POKJA 1

Kepemimpinan dan Manajemen Fasilitas Kesehatan (KMFK)

No Standar Kriteria
1.1 Persyaratan Persyaratan Pendirian 1.1.1 Struktur organisasi pengelola ditetapkan dengan jelas & 1
Umum & Perijinan Klinik lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang 2
Klinik daerah 3
4

Persyaratan 1.1.2 Bangunan bersifat permanen dan tidak bergabung dgn 1

Bangunan & tempat tinggal atau unit kerja lain, serta memenuhi 2
Ruangan persyaratan lingkungan sehat 3

1.1.3 Bangunan memperhatikan fungsi, keamanan, dan 1

kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan 2
tersedianya ruangan sesuai kebutuhan pelayanan 3
kesehatan

Persyaratan 1.1.4 Prasarana klinik tersedia, terpelihara, dan berfungsi baik 1

Prasarana untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam 2
Klinik memberikan pelayanan 3
4
5

Persyaratan 1.1.5 Peralatan medis dan non-medis tersedia, terpelihara & 1

Peralatan berfungsi baik
 Klinik
2
3
4
5
6

1.2 Ketenagaan Persyaratan 1.2.1 Persyaratan pimpinan klinik 1

Klinik Ketenagaan Klinik PJ Klinik adalah tenaga medis yang kompeten sesuai
peraturan perundangan 2

3
4

1.2.2 Tersedia tenaga medis, nakes lain, & tenaga non 1

kesehatan sesuai kebutuhan & jenis pelayanan 2
3

4
5

1.3 Tata Kelola Kegiatan Pengelolaan 1.3.1 Struktur organisasi pengelola ditetapkan dgn kejelasan 1
Klinik tugas dan tanggung jawab, alur kewenangan &
komunikasi, kerja sama dan keterkaitan antar pengelola 2

3
 1.3.2 Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan 1
faskes, PJ pada tiap jabatan dan karyawan 2

1.3.3 Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler 1

dan dilakukan perubahan bila perlu
2

1.3.4 Pengelolaan dan pelaksanaan faskes memenuhi standar 1

kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana 2
pengembangan sesuai standar yang telah ditentukan
3
4
5
6

1.3.5 Orientasi karyawan baru agar memahami tugas pokok 1

dan tanggung jawab 2

Pengelolaan 1.3.6 Visi misi, tujuan, dan tata nilai yg ditetapkan pimpinan 1
Fasilitas faskes dikomunikasikan kepada semua pihak terkait 2
Kesehatan pelayanan
 3
4

1.3.7 Arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan & 1

bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan

3
4

1.3.8 Perencanaan operasional disusun berdasar visi misi & 1

tujuan yang ditetapkan 2
3

1.3.9 Pimpinan faskes berkoordinasi internal & membina 1

tata hubungan kerja dgn pihak terkait 2
3

1.3.10 Pedoman & prosedur penyelenggaran kegiatan yankes 1

2
 3
4

1.3.11 Komunikasi internal antar pimpinan faskes, pemangku 1

jabatan & pelaksana kegiatan pelayanan, dilakukan 2
agar pelayanan efektif & efisien 3

4
5

1.3.12 Pengelolaan lingkungan kerja untuk meminimalkan risiko 1

bagi pengguna pelayanan & karyawan
2

1.3.13 Monitoring pelaksanaan & pencapaian pelaksanaan 1

kegiatan faskes

2
3

4
 1.3.14 Penilaian kinerja pengelolaan & pelaksanaan program 1
& kegiatan faskes oleh pimpinan
2

3
4

Pengelolaan 1.3.15 Profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan 1

Keuangan

3
4
5

1.3.16 Pengelolaan keuangan faskes sesuai peraturan yg berlaku 1

2
3
4
5
 Pengelolaan 1.3.17 Tersedianya data & informasi di faskes yg digunakan 1
Data dan untuk pengambilan keputusan
Informasi 2

3
4
5

1.4 Hak & Kewajiban Kejelasan Hak dan 1.4.1 Hak dan Kewajiban pengguna layanan ditetapkan & 1
Pengguna Kewajiban Pengguna disosialisasikan kpd masyarakat & semua pihak terkait,
Pelayanan Pelayanan tercermin dalam kebijakan & prosedur faskes 2
3

1.4.2 Aturan yg jelas utk mengatur pimpinan fasyankes 1

dlm penyelenggaran pelayanan faskes
2

1.5 Kontrak Pihak 1.5.1 Dokumen kontrak dengan spesifikasi pekerjaan 1

Ketiga yang jelas dgn pihak ketiga

2
3

1.5.2 Monitor kinerja pihak ketiga 1

2
 3

1.6 Pemeliharaan 1.6.1 Pemeliharaan sarana & prasarana faskes dilaksanakan 1

Sarana & dan didokumentasikan secara jelas & akurat 2
Prasarana 3

4
5
6
7

8
9
10
 Elemen Penilaian
Analisis thdp pendirian klinik yg mempertimbangkan tata ruang daerah & rasio jmlh penduduk
Pendirian mempertimbangkan tata ruang daerah
Pendirian mempertimbangkan rasio jmlh penduduk & ketersediaan pelayanan kes.
Klinik memiliki ijin yang berlaku

Klinik diselenggarakan diatas bangunan permanen

Klinik tidak bergabung dengan unit kerja lain
Bangunan Klinik memenuhi persyaratan lingkungan sehat

Ketersediaan ruangan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan

Tata ruang memperhatikan akses, kemanan, kenyamanan]
Pengaturan ruang mengakomodasi kep. penyandang disabilitas, anak2 & lansia

Prasarana klinik tersedia sesuai kebutuhan

Pemeliharaan prasarana yang terjadwal
Monitoring terhadap pemeliharaan prasarana
Monitoring terhadap fungsi prasarana yang ada
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

Tersedia peralatan medis & non medis sesuai jenis pelayanan

Pemeliharaan peralatan medis & non medis yang terjadwal
Monitoring pemeliharaan alat medis dan non medis
Monitoring fungsi alat medis dan non medis
Tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Kalibrasi alat medis & non medis yang perlu dikalibrasi

Alat medis & non medis yang perlu ijin memiliki ijin yang berlaku

Klinik dipimpin dr atau drg

Ada kejelasan persyaratan PJ klinik

Ada kejelasan uraian tugas PJ klinik

Bukti pemenuhan persyaratan PJ sesuai dengan yang ditetapkan

Analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan & pelayanan yang disediakan
Ditetapkannya persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan

Kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di klinik

Persyaratan perijinan untuk tenaga medis dan keperawatan

Ada struktur organisasi yang ditetapkan

Pimpinan menetapkan PJ pada tiap jabatan yang ada pada struktur

Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi antar jabatan yang ada pada struktur
Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang berkait dgn struktur organisasi faskes
Pimpinan faskes, pemangku jabatan & karyawan memahami tugas, tgg jawab & peran dlm
penyelenggaraan pelayanan
penyelenggaraan pelayanan
Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas

Kajian terhadap struktur organisasi faskes secara periodik

Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/penyempurnaan struktur

Kejelasan persyaratan/standar kompetensi sbg pimpinan, pemangku jabatan & pelaksana kegiatan
Ada rencana pengembangan pengelola & karyawan sesuai standar kompetensi

Pola ketenagaan yang disusun berdasarkan kebutuhan

Pemeliharaan dokumen sesuai kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan & pengalaman
Dokumen bukti kompetensi & hasil pengembangan pengelola & pelaksana pelayanan
Evaluasi hasil pelatihan

Ketetapan persyaratan bagi pimpinan, pemangku jabatan & pelaksana baru utk mengikuti orientasi
Kegiatan orientasi/pelatihan karyawan baru tersedia kurikulum sesuai program

Kesempatan mengikuti seminar/meninjau pelaksanaan di tempat lain

Kejelasan visi misi, tujuan, tata nilai yang menjadi acuan penyelenggara pelayanan
Mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai & tujuan faskes kpd pelaksana pelayanan
Mekanisme peninjauan ulang tata nilai & tujuan
Mekanisme utk menilai kinerja faskes sejalan dgn visi misi, tujuan & tata nilai faskes

Mekanisme bahwa pimpinan mengarahkan pemangku jab & pelaksana dalam

melaksanakan tugas & tanggung jawab

Mekanisme penelusuran kinerja pelayanan utk mencapai tujuan yg ditetapkan

Struktur organisasi yang efektif

Mekanisme pencatatan & pelaporan yang dibakukan

Rencana operasional faskes yang disusun sesuai dgn visi misi & tujuan faskes
Rencana op. disusun berdasarkan penilaian kinerja pelayanan
Rencana op. memuat rencana kegiatan & penganggaran utk meningkatkan kinerja pelayanan

Identifikasi pihak2 terkait dalam penyelenggarakan faskes

Penetapan peran dari masing2 pihak
Komunikasi & koordinasi dgn pihak terkait

Evaluasi terhadap peran pihak terkait dlm penyelenggaran faskes

Ada panduan mutu faskes

Panduan kerja penyelenggaraan pelayanan
Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan
Prosedur yg jelas utk pengedalian dokumen & pengendalian rekaman pelaks. kegiatan

Panduan jelas utk menyusun pedoman & prosedur

Ketetapan ttg pelaks. komunikasi internal

Prosedur komunikasi internal
Komunikasi internal dilakukan utk koordinasi, membahas pelaksanaan & permasalahan
dlm pelaksanaan kegiatan faskes
Komunikasi internal dilaksanakan & didokumentasikan
Tindak lanjut thdp rekomendasi hasil komunikasi internal

Kajian dampak kegiatan faskes thdp dampak negatif thdp lingkungan

Ketentuan tertulis ttg pengelolaan risiko akibat program & kegiatan faskes

Evaluasi & TL thdp dampak negatif thdp lingkungan

Mekanisme monitoring oleh pimpinan menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan

operasional

Indikator utk monitoring & menilai proses pelaksanaan & pencapaian hasil pelayanan
Mekanisme utk melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan & tindak lanjutnya
oleh pimpinan/pemangku jabatan
Mekanisme utk melakukan revisi thdp perencanaan operasional
Mekanisme penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

Penilaian kinerja difokuskan utk meningkatkan kinerja pelaksanaan program & pelayanan

Penetapan tahapan pencapaian indikator utk mengukur kinerJa faskes sesuai target
Monitoring & penilaian kerja oleh pimpinan utk mengetahui pelaksanaan program kegiatan

TL thdp hasil penilaian kinerja

Pimpinan faskes melibatkan pemangku jabatan & pelaksana dlm pengelolaan anggaran
(perencanaan, penggunaan & monitoring)

Kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan faskes

Kejelasan mekanisme penggunaan anggaran

Kejelasan pembukuan
Mekanisme audit penilaian kinerja pengelola keuangan faskes

Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan

Ditetapkan petugas pengelola keuangan

Uraian tugas & tanggung jawab pengelola keuangan
Pengelola keuangan sesuai standar, peraturan yg berlaku & rencana anggaran disusun sesuai RO
Laporan & pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yg berlaku
Audit thdp pengelolaan keuangan & TL thdp hasil tsb
Identifikasi data & informasi yg harus tersedia

Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan & pencarian kembali data

Tersedia prosedur analisis data utk diproses menjadi informasi

Tersedia prosedur pelaporan & distribusi informasi kpd pihak2 yg membutuhkan
Evaluasi & TL thdp pengelolaan data & informasi

Kejelasan hak & kewajiban pengguna pelayanan

Sosialisasi kpd masy. & pihak terkait ttg hak & kewajiban pengguna pelayanan
Kebijakan & prosedur penyelenggaran mencerminkan pemenuhan thdp hak & kewajiban pengguna

Aturan yg disepakati bersama dlm melaksanakan keg. pelayanan

Aturan sesuai dgn visi misi, tata nilai & tujuan faskes

Penunjukkan jelas petugas pengelola kontrak kerja/perjanjian kerja sama

Dokumen kontrak & MOU sesuai aturan yg berlaku

Di dalam MOU ada kejelasan kegiatan yg dilakukan, peran & tgg jawab tiap pihak, personil
yg melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator, standar kinerja, masa berlaku kontrak, dll

Kejelasan indikator & standar kinerja pelaksanaan kegiatan pihak ketiga

Monitoring & evaluasi pihak ketiga oleh pimpinan berd. indikator & standar kinerja
Tindak lanjut thdp hasil monitoring-evaluasi

Ditetapkan PJ barang inventaris

Daftar inventaris sarana & prasarana yg digunakan di faskes
Program kerja pemeliharaan sarana & peralatan

Pelaksanaan pemeliharaan sarana & peralatan sesuai proker

Ada tempat penyimpanan sarana & peralatan yg memenuhi syarat
Ada proker kebersihan lingkungan di faskes
Pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai proker

Ada proker perawatan kendaraan

Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai proker
Pencatatan & pelaporan barang inventaris
Dokumen Terkait Keterangan PJ
Analisis klinik pratama kemhan 2019 drg prita
Peta sekitar klinik pratama kemhan DONE
Analisis klinik pratama kemhan 2019
Izin Operasional Klinik Pratama Kemhan minta TU

Evaluasi bangunan klinik memenuhi syarat lingkungan sehat drg prita

Bukti fisik (foto)

Foto 8 ruangan standar & evaluasi penggunaan ruangan drg prita

Hasil evaluasi akses kenyamanan dan keamanan
ketersediaan ruangan di klinik pratama kemhan
Panduan pelayanan pasien berkebutuhan khusus alur pendaftaran??
SK kepedulian terhadap pasien dengan bantuan khusus
SOP kepedulian terhadap pasien dengan bantuan khusus
Bukti fisik foto

Analisis kebutuhan prasarana riris

Jadwal, monitoring prasarana
Hasil Analisis Kebutuhan

Daftar inventaris wahyudi

Jenis standar pelayanan klinik
Format self-assessment re-kredensialing faskes
Jadual pemeliharaan alat medis dan non medis
Monev pemeliharaan alat kesehatan
Bukti pelaksanaan & TL hasil monitoring alat medis & non medis

Daftar alat medis wajib kalibrasi

Dokumentasi kalibrasi dan perbaikan alat (foto)
Monev pemeliharaan alat kesehatan

SK PJ dan struktur organisasi klinik

Ijazah pimpinan klinik
SK syarat kompetensi kepala, PJ dan setiap jenis tenaga di klinik DONE
Permenkes 9 th 2014 tentang klinik DONE
di folder pokja 1 tdk ada
Bukti pemenuhan syarat PJ Klinik minta TU/dr.lucas
(ijazah, STR, SIP, kep jabatan terakhir sbg organik, sertifikat diklatpim)
Lampiran struktur organisasi

Analisis kebutuhan tenaga klinik pratama kemhan data luas wilayah, jmlh peserta
SK Syarat Kompetensi Kepala, PJ dan setiap jenis tenaga di klinik DONE
Persyaratan kompetensi yang memberi pelayanan klinis minta ke Fikri
Bukti analisis kebutuhan tenaga minta sertifikat2 ke anggota kes
Nota dinas pergantian personil
SK uraian tugas kepala, PJ, Petugas
Daftar SIP dan masa berlaku masih banyak yg belum buat SIP

SK PJ dan struktur organisasi klinik novrilia

Struktur organisasi
SK struktur organisasi
SK struktur organisasi peningkatan mutu
SOP alur komunikasi dan koordinasi
SK uraian tugas kepala, PJ, Petugas
Bukti fisik sosialisasi uraian tugas (foto)
Notulen uraian tugas
Undangan sosialisasi uraian tugas
Evaluasi uraian tugas
Slide sosialisasi uraian tugas

Kajian struktur organisasi

Struktur organisasi peningkatan mutu
SOP evaluasi struktur organisasi
Undangan evaluasi struktur
Notulen evaluasi struktur
Bukti fisik evaluasi struktur (foto)

SK Syarat Kompetensi Kepala, PJ dan setiap jenis tenaga di klinik

Daftar pola ketenagaan
Rencana pengembangan kompetensi ketenagaan
Daftar pola ketenagaan
Kelengkapan file kepegawaian Dosir
Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi (slide, undangan pelatihan)
Evaluasi bukti hasil pelatihan
SK kewajiban menindaklanjuti pelatihan yang diikuti

SK orientasi pegawai baru

Bukti fisik pelaksanaan orientasi (foto)
KAK orientasi pegawai dan pemangku jabatan baru
SOP Seminar dan Pelatihan
SK kewajiban mengikuti pelatihan

SK visi misi elisda

SOP alur komunikasi visi misi
Undangan visi misi
Notulen visi misi
SOP peninjauan ulang visi misi
SOP penilaian kinerja terhadap visi
form penilaian kinerja
SK penilaian kinerja klinik

SOP pengarahan oleh kepala klinik

SK pengarahan kepala klinik
Panduan pengarahan
Panduan penilaian kinerja
SK penilaian kinerja pelayanan klinik
SOP penilaian kinerja pelayanan klinik
SOP penilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja anggota klinik pratama kemhan
SK struktur organisasi mutu
SOP pencatatan dan pelaporan

Rencana operasional DONE drg prita

Daftar peran pihak ketiga sutrimo

SK pihak terkait
SOP komunikasi dan koordinasi
Dokumentasi komunikasi dgn pihak terkait (foto)
Evaluasi peran pihak terkait
SOP monitoring kinerja pihak ketiga

Panduan mutu fasyankes di folder pokja 1 tdk ada enny

Panduan layanan poli gigi
Panduan layanan poli umum
Panduan penyuluhan pasien
Pedoman layanan klinis
SOP pelayanan di faskes di folder pokja 1 tdk ada
SOP pengendalian dokumen dan catatan mutu
SK pengendalian dokumen
SK tata naskah
Tata naskah klinik pratama sudah dikirim pak odie

SK komunikasi dan koordinasi internal novrilia

SOP komunikasi dan koordinasi internal
Foto audit internal

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal di folder pokja 1 tdk ada

Bukti tindak lanjut thdp rekomendasi hasil komunikasi internal di folder pokja 1 tdk ada

SK kajian dampak lingkungan DONE amanda

SOP kajian dampak lingkungan DONE
SK penerapan manajemen resiko klinis DONE
Panduan manajemen risiko di folder pokja 1 tdk ada
Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi, analisis, penanganan, pencega di folder pokja 1 tdk ada
Registrasi resiko pelayanan DONE

Panduan monitoring kegiatan imam

SK monitoring
SOP audit internal
SOP laporan hasil evaluasi
SOP monitoring bulanan
SOP monitoring kegiatan dan program
SOP rapat tinjauan manajemen
SK penetapan indikator mutu kinerja klinis
SOP monitoring & tindak lanjut pelayanan faskes di folder pokja 1 tdk ada
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
SOP revisi rencana operasional program
SK penilaian kinerja klinis imam
SOP penilaian kinerja klinis
Evaluasi Indikator Mutu Klinis
Penilaian kinerja anggota klinik pratama kemhan
Monitoring indikator mutu klinis di poli umum
SK penetapan indikator mutu kinerja klinis
Monitoring disiplin dan 3S
Penilaian kinerja anggota klinik pratama kemhan
Bukti tindak lanjut penilaian kinerja di folder pokja 1 tdk ada

Panduan anggaran yanita

SK pengelolaan anggaran
SOP pengelolaan anggaran
SK pengelola keuangan
SK uraian tugas kepala, PJ, Petugas
Panduan anggaran
Panduan anggaran
Laporan audit
SOP audit internal
Temuan audit keuangan
Laporan audit
Bukti audit internal keuangan
Temuan audit keuangan

SK pengelolaan keuangan yanita

SK uraian tugas kepala, PJ, Petugas
Panduan anggaran
Dokumen laporan & pertanggung jawaban keuangan
Laporan audit
Bukti audit internal keuangan
Temuan audit keuangan
SK data dan informasi DONE amanda
SK pengelolaan informasi DONE
Panduan pengelolaan data DONE
SK uraian tugas kepala, PJ, Petugas
SOP pengumpulan data
SOP analisa data DONE
SOP pelaporan dan distribusi informasi DONE
Evaluasi tindak lanjut pengelolaan data DONE

SK Klinik ttg hak dan kewajiban pengguna novrilia

Hak dan kewajiban pasien
Bukti fisik sosialisasi (foto, leaflet, slide, undangan, notulen)
SK klinik ttg hak dan kewajiban pengguna
SK layanan memperhatikan hak & kewajiban pengguna layanan
SOP pemenuhan hak & kewajiban pengguna layanan

SK aturan perilaku dalam pemberian pelayanan di klinik pratama drg prita

Bukti fisik sosialisasi (foto, slide, undangan, notulen)
Notulen pembentukan kesepakatan aturan perilaku

SK penetapan pengelola kontrak pihak ketiga sutrimo

SK penyelenggara kontrak pihak ketiga
SOP penyelenggara kontrak pihak ketiga
Panduan penyelenggaraan kontrak pihak ketiga
Perpres No. 70 Th 2012 ttg Pengadaan DONE
Perjanjian kerja sama klinik pratama dengan …..
Perjanjian kerja sama klinik pratama dengan …..

Indikator dan standar kinerja pihak ketiga

SK monitoring kinerja pihak ketiga
SOP monitoring kinerja pihak ketiga
Bukti TL monitoring-evaluasi kinerja pihak ketiga

SK PJ pengelola barang enny/riris

Daftar inventaris
Program pemeliharaan
Monev pemeliharaan alat kesehatan
Bukti pelaksanaan monitoring & TL hasil monitoring alat medis & non medis
Pelaksanaan pemeliharaan
SK penyimpanan barang berbahaya
SOP penyimpanan barang berbahaya
SK PJ kebersihan lingkungan
Program kebersihan
Program pemeliharaan

Checklist pemeliharaan alat

Permendagri no. 16 Th 2016 ttg pengelolaan barang
Permenhan No. 17 Th 2001 ttg barang dan jasa