 01 11 Penyediaan barang cetakan Tersedia barang cetakan 12 Bulan 12 Bln 85,000 12 Bln 93,500 12 Bln 50,000 12 Bln 50,000 12 Bln 50,000 12 Bln 50,000 12 Bln 378,500 Sekretariat Kendari
dan penggandaan dan penggandaan
selama 1 Tahun
06 01 01 12 Penyediaan komponen Tersedia komponen 12 bln 12 bln 52,000 12 bln 57,200 12 bln 50,000 12 bln 50,000 12 bln 50,000 12 bln 50,000 12 bln 309,200 Sekretariat Kendari
instalasi listrik/penerangan instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor selama
1 Tahun
06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan 3 Jenis Media, 5 3 Jenis 29,000 5 Jenis 31,900 5 Jenis 23,000 5 Jenis 23,000 5 Jenis 23,000 5 Jenis 23,000 5 Jenis 152,900 Sekretariat Kendari
peraturan perundang- dan peraturan Buku Ilmu Media, 5 Media, 5 Media, 5 Media, 5 Media, 5 Media, 5 Media, 5
undangan perundang-undangan Pengetahuan & 6 Buku Ilmu Buku Ilmu Buku Ilmu Buku Ilmu Buku Ilmu Buku Ilmu Buku Ilmu
yang tersedia selama 1 Buku Peraturan Peng. & 6 Peng. & 6 Peng. & 6 Peng. & 6 Peng. & 6 Peng. & 6 Peng. & 6
Tahun Perundang- Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Undangan & 12 Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
bln Perundang- Perundang- Perundang- Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan
& 12 bln & 12 bln & 12 bln & 12 bln & 12 bln & 12 bln & 12 bln
Halaman 1
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 01 17 Penyediaan makan dan Tersedia makan dan 1 Thn & 100 1 Thn & 275,000 1 Thn & 302,500 1 Thn & 300,000 1 Thn & 300,000 1 Thn & 300,000 1 Thn & 300,000 1 Thn & 1,777,500 Sekretariat Kendari
minuman minuman selama 1 OK, 100 OK, 150 OK, 200 OK, 250 Ok 300 OK 350 OK, 400 OK,
Tahun
06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggara rapat- 1 Thn, 1 Paket 1 Thn, 1 750,000 1 Thn, 1 825,000 1 Thn, 1 900,000 1 Thn, 1 900,000 1 Thn, 1 900,000 1 Thn, 1 900,000 1 Thn, 1 5,175,000 Sekretariat Dalam
konsultasi ke dalam dan luar rapat koordinasi dan Perj. Dlm Paket Perj. Paket Perj. Paket Perj. Paket Perj. Paket Perj. Paket Perj. Paket Perj. Daerah &
daerah konsultasi ke dalam dan Daerah & 1 Dlm Dlm Dlm Dlm Dlm Dlm Dlm Luar
luar daerah Paket Perj. Luar Daerah & Daerah & Daerah & Daerah & Daerah & Daerah & Daerah & Daerah
Daerah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Perj. Luar Perj. Luar Perj. Luar Perj. Luar Perj. Luar Perj. Luar Perj. Luar
Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
06 01 01 19 Jasa administrasi perkantoran Jumlah orang yang 18 orang & 12 18 orang & 160,000 18 orang & 176,000 14 orang & 190,000 14 orang & 190,000 14 orang & 190,000 14 orang & 190,000 14 orang & 1,096,000 Sekretariat Kendari
menerima Honorarium Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pegawai Kontrak (K2)
06 01 01 21 Penyediaan Jasa Waktu yang tersedia 12 Bulan 12 Bulan 50,000 12 Bulan 55,000 12 Bulan 80,000 12 Bulan 80,000 12 Bulan 80,000 12 Bulan 80,000 12 Bulan 425,000 Sekretariat Kendari
Publikasi/Periklanan untuk Jasa
Publikasi/Periklanan
06 01 01 26 Penyusunan Laporan Jumlah orang yang 1 Lap., 12 orang 1 Lap., 12 75,000 1 Lap., 12 82,500 1 Lap., 12 90,000 1 Lap., 12 90,000 1 Lap., 12 90,000 1 Lap., 12 90,000 4 Lap., 12 517,500 Sekretariat Kendari
Pertanggungjawaban Bulanan menerima Honorarium & 12 Bulan orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12
SKPD Penyusunan Laporan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Keuangan Bulanan
SKPD
06 01 01 28 Penyusunan Laporan Aset Jumlah orang yang 1 Lap., 8 orang 1 Lap., 8 60,000 1 Lap., 8 66,000 1 Lap., 8 70,000 1 Lap., 8 70,000 1 Lap., 8 70,000 1 Lap., 8 70,000 4 Lap., 8 406,000 Sekretariat Kendari
Triwulan dan Semesteran menerima Honorarium & 12 Bln orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12 orang & 12
SKPD Penyusunan Laporan Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln
Aset Triwulan dan
Semesteran SKPD
06 01 02 Program Peningkatan Tersedia Sarana dan 100% 100% 443,000 100% 1,438,800 100% 2,253,000 100% 1,653,000 100% 2,003,000 100% 1,038,000 100% 8,828,800 Sekretariat Kendari
Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur
Aparatur
06 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Persentase 0 0 0 0 0 1 Paket 1,000,000 1 Paket 1,000,000 1 Paket 1,000,000 0 0 3 Paket 3,000,000 Sekretariat Kendari
terbangunnya Gedung
Kantor Bappeda Prov.
Sultra (Jumlah
Anggaran yang
terealisasi/Jumlah
Anggaran yang tersedia
x 100)
06 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Jumlah yang tersedia 0 0 0 1 Unit 400,000 2 Unit 600,000 0 0 0 0 0 1,000,000 Sekretariat Kendari
Dinas/Operasional Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Roda 4 & 1 Roda 4 & 2
Roda 4 dan Roda 2 Unit Unit
Kendaraan Kendaraan
Roda 3 Roda 2
serta 2
Unit
Kendaraan
Roda 2
06 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Jumlah yang tersedia 0 0 0 1 Paket 20,000 1 Paket 50,000 1 Paket 50,000 1 Paket 50,000 1 Paket 50,000 4 Paket 220,000 Sekretariat Kendari
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung
Kantor
06 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung Jumlah yang tersedia 0 0 0 1 peket 200,000 1 peket 100,000 1 peket 100,000 1 peket 100,000 1 peket 100,000 5 peket 600,000 Sekretariat Kendari
kantor peralatan gedung kantor peralatan
ktr
06 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah yang Tersedia 0 0 0 1 Paket 200,000 2 peket 150,000 2 peket 150,000 2 peket 150,000 2 peket 150,000 8 peket 800,000 Sekretariat Kendari
mebeleur
06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah yang 0 1 Paket 135,000 1 Paket 280,000 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000 6 Paket 815,000 Sekretariat Kendari
gedung kantor Terpelihara gedung
kantor
06 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah yang terpelihara 5 Unit Roda 4 & 5 Unit 230,000 5 Unit 253,000 5 Unit 100,000 5 Unit 100,000 5 Unit 100,000 95 Unit 100,000 5 Unit 883,000 Sekretariat Kendari
kendaraan dinas operasional kendaraan dinas 25 Unit Roda 2 Roda 4 & Roda 4 & Roda 4 & Roda 4 & Roda 4 & Roda 4 & Roda 4 &
operasional 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit
Roda 2 Roda 2 Roda 2 Roda 2 Roda 2 Roda 2 Roda 2
Halaman 2
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah paket yang 1 peket 1 peket 30,000 1 peket 33,000 1 peket 78,000 1 peket 78,000 1 peket 78,000 1 peket 78,000 6 peket 375,000 Sekretariat Kendari
perlengkapan gedung kantor terpelihara
perlengkapan gedung
kantor
06 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah paket peralatan 1 peket 1 peket 48,000 1 peket 52,800 1 peket 75,000 1 peket 75,000 1 peket 75,000 1 peket 75,000 6 peket 400,800 Sekretariat Kendari
peralatan gedung kantor gedung kantor yang
terpelihara
06 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah yang terlaksana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Paket 350,000 1 peket 385,000 2 peket 735,000 Sekretariat Kendari
gedung kantor rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
06 01 03 Program Peningkatan Terlaksana Disiplin 100% 100% 0 100% 220,000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 259,150 100% 479,150
Disiplin Aparatur Aparatur
06 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Orang/Stel yang 0 0 0 110 Stel 95,000 0 0 130 stel 0 130 Stel 0 130 stel 0 630 stel 95,000 Sekretariat Kendari
Beserta Perlengkapannya Tersedia Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
06 01 03 04 Pengadaan pakaian Korpri Jumlah Yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 stel 120,000 260 Stel 120,000 Sekretariat Kendari
pakaian Korpri
06 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah yang Tersedia 0 0 0 3 Jenis 125,000 0 0 125 Pasang 0 125 Pasang 0 130 Stel 139,150 4 Paket 264,150 Sekretariat Kendari
Hari-Hari Tertentu Pakaian Khusus Hari- Pakaian Pakaian
Hari Tertentu Khas
Daerah
06 01 05 Program Peningkatan Tersedia Sumberdaya 100% 100% 0 100% 160,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 275,000 100% 660,000
Kapasitas Sumberdaya Manusia yang Handal
Aparatur
06 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah orang yang 0 0 0 20 orang (1 40,000 20 orang (1 0 20 orang (1 0 20 orang (1 0 20 orang (1 0 100 orang 40,000 Sekretariat Kendari
formal mengikuti pendidikan paket) paket) paket) paket) paket) (5 paket)
dan pelatihan formal
06 01 05 03 Bimbingan teknis tentang Jumlah orang yang 0 0 0 0 0 40 orang (2 0 0 0 0 0 40 orang (2 200,000 80 orang 200,000 Sekretariat Kendari
perencanaan pembangunan terlatih aparat Angk.) Angk.) (4 Angk.)
daerah perencana Bappeda
06 01 05 07 Pendidikan dan pelatihan Jumlah orang yang 0 0 0 3 org 120,000 2 org 75,000 2 org 75,000 2 org 75,000 1 org 75,000 10 org 420,000 Sekretariat Kendari
struktural dan teknik mengikuti pendidikan Diklatpim Diklatpim Diklat pim Diklat pim Diklat pim Diklat pim
fungsional dan pelatihan struktural III & 3 III & 3 II, II, II, II, III &
dan teknik fungsional orang orang Diklat PIM
Diklatpim Diklatpim IV
IV IV
06 01 06 Program Peningkatan Tersusun Laporan Dok Dok 23,250 Dok 65,175 Dok 36,000 Dok 36,000 Dok 36,000 Dok 36,000 Dok 232,425 Sekretariat Kendari
Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Keuangan Keuangan
06 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen yang 1 Dok . LAKIP 1 Dok . 4,750 1 Dok . 5,225 1 Dok . 5,000 1 Dok . 5,000 1 Dok . 5,000 1 Dok . 5,000 6 Dok . 29,975 Sekretariat Kendari
kinerja dan iktisar realisasi Tersusun laporan Bappeda Prov. LAKIP LAKIP LAKIP LAKIP LAKIP LAKIP LAKIP
kinerja SKPD capaian kinerja dan Sultra Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
iktisar realisasi kinerja Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov.
SKPD (LAKIP) Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra
Bappeda Prov. Sultra Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun selama 5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 tahun
06 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Jumlah yang Tersusun 1 Lap. Keuangan 1 Lap. 4,750 1 Lap. 5,225 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 5 Lap. 37,975 Sekretariat Kendari
Keuangan Semesteran Pelaporan Keuangan Semester Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Semesteran Bappeda Prov. Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester
Sultra Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov.
Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra
06 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Jumlah yang tersusun 0 0 0 1 Lap. 5,500 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 5 Lap. 33,500 Sekretariat Kendari
Prognosis Realisasi Anggaran Pelaporan Prognosis Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis Prognosis Prognosis Prognosis Prognosis
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov.
Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra
Halaman 3
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 06 04 Penyusunan laporan Jumlah yang tersusun 1 Lap. Keuangan 1 Lap. 4,750 1 Lap. 5,225 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 1 Lap. 7,000 7 Lap. 37,975 Sekretariat Kendari
keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir Akhir Tahun Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
tahun Bappeda Prov. Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir
Sultra Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov.
Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra
06 01 07 Program Peningkatan Tersedia Dokumen Dok Dok 4,500 Dok 22,000 Dok 5,000 Dok 5,000 Dok 5,000 Dok 5,000 Dok 46,500 Sekretariat Kendari
Sistem Perencanaan Perencanaan Tahunan
Tahunan SKPD SKPD
06 01 07 01 Penyusunan Rencana Jumlah yang tersedia 1 Dok. 0 0 1 Dok. 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dok. 17,000
Strategis (RENSTRA) OPD Dokumen Renstra OPD RENSTRA RENSTRA RENSTRA
Bappeda Prov. Bappeda Bappeda
Sultra Prov. Prov.
Sultra Sultra
Sekretariat Kendari
Tahun
2018-2023
06 01 07 02 Penyusunan Renja OPD Jumlah yang tersedia 1 Dok . Renja 1 Dok. 4,500 1 Dok. 5,000 1 Dok. 5,000 1 Dok. 5,000 1 Dok. 5,000 1 Dok. 5,000 6 Dok. 29,500
Dokumen Renja OPD Bappeda Prov. Renja Renja Renja Renja Renja Renja Renja
Sultra Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Sekretariat Kendari
Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Persentase 06 01 16 Program Kerjasama Tersedianya Laporan 100% 100% 125,000 100% 137,500 0 0 0 0 262,500
kesesuaian kesesuaian antara Pembangunan Kerjasama
muatan antar RPJMD dengan Pembangunan
dokumen RKPD
perencanaan
pembangunan
daerah
06 01 16 05 Monitoring, evaluasi dan Terpantau pelaksanaan 17 Kab./Kota 17 125,000 17 137,500
pelaporan pelaksanaan kegiatan APBN dan Kab./Kota Kab./Kota
kegiatan APBN dan APBD APBD
06 01 19 Program Perencanaan Tersusun Dokumen DOK. DOK. 254,450 DOK. 279,895 DOK. 200,000 DOK. 200,000 DOK. 200,000 DOK. 200,000 DOK. 1,334,345 Bidang
Pengembangan Kota - Kota Perencanaan Infrastruktur
Menengah dan Besar Pengembangan Kota & Bangwil
Menengah dan Besar
06 01 19 12 Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen yang 1 Dok 1 Dok 133,950 1 Dok 147,345 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 7 Dok 681,295 Bidang Kab/Kota
Perumahan dan Permukiman tersusun pada Kegiatan Infrastruktur & se-Sultra
Pembangunan Bangwil
Perumahan dan
Permukiman
06 01 19 16 Penjaminan Mutu Dokumen Jumlah 0 1 Dok 120,500 1 Dok 132,550 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 7 Dok 653,050 Bidang Kab/Kota
PPSP Prov. Sultra Laporan/Dokumen yang Infrastruktur & se-Sultra
tersusun Hasil Kegiatan Bangwil
Penjaminan Mutu
Dokumen PPSP Sultra
06 01 21 Program Perencanaan Persentase Dokumen Dok Dok 5,341,250 Dok 966,643,836 Dok 17,303,000 Dok 19,238,900 Dok 16,799,280 Dok 17,179,208 Dok 1,042,505,474 Bidang Kendari
Pembangunan Daerah Perencanaan Tepat Perencanaan
Waktu Makro
06 01 21 01 Penyusunan dokumen Jumlah yang Tersusun 1 Keg., 1 1 Keg., 1 381,500 1 Keg., 1 699,660 0 0 0 0 0 0 1 Keg., 1 700,000 2 Keg., 2 1,781,160 Bidang
RPJMD Prov. Sultra dokumen RPJMD Prov. Dokumen Dok. Dok. Dok. Dok. Perencanan Kendari
Sultra Makro
06 01 21 02 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Kegiatan yang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 120,000 1 Kegiatan 132,000 0 0 1 Kegiatan 400,000 0 0 0 0 0 652,000 Bidang
RPJMD diikuti Musrenbang Kab./Kota
Perencanan
RPJMD se-Sultra
Makro
06 01 21 24 Penyusunan RPJMD Jumlah yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 1 Dok 600,000 0 0 0 0 0 600,000 Bidang
Perubahan Prov. Sultra Dokumen RPJMD-P Kab./Kota
Perencanan
Tahun 2018-2023 se-Sultra
Makro
06 01 21 08 Penyusunan Rancangan Jumlah yang tersusun 1 buah dokumen 1 buah 200,000 1 buah 699,660 1 buah 160,000 1 buah 160,000 1 buah 160,000 1 buah 160,000 6 buah 1,539,660
RKPD dokumen RKPD RKPD Sultra dokumen dokumen dokumen dok. RKPD dokumen dokumen dokumen
RKPD RKPD RKPD Sultra RKPD RKPD RKPD Bidang
Sultra Sultra Sultra Tahun Sultra Sultra Sultra Perencanan Kendari
Tahun Tahun Tahun 2022 Tahun Tahun Makro
2019 2020 2021 2023 2024
Halaman 4
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah kegiatan 2 Keg. Pelaks. 2 Keg. 450,000 2 Keg. 953,068,000 2 Keg. 500,000 2 Keg. 500,000 2 Keg. 550,000 2 Keg. 605,000 14 Keg. 955,673,000
RKPD Musrenbang RKPD Musrenbang Pelaks.Mu Pelaks Pelaks.Mu Pelaks.Mu Pelaks.Mu Pelaks.Mu Pelaks.
yang terselenggara RKPD Tk. Prov. srenbang Musrenban srenbang srenbang srenbang srenbang Musrenban
Sultra RKPD Tk. g Tk. Prov. Tk. Prov. Tk. Prov. Tk. Prov. Tk. Prov. g RKPD Bidang
Prov. Sultra Sultra Sultra Sultra Sultra Tk. Perencanan Kendari
Sultra Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Provinsi Makro
Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Sultra
2018
06 01 21 17 Penyusunan KUA PPAS Jumlah yang tersusun 2 buah Dokumen 2 buah 135,000 2 buah 148,500 2 buah 120,000 2 buah 120,000 2 buah 132,000 2 buah 145,200 10 buah 800,700
dokumen KUA PPAS yakni KUA & Dokumen Dokumen Dokumen Dok. yakni Dokumen Dokumen Dokumen
PPAS yakni KUA yakni KUA yakni KUA KUA & yakni KUA yakni KUA yakni KUA Bidang
& PPAS & PPAS & PPAS PPAS & PPAS & PPAS & PPAS Perencanan Kendari
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Makro
2018 2019 2020 2021 2022 2023
06 01 21 18 Forum SKPD Pemerintah Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan, 3 1 55,000 1 Kegiatan, 60,500 1 Kegiatan, 50,000 1 Kegiatan, 50,000 1 Kegiatan, 55,000 1 Kegiatan, 60,500 7 331,000
Prov. Sultra kegiatan forum SKPD kali Rapat Kegiatan, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Kegiatan, Bidang
Pemerintah Prov. Sultra 3 kali Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat 21 kali Perencanan Kendari
Rapat Rapat Makro
06 01 21 20 Pelaksanaan Musrenbangnas Jumlah kegiatan yang 2 Keg. 2 Keg. 190,000 2 Keg. 209,000 2 Keg. 300,000 2 Keg. 300,000 2 Keg. 330,000 2 Keg. 363,000 14 Keg. 1,692,000 Bidang
diikuti dalam Perencanan Jakarta
Musrenbangnas Makro
06 01 21 21 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah kegiatan 1 Keg. 1 Keg. 100,000 1 Keg. 110,000 1 Keg. 150,000 1 Keg. 150,000 1 Keg. 165,000 1 Keg. 181,500 6 Keg. 856,500
Regional pelaksanaan Bidang
Wil. Reg.
Musrenbang Regional Perencanan
Sulawesi
Makro
06 01 21 22 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah 1 Keg., 12 1 Keg., 12 120,000 1 Keg., 14 132,000 1 Keg., 17 150,000 1 Keg., 17 165,000 1 Keg., 17 181,500 1 Keg., 17 199,650 7 Keg., 17 948,150
Kab/Kota Kegiatan/Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Bidang
yang diikuti Kab./Kota
Perencanan
Musrenbang Kab/Kota se-Sultra
Makro
06 01 21 25 Penyusunan RKPD Jumlah yang Tersedia 1 buah dokumen 1 buah 200,000 1 buah 200,000 1 buah 200,000 1 buah 200,000 1 buah 200,000 1 buah 200,000 6 buah 1,200,000
Perubahan Dokumen RKPD-P RKPD Sultra dokumen dokumen dokumen dok. RKPD dokumen dokumen dokumen
RKPD RKPD RKPD Sultra RKPD RKPD RKPD Bidang
Sultra Sultra Sultra Tahun Sultra Sultra Sultra Perencanan Kendari
Tahun Tahun Tahun 2021 Tahun Tahun Makro
2018 2019 2020 2022 2023
06 01 21 29 Penyusunan KUA PPAS Jumlah yang Tersusun 2 Dok 2 Dok 200,000 2 Dok 200,000 2 Dok 200,000 2 Dok 200,000 2 Dok 200,000 2 Dok 200,000 10 Dok 1,200,000
Perubahan Dokumen KUA PPAS Bidang
Perubahan Perencanan Kendari
Makro
01 21 36 Koordinasi dan Singkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 0 0 0 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 320,000 1 Kegiatan 345,600 1 Kegiatan 100,000 1 Kegiatan 100,000 5 Keg. 1,115,600
Pendanaan dan Pembiayaan Koordinasi dan
Pembangunan Daerah Singkronisasi Bidang
Pendanaan dan Perencanan Kendari
Pembiayaan Makro
Pembangunan Daerah
01 21 30 Konsultasi dan Evaluasi Jumlah yang tersedia 0 0 0 9 Dok 200,000 0 0 9 Dok 150,000 7 Dok 170,000 3 Dok 130,000 28 Dok 650,000
Penyusunan Dokumen dokumen hasil
RPJPD/RPJMD konsultasi dan evaluasi Bidang
Kabupaten/Kota RPJPD/RPJMD Perencanan Kendari
Kab/Kota Makro
01 21 31 Fasilitasi Penyusunan Jumlah yang tersedia 0 0 0 1 Dok 120,000 1 Dok 120,000 1 Dok 120,000 1 Dok 120,000 1 Dok 120,000 85 Dok 600,000
Dokumen RKPD dokumen hasil fasilitasi Bidang
Kabupaten/Kota RKPD 17 Kab/Kota Perencanan Kendari
Makro
01 21 32 Penyelenggaraan Forum Jumlah kegiatan 0 0 0 1 Kegiatan 80,000 1 Keg. 80,000 1 Keg. 80,000 1 Keg. 80,000 1 Keg. 80,000 5 Keg. 400,000 Bidang
Konsultasi Publik fasilitasi RKPD 17 Perencanan Kendari
Kab/Kota Makro
01 21 33 Pelaksanaan Rakortekrenbang Jumlah kegiatan 0 0 0 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 5 Keg. 1,500,000 Bidang
Tingkat Nasional Rakortekrenbang Perencanan Kendari
Tingkat Nasional Makro
01 21 34 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 0 0 0 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 200,000 5 Keg. 1,000,000 Bidang
Rakortekrenbang Tingkat Rakortekrenbang Perencanan Kendari
Provinsi Tingkat Provinsi Makro
Halaman 5
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 21 35 Penyelenggaraan Forum Data Jumlah Kegiatan Forum 0 0 0 1 Kegiatan 100,000 1 Kegiatan 100,000 1 Kegiatan 100,000 1 Kegiatan 100,000 1 Kegiatan 100,000 5 Keg. 500,000
dan Informasi Pembangunan data dan informasi Bidang
Daerah pembangunan daerah Perencanan Kendari
Makro
06 01 22 Program Perencanaan Tersusun Dokumen 2 Dok 2 Dok 420,000 2 Dok 647,000 5 Dok 1,400,000 5 Dok 1,400,000 6 Dok 1,400,000 5 Dok 1,400,000 25 Dok 6,667,000 Bidang
Pembangunan Ekonomi Perencanaan Ekonomi Ekonomi &
SDA
06 01 22 04 Peningkatan sistem Jumlah Dokumen yang 0 1 Dok 170,000 1 Dok 187,000 2 Dok 357,000 Bid. Ekonomi Kendari
perencanaan pembangunan tersusun pada kegiatan & SDA
bidang ekonomi Sistem Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
06 01 22 09 Perencanaan pengembangan Jumlah Dokumen yang 0 1 Dok. 150,000 1 Dok. 165,000 2 Dok. 315,000 Bid. Ekonomi Kendari
ekonomi lokal di Sultra tersusun pada kegiatan Lap. Lap. Lap. & SDA
Perencanaan
Pengembangan
Ekonomi Lokal di
Sultra
06 01 22 10 Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen 0 1 Dok. 100,000 1 Dok. 110,000 2 Dok. 210,000 Bid. Ekonomi Kendari
Kawasan Agropolitan, Perencanaan Lap. Lap. Lap. & SDA
Minapolitan dan DAS di Pengembangan
Sultra Kawasan Agropolitan,
Minapolitan dan DAS
di Sultra
06 01 22 20 Peningkatan Iklim Investasi Jumlah dokumen yang 0 0 1 Kegiatan 85,000 1 Kegi. & 85,000 Bid. Ekonomi Kendari
dan Dunia Usaha tersusun pada kegiatan &1 1 Lap. & SDA
iklim investasi daerah Laporan
06 01 22 21 Pengembangan Industri Jumlah dokumen yang 0 0 0 1 Kegiatan 100,000 1 Kegi. & 100,000 Bid. Ekonomi Kendari
Pengolahan Hasil tersusun pada kegiatan &1 1 Lap. & SDA
Pengembangan Industri Laporan
Pengolahan Hasil
06 01 22 22 Pengembangan Daya Saing Jumlah dokumen yang 0 0 0 ` 0 1 Keg. & 1 500,000 1 Keg. & 1 500,000 1 Keg. & 1 500,000 1 Keg. & 1 500,000 4 Kegi.& 1 2,000,000 Bid. Ekonomi Kendari
Ekonomi Wilayah di Sultra tersusun pada kegiatan Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. & SDA
pengembangan daya
saing ekonomi wilayah
di Sultra
06 01 22 23 Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen yang 0 0 0 0 0 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 300,000 4 Kegi. & 1,200,000 Bid. Ekonomi Kendari
urusan pangan, kelautan, tersusun pada kegiatan & 1 Dok. & 1 Dok. & 1 Dok. & 1 Dok. 1 Dok. & SDA
perikanan dan pertanian perencanaan Laporan Laporan Laporan Laporan Lap.
pembangunan urusan
pangan, kelautan,
perikanan dan pertanian
06 01 22 24 Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen yang 0 0 0 0 0 1 Keg. & 1 300,000 1 Keg. & 1 300,000 1 Keg. & 1 300,000 1 Keg. & 1 300,000 4 Keg. & 1 1,200,000 Bid. Ekonomi Kendari
urusan lingkungan hidup tersusun pada kegiatan Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. & SDA
kehutanan, energi dan perencanaan
sumberdaya mineral pembangunan urusan
lingkungan hidup,
kehutanan, energi dan
sumberdaya mineral
Halaman 6
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 22 25 Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen yang 0 0 0 0 0 1 Keg. & 1 300,000 1 Keg. & 1 300,000 1 Keg. & 1 300,000 1 Keg. & 1 300,000 4 Keg. & 1 1,200,000 Bid. Ekonomi Kendari
urusan koperasi, UKM, tersusun pada kegiatan Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. Dok. Lap. & SDA
penanaman modal, perencanaan
pariwisata, perdagangan, pembangunan urusan
perindustrian, serta urusan koperasi, UKM,
penunjang keuangan daerah penanaman modal,
pariwisata,
perdagangan,
perindustrian, serta
urusan penunjang
keuangan daerah
06 01 24 Program Perencanaan Tersusun Dokumen DOK. DOK. 145,000 DOK. 859,500 DOK. 1,800,000 DOK. 1,745,000 DOK. 1,085,000 DOK. 805,000 DOK. 6,439,500 Bid. Fispra/ Kendari
Prasarana Wilayah dan Perencanaan Bangwil
Sumberdaya Alam Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam
06 01 24 05 Peningkatan sistem Jumlah Dokumen yang 1 Dok 1 Dok 145,000 1 Dok 159,500 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 6 Dok 1,004,500 Bidang
perencanaan pembangunan tersusun pada Kegiatan Infrastruktur &
prasarana Infrasturktur Peningkatan sistem Bangwil
wilayah perencanaan
pembangunan prasarana Kendari
Infrasturktur wilayah
06 01 24 06 Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen yang - - - - - 1 Dok 200,000 1 Dok 220,000 1 Dok 240,000 1 Dok 250,000 4 Dok 910,000 Bidang
Urusan Sumber Daya Air tersusun pada Kegiatan Infrastruktur &
Perencanaan Bangwil
Pembangunan Urusan Kendari
Sumber Daya Air
06 01 24 08 Peningkatan sistem Jumlah dokumen yang - - - - - 1 Dok 115,000 1 Dok 115,000 1 Dok 115,000 1 Dok 115,000 4 Dok 460,000 Bidang Kendari
perencanaan keterpaduan tersusun pada kegiatan Infrastruktur &
pembangunan prasarana Peningkatan sistem Bangwil
transportasi antar wilayah dan perencanaan
sektor keterpaduan
pembangunan prasarana
transportasi antar
wilayah dan sektor
06 01 24 09 Koordinasi Infrastruktur Jumlah Dokumen yang 0 0 0 1 Dok 700,000 1 Dok 800,000 1 Dok 700,000 4 Dok 2,200,000 Bid. Fispra/ Kendari
Daerah tersusun pada kegiatan Bangwil
koordinasi Infrastruktur
Daerah
06 01 24 10 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan 0 0 0 0 0 1 Dok 400,000 1 Dok 415,000 1 Dok 415,000 1 Dok 115,000 4 Dok 1,345,000 Bidang Kendari
survey kelayan prasarana Monitoring, Evaluasi Infrastruktur &
wilayah sumber daya alam dan Survey kelayakan Bangwil
Prasarana Wilayah
Sumber Daya Alam
06 01 24 11 Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen yang - - - - - 1 Dok 110,000 1 Dok 120,000 1 Dok 140,000 1 Dok 150,000 4 Dok 520,000 Bid. Fispra/ Kendari
Urusan Komunikasi dan tersusun pada kegiatan Bangwil
Informatika Perencanaan
Pembangunan Urusan
Komunikasi
Komunikasi dan
Informatika
06 01 28 Program Monitoring Tersusun Dokumen DOK. DOK. 670,000 DOK. 0 DOK. 100,000 DOK. 100,000 DOK. 100,000 DOK. 100,000 DOK. 400,000 Bid. Kendari
Kesesuaian Ruang dengan Lopran Monitoring Infrastruktur
RTRW dan Evaluasi & Bangwil
Kesesuaian Ruang
dengan RTRW
Halaman 7
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 29 03 Dukungan Penataan Ruang Jumlah Laporan yang 0 0 0 0 0 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 4 Dok 400,000 Bidang Kendari
Provinsi dan Kab./Kota tersusun dalam Infrastruktur &
mendukung Penataan Bangwil
Ruang Provinsi dan
Kab./Kota
Program Perencanaan Persentase Capaian 4 dok 4 dok 335,000 4 dok 1,178,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,236,080 Bid. Pemb. Kendari
Pembangunan Bidang Kinerja Pembangunan Manusia dan
Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya Masyarakat/S
osbud
Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 1 dok - - 147,710 - - - - - - - - 1 dok 147,710 Bid. Pemb.
Sosial Budaya Perencanaan Manusia dan
Pembangunan Sosial 1 dok Masyarakat/So Kendari
budaya sbud
Monitoring Evaluasi dan Jumlah Laporan 1 dok - - 129,610 - - - - - - - - 1dok 129,610 Bid. Pemb.
pelaporan Perencanaan Monitoring Evaluasi Manusia dan
Pembangunan Sosial Budaya dan pelaporan Masyarakat/So
Perencanaan 1 dok sbud Kendari
Pembangunan Sosial
Budaya
06 01 37 Program Perencanaan Persentase Capaian 100% 100% 0 100% 0 100% 1,175,000 100% 1,175,000 100% 1,175,000 100% 1,175,000 100% 4,700,000 Bid. Pemb. Kendari
Pembangunan Manusia dan Kinerja Pembangunan Manusia dan
Masyarakat Manusia dan Masyarakat/S
Masyarakat osbud
06 01 37 01 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen yang - 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 4 Dok 700,000 Bid. PMM Kendari
Pembangunan Manusia, tersusun pada kegiatan
Masyarakat dan Koordinasi Perencanaan
penanggulangan kemiskinan Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan
Penanggulangan
Kemiskinan
06 01 37 02 Monitoring, evaluasi dan Jumlah dokumen yang - 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 1 Dok 175,000 4 Dok 700,000 Bid. PMM
pelaporan Pembangunan tersusun pada kegiatan
Manusia, Masyarakat dan Monitoring, evaluasi
penanggulangan kemiskinan dan pelaporan
Pembangunan Manusia, Kab/Kota
Masyarakat dan se-Sultra
penanggulangan
kemiskinan
06 01 37 03 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang - 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok. 180,000 1 Dok. 180,000 1 Dok. 180,000 1 Dok. 180,000 4 720,000 Bid. PMM Kendari
Pelaporan Pelaksanaan tersusun pada kegiatan Dokumen
Implementasi Good Monitoring dan
Governance Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan
Implementasi Good
Governance
Halaman 8
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 37 04 Koordinasi Perencanaan Jumlah Laporan - - - - - 1 Dok 130,000 1 Dok. 130,000 1 Dok. 130,000 1 Dok. 130,000 4 Dok. 520,000 Bid. PMM Kendari
Penyelenggaraan Dokumen Koordinasi
Pemerintahan Umum Perencanaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum &
Akselerasi Peningkatan
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
06 01 37 05 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dok 125,000 1 Dok 125,000 1 Dok 125,000 125,000 500,000 Bid. PMM Kendari
Laporan Rencana Aksi Daera Laporan Pelaksanaan
Hak Asasi Manusia (RAD- RAD-HAM
HAM)
06 01 37 06 Koordinasi Penguatan Jumlah Dokumen yang - - - 1 Dok 150,000 1 Dok. 150,000 1 Dok 150,000 1 Dok 150,000 4 Dok. 600,000 Bid. PMM Kendari
Kelembagaan dan Kapasitas tersusun pada
daerah Tertinggal pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Penguatan
Kelembagaan dan
Kapasitas daerah
Tertingga
06 01 37 07 Koordinasi Perencanan Jumlah Dokumen yang - - - - - 1 Dok 240,000 1 Dok 240,000 1 Dok 240,000 1 Dok 240,000 4 Dok 960,000 Bid. PMM Kendari
Pengarusutamaan Gender tersusun pada
pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Perencanan
Pengarusutamaan
Gender
06 01 37 08 Penguatan Kelembagaan Tim Jumlah Dokumen yang - - - - - 1 Dok 650,000 1 Dok 675,000 1 Dok 700,000 1 Dok 725,000 4 Dok 2,750,000 Bid. PMM Kendari
Koordinasi Penurunan tersusun Hasil
Stunting Koordinasi Penurunan
Stunting
06 01 30 Program Penyusunan Tersedia Dokumen 0 Dok. 150,000 Dok. 150,000 Dok. 150,000 Dok. 150,000 Dok. 150,000 Dok. 750,000 Bidang Kab./Kota
Rencana Aksi Daerah Rencana Aksi Daerah Ekonomi & se-Sultra
Penurunan Emisi Gas Penurunan Emisi Gas SDA
Rumah Kaca (RAD GRK) Rumah Kaca (RAD
GRK)
06 01 30 01 Perencanaan Rencana Aksi Jumlah dokumen yang 0 0 0 1 Dokumen 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dok. 150,000 Bidang Kendari
Daerah Gas Rumah Kaca tersusun dalam Laporan Ekonomi &
2019-2030 (RAD-GRK) Perencanaan Rencana SDA
Aksi Daerah Gas
Rumah Kaca 2019-2030
(RAD-GRK)
06 01 30 03 Evaluasi dan pelaporan RAD Jumlah laporan yang 0 0 0 0 0 1 Dok. 150,000 1 Dok. 150,000 1 Dok. 150,000 1 Dok. 150,000 4 Dok. 600,000 Bidang Kab./Kota
GRK disusun pada kegiatan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Ekonomi &
Evaluasi dan pelaporan SDA
RAD GRK
06 01 31 Program Pengembangan Tersedia Dokumen Dok. 200,000 Dok. 500,000 Dok. 800,000 Dok. 1,300,000 Dok. 1,300,000 Dok. 1,300,000 Dok. 5,400,000 Bidang
Informasi SDA Informasi SDA Ekonomi &
SDA
06 01 31 01 Penyusunan dokumen neraca Jumlah dokumen yang 0 0 0 0 0 1 Dok. 150,000 1 Dok. 400,000 1 Dok. 400,000 1 Dok. 400,000 3 Dok. 1,350,000 Bidang Kab./Kota
Sumberdaya Alam tersusun neraca Ekonomi &
Sumber Daya Alam SDA
06 01 31 03 Perencanaan pengembangan Jumlah dokumen yang 1 Dokumen 1 Dok. 200,000 1 Dok. 500,000 1 Dok. 500,000 1 Dok. 500,000 1 Dok. 500,000 1 Dok. 500,000 6 Dok. 2,700,000 Bidang Kab./Kota
Sumberdaya Alam dan tersusun pada kegiatan Ekonomi &
Lingkungan Hidup perencanaan SDA
pengembangan
Sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
06 01 32 Program Perencanaan Terlaksana Dok. 0 Dok. 365,000 Dok. 401,500 Dok. 441,650 Dok. 402,890 Dok. 443,179 Dok. 2,054,219 Bidang Kab./Kota
Pengembangan Wilayah Perencanaan Ekonomi &
Pengembangan SDA
Wilayah
Halaman 9
Data Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
pada Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada SKPD Penang- Lokasi
Awal
dan Kegiatan (output) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) target Rp. (000) gung-jawab
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06 01 32 02 Pendataan dan perencanaan Jumlah 0 0 0 1 Dok. 175,000 1 Dok. 192,500 1 Dok. 211,750 1 Dok. 150,000 1 Dok. 165,000 5 Dok. 894,250 Bidang Kab./Kota
wilayah pesisir, laut dan kegiatan/dokumen yang Infrastruktur &
pulau-pulau kecil terlaksana/tersusun Bangwil
pada kegiatan
pendataan dan
perencanaan wilayah
pesisir, laut dan pulau-
pulau kecil
06 01 32 03 Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen yang 0 0 0 1 Dok. 190,000 1 Dok. 209,000 1 Dok. 229,900 1 Dok. 252,890 1 Dok. 278,179 5 Dok. 1,159,969 Bidang Kab./Kota
Wilayah tersusun pada kegiatan Infrastruktur &
Perencanaan Bangwil
pengembangan wilayah
Meningkatnya Implementasi e- 06 01 20 Program Peningkatan Terlaksana 0 100% 547,500 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 2,547,500 Sekretariat
kesesuaian planning Kapasitas Kelembagaan peningkatan Kapasitas
perencanaan dan terintegrasi e- Perencanaan Pembangunan Kelembagaan
penganggaran budgeting Daerah Perencanaan
Pembangunan Daerah
06 01 20 03 Pengembangan Sistem Jumlah Tim yang 0 0 0 1 Sistim 547,500 1 Tim 500,000 1 Tim 500,000 1 Tim 500,000 1 Tim 500,000 1 Sistim 2,547,500 Sekretariat Kendari
Perencanaan Pembangunan terbayar honor Aplikasi Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Aplikasi &
Daerah Melalui IT pengelola Sistim IT IT IT IT 1 Tim
Perencanaan Pengelola
pembangunan Daerah IT
melalui IT
Meningkatnya Persentase 01 38 Program Evaluasi dan Persentase Persen 679,858 660,000 660,000 675,000 691,500 3,686,108
kesesuaian kesesuaian antara Pelaporan Kinerja Pencapaian Kinerja
muatan dokumen RPJMD dengan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
perencanaan Renstra PD
pembangunan
daerah dengan
dokumen
perencanaan OPD
Persentase 06 01 38 01 Penyusunan Laporan Jumlah yang tersusun 1 buah LKPJ 1 buah 194,750 1 buah 161,570 1 buah 150,000 1 buah 150,000 1 buah 165,000 1 buah 181,500 5 buah 1,002,820 Bidang
kesesuaian antara Keterangan Pertanggung LKPJ Sultra LKPJ 2017 LKPJ 2018 LKPJ 2019 LKPJ 2020 LKPJ 2021 LKPJ 2022 LKPJ Perencanan Kendari
RKPD dengan Renja Jawaban Kepala Daerah Sultra
Makro
PD (LKPJ )
06 01 38 02 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah yang tersedia 17 Kab./Kota 17 125,000 17 128,288 17 120,000 17 120,000 17 120,000 17 120,000 17 733,288
Pelaporan Pelaksanaan dokumen hasil Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota
Kegiatan APBN dan APBD monitoring, evaluasi Bidang
dan pelaporan Perencanan Kendari
pelaksanaan kegiatan Makro
APBN dan APBD
06 01 38 03 Evaluasi Konsistensi Jumlah dokumen yang 1 Dok./17 1 Dok./17 0 1 Dok./17 120,000 1 Dok./17 120,000 1 Dok./17 120,000 1 Dok./17 120,000 1 Dok./17 120,000 1 Keg. & 1 600,000 Kendari
Dokumen Perencanaan dan tersedia hasil evaluasi Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Dok. Bidang
Penganggaran Kab/Kota perencanaan dan Perencanan
penganggaran Makro
06 01 38 04 Pelaksanaan ekspose hasil- Jumlah kegiatan yang se-Sultra 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 150,000 1 Kegiatan 150,000 1 Kegiatan 150,000 1 Kegiatan 150,000 1 Kegiatan 150,000 5 Kegiatan 750,000 Kendari
hasil pembangunan diikuti pada ekspose Bidang
hasil-hasil Perencanan
pembangunan Makro
06 01 38 05 Pengendalian dan Evaluasi Jumlah dokumen yang 1 Dok. & 17 1 Dok. & 0 1 Dok. & 120,000 1 Dok. & 120,000 1 Dok. & 120,000 1 Dok. & 120,000 1 Dok. & 120,000 15Dok. & 600,000 Kendari
Perencanaan Pembangunan tersedia hasil Kab./Kota 17 17 17 17 17 17 17 Bidang
daerah pengendalian dan Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Perencanan
evaluasi pembangunan Makro
daerah
Halaman 10
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN PERENCANAAN
Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang
menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan
dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama atau variable utama
kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Provinsi
Sulawesi Tenggara sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja
bidang/satuan unit kerja Bappeda dan merupakan aktifitas utama Bappeda
Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Perencanaan Program Pembangunan dan
Indikator Kinerja Pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan
indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan
mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Bappeda adalah
Perencanaan pembangunan secara makro.
Tabel 7.2
Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018-2023
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
pada pada
Target Capaian Setiap Tahun
Indikator Kinerja Utama/ awal akhir
No periode periode
Indikator Kinerja Kunci
RPJMD RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang
5. Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
telah ditetapkan dengan
PERDA
Tersedianya Dokumen
6. Perencanaan : RPJMD yang Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
telah ditetapkan oleh
PERDA/PERKADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya Dokumen
7. Perencanaan : RKPD yang Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
telah ditetapkan PERKADA
Tersedianya dokumen RTRW
8. yang telah ditetapkan Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
dengan PERDA
Penjabaran Konsistensi
9. Program RPJMD kedalam 80% 85% 90% 95% 98% 100% 100%
RKPD
Kesesuaian rencana
10. Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
pembangunan dengan RTRW
BAB VIII
PENUTUP
Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 yang
telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam
melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya
masing-masing. Namun meskipun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi
Tenggara menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa
yang disajikan.
Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan
yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung
pencapainan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, yaitu:
“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT” dapat tercapai dengan tepat sasaran
dan tepat waktu.
Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan
program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen
terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai
dengan bidangnya masing-masing.
Demikian Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
VIII-1 PENUTUP