PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BLUD PUSKESMAS SULILI

JL.Poros Pinrang-Malimpung,Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SULILI 2019

UNIT APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES
KERJA
YG
DIAU
DIT
ADME 1. TATA USAHA 1. RUMAH R 1. TATA USAHA 1. RUMAH 1. BENDAHARA 1.BENDAHARA
N 2. BENDAHARA TANGGA T 2. BENDAHARA TANGGA PENGELUARAN PENGELUARAN
PENERIMA 2. KEPEGAWAI M PENERIMA 2. KEPEGAWAIAN 2. KAPUS 2.KAPUS
3. SIMPUS AN 3. SIMPUS 3. BENDAHARA 3. TIM 3.TIM PERENCANAAN
3. BENDAHAR BARANG PERENCANAAN
A BARANG
UKM 1. KESLING 1. KESEHATAN R 1. KESLING 1. KESEHATAN 1. PROMKES .PROMKES
2. KESEHATAN KERJA T 2. KESEHATAN KERJA 2. IMUNISASI 2.IMUNISASI
JIWA 2. UKGS M JIWA 2. UKGS 3. P2P 3. P2P
3. GIZI 3. KESEHATAN 3. GIZI 3. KESEHATAN
TRADISIONA TRADISIONAL
L
UKP 1. LOKET 1. TB/KUSTA R 1. LOKET 1. UGD 1. UGD 1.UGD
2. FARMASI/OB 2. RAWAT T 2. FARMASI/O 2. RAWAT INAP 2. POLI UMUM 2.POLI UMUM
AT INAP M BAT 3. KAMAR 3. POLI GIGI 3.POLI GIGI
3. LABORATORI 3. KAMAR 3. LABORATOR BERSALIN
UM BERSALIN IUM
 RENCANA AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

No Tanggal Audit I Tanggal Audit II Auditor Unit/ Sasaran Audit Auditee

1 25 April 2019 2 Juli 2019 Adinda A Anas, SKG, M.Kes Loket Nurul Fitriani, Amd.Keb
2 25 April 2019 2 Juli 2019 Hj. Suarti, SST Kesling Syukraningsih
3 25 April 2019 2 Juli 2019 Maipa Darma, SST Bagian Tata Usaha Hj. Irma Nurnaningsih, S.ST
4 26 April 2019 3 Juli 2019 Adinda A. Anas, SKG, M.Kes Bendahara penerima Hapidah
5 26 April 2019 3 Juli 2019 Emmi, Amd. Keb Kesehatan Jiwa Hj. Durisa, S.Kep. Ners
6 26 April 2019 3 Juli 2019 dr. Hj. Enni Sulastri Obat Nasrah, S.Farm
7 27 April 2019 4 Juli 2019 Adinda A. Anas, SKG,M.Kes Simpus Muh. Edi, S.Kep .Ners
8 27 April 2019 4 Juli 2019 Emmi, Amd. Keb Gizi Katrina, AMG
9 27 April 2019 4 Juli 2019 dr. Rahmi Riani Laboratorium Indah Permatasari
10. 23 Mei 2019 29 Agt 2019 Hj. Suarti, SST Rumah Tangga Hapidah
11. 23 Mei 2019 29 Agt 2019 Emmi, Amd.Keb Kesehatan Kerja Syukraningsih, SKM
12. 23 Mei 2019 29 Agt 2019 dr. Rahmi Riani TB/Kusta Rohani, S Kep Ners
13. 24 Mei 2019 30 Agt 2019 Adinda A. Anas, SKG, M.Kes Kepegawaian Hermin Pongdatu
14. 24 Mei 2019 30 Agt 2019 Hj. Suarti, SST UKGS Adinda A. Anas, SKG, M.Kes
15. 24 Mei 2019 30 Agt 2019 Indah Permatasari Rawat Inap Andi Suriani, S.Kep.Ners
16. 25 Mei 2019 31 Agt 2019 Adinda A. Anas, SKG, M.Kes Bendahara Barang Suriani, S.Kep Ners
17. 25 Mei 2019 31 Agt 2019 Emmi, Amd. Keb Kesehatan Tradisional Rohani, S. Kep. Ners
18. 25 Mei 2019 31 Agt 2019 dr.Hj. Enni Sulastri Kamar Bersalin Eldayani, Amd. Keb
19. 26 Sept 2019 02 Des 2019 Adinda A. Anas, SKG, M.Kes Bendahara pengeluaran Nuraini, Amd KG
20. 26 Sept 2019 02 Des 2019 Hj. Suarti, SST Promkes Rahiba, SKM
21. 26 Sept 2019 02 Des 2019 dr. Rahmi Riani UGD Amra Rahman, S. Kep. Ners
22. 27 Sept 2019 03 Des 2019 Hj. Suarti, SST Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes
23. 27 Sept 2019 03 Des 2019 Emmi, Amd.Keb Imunisasi Herwina, S.Kep.Ners
24. 27 Sept 2019 03 Des 2019 Maipa Darma, SST Poli Umum dr. Rahmi Riani
25. 28 Sept 2019 04 Des 2019 Adinda A. Anas, SKG, M.Kes Tim Perencanaan Tim Perencanaan
26. 28 Sept 2019 04 Des 2019 Hj. Suarti, SST P2P Hj. St. Fatimah, SKM
27. 28 Sept 2019 04 Des 2019 Indah Permatasari Poli Gigi Sumardi, Amd. KG
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT

NO UNIT/SASARAN AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG METODE AUDIT STANDAR/ KRITERIA YANG TANGGAL AUDIT I TANGGAL AUDIT
AUDIT DIAUDIT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN II
1. TATA USAHA MAIPA DARMA, SST 1.PENGENDALIAN DOKUMEN TELUSUR 2.3.11 25 April 2019 2 Juli 2019
2. PENGENDALIAN REKAMAN DOKUMEN DARI
PELAKSANAAN KEGIATAN SOP,
PENGENDALIAN
DOKUMEN DAN
PENGENDALIAN
REKAMAN
2. LOKET ADINDA A 1.PROSES PENDAFTARAN TELUSUR 7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2.1,7.2.3 25 April 2019 2 Juli 2019
PENDAFTARAN ANAS,SKG,M.Kes 2.PEMBERIAN INFORMASI DOKUMEN DARI
KEPADA PASIEN SOP,OBSERVASI
DAN WAWANCARA
3. KESLING Hj.SUARTI, SST CAPAIAN KINERJA PROGRAM TELUSUR TARGET PROGRAM, SOP 25 April 2019 2 Juli 2019
DOKUMEN SOP PROGRAM
DAN
DOKUMENTASI,
WAWANCARA
4. BENDAHARA ADINDA A MEKANISME PENERIMAAN TELUSUR PANDUAN KEUANGAN 26 April 2019 3 Juli 2019
PENERIMA ANAS,SKG,M.Kes KEUANGAN DOKUMEN SOP PUSKESMAS
DAN PANDUAN
5. KESEHATAN EMMI, Amd.Keb CAPAIAN KINERJA TELUSUR TARGET PROGRAM, SOP 26 April 2019 3 Juli 2019
JIWA DOKUMEN TARGET
PROGRAM,SOP
6. OBAT dr. Hj ENNI SULASTRI 1. PROSEDUR PEMBERIAN TELUSUR 8.2.3.4,8.2.6.1,8.2.6.2,8.2.6.3 26 April 2019 3 Juli 2019
OBAT DAN INFORMASI DOKUMEN
 2. PROSEDUR MONITORING SOP,PERAGAAN
OBAT EMERGENSI
7. SIMPUS ADINDA A MEKANISME SIMPUS TELUSUR SOP DAN PANDUAN 27 April 2019 4 Juli 2019
ANAS,SKG,M.Kes DOKUMEN SOP,
PANDUAN
8. GIZI EMMI, Amd.Keb CAPAIAN PROGRAM TELUSUR TARGET PROGRAM DAN SOP 27 April 2019 4 Juli 2019
DOKUMEN
TENTANG TARGET
PROGRAM DAN
SOP
9. LABORATORIUM dr.RAHMI RIANI 1. PEMAKAIAN APD TELUSUR 8.1.2.7,8.1.2.11,8.1.3.1 27 April 2019 4 Juli 2019
2. PENGELOLAAN DOKUMEN
LIMBAH TENTANG SOP DAN
3. WAKTU LAPORAN PANDUAN
HASIL PEMERIKSAAN